Entree Raadsinformatiebrief VGR9 220517

Raadsinformatiebrief

Aan:

Portefeuillehouder(s): Behandeld door

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 23 mei 2022 Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit Egbert J. de Vries R. de Jong, r.dejong@amsterdam.nl

Onderwerp

Voortgangrapportage: Project De Entree

Datum Portefeuille(s)

Geachte leden van de Raad, Hierbij ontvangt u de negende voortgangsrapportage (VGR 9) van project De Entree over de periode 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022. De financiële peildatum is 1 maart 2022. Inleiding Tijdens het Auke Bijlsmasymposium d.d.30 november 2021 kwamen we tot de gezamenlijke wens van een meer overzichtelijke, actuelere en compactere rapportage voor projecten die onder de Regeling Risicovolle Projecten vallen. Voorliggende voortgangsbrief is een eerste proeve daarvan, die hopelijk recht doet aan de wensen. Nog voor de zomer zullen ook de projecten Oranje Loper en Singelgrachtgarage in deze aangepaste vorm rapporteren. Rond de zomer van dit jaar volgt dan op basis van de ervaringen een voorstel voor de definitieve vorm. Daarbij worden dan ook de uitkomsten van de recent gestarte evaluatie van de Regeling Risicovolle Projecten en de aanbevelingen van het Auke Bijlsmasymposium, waar in Q2/Q3 ook over gerapporteerd wordt, betrokken. Leeswijzer Deze rapportage bestaat uit 4 delen. 1. Dashboard In één oogopslag de voortgang en status van project De Entree, aan de hand van zes indicatoren. De eerste vijf zijn de standaardindicatoren voor de Regeling Risicovolle Projecten: Scope, Planning, Financiën, Risico’s en Kwaliteit en Organisatie; de zesde is projectspecifiek.

Voor project De Entree toont deze de voortgang in implementatie van de aanbevelingen van de externe Audit van 2021. Het dashboard toont per indicator de huidige stand van zaken, de ontwikkeling ten opzichte van het vorige rapportagemoment en licht deze kort toe direct naast het ‘stoplicht’. 2. Voortgang De meest essentiële informatie over de voortgang per onderdeel van het project. 3. Toelichting op indicatoren Uitgebreidere informatie over de ontwikkeling op de indicator aan de hand van de onderdelen die samen de indicator vormen. 4. Actualiteit en vooruitblik Informatie over relevante ontwikkeling na de peildatum.

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 23 mei 2022 Pagina 2 van 8

1. Dashboard De positieve lijn zet door. Er is meer rust gekomen in de scope en de prognose einde werk ontwikkelt zich in positieve zin. Aandachtspunt is het op peil houden van de teams van opdrachtgever én opdrachtnemer. Aan opdrachtgeverskant leidt personeelsschaarste al tot vier maanden vertraging in de voorbereiding van Entree West. VGR 9 VGR 8 1/3/22 1/9/21 Scope Het aantal contractwijzigingen als gevolg van omissies in het contract neemt af. Dankzij strakke sturing nemen bijbestellingen en scopewijzigingen af en  leiden deze niet tot meerkosten. Planning Het werk op het hoofdcontact vordert conform planning. De eindmijlpaal oplevering werk blijft staan op 2023. Ingebruikname fietsenstalling is naar  verwachting eind 2022. Entree West ondervindt vier maanden vertraging. Financiën Het projectresultaat verbetert verder naar circa 4,8 miljoen positief, doordat de prognose einde werk (kosten) naar beneden is bijgesteld en de aangevraagde,  voorziene, dekking is ontvangen. Risico’s Het risicoprofiel verkleint door het gereed komen van werkzaamheden, waaronder het tramspoor van Stationseiland Oost. In de overdracht naar de,  deels nieuwe, beheerders zou nog vertraging op kunnen treden doordat ze meer functionaliteit en/of informatie willen dan in contract is voorzien. Kwal. & Org.

Nu het project in de afrondende fase komt, is er bij opdrachtnemer sprake van afschalen team wat druk zet op de kwaliteit van het geleverde werk. Het  opdrachtgeversteam voor Entree West is nog niet volledig op sterkte.

    

Audit Aanb.

Driekwart van de aanbevelingen is volledig geïmplementeerd. Voor de resterende kwart is de implementatie ver gevorderd. Het team geeft blijvend aandacht aan het gewenste andere gedrag m.b.t. de projectbeheersing en het kostenbewustzijn.





Definitie:

 

Buiten vastgestelde kaders, niet beheersbaar door projectteamteam, escalatie naar het bestuur.



Binnen vastgestelde kaders.

Buiten vastgestelde kaders, beheersbaar door projectteam.

Bijdrage aan de stad Project De Entree vernieuwt het gehele gebied voor Amsterdam Centraal Station waaronder alle infrastructuur voor de tram, realiseert meer ruimte voor langzaam verkeer en bouwt een fietsenstalling onder water met 7.000 fietsparkeerplekken.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 23 mei 2022 Pagina 3 van 8

2. Voortgang Het project maakte ook in deze rapportageperiode grote stappen in de voortgang. Ondanks corona zijn de meeste werkzaamheden conform werkplanning uitgevoerd. Tijdens een werkbezoek op 14 oktober 2021 hebben raadsleden ter plekke kennisgenomen van de voortgang en complexiteit van het werk. Van west naar oost (fig. 1.): 



  

Entree West De Raad stemde 17 februari in met het gewijzigd ontwerp, waar ook consultatie van omgeving en stadsdeel in waren verwerkt. Momenteel wordt gewerkt aan een aanbestedings- en contractstrategie. De uitvoering start 1e kwartaal 2023 en zal ongeveer een jaar duren. Middenkom Focus verschuift naar afbouw van de stalling en de kademuur en steigers. De stalling kan naar verwachting eind 2022 in gebruik genomen worden. Stationsplein (West & Oost) De uitlichting van het stationsgebouw is in februari gereedgekomen. Prins Hendrikkade-Oost Routes voor voetgangers en fietsers zijn vernieuwd, traminfra en weginfra zijn gereed. Stationsplein Oost Vervanging van het tramemplacement en de versterking van de Kamperbrug zijn in oktober 2021 afgerond. De laatste werkzaamheden aan de traminfrastructuur, namelijk aanpassingen aan de bovenleiding in het gehele projectgebied, worden in juli 2022 uitgevoerd.

De eindmijlpaal van het gehele project blijft 2023.

Fig. 1: Fasering deelprojecten

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 23 mei 2022 Pagina 4 van 8

3. Toelichting op indicatoren

 Scope De scope-onderdelen Martelaarsgracht en de Prins Hendrikkade ter hoogte van de ODE-brug zijn overgedragen aan respectievelijk project Nieuwe Zijde Noord en project Prins Hendrikkade Oost. Enkele relatief kleine bijbestellingen voor de fietsenstalling vanuit Parkeren zijn voor rekening van Parkeren opgedragen aan de hoofdaannemer.  Planning De contractuele eindmijlpaal Oplevering werk van het hoofdcontract blijft staan op 2023. Nadat eind maart het water terug in de Middenkom is gelaten, start de afbouw van de lage kade en de afbouw van de stalling. De geplande openstelling van de stalling is eind 2022. Deelproject Entree West is uit de scope van de hoofdaannemer gehaald. De voorbereiding hiervan heeft vier maanden vertraging opgelopen vanwege onvoldoende capaciteit in het team. De uitvoering van Entree West start naar verwachting in Q1 2023 en zal ongeveer een jaar duren.

Figuur 2: Uitvoeringsplanning De Entree op hoofdlijnen, peildatum 1 maart 2022 (schematisch, kleuren corresponderen met fig. 1). In grijs: planning VGR 8, peildatum 31 augustus 2021.

 Financiën Budgetmonitor (in M€) Prognose inkomsten Prognose uitgaven (Einde Werk) Gerealiseerd In opdracht Nog op te dragen (incl. risicovoorziening)

Voorzien resultaat: overschot of tekort P-waarde (inschatting correctheid prognose)

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

VGR9 220,3 215,4 158,6 31,4 25,4

4,8 77%

VGR8 207,6 219,8

Mutatie 12,7 -4,4

138,1 43,8 37,9

-12,2 70%

17,1 +7%

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 23 mei 2022 Pagina 5 van 8

Fig. 2: Budgetontwikkeling De Entree (peildata 1/3/22 (VGR 9) en 1/9/21 (VGR 8).

Het verwachte resultaat verbetert naar € 4,8 miljoen positief, tegenover € 12,2 miljoen negatief op de vorige peildatum. De verbetering van € 17,1 miljoen is als volgt te duiden: Prognose inkomsten: +12,7 miljoen  Een aanvulling van € 15 miljoen in de vastgestelde Begroting 2022, als onderdeel van het in februari 2022 genomen kredietbesluit (€ 25 miljoen voor de afronding van het project), vanwege het in maart 2021 vastgestelde tekort.  Een daling met € 2,3 miljoen door overdracht van budget corresponderend met overdracht van werkzaamheden aan andere projecten (te weten uitgevoerde werkzaamheden voor het programma Bruggen en Kades en overdracht van scope aan nog te realiseren aangrenzende projecten die momenteel worden voorbereid.) Prognose uitgaven einde werk: -4,4 miljoen  Een daling van de kosten met € 2,3 miljoen door overdracht van bovengenoemde scope.  Een daling met ca € 2,0 miljoen door een lager uitvallende eindafrekening van kosten over 2021, het opschonen van de openstaande verplichtingen en vermindering van de risicoreservering vanwege daling van het risicoprofiel. P-waarde: P77 (+7%) De waarschijnlijkheid dat het project voor de beschikbare dekking wordt gerealiseerd, verbetert naar 77% (P77), van 70% (P70) op de vorige peildatum.

De verbetering met 7 procentpunten is het gevolg van:  Verdere toename van de betrouwbaarheid van de financiële inzichten;  Afname van de hoeveelheid nog uit te voeren werkzaamheden waarover nog een mate van onzekerheid bestaat.  Risico’s Het risicoprofiel is gedaald, met name doordat diverse kritieke werkzaamheden, zoals de (spoor)werkzaamheden op Stationsplein Oost (TBGN4), zijn afgerond. Tegelijkertijd is met name in de exogene1 risico’s een toename te zien.

1

Met exogene risico’s worden hier risico’s bedoeld die wel impact hebben op het project en haar doelstellingen maar waar de projectorganisatie geen invloed (meer) op kan uitoefenen

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 23 mei 2022 Pagina 6 van 8

De actuele top vijf risico’s bestaat uit: 1. Coronaclaim van opdrachtnemer zorgt voor hogere kosten (Trend: ↗) Beheersmaatregel: Opdrachtgever volgt de Handreiking Corona Claims en stemt de reactie af met Inkoop IB. 2. Spoorkwaliteit voldoet niet aan contractuele eisen waardoor de gemeente extra kosten maakt voor het onderhoud (Trend: ↔) Beheersmaatregel: Opdrachtnemer is in gebreke gesteld voor geleverde kwaliteit, gesprekken over daadwerkelijk gerealiseerde spoorkwaliteit lopen. 3. Overdracht naar beheerders loopt vertraging op doordat ze meer functionaliteit en/of informatie willen dan in contract is voorzien (Trend: ↔) Beheersmaatregel: Overdrachtsproces met name voor maaiveldscope en constructies (V&OR AM) inrichten. Delta in opleverinformatie en restrisico’s in overleg bepalen. Escalatie indien nodig. 4. (Exogeen) Reders kunnen eind 2022 niet terugkeren naar Middenkom omdat de benodigde voorzieningen niet tijdig gereed zijn, waardoor opdrachtgever langer de tijdelijke steigers in Oostkom moet huren (Trend: ↗) Beheersmaatregel: Programma Varen, verantwoordelijk voor de terugkeer van de reders, en het team van De Entree kijken samen hoe de benodigde voorzieningen zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Bij Opdrachtnemer wordt nagaan wat langere huur c.q. koop van de steigers kost. 5.

(Exogeen) Kosten lopen op door extreme inflatie en prijsstijgingen (Trend: ↗) Beheersmaatregel: Voorziene stijging kosten is meegenomen in de prognose voor het geval geen aanvullende dekking beschikbaar wordt gesteld. Voor nieuw aan te besteden contract Entree West beschouwen wat financiële gevolgen zijn.  Kwaliteit en organisatie  Bemensing In het deelproject Entree West is de positie van projectleider onvoldoende ingevuld waardoor vertraging optreedt. Het vasthouden van zowel eigen personeel als de inhuur is lastig vanwege de grote werkdruk in het fysiek domein en vanwege de aanscherping van de regels voor inhuur.  Samenwerking met strategische partners De Stuurgroep waarin Vervoersregio Amsterdam, GVB, R&D en stadsdeel Centrum vertegenwoordigd zijn kwam in oktober 2021 bijeen. In april 2022 is de volgende bijeenkomst. Met de Vervoersregio Amsterdam vond intensief overleg plaats over (aanvullende) financiering en met Parkeren over afspraken inzake de overdracht van de stalling.  Stakeholdertevredenheid Het Stakeholdersonderzoek 2021 (onder 118 bewoners en bedrijven en 171 reizigers en andere bezoekers) toont een verdere positieve waardering van het project zelf, de informatie-voorziening en hoe de projectorganisatie communiceert.

De projectorganisatie is nog beter ingespeeld geraakt op de behoeftes van de omgevingspartijen, en heeft veel energie gestoken in online exposure en achtergrondverhalen over de mensen en het werk.  Juridische zaken

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 23 mei 2022 Pagina 7 van 8

Er spelen twee lopende en twee aangekondigde verzoeken om nadeelcompensatie van ondernemers in het gebied. 





Verkeersveiligheid Op Stationsplein Oost moesten voetgangers tijdens de werkzaamheden in de zomer van 2021 fors omlopen. Dit gaf veel overlast, zonder tot onveilige situaties te leiden. De werkzaamheden aan de stalling waren vooral in de bouwkuip en daarmee was de impact op de weggebruikers beperkt. Door transport aan de zuidoostkant af te wikkelen bleef het plein bijna geheel vrij van bouwverkeer, en in het enkele voorkomende geval zijn verkeersregelaars ingezet. In de opgeleverde deelgebieden krijgen vooral fietsers en voetgangers veel meer ruimte en neemt de verkeersveiligheid toe. Tegenspraak Op de thema’s ‘projectbeheersing’ en ‘organisatiemodel’ hebben spiegelsessies plaatsgevonden met het team van Oranje Loper waarin beide teams hun ervaringen hebben gedeeld. Spiegelsessies over ‘spoorwerk’ en ‘samenwerking met de opdrachtnemer’ zijn in voorbereiding.

Audit aanbevelingen Begin 2021 is, naar aanleiding van een geconstateerd tekort, een externe audit uitgevoerd. In deze audit zijn 13 (geaggregeerde) verbetermaatregelen voorgesteld. Het accent van de voorgestelde maatregelen ligt op (1) versterking van de projectbeheersing en verbetering van de financiële administratie, (2) beheersing van de scope van het project en (3) het intensiveren van de bestuurlijke betrokkenheid. De implementatie van tien aanbevelingen is gereed. Zo is het team uitgebreid met een ervaren manager projectbeheersing en wordt ten aanzien van scopewijzigingen een strikt ‘nee, tenzij… beleid’ gehanteerd. Drie aanbevelingen zijn in een vergevorderd stadium, waaronder het ‘spiegelen’ (delen van ervaringen) tussen het team van De Entree en de Oranje Loper. De oplevering door de aannemer en overdracht van het werk naar de diverse beheerders krijgt bijzondere aandacht, o.a. door de inrichting van een speciaal team hiervoor, dat regelmatig overlegt met de opdrachtnemer.

Actualiteit en vooruitblik Op 29 maart heb ik in aanwezigheid van stakeholders, Max Bögl en Vervoersregio Amsterdam het startschot gegeven voor het terugbrengen van het water op de stalling. Hiermee wordt zichtbaar waar uw Raad opdracht voor gaf (Amendement Molenaar, Winsemius, Manuel en Alberts, aangenomen op 12 maart 2014), namelijk het herstel van de middenkom in haar historisch omvang en glorie door meer water terug te brengen op deze plek. Rondom de openstelling van de fietsenstalling (voorzien eind 2022) ben ik voornemens een werkbezoek te organiseren voor uw Raad. De komende periode werkt het team aan de voorbereiding van de aanbesteding voor Entree West. Vooralsnog is het plan deze werkzaamheden in de vorm van een bouwteam op de markt te zetten.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 23 mei 2022 Pagina 8 van 8

Tot slot wil ik u melden dat het team nog steeds eens per vier weken aan mij rapporteert over de voortgang, actualiteiten en risico’s. Het geheel overziend ben ik van mening dat de beheersing van het project verder is verbeterd en de positieve lijn is doorgezet. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Egbert J. de Vries Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl