Gemeenteraad Voordracht Begroting 2025 GR GGD Amsterdam-Amstelland.pdf
Tekst van het document
Gemeenteraad
VN2024-006265 Onderwijs, Jeugd en Zorg
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 29 mei 2024
Portefeuille
Zorg en Maatschappelijke Ontwikkeling
Agendapunt
33
Datum besluit
16 april 2024, College van B&W Onderwerp
Begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland (huiselijk geweld en seksueel geweld) De gemeenteraad van Amsterdam besluit
1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland (huiselijk geweld en seksueel geweld) 2. Kennis te nemen van het jaarverslag 2023 van de Gemeenschappelijke regeling GGD AmsterdamAmstelland (huiselijk geweld en seksueel geweld) Wettelijke grondslag
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning • Wet gemeenschappelijke regelingen • Artikel 26, lid 1 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst AmsterdamAmstelland Bestuurlijke achtergrond
De Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015 legt het college van Burgemeester & Wethouders de plicht op om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), met andere woorden een Veilig Thuis organisatie in te richten. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stelt dat de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van twee of meer gemeenten afzonderlijk of tezamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling kunnen treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten. Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld vastgelegd in een openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling, genaamd Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam Amstelland. Dit lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam.
In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam. Daarnaast valt onder deze regeling ook de opvang voor slachtoffers door Blijf Groep en de regioaanpak ‘Veiligheid voor Elkaar’ (2020-2024). De voorliggende begroting is de achtste begroting van deze gemeenschappelijke regeling. Onderbouwing besluit
Begroting 2025 GR GGD Amsterdam-Amstelland Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is hét Advies en Meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de
Gegenereerd: v1.11
1
Gemeenteraad
VN2024-006265 Onderwijs, Jeugd en Zorg
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 29 mei 2024
veiligheid duurzaam geborgd is. Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week. In de begroting Veilig Thuis wordt ingegaan op de wettelijke en niet-wettelijke taken van Veilig Thuis. De taken zijn vertaald in een concept begroting voor 2025. Het grootste deel van de begroting Veilig Thuis bestaat uit personeel, hoofdzakelijk uit vast personeel. Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband tussen instellingen die zorg bieden op medisch, psychologisch en forensisch gebied volgens de multidisciplinaire aanpak. Politie en hulpverleners werken nauw samen in het belang van de slachtoffers (0-100 jaar). Het CSG richt zich primair op acute slachtoffers van acuut seksueel geweld (tot en met 7 dagen geleden) als niet acuut seksueel geweld (langer dan 7 dagen geleden). Het Centrum is dag en nacht bereikbaar voor slachtoffers van acuut seksueel geweld. De Blijf Groep verzorgt opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze opvangplekken worden in de regio Amsterdam-Amstelland gezamenlijk ingekocht.
Advies geen zienswijze indienen In de Wgr is opgenomen dat het dagelijks bestuur van de GR de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten toezendt. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de GR hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Indien er zienswijzen worden toegestuurd voegt het dagelijks bestuur de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur stelt de ontwerpbegroting vast. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten. Zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur bestaan uit leden die per deelnemende gemeente door het college uit zijn midden worden aangewezen. Voor de gemeente Amsterdam is de wethouder Zorg voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur. De wethouder Onderwijs neemt deel aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur zijn akkoord gegaan met de
Gegenereerd: v1.11
2
Gemeenteraad
VN2024-006265 Onderwijs, Jeugd en Zorg
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 29 mei 2024
ontwerpbegroting 2025. De voorliggende begroting is dekkend. Het college adviseert de raad om geen zienswijze over de ontwerpbegroting in te dienen. Financiële onderbouwing Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product
I/S
Jaar T
Jaar T+1
Jaar T+2
Jaar T+3
Bijdrage regiogemeenten
S
€ 0,00
€ 6.365.473,00
€ 0,00
€ 0,00
Totaal DUVO
S
€ 0,00
€ 22.230.934,00
€ 0,00
€ 0,00
Baten Blijvend Veilig
I
€ 0,00
€ 108.381,00
€ 0,00
€ 0,00
Baten uit voormalige fricitekosten
I
€ 0,00
€ 41.044,00
€ 0,00
€ 0,00
Mutatie reserve en voorzieningen
I
€ 0,00
€ 4.053.396,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 32.799.228,00
€ 0,00
€ 0,00
I/S
Jaar T
Jaar T+1
Jaar T+2
Jaar T+3
Totaal loonkosten Veilig Thuis
S
€ 0,00
€ 15.073.062,00
€ 0,00
€ 0,00
Totaal materiele kosten
S
€ 0,00
€ 697.365,00
€ 0,00
€ 0,00
Totaal indirecte loonkosten Veilig Thuis
S
€ 0,00
€ 547.959,00
€ 0,00
€ 0,00
Totaal overhead en interne doorbelastingen
S
€ 0,00
€ 4.100.719,00
€ 0,00
€ 0,00
totaal kosten regioaanpak en regiosecretaris
S
€ 0,00
€ 435.777,00
€ 0,00
€ 0,00
Totaal kosten Blijfgroep
S
€ 0,00
€ 9.409.425,00
€ 0,00
€ 0,00
Totaal kosten CSG
S
€ 0,00
€ 2.534.921,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 32.799.228,00
€ 0,00
€ 0,00
Totaal LASTEN Product
Totaal
I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt?
Ja
Overige toelichting
Gegenereerd: v1.11
3
Gemeenteraad
VN2024-006265 Onderwijs, Jeugd en Zorg
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 29 mei 2024
De loonkosten zijn in 2024 met 6% geïndexeerd conform de nieuwe cao-afspraken. Bij de actualisatie van de begroting 2023 is al rekening gehouden met een stijging van 5% in 2024. Om te kunnen voldoen aan die 6%, worden de loonkosten in de actualisatie 2024 aangepast met 1% stijging t.o.v. de eerder vastgestelde begroting. De materiële lasten zijn in de begroting 2023 (voor de begroting 2024) geïndexeerd met een percentage van 5%. Voor de begroting 2025 wordt een indexatiepercentage toegepast van 3%. De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijk aan 2025. De overheadkosten per fte zijn ook aangepast met 1%. Dit is een stijging van € 34k t.o.v. de eerder vastgestelde begroting. Deze stijging bestaat uit 1% indexatie van de loonkosten van de centrale PIOFACH-functies. Verder zijn deze kosten voor 2025 geïndexeerd met een percentage van 3%. De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijk aan 2025. Conclusie
De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding
N.v.t.
Welke stukken treft u aan Meegestuurd
Registratienr.
Naam
AD2024-026181
Gemeenteraad Voordracht (pdf)
AD2024-026194
Jaarverslag 2023 Gemeenschappelijke Regeling GGD AmsterdamAmstelland.pdf (pdf)
AD2024-026193
Meerjarenbegroting 2025-2028 en actualisatie 2024 GR GGD AmsterdamAmstelland.pdf (pdf)
Registratienr.
Naam
Ter Inzage
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
J.Bonte,0638609395 j.bonte@amsterdam.nl
Gegenereerd: v1.11
4