Commissie WIO Voordracht

VN2021-001413 Participatie

Raadscommissie voor Sociale Zaken, Armoede en Schuldhulpverlening, Onderwijs, Voorschool Kinderopvang en Naschoolse Voorzieningen, Volwasseneneducatie Laaggeletterdheid en Inburgering

WIO

Voordracht voor de Commissie WIO van 28 april 2021 Ter kennisneming Portefeuille

Sociale Zaken

Agendapunt

8

Datum besluit

B&W besluit 16 maart 2021 28 april 2021 Onderwerp

Kennis te nemen van de de Meerjarenbegroting van Stichting Pantar Amsterdam en afdoening toezegging van raadslid Roosma om u nader te informeren over het financieringsmodel van Pantar (TA2020-000261). De commissie wordt gevraagd

1.

Kennis te nemen van Meerjarenbegroting 2021 – 2024 van stichting Pantar Amsterdam (Pantar) met daarbij de meest belangrijke onderdelen: • De meerjarenbegroting is de vertaling van de meerjarenstrategie en in lijn met de daarin opgestelde (financiële) ambities. In de meerjarenbegroting is ambitie om de omzet per medewerker en daling van de kosten per medewerker gekwantificeerd. • Pantar blijft binnen de bandbreedtes van de huidige meerjarenbegroting en brengt het negatief operationeel resultaat terug van €6,7 mln in 2021 naar €4,5 mln in 2024, waarbij zij uitgaan van ongeveer gelijkblijvend aantal medewerkers. Het verwachte operationeel tekort van Pantar voor 2021 en is EUR 6,7 miljoen en EUR 6,3 miljoen respectievelijk inclusief corona verliezen. In de begroting is structureel EUR 5 miljoen opgenomen ter dekking van Sociaal Werk. Het verschil zal worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal Werk. 2. Kennis te nemen van de brief aan de raad over de meerjarenbegroting van Stichting Pantar Amsterdam waarmee ook aan toezegging van raadslid Roosma (TA2020-000261) wordt voldaan. Wettelijke grondslag

Artikel 169 Gemeentewet: het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur. Bestuurlijke achtergrond

Eind 2019 zijn de gemeente Amsterdam en Stichting Pantar Amsterdam (Pantar) een nieuwe zeggenschapsbalans overeengekomen, vastgelegd in de statuten van Pantar. De aanpassing van de zeggenschap heeft als gevolg dat de onder andere De bevoegdheid van de gemeente (college van B&W) om de meerjarenstrategie en de meerjarenbegroting van Pantar goed te keuren is toegevoegd aan de statuten. Op 27 oktober 2020 heeft het college ingestemd met de meerjarenstrategie van Pantar over de jaren 2021 – 2024. De raadscommissie WIO middels een raadsbrief d.d. 10 november 2020 over ingelicht. Destijds is aangegeven dat begin 2021 de raad zou worden geïnformeerd over de Meerjarenbegroting van Pantar. Op 16 maart 2021 heeft het college ingestemd met de Meerjarenbegroting van Pantar. De meerjarenbegroting vertaald de ambities van de meerjarenstrategie in financiële prestaties. In de meerjarenstrategie ‘Pantar begeleidt en ontwikkelt mensen in en naar werk’ zijn onder andere de volgende ambities opgenomen gerelateerd aan de voorliggende Meerjarenbegroting 2021 - 2024:

Gegenereerd: v1.25

1

VN2021-001413 Participatie

Raadscommissie voor Sociale Zaken, Armoede en Schuldhulpverlening, Onderwijs, Voorschool Kinderopvang en Naschoolse Voorzieningen, Volwasseneneducatie Laaggeletterdheid en Inburgering

WIO

Voordracht voor de Commissie WIO van 28 april 2021 Ter kennisneming 1. 2.

Pantar streeft naar een neutrale exploitatie door omzet te verhogen en kosten te verlagen. Pantar geeft hierbij aan dat zij hopen dat een vernieuwing van de Participatiewet meer vergoeding gaat bieden voor begeleiding en opleiding van de doelgroep. De gemeente en Pantar maken samen jaarlijks een prognose wat betreft de instroom, waarbij het aan de Amsterdammer zelf is of hij/zij bij Pantar wil werken of ontwikkelen.

In de meerjarenbegroting ziet het college deze ambitie terug en daar is het college positief over. Pantar wil de totale gemiddelde omzet per fte omhoog brengen van €11.229 in 2021 naar 13.631 in 2024, een stijging van ruim 20%. Tegelijkertijd stuurt Pantar op het omlaag brengen van de kosten, zoals personeelskosten en huisvestingskosten. Dit past bij de ambitie van Pantar om de overhead in de komende vier jaar naar beneden te brengen. Met de hoge ambitie zoals laat Pantar zien een sterke en goede ontwikkeling wil maken de komende jaren naar meer ondernemende organisatie. Het college steunt deze beweging. Daarbij wil het college niet alleen de financiële ontwikkelingen van Pantar monitoren, maar ook oog houden voor kwaliteit van de dienstverlening. Zowel waar het gaat om het bieden van een goede, veilige werkplek voor de meest kwetsbare groep als ontwikkelbedrijf voor de groep die kan doorstromen naar reguliere werkgevers. Daarmee wil de gemeente niet alleen sturen op financieel resultaat, maar ook op kwaliteit van de dienstverlening. En waar de balans is tussen wat haalbaar is op het gebied van (stijging van) omzet en (daling van) kosten per medewerker met behoud van goede kwalitatieve dienstverlening. Dit is een continu gesprek en gezamenlijke zoektocht. Jaarlijks kan hierop worden teruggekomen richting college en raad.

Financieringsmodel Eerder is aan de raad toegezegd dat met Pantar wordt gewerkt aan een financieringsmodel. Het doel van dit model was een meer voorspelbaar financieel resultaat van Pantar gekoppeld aan het aantal medewerkers (fte). Door Pantar is binnen de eigen begroting een splitsing gemaakt tussen verschillende doelgroepen wat betreft kosten, omzet en subsidie/vergoedingen. Het maakt voor het financieel resultaat veel uit of een medewerker onder de Wet Sociale Werkvoorziening valt of onder de Participatiewet. Het college wil samen met Pantar de resultaatvoorspelbaarheid blijven verbeteren op basis van het prognosemodel. Door dit inzicht kan de beweging per doelgroep met betrekking tot stijging van omzet en daling van kosten goed worden gevolgd en wordt het financieel resultaat voorspelbaarder. Op het moment dat een ontwikkeling anders verloopt dan verwacht kan gezamenlijk worden gezocht naar de oorzaak en kan het prognosemodel de komende jaren verder worden verfijnt. Dit model geeft ons op termijn ook meer informatie voor welke doelgroepen de huidige vergoedingen van de Participatiewet onvoldoende zijn, wat daar de oorzaak van is en om welk bedragen het gaat. Hiermee wordt aan de toezegging aan raadslid Roosma om u nader te informeren over het financieringsmodel (TA2020-000261) voldaan. Reden bespreking

nvt Uitkomsten extern advies

nvt

Gegenereerd: v1.25

2

VN2021-001413 Participatie

Raadscommissie voor Sociale Zaken, Armoede en Schuldhulpverlening, Onderwijs, Voorschool Kinderopvang en Naschoolse Voorzieningen, Volwasseneneducatie Laaggeletterdheid en Inburgering

WIO

Voordracht voor de Commissie WIO van 28 april 2021 Ter kennisneming

Geheimhouding

nvt Uitgenodigde andere raadscommissies

nvt Welke stukken treft u aan? Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2021-005006

Commissie WIO Voordracht (pdf)

AD2021-038293

Meerjarenbegroting Pantar 2021-2024.pdf (pdf)

AD2021-038294

Raadsbrief Meerjarenbegroting Pantar 2021 - 2024.pdf (pdf)

AD2021-038292

Toelichting Meerjarenbegroting Pantra 2021 - 2024.pdf (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar of indienend raadslid (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Directie Werk, R. Korterink, r.korterink@amsterdam.nl, 06 1930 4982

Gegenereerd: v1.25

3