Gemeenteraad Voordracht.pdf

Gemeenteraad

VN2023-023621 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 december 2023

Portefeuille

Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit

Agendapunt

0

Datum besluit

14 november 2023 Onderwerp

Kennisnemen van de voortgangsbrief Bruggen en Kademuren en instemmen met het uitvoeringsen kredietbesluit 2024 De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1. Kennis te nemen van de periodieke voortgangsbrief van programma Bruggen en Kademuren (bijlage 1) met als belangrijkste onderwerpen: • voortgang op de uitvoeringsprojecten; • korte- en langetermijnprogrammering; • City Deal Tijdloze grachten waarin we samenwerken met gemeenten en rijk voor herstel van kademuren; • de samenwerking met het Amsterdam Light festival; • de lancering van het verhalenplatform Aan de Amsterdamse grachten; • de factsheet (bijlage 2) met meer informatie over veiligheidsmaatregelen, uitvoeringsprojecten en het verhalenplatform. 2. Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma Bruggen en Kademuren 2024, waarbij: • we door het toenemende inzicht in de technische staat van de bruggen en kademuren de herstelopgave gerichter aanpakken; • het herstel primair gepland wordt vanuit technische noodzaak, rekening houdend met bereikbaarheid, leeaarheid en duurzaamheid, in lijn met het Coalitieakkoord, de Uitvoeringsstandaard PBK én Uitvoeringsstandaard Toekomstbestendig werken in de Openbare Ruimte (USTOR), en de duurzaamheidsdoelstellingen.

We werken bij voorkeur gebiedsgericht; • we in gevallen het herstel van bruggen en kademuren bundelen of meenemen in de scope van andere projecten (‘werk met werk’), zoals bij de Oranje loper; • de projecten worden uitgevoerd binnen de raamcontracten voor het vernieuwen van kademuren, te weten het Innovatiepartnerschap kademuren (IPK) en de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Kademakers; • het uitvoeringsprogramma bruggen en kademuren jaarlijks wordt geëffectueerd met een krediet voor voorbereidings- en uitvoeringskosten; • voor bruggen en kademuren die 1 op 1 vervangen worden, met dit kredietbesluit wordt overgegaan tot uitvoering. Vernieuwingen die onderdeel zijn van een herinrichting doorlopen het reguliere besluitvormingstraject; • we de raad een keer per jaar (voorjaar) informeren over de voortgang van het programma middels een integrale rapportage, conform de regeling grote projecten en daarnaast nog 2 keer per jaar (voor zomerreces en voor kerstreces) met een voortgangsbrief. 3. Het voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 75,0 miljoen beschikbaar te stellen voor de projecten die in 2024 worden voorbereid en/of aanbesteed (zoals opgenomen in bijlage 3) en over te gaan tot uitvoering van die projecten. De dekking hiervan komt voort uit de beschikbaar gestelde

Gegenereerd: v1.6

1

Gemeenteraad

VN2023-023621 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 december 2023

ruimte voor Bruggen en Kademuren bij de Begroting 2023 en 2024. Een deel van deze ruimte is reeds ingezet bij de kredietaanvraag van 2023. Wettelijke grondslag

Artikel 147 lid 2 Gemeentewet De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. Artikel 108 lid 1 Gemeentewet De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. Artikel 6, lid 3 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam. Op basis van deze verordening legt het college voor investeringen die een bedrag van €20 miljoen na aftrek van bijdragen van derden te boven gaan of investeringen waarvan de gemeenteraad dat bij de begrotingsbehandeling aangeeft voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor een investeringskrediet aan de gemeenteraad ter vaststelling voor. Bestuurlijke achtergrond

Memo “Nieuwe financiële systematiek voor de instandhouding van alle infrastructurele assets” t.b.v. de retraite B&W, september 2018. Hierin wordt vooruitgekeken naar de instelling van een nieuw financieel model voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen, waaronder kades en bruggen. Vaststelling gemeentebegroting 2019 d.d. 18 oktober 2018, waarin de toegezegde structurele extra middelen uit het coalitieakkoord “Een nieuwe lente en een nieuw geluid” d.d. mei 2018 zijn opgenomen. Coalitieakkoord “Amsterdams Akkoord” d.d. mei 2022, waarin is opgenomen ‘We blijven investeren in het herstel van Kades en Bruggen, maar door de beperkte financiële ruimte zullen we vaker kostenbesparende maatregelen moeten nemen zoals het slaan van damwanden, vernieuwen van bomen of het afsluiten van bruggen en vaarroutes. Ook kijken we nadrukkelijk naar slimme combinaties met de Agenda Autoluw; ook in het onderhoudsprogramma. Raadsbesluit beschikbaar stellen voorbereidings- en uitvoeringskrediet 2022 voor het programma Bruggen en kademuren d.d. 1 juni 2022, waarmee de raad heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma 2022 voor de vernieuwing van diverse bruggen en kademuren. Raadsbesluit Begroting 2023 d.d. 9 november 2022, waarin € 148 miljoen is opgenomen voor de herstelwerkzaamheden aan bruggen en kademuren voor de periode 2023 – 2025. Onderbouwing besluit

Ad 1. Kennis te nemen van de periodieke voortgangsbrief van programma Bruggen en Kademuren (bijlage 1) Met deze periodieke voortgangsbrief wordt u geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen rond het programma Bruggen en Kademuren van de afgelopen periode. De lijst met kademuren en bruggen waar we werken aan het herstel wordt steeds langer en het aantal nieuwe

Gegenereerd: v1.6

2

Gemeenteraad

VN2023-023621 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 december 2023

veiligheidsconstructies dat nodig is steeds minder. Daarover een update in deze brief. Daarnaast ga ik in op de geactualiseerde programmering, het uitvoeringskrediet voor 2024, de City Deal Tijdloze grachten en de samenwerking met het Amsterdam Light Festival. In de bijlage treft u aanvullend hierop een factsheet met een overzicht van de veiligheids- en herstelmaatregelen en enkele hoogtepunten van het nieuwe verhalenplatform “Aan de Amsterdamse grachten”. Ad 2. Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma Bruggen en Kademuren 2024 Dankzij de investeringen in onderzoek, het ontwikkelen van minder conservatieve en beter passende toetsmodellen en het succesvol invoeren van de zone zwaar verkeer binnen de S100 (per 1 oktober 2021) waarmee overbelasting wordt voorkomen, kunnen we meer constructies in stand houden en hoeven we minder bruggen en kademuren volledig te vervangen dan voorheen het geval zou zijn.De opgave is echter nog steeds groot, we moeten de komende jaren een flink aantal kwetsbare kademuren en bruggen herstellen. We hebben op dit moment bij 35 kademuren (circa 5 km) en bij 9 bruggen veiligheidsconstructies staan. Deze wachten nog op definitief herstel (in veel gevallen vervanging). Bruggen en kademuren waar lastbeperkingen gelden, zullen ook aangepakt moeten worden, waarbij nog afgewogen wordt of een permanente functieverandering, renovatie of vervanging nodig is.

Daarnaast kunnen we niet uitsluiten dat uit nader onderzoek blijkt dat er meer bruggen en kademuren hersteld moeten worden en dat we af en toe (met enige spoed) moeten handelen wanneer een situatie verslechtert. We verwachten wel dat het aantal veiligheidsmaatregelen afneemt. Dat hangt echter samen met het tempo waarmee we het herstel kunnen uitvoeren. Het areaal blijft oud en degradatie zorgt dat in de tussentijd weer nieuwe werkvoorraad ontstaat. We werken bij voorkeur gebiedsgericht. Waar mogelijk wordt de vernieuwing van bruggen en kademuren gebundeld of meegenomen in de scope van andere projecten in het kader van ‘werk met werk’. Het uitvoeringsprogramma De projecten die zijn opgevoerd vanuit het programma Bruggen en Kademuren worden gedekt met programmamiddelen en kredieten/ kredietreserveringen van al lopende of eerder toegekende projecten. Ook in de Begroting 2024 zijn reserveringen toegekend. Jaarlijks wordt een uitsnede van het Uitvoeringsprogramma gemaakt voor een voorbereidingsen uitvoeringskrediet voor het lopende jaar. In dit krediet wordt voor de voorbereiding van die projecten de voorbereidingskosten in die jaarschijf meegenomen. Voor projecten die binnen een jaar tot aanbesteding komen worden ook de uitvoeringskosten meegenomen, zodat bij de aanbesteding de dekking van de projecten voorzien is.

Voor bruggen en kademuren die 1 op 1 vervangen worden, wordt met dit besluit overgegaan tot uitvoering. Vernieuwingen die onderdeel zijn van een herinrichting, zoals de Oranje Loper, doorlopen het reguliere besluitvormingstraject. De raad wordt drie keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van het programma. Voor het zomerreces en in het najaar wordt u met een brief en factsheet kort geïnformeerd over de actualiteiten en behaalde mijlpalen. Na het eerste kwartaal via een uitgebreidere voortgangsrapportage over het voorgaande jaar. Het uitvoeringsprogramma bruggen en kademuren wordt jaarlijks geactualiseerd. Ad 3. Het voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 75,0 miljoen beschikbaar te stellen voor de projecten die in 2024 worden voorbereid en/of aanbesteed (zoals opgenomen in bijlage 3) en over te gaan tot uitvoering van die projecten.

Gegenereerd: v1.6

3

Gemeenteraad

VN2023-023621 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 december 2023

De kredietaanvraag voor 2024 vanuit Bruggen en Kademuren bedraagt € 75,0 miljoen en bestaat voor € 24,6 miljoen uit voorbereidingskosten, voor € 50,4 miljoen uit uitvoeringskosten voor meerdere investeringsprojecten voor het herstel van bruggen en kademuren. In bijlage 3 is de splitsing naar de verschillende projecten zichtbaar. In de Begroting 2024 is € 83 miljoen aan investeringsruimte voor Bruggen en Kademuren beschikbaar gesteld voor 2024. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor het (op dat moment geldende) kasritme van investeringen van het programma voor het jaar 2024. Deze kredietaanvraag bestaat echter uit het toekennen van de benodigde middelen voor 2024, maar ook voor de benodigde middelen voor de jaren erna. Voor projecten waarvan de uitvoering zal starten in 2024 is het gebruikelijk om de volledige (verwachte) uitvoeringskosten aan te vragen. De kosten voor deze uitvoeringsprojecten lopen meerjarig door. Vanwege het aangaan van verplichtingen met aannemers is het noodzakelijk om meerjarig krediet aan te vragen. Bij de oprichting van het programma is afgesproken dat binnen het programma-krediet geschoven kan worden tussen de benodigde middelen van de projecten. De kredietaanvraag 2024 bestaat niet alleen uit investeringen die leiden tot uitgaven in 2024, maar ook in de jaren daarna.

Het krediet komt daarom voor een deel uit de ruimte die voor 2024 is beschikbaar gesteld, maar deels ook uit kredietruimte voor latere jaren. Financiële onderbouwing Investeringsvoorstel Tabel 1: Basisgegevens investering Investeringssom

€ 75.000.000,00

Rentepercentage

0.7%

Afschrijvingstermijn (jaar)

50

Kapitaallasten

€ 1.600.000,00

Aanvang kapitaallasten

2025

MIP nummer

70.190.005

Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Afschrijvingen

S

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 77.000,00

€ 349.000,00

Rentelasten (0,7%)

S

€ 0,00

€ 600,00

€ 5.400,00

€ 24.500,00

€ 0,00

€ 8.600,00

€ 82.400,00

€ 373.500,00

LASTEN

Totaal

I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt?

Ja

Overige toelichting

Gegenereerd: v1.6

4

Gemeenteraad

VN2023-023621 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 december 2023

De kapitaallasten zijn gebaseerd op deze aanvraag van € 75,0 miljoen, die gedekt worden uit de beschikbaar gestelde ruimte voor het programma van € 231 miljoen voor de periode 2023- 2025. De eerste projecten zijn in 2024 gereed, waarbij vanaf 2025 circa € 8.600 aan kapitaallasten ontstaan, oplopend tot € 1,6 miljoen vanaf 2031. Conform richtlijnen worden kapitaallasten opgenomen in de begroting in het jaar na het jaar waarin de projecten zijn afgerond en wordt dan pas afgeschreven. Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

n.v.t.

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2023-086136

Bijlage 1 - 20231107 Raadsbrief voortgang PBK 2e helft 2023 DEF.pdf (pdf)

AD2023-086134

Bijlage 2 - Factsheet bij raadsbrief PBK november 2023.pdf (pdf)

AD2023-086135

Bijlage 3 - Projectenoverzicht kredietaanvraag PBK 2024.pdf (pdf)

AD2023-081495

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Programma Bruggen en Kademuren, Joost Michels, j.michels@amsterdam.nl, 06 8117 9938 Tessa Hilgers, t.hilgers@amsterdam.nl, 06 1137 7749

Gegenereerd: v1.6

5