Definitieve voordracht Gemeenteraad JR 2022 en ontwerpbegroting 2024 VrAA 13-4-23.docx

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad

R

Voordracht voor de raadsvergadering van 8/9 juni 2023

Jaar

2023

Afdeling Nummer Publicatiedatum

<vrije tekst griffie>

Agendapunt

<vrije tekst griffie>

Datum besluit B&W

<vrije tekst>

Onderwerp

Jaarstukken 2022 en ontwerp programmabegroting 2024 inclusief actualisatie 2023 van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA). Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland, waarin het geconsolideerde rekeningresultaat na mutaties reserves +/+ € 1,737 miljoen bedraagten het rekeningresultaat volledig is toegevoegd aan de algemene reserve en bestemmingsreserves. Daarnaast is in de jaarrekening 2022 een voorziening voor verlofsparen van €1,6 miljoen gevormd. 2.A. In te stemmen met de gemeentelijke bijdragen aan VrAA/ Brandweer (€68.665.000, 2023 en 2024), GHOR (€ 331.000 2023 en 2024) en de maatwerkbijdrage van €10.699.000 (2023 en 2024) zoals opgenomen in de Ontwerp programmabegroting 2024 en actualisatie 2023 van Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland 2.B. In te stemmen met het maatwerkdeel ten behoeve van de uitvoering van de Amsterdamse maatwerk taken in relatie tot de brandweerzorg. Deze bedraagt € 10.699.000 (2023 en 2024). 3. Af te zien van het uitbrengen van een zienswijze aan het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 4. Kennis te nemen van brandweermonitor 2023.

Wettelijke grondslag

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het algemeen bestuur van het openbaar lichaam een begroting en een jaarrekening vaststelt (artikel 34). De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten dienen in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen (artikel 35). Conform de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland dient het Veiligheidsbestuur de programmabegroting voor 1 juli vast te stellen (artikel 21, lid 4). Voordat het Veiligheidsbestuur hiertoe overgaat worden de gemeenteraden 1

Jaar Afdeling Nummer Datum

2023 Gemeente Amsterdam 1 Gemeenteraad 0 <vrije tekst griffie> Voordracht voor de raadsvergadering van 8/9 juni 2023

R

in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken. Hiertoe zendt het Veiligheidsbestuur de ontwerpprogrammabegroting aan de gemeenteraden (artikel 21, lid 1). Conform de gemeenschappelijke regeling moet het Veiligheidsbestuur de jaarrekening vaststellen voor 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft (artikel 24, lid 2). De jaarrekening dient voor 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft toegezonden te worden aan de gemeenteraden (artikel 24, lid 1).

Bestuurlijke achtergrond

Op 24 oktober 2007 heeft de Gemeenteraad ingestemd met de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (hierna VrAA). Deze regeling is op 1 januari 2008 in werking getreden en in 2015 en 2020 geactualiseerd. De VrAA bestaat uit de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel. In deze gemeenschappelijke regeling zijn de volgende regionale taken en bevoegdheden samengebracht onder één bestuur: het inventariseren van en adviseren over risico’s van branden en crisis; het organiseren van de crisisbeheersing; het instellen en in stand houden van een brandweer; het instellen en in stand houden van een Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR); het voorzien in de meldkamerfunctie; en het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening bij de diensten die betrokken zijn bij de bovenstaande taken. De bestuurlijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor deze regionale taken liggen bij het bestuur van de VrAA (het Veiligheidsbestuur), bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en zijn juridisch vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

2

Jaar Afdeling Nummer Datum

2023 Gemeente Amsterdam 1 Gemeenteraad 0 <vrije tekst griffie> Voordracht voor de raadsvergadering van 8/9 juni 2023

R

Onderbouwing besluit

1. Jaarrekening 2022 Het jaarrekeningresultaat is € 1,737 miljoen positief. Het positieve rekeningresultaat wordt verklaard door de eenmalige bijdrage van €1.182 mln van de gemeente Amsterdam en een positief resultaat van de GHOR. Resultaatbestemming In de jaarstukken wordt door het veiligheidsbestuur het volgende voorstel voor de bestemming van het jaarrekening resultaat gedaan: 2. € 1,182 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve om daarmee de loonen prijsstijging in de begroting 2023 gedeeltelijk te kunnen financieren; 3. € 0,168 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Strategische HRM om het leiderschapsprogramma mee te financieren; 4. € 0,100 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Mobiliteit om de PTSS-uitkeringen te kunnen financieren; 5. € 0,287 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Informatiesturing om de opgave van de VrAA op het gebied van digitalisering en informatiesturing te realiseren. Voorziening verlofsparen Er is een voorziening verlofsparen van €1,6 miljoen met ingang van de jaarrekening 2022 ingesteld. Dit is op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording een wettelijke verplichting. 2A. Ontwerpprogrammabegroting 2024 en actualisatie 2023 Voorliggende ontwerpbegroting vormt de laatste begroting binnen de huidige beleidsperiode.

Centrale vraag in aanloop naar een nieuwe beleidsperiode is dan ook of, en zo ja, in welke mate beleidsontwikkelingen de (financiële) ruimte kunnen krijgen. Maatschappelijke ontwikkelingen volgen zich in hoog tempo op. De energietransitie, de vergrijzing en extramuralisatie, de toenemende complexiteit in de (kritische) digitale infrastructuur en klimaatverandering; het zijn allen nieuwe thema’s met grote maatschappelijke risico’s waarvoor nieuw beleid noodzakelijk is. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de Veiligheidsregio de indexering van de gemeente Amsterdam volgt voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdragen (artikel 23). In voorliggende ontwerpprogrammabegroting 2024 en actualisatie 2023 is rekening gehouden met de nominale compensatie in genoemde gemeentelijke bijdragen. 2B. Maatwerkbijdrage De regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland is, als onderdeel van de Veiligheidsregio, belast met de uitvoering van brandweerzorg. Elke gemeente binnen de VrAA kan boven op de regionale taken van de brandweer maatwerkafspraken maken. De gemeente Amsterdam heeft maatwerkafspraken op de volgende onderwerpen: - Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) ( € 7.500.000 in 2024); - Blusboot (€ 87.000 in 2024); - Eigenaarslasten kazernes Amsterdam (€ 2.795.000 in 2024).

3

Jaar Afdeling Nummer Datum

2023 Gemeente Amsterdam 1 Gemeenteraad 0 <vrije tekst griffie> Voordracht voor de raadsvergadering van 8/9 juni 2023

R

3. Af te zien van zienswijze De voorliggende ontwerpbegroting 2024 en actualisatie 2023 van de VrAA hebben consequenties voor de gemeentelijke begroting. De gevraagde gemeentelijke bijdragen worden gedekt in de meerjarenbegroting van gemeente Amsterdam. 4. Brandweermonitor Per gemeente is een brandweermonitor over het jaar 2023 opgesteld. Daarin vindt u informatie over de stand van de repressieve brandweerzorg en de activiteiten die binnen uw gemeente plaatsvinden op het gebied van o.a. brandveilig leven en brandveiligheid.

4

Jaar Afdeling Nummer Datum

2023 Gemeente Amsterdam 1 Gemeenteraad 0 <vrije tekst griffie> Voordracht voor de raadsvergadering van 8/9 juni 2023

R

Financiële onderbouwing De jaarrekening 2022 van de Veiligheidsregio heeft geen invloed op de jaarrekening 2022 van de gemeente Amsterdam. Overigens is er nog geen goedgekeurde accountantsverklaring beschikbaar. Tabel: Financiële consequenties van de beslispunten 2A en 2B: LASTEN Product

Bijdrage Brandweer

Maatwerkbijdrage

Bijdrage GHOR

71370030 programmaonderdeel 8.1 71370030 programmaonderdeel 8.1 75437611 programmaonderdeel 8.1

Totaal

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

68.665.000

68.665.000

68.665.000

68.665.000

S

10.699.000

10.699.000

10.699.000

10.699.000

S

331.000

331.000

331.000

331.000

79.695.000

79.695.000

79.695.000

79.695.000

S

I=Incidenteel S=Structureel

Conclusie: De genoemde beslispunten in de voordracht hebben financiële consequenties en deze zijn gedekt. Geheimhouding

Niet van toepassing Stukken Meegestuurd

Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Ontwerp-programmabegroting Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2024 inclusief actualisatie 2023 Brandweermonitor 2022

Ter inzage gelegd

n.v.t. Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Bart Kaasbergen, 06-28946394, secretariaatoov@amsterdam.nl Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

5

Jaar Afdeling Nummer Datum

2023 Gemeente Amsterdam 1 Gemeenteraad 0 <vrije tekst griffie> Voordracht voor de raadsvergadering van 8/9 juni 2023

R

6