Gemeenteraad Voordracht begroting 2023 Veilig Thuis

Gemeenteraad

VN2022-012610 GGD

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 22 juni 2022

Portefeuille

Zorg

Agendapunt

0

Datum besluit

24 mei 2022 Onderwerp

Instemmen met het niet indienen van een zienswijze op de begroting 2023 en jaarverslag 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld) De gemeenteraad van Amsterdam besluit

om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 en het jaarverslag 2021 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld) Wettelijke grondslag

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet gemeenschappelijke regelingen Bestuurlijke achtergrond

De Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015 legt het college van Burgemeester & Wethouders de plicht op om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), met andere woorden een Veilig Thuis organisatie in te richten. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stelt dat de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van twee of meer gemeenten afzonderlijk of te zamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling kunnen treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten. Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld vastgelegd in een openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling, genaamd Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam Amstelland. Dit lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam.

In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) opgedragen aan de GGD Amsterdam. De voorliggende begroting Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld 2023 is de zesde begroting van deze gemeenschappelijke regeling. Op 24 maart 2022 is Weesp met Amsterdam gefuseerd en toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Amsterdam-Amstelland. Onderbouwing besluit

Begroting 2023 Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is hét Advies en Meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam geborgd is. Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij Veilig Thuis.

Gegenereerd: v1.40

1

Gemeenteraad

VN2022-012610 GGD

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 22 juni 2022

Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week. In de begroting Veilig Thuis wordt ingegaan op de wettelijke en niet-wettelijke taken van Veilig Thuis. De taken zijn vertaald in een concept begroting voor 2023. Het grootste deel van de begroting Veilig Thuis bestaat uit personeel, hoofdzakelijk uit vast personeel. Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband tussen instellingen die zorg bieden op medisch, psychologisch en forensisch gebied volgens de multidisciplinaire aanpak. Politie en hulpverleners werken nauw samen in het belang van de slachtoffers (0-100 jaar). Het CSG richt zich primair op acute slachtoffers van seksueel geweld tot en met 7 dagen geleden. Het Centrum is dag en nacht bereikbaar voor slachtoffers van acuut seksueel geweld. Advies geen zienswijze in te dienen In de Wgr is opgenomen dat het dagelijks bestuur van de GR de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten toezendt. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de GR hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur stelt de ontwerpbegroting vast.

Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten. Zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur bestaat uit leden die per deelnemende gemeente door het college uit zijn midden worden aangewezen. Voor de gemeente Amsterdam is de wethouder Zorg voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur. De wethouder Onderwijs neemt deel aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur zijn akkoord gegaan met de ontwerp-

Gegenereerd: v1.40

2

Gemeenteraad

VN2022-012610 GGD

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 22 juni 2022

begroting Veilig Thuis en CSG 2023. Voor zowel de kosten van de begroting van Veilig Thuis als het CSG is in 2023 dekking. Financiële onderbouwing Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

frictiekosten OJZ overname personeel JBRAA en Blijf Groep

I

€ 0,00

€ 41.044,00

€ 0,00

€ 0,00

Reserve

I

€ 0,00

€ 548.368,00

€ 0,00

€ 0,00

Baten Blijvend Veilig

S

€ 0,00

€ 216.762,00

€ 0,00

€ 0,00

totale bijdrage regiogemeenten

S

€ 0,00

€ 3.711.459,00

€ 0,00

€ 0,00

DUVO excl regio activiteiten

S

€ 0,00

€ 15.010.599,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 19.528.232,00

€ 0,00

€ 0,00

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Loonkosten Veilig Thuis

S

€ 0,00

€ 13.573.465,00

€ 0,00

€ 0,00

indexatie 2,5%

I

€ 0,00

€ 476.298,00

€ 0,00

€ 0,00

Overhead en interne doorbelasting

S

€ 0,00

€ 3.320.601,00

€ 0,00

€ 0,00

Regioaanpak en secretaris

S

€ 0,00

€ 376.811,00

€ 0,00

€ 0,00

Indirecte personeelskosten Veilig Thuis

S

€ 0,00

€ 503.840,00

€ 0,00

€ 0,00

Centrum Seksueel Geweld

S

€ 0,00

€ 682.328,00

€ 0,00

€ 0,00

Materiele kosten Veilig Thuis

S

€ 0,00

€ 594.890,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 19.528.233,00

€ 0,00

€ 0,00

Totaal LASTEN Product

Totaal

I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt?

Ja

Overige toelichting

Gegenereerd: v1.40

3

Gemeenteraad

VN2022-012610 GGD

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 22 juni 2022

Regioaanpak en Secretaris: De begroting van de GR bevat €376.811,- voor het realiseren van de Regioaanpak Veiligheid voor elkaar (2020-2024). De kosten secretaris hebben betrekking op de inzet van de secretaris van de GR. Vanaf 2022 worden deze kosten opgenomen op de begroting van de GR. Voorheen werden deze kosten betaald door de Gemeente Amsterdam. De secretaris voert echter regionale taken uit. Indexatie: In de begroting 2023 is uitgegaan van een indexatie van 2,5%. De salarissen zijn per 1 december 2021 gestegen met 1,5% en per 1 april 2022 met 2,4%. In totaal 3,9% over twee jaar. Per jaar is dit bijna 2%. Vanwege stijgende inflatiecijfers is dit rekening gehouden met een iets hogere stijging dan in de afgelopen jaren. Het begrote resultaat komt voor 2023 uit op een negatief bedrag van € 548.368. De algemene reserve daalt hierdoor naar een bedrag van € 6.597.288. Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

n.v.t.

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2022-042880

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

AD2022-051975

Jaarverslag 2021 GR Amsterdam_Amstelland definitief.pdf (pdf)

AD2022-051976

Meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022 GR AmsterdamAmstelland definitief.pdf (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

GGD Amsterdam, Jolanda Pothoven, jpothoven@ggd.amsterdam.nl, 06-30196643

Gegenereerd: v1.40

4