Gemeenteraad Voordracht (36).pdf

Gemeenteraad

VN2023-013646 GGD

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 19 juli 2023

Portefeuille

Zorg en Maatschappelijke Ontwikkeling

Agendapunt

0

Datum besluit

13 juni 2023 Onderwerp

Instemmen met het niet indienen van een zienswijze op de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld) De gemeenteraad van Amsterdam besluit

geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 en het jaarverslag 2022 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld) Wettelijke grondslag

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel 26, lid 1 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam Amstelland Bestuurlijke achtergrond

De Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015 legt het college van Burgemeester & Wethouders de plicht op om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), met andere woorden een Veilig Thuis organisatie in te richten. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stelt dat de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van twee of meer gemeenten afzonderlijk of tezamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling kunnen treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten. Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld vastgelegd in een openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling, genaamd Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam Amstelland. Dit lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van het lichaam omvat het grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling is het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam.

In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) opgedragen aan de GGD Amsterdam. De voorliggende begroting Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld 2024 is de zevende begroting van deze gemeenschappelijke regeling. Onderbouwing besluit

Begroting 2024 Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is hét Advies en Meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Veilig

Gegenereerd: v1.23

1

Gemeenteraad

VN2023-013646 GGD

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 19 juli 2023

Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam geborgd is. Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week. In de begroting Veilig Thuis wordt ingegaan op de wettelijke en niet-wettelijke taken van Veilig Thuis. De taken zijn vertaald in een concept begroting voor 2024. Het grootste deel van de begroting Veilig Thuis bestaat uit personeel, hoofdzakelijk uit vast personeel. Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband tussen instellingen die zorg bieden op medisch, psychologisch en forensisch gebied volgens de multidisciplinaire aanpak. Politie en hulpverleners werken nauw samen in het belang van de slachtoffers (0-100 jaar). Het CSG richt zich primair op acute slachtoffers van acuut seksueel geweld (tot en met 7 dagen geleden) als niet acuut seksueel geweld (langer dan 7 dagen geleden). Het Centrum is dag en nacht bereikbaar voor slachtoffers van acuut seksueel geweld. Advies geen zienswijze in te dienen In de Wgr is opgenomen dat het dagelijks bestuur van de GR de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten toezendt. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van de GR hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Het algemeen bestuur stelt de ontwerpbegroting vast. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten. Zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur bestaat uit leden die per deelnemende gemeente door het college uit zijn midden worden aangewezen. Voor de gemeente Amsterdam is de wethouder Zorg voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur. De wethouder Onderwijs neemt deel aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur zijn akkoord gegaan met de ontwerp-

Gegenereerd: v1.23

2

Gemeenteraad

VN2023-013646 GGD

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 19 juli 2023

begroting Veilig Thuis en CSG 2024. Voor zowel de kosten van de begroting van Veilig Thuis als het CSG is in 2024 dekking. Financiële onderbouwing Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

bijdrage regiogemeenten

S

€ 0,00

€ 5.532.568,00

€ 0,00

€ 0,00

baten uit voormalige frictiekosten

I

€ 0,00

€ 41.044,00

€ 0,00

€ 0,00

Baten Blijvend Veilig

I

€ 0,00

€ 108.381,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal DUVO excl regioactiviteiten

S

€ 0,00

€ 14.209.484,00

€ 0,00

€ 0,00

mutatie reserve en voorziening

I

€ 0,00

€ 1.686.656,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 21.578.133,00

€ 0,00

€ 0,00

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Totaal loonkosten Veilig Thuis

S

€ 0,00

€ 14.353.818,00

€ 0,00

€ 0,00

totale kosten Centrum Seksueel Geweld

S

€ 0,00

€ 1.176.994,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal materiele kosten

S

€ 0,00

€ 668.513,00

€ 0,00

€ 0,00

totale kosten Steunpunt Seksueel Geweld

S

€ 0,00

€ 435.750,00

€ 0,00

€ 0,00

totale kosten regioaanpak en regiosecretaris

S

€ 0,00

€ 422.238,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal indirecte loonkosten Veilig Thuis

S

€ 0,00

€ 548.639,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal overhead en interne doorbelastingen

S

€ 0,00

€ 3.972.181,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 21.578.133,00

€ 0,00

€ 0,00

Totaal LASTEN Product

Totaal

I=Incidenteel S=Structureel

Gegenereerd: v1.23

3

Gemeenteraad

VN2023-013646 GGD

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 19 juli 2023

Consequenties gedekt?

Ja

Overige toelichting

De geactualiseerde loonkosten 2023 zijn gebaseerd op het verwachte de prijspeil 2023. Deze kosten zijn in de begroting (vanaf 2023) aangepast conform de loontabellen van 2023. Daarbij wordt rekening gehouden met de CAO stijging in 2023. Door deze aanpassing stijgen de loonkosten met €494.636 tov de eerder vastgestelde begroting 2023. Voor 2024 worden de lonen met 5% geïndexeerd. De materiële lasten worden in de begroting 2023 geïndexeerd met een percentage van 7,16% en in 2024 met een percentage van 5%. De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijkt aan 2024. De overheadkosten per fte(werkzaam bij VT en het CSG) stijgen met circa 15% in 2023. Dit is een stijging van € 432k t.o.v. de eerder vastgestelde begroting. Deze stijging bestaat uit: # 7,16% indexatie van de loonkosten van de centrale PIOFACH functies. # 7,98% stijging voor de verbetering van de bedrijfsvoering. Voor 2024 zijn deze kosten met 5% geïndexeerd. Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

n.v.t.

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2023-042305

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

AD2023-046480

Jaarverslag 2022 GR Amsterdam-Amstelland.pdf (pdf)

AD2023-046481

Meerjarenbegroting 2024-2027 en actualisatie 2023 GR GGD AmsterdamAmstelland.pdf (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

GGD Amsterdam, Jolanda Pothoven, jpothoven@ggd.amsterdam.nl, 06-30196643

Gegenereerd: v1.23

4