Gemeenteraad Voordracht UP.pdf

Gemeenteraad

VN2022-013488 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 01 juni 2022

Portefeuille

Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit

Agendapunt

0

Datum besluit

5 april 2022 Onderwerp

Instemmen met het voorbereidings- en uitvoeringskrediet 2022 voor het programma Bruggen en kademuren. De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1. Kennis te nemen van de toenemende robuustheid van de programmering ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Bruggen en Kademuren: • Door het toenemende inzicht in de technische staat van de bruggen en kademuren krijgen we meer grip op de daadwerkelijke omvang en urgentie van de opgave; • De programmering van vernieuwingsprojecten plannen we niet alleen vanuit technische noodzaak, maar ook vanuit bereikbaarheid en leeaarheid. We werken bij voorkeur gebiedsgericht en programmeren waar mogelijk volledige routes en corridors om deze robuust te krijgen en te houden; • In gevallen wordt de vernieuwing van bruggen en kademuren gebundeld of meegenomen in de scope van andere projecten (‘werk met werk’), zoals bij de Da Costakade en de Oranje loper; • De uitvoering van de projecten vindt onder andere plaats binnen de raamcontracten voor het vernieuwen van kademuren, waaronder het Innovatiepartnerschap kademuren en de SOK Kademakers; • Het uitvoeringsprogramma bruggen en kademuren wordt jaarlijks geëffectueerd met een krediet voor voorbereidings- en uitvoeringskosten; • Voor bruggen en kademuren die 1 op 1 vervangen worden, wordt met dit kredietbesluit over gegaan tot uitvoering.

Vernieuwingen die onderdeel zijn van een herinrichting doorlopen het reguliere besluitvormingstraject; • De raad wordt twee keer per jaar (voor- en najaar) geïnformeerd over de voortgang van het programma middels een integrale rapportage, conform de regeling risicovolle projecten. 2. Het voorbereidings- en uitvoeringskrediet van €43,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de projecten die in 2022 worden voorbereid en/of aanbesteed (zoals opgenomen in bijlage 2) en over te gaan tot uitvoering van die projecten. De dekking hiervan bestaat voor € 1,6 miljoen uit de coalitieakkoordmiddelen uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) en voor € 41,5 miljoen uit de reservering hiertoe in de Begroting 2022. Wettelijke grondslag

Artikel 147 Gemeentewet 2 De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. Artikel 108 lid 1 Gemeentewet De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. Artikel 169 van de Gemeentewet

Gegenereerd: v1.9

1

Gemeenteraad

VN2022-013488 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 01 juni 2022

Lid 1: Het college van burgemeester en wethouders en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur. Lid 2: Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Artikel 189, eerste lid jo artikel 212, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 6, lid 1 en 2 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam. Voor alle taken en activiteiten stelt de raad jaarlijks de begroting vast (art. 189 Gemeentewet) en de raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast (art. 212 Gemeentewet). Op basis van deze verordening (art. 6 Financiële verordening) draagt het college er zorg voor, dat alle door de raad vastgestelde wijzigingen van de begroting en investeringskredieten juist en volledig in de budgetten van de programma's, de programmaonderdelen en de budgetten van de investeringskredieten worden verwerkt. Bestuurlijke achtergrond

Coalitieakkoord “Een nieuwe lente en een nieuw geluid” d.d. mei 2018, waarin extra middelen (in het Stedelijk Mobiliteitsfonds) beschikbaar zijn gesteld voor de herstelwerkzaamheden van kades en bruggen. Memo “Nieuwe financiële systematiek voor de instandhouding van alle infrastructurele assets” t.b.v. de retraite B&W, september 2018. Hierin wordt vooruitgekeken naar de instelling van een nieuw financieel model voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen, waaronder kades en bruggen. Vaststelling gemeentebegroting d.d. 18 oktober 2018, waarin de toegezegde structurele extra middelen uit het coalitieakkoord zijn opgenomen. Raadsbesluit uitvoeringsprogramma Bruggen en Kademuren 2019 d.d. 10 juli 2019 waarmee de raad heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de vernieuwing van diverse bruggen en kademuren. Raadsbesluit Begroting 2020 d.d. 6 november 2019, waarmee de raad heeft ingestemd met de instelling en voeding van de reserve Programma Stadsbehoud. Raadsbesluit uitvoeringsprogramma Bruggen en Kademuren 2020 d.d. 27 mei 2020 waarmee de raad heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de vernieuwing van diverse bruggen en kademuren. Raadsbesluit uitvoeringsprogramma Bruggen en Kademuren 2021 d.d. 7 juli 2021 waarmee de raad heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de vernieuwing van diverse bruggen en kademuren. Onderbouwing besluit

Ad 1. Kennis te nemen van de toenemende robuustheid van de programmering ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Bruggen en Kademuren Het programma Bruggen en Kademuren heeft de opdracht binnen enkele jaren een uitvoeringsorganisatie op te bouwen die ten minste de vernieuwing van acht bruggen en twee kilometer kademuren per jaar aan kan. Dat is een eerste stap waarbij nog geen achterstanden worden ingelopen. Waar voorheen de focus vooral gericht was op incidentele projecten, vergt

Gegenereerd: v1.9

2

Gemeenteraad

VN2022-013488 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 01 juni 2022

deze schaalvergroting een meer programmatische aanpak. In juli 2019 is daartoe een eerste uitvoeringsbesluit vastgesteld. Door het in beeld brengen van de technische staat van de bruggen en kademuren krijgen we meer grip op de daadwerkelijke omvang van de vernieuwingsopgave en kunnen we de vernieuwing van de bruggen en kademuren gericht inplannen. Wat we zien is dat een fors deel van de constructies niet meer voldoet aan de eisen die we eraan stellen. Een deel van de brug- en kadeconstructies is dusdanig overbelast of gedegenereerd dat we tussentijdse maatregelen moe(s)ten treffen. Op basis van de huidige inzichten vanuit het constructieve onderzoeksprogramma is de verwachting dat zo’n 80 tot 125 bruggen en circa 60 km kademuur de komende decennia vernieuwd moeten worden. Dat is een gigantische opgave. We werken bij voorkeur gebiedsgericht en programmeren waar mogelijk volledige routes en corridors om deze robuust te krijgen en te houden. Dit betekent dat we ook bruggen en kademuren meenemen die wellicht nog niet aan het einde van hun levensduur zijn. We pakken in één keer een gebied aan en sluiten daarmee aan bij de nieuwe werkwijze van Stadsregie (programmeren met ‘regieslots’). In de programmering wordt 20 jaar vooruitgekeken, in 5 blokken van 4 jaar.

Het eerste blok van 4 jaar kan als redelijk stabiel en definitief worden beschouwd voor wat betreft de omvang en de tijdvakken. De andere blokken van de programmering kennen meer invloed van de toekomstige ontwikkelingen en andere ambities in de stad. Waar mogelijk wordt de vernieuwing van bruggen en kademuren gebundeld of meegenomen in de scope van andere projecten in het kader van ‘werk met werk’. Het uitvoeringsprogramma De projecten die zijn opgevoerd vanuit het programma Bruggen en Kademuren worden gedekt met programmamiddelen (coalitiemiddelen, begroting 2019), en kredieten/ kredietreserveringen van al lopende of eerder toegekende projecten. Ook in de Begroting 2022 zijn reserveringen toegekend. Jaarlijks wordt een uitsnede van het Uitvoeringsprogramma bepaald voor een voorbereidingsen uitvoeringskrediet voor het lopende jaar. In dit krediet wordt voor de voorbereiding van de projecten de jaarschijf aan voorbereidingskosten meegenomen. Voor projecten die binnen een jaar tot aanbesteding komen worden ook de uitvoeringskosten meegenomen, zodat bij de aanbesteding de dekking van de projecten voorzien is. Voor bruggen en kademuren die 1 op 1 vervangen worden, wordt met dit besluit over gegaan tot uitvoering. Vernieuwingen die onderdeel zijn van een herinrichting, zoals de Da Costa kade en de Oranje Loper, doorlopen het reguliere besluitvormingstraject.

De raad wordt twee keer per jaar (voor- en najaar) geïnformeerd over de voortgang van het programma middels een integrale rapportage en elk kwartaal middels een voortgangsbrief en geactualiseerd dashboard Bruggen en Kademuren. Het uitvoeringsprogramma bruggen en kademuren wordt jaarlijks geactualiseerd. Ad 2. het voorbereidings- en uitvoeringskrediet van €43,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de projecten die in 2022 worden voorbereid en/of aanbesteed (zoals opgenomen in bijlage 2) en over te gaan tot uitvoering van die projecten. De dekking hiervan bestaat voor € 1,6 miljoen uit de coalitieakkoordmiddelen uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) en voor € 41,5 miljoen uit de reservering hiertoe in de Begroting 2022. De kredietaanvraag voor 2022 vanuit het programma Bruggen en Kademuren bedraagt € 43,1 miljoen en bestaat voor € 18,4 miljoen uit voorbereidingskosten, voor € 49,8 miljoen uit uitvoeringskosten voor meerdere investeringsprojecten voor vervanging van bruggen en kademuren

Gegenereerd: v1.9

3

Gemeenteraad

VN2022-013488 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 01 juni 2022

en € 25,1 miljoen minder uitgaven voor een aantal projecten die (tijdelijk) on hol zijn gezet. In de bijlage 2 is de splitsing naar de verschillende projecten zichtbaar. In de Begroting 2022 is voor € 41,5 miljoen aan investeringsruimte voor het programma Bruggen en Kademuren beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor het (op dat moment geldende) kasritme van investeringen van het programma voor het jaar 2022. Deze kredietaanvraag bestaat echter uit het toekennen van de benodigde middelen voor 2022, maar ook benodigde middelen voor de jaren erna. Voor projecten waarvan de uitvoering zal starten in 2022 is het gebruikelijk om de volledige (verwachte) uitvoeringskosten aan te vragen. De kosten voor deze uitvoeringsprojecten lopen meerjarig door en vanwege het aangaan van verplichtingen met aannemers is het noodzakelijk om meerjarig krediet aan te vragen. Bij de oprichting van het programma is afgesproken dat binnen het programmakrediet geschoven kan worden tussen de benodigde middelen van de projecten. Met deze kredietaanvraag van € 43,1 miljoen is de nog resterende beschikbare dekking voor het programma, zijnde € 1,6 miljoen resterende coalitiemiddelen en € 41,5 miljoen middelen beschikbaar gesteld bij de begroting 2022, volledig ingezet voor deze projecten. Financiële onderbouwing Consequenties gedekt?

Ja

Overige toelichting Financiële paragraaf Grondexploitatie: Nee

Totale omvang krediet:

€

Financiële dekking: Investering: Ja

Is de regeling kredieten van toepassing: Ja

Totale omvang krediet:

€43.100.000

Afschrijvingstermijn:

Gemiddeld 50 jaar

Gebruikt rentepercentage:

%0,7

Looptijd krediet:

4 jaar

Omvang aangevraagd krediet (excl BTW)

€43.100.000,-

Regeling Risicovolle Projecten van toepassing: Ja

Gegenereerd: v1.9

4

Gemeenteraad

VN2022-013488 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 01 juni 2022

Risico: Watervergunningen worden niet verleend door Waternet. De mogelijkheid bestaat dat door de hoeveelheid geplande vernieuwingsprojecten en het groeiend aantal veiligheidsmaatregelen dat voldoende doorstroming of wateropslag in het boezemgebied wordt belemmerd. Tevens bestaat de kans dat vanuit nautisch perspectief, in verband met voldoende garantie voor de vlotte en veilige doorvaart, geen akkoord wordt gegeven op de voor de realisatie benodigde vergunningen. Dit heeft als gevolg dat er vertraging optreedt in de uitvoering en op termijn herziening van de programmering nodig is. Ook innovatieve oplossingsruimte kan worden beperkt. Op directieniveau vindt afstemming plaats tussen PBK en Waternet om tot gemeenschappelijk gedragen oplossingen te komen. Ook wordt gepolst welke oplossingsrichtingen bestuurlijk voorgelegd moeten worden. Risico: Er is niet voldoende en geschikte capaciteit beschikbaar Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is er binnen de gemeente/ bij het Ingenieursbureau (IB) onvoldoende geschikt personeel beschikbaar om invulling te geven aan de benodigde vacatures. Er wordt te laat geanticipeerd bij kennisneming van vertrek van personeel. Dit resulteert in het niet behalen van planningen en de beoogde kwaliteit en in overbelasting van werknemers met uitval als gevolg. Het risico wordt geëscaleerd bij het IB.

De urgentie van de opgave en de personele bezetting vanuit het IB dient aan te sluiten op elkaar. Daarnaast moet PBK gebruik maken van de goede naam bij werving van medewerkers. Risico: Een stroeve samenwerking tussen verschillende portefeuilles en taakvelden Zijn er risico’s en zo ja, hoe worden deze beheerst?

De aankelijkheden tussen de portefeuilles en/of taakvelden zijn niet duidelijk (vastgelegd). Daarnaast komen taakvelden niet tot een gemeenschappelijke aanpak. Binnen de vernieuwingsketen zijn de taakvelden vernieuwingsopgave, programmatisch conditioneren en programmering niet complementair aan elkaar. Dit heeft als gevolg dat werkzaamheden en voortgang kunnen stagneren, waarop kan volgen dat de organisatie niet gesteld staat voor de opgave. Binnen de veiligheidsketen is de organisatiesturing ingericht op het ketenproces, met als resultaat dat teams weten wat ze van elkaar kunnen en mogen verwacht. De organisatiesturing binnen vernieuwingsketen wordt ook vanuit het ketenproces ingericht. Risico: Programma bruggen en Kademuren krijgt onvoldoende budget De kans bestaat dat door het handhaven van een financieel investeringsplafond het programma onvoldoende budget krijgt om de noodzakelijke aanpak voort te zetten. Bij ontbreken van voldoende financiële middelen op de lange termijn kunnen de ambities en programmadoelen niet bereikt worden. Dit kan resulteren in onveilige situaties in de stad, waarbij kademuren kunnen instorten en bruggen afgesloten moeten worden. Ook zal het een toenemend aantal noodconstructies tot gevolg hebben, wat de bereikbaarheid en leeaarheid van de stad negatief beïnvloedt.

Het is noodzaak dat bij de coalitieonderhandelingen van het nieuwe college de benodigde financiële middelen voor het programma worden toegekend. Risico: De contractuele afspraken tussen marktpartijen en het Programma Bruggen en Kademuren worden niet nagekomen De samenwerking met de markt zoals beoogd komt niet op gang, waardoor de gewenste versnelling ook niet wordt behaald. Het programma (inclusief de vernieuwingsopgave) en het IB staan niet gesteld voor de nieuwe manier van samenwerken met de marktpartijen. Ook bestaat het risico dat aanbestedingen binnen de nadere overeenkomsten hoger uitvallen dan verwacht en rekenen marktpartijen binnen de SOK Ingenieursdiensten met hogere tarieven dan afgesproken. Dit leidt tot het vervallen in oude patronen en manier van samenwerking. Marktpartijen binnen de SOK kunnen overgaan tot het indienen van claims wanneer PBK het afgesproken werk niet kan leveren. Financiële gevolgen

Kapitaallasten

Gegenereerd: v1.9

Jaar T

T+1

T+2

T+3

T+4

0

0

Circa € 0,1 miljoen

Circa € 0,6 miljoen

Circa € 0,8 miljoen

Volgnummer

5

Gemeenteraad

VN2022-013488 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 01 juni 2022

Overige exploitatielasten Baten Saldo ten laste van de algemene middelen Waarvan nog niet gedekt

Toelichting - De kapitaallasten zijn gebaseerd op deze aanvraag van € 43,1 miljoen, die grotendeels gedekt worden uit de reserve Stedelijk Mobiliteitsfonds. De eerste projecten zijn in 2023 gereed, waarbij vanaf 2024 circa € 0,1 miljoen aan kapitaallasten ontstaat. Conform richtlijnen wordt dan pas afgeschreven en worden kapitaallasten opgenomen in de begroting in het jaar na het jaar waarin de projecten zijn afgerond. Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

n.v.t.

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2022-045435

Bijlage 1 - Kredietaanvraag PBK 2022.pdf (pdf)

AD2022-045415

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Programma Bruggen en Kademuren, Jan Dijstelbloem, j.dijstelbloem@amsterdam.nl, 06 2069 7941 Tessa Hilgers, t.hilgers@amsterdam.nl, 06 1137 7749

Gegenereerd: v1.9

6