Commissie WB Voordracht

VN2021-026939 Gemeentelijk Vastgoed

Raadscommissie voor Bouwen en Wonen, Ontwikkelbuurten, Dierenwelzijn, Openbare Ruimte en Groen, Reiniging

WB

Voordracht voor de Commissie WB van 24 november 2021 Ter kennisneming Portefeuille

Openbare Ruimte en Groen Reiniging (28)

Agendapunt

3

Datum besluit

College van B&W 26 oktober 2021 Onderwerp

Tweede voortgangsrapportage Transitieplan Werven en Overslagpunten De commissie wordt gevraagd

1. Kennis te nemen van de tweede voortgangsrapportage Transitieplan Werven en Overslagpunten met de volgende elementen: • Het betreft een complexe opgave. • Er zijn geen wijzigingen op de scope die effect hebben op het budget. • De verwachting is dat het programma binnen het door de gemeenteraad vastgestelde krediet uitgevoerd kan worden. • De einddatum van het programma blijft ongewijzigd. • De eerste mijlpalen zijn bereikt met het vaststellen van het programma van eisen voor de te (ver)bouwen locaties en de aanbesteding voor de ontwerp- en bouwteams. En begin 2021 is een eerste uitvoeringslocatie, de Admiraal Helfrichstraat, vrijgekomen voor gebiedsontwikkeling. • Er is geen aanleiding om de businesscase nu te herijken. • Er heeft een actualisatie van de risico-inventarisatie plaatsgevonden. De top 5 van belangrijkste risico’s is sinds de vorige voortgangsrapportage niet gewijzigd. • Met de effecten van corona is nog geen rekening gehouden; hierin volgt het programma het gemeentelijke beleid. • Belangrijke succesfactor is het vinden van de locaties voor de overslagpunten. • Nu de eerste uitwerking en detaillering van de planning heeft plaatsgevonden, verschuift de prioriteit naar de communicatie. Vooral ook op locatie niveau naar betrokken medewerkers. Maar ook stadsdeelbesturen en gebiedsmanagers worden geïnformeerd. 2.

Kennis te nemen van de bijgevoegde raadsinformatiebrief Wettelijke grondslag

- Budgetrecht Raad (Gemeentewet artikel 189) - Verordening ex. artikel 212 Gemeentewet, artikel 6 lid 3 Autorisatie begroting en Investeringskredieten - Artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b van de Wet openbaarheid bestuur Bestuurlijke achtergrond

De gemeenteraad heeft op 20 mei 2020 ingestemd (BD 2020 afdeling 1/529) met het ‘Transitieplan Werven en Overslagpunten’ met businesscase (vertrouwelijk) met als doel het optimaliseren van de uitvoeringslocaties. De gemeenteraad nam daarbij onder andere de volgende besluiten: • In te stemmen met de rendabele investering van € 76,4 miljoen (in de periode 2020- 2024) voor het bouwen en verbouwen van de werven en overslagpunten (uitvoeringslocaties) in het kader van

Gegenereerd: v1.18

1

VN2021-026939 Gemeentelijk Vastgoed

Raadscommissie voor Bouwen en Wonen, Ontwikkelbuurten, Dierenwelzijn, Openbare Ruimte en Groen, Reiniging

WB

Voordracht voor de Commissie WB van 24 november 2021 Ter kennisneming

het vastgestelde Transitieplan Werven en Overslagpunten en hiervoor een uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen; • In te stemmen met het vanaf 2022 toepassen van een annuïtaire afschrijvingsmethode op de boekwaarde van panden gemeentewerven; • Er kennis van te nemen dat de uitvoering van het transitieplan valt onder de Regeling Risicovolle projecten. • Kennis te nemen van de risico’s en daarbij getroffen beheersmaatregelen. Daarmee heeft de raad de scope en het budget van het Transitieplan Werven en Overslagpunten bepaald en het college opdracht gegeven tot uitvoering over te gaan. Het transitieplan realiseert een transitie van 37 naar 23 uitvoeringslocaties. Daarmee wordt de uitvoering van het cluster Stadsbeheer effectiever, efficiënter en duurzamer. Bovendien wordt passende, kwalitatief goede en veilige huisvesting gerealiseerd voor medewerkers die uitvoerende werkzaamheden verrichten en medewerkers die hieraan op de uitvoeringslocaties ondersteuning bieden. Dit betreft een complexe opgave. Met het programma is een investering van € 76,4 miljoen gemoeid verdeeld over 18 projecten. Voor het programma is een sluitende business case opgesteld. Het uitgangspunt is dat de gemeentebegroting niet omhoog mag gaan.

De extra kapitaallasten (rente en aflossing) als gevolg van de investeringen worden deels gecompenseerd door de besparingen in de bedrijfsvoering door sluiting van verschillende werven. Het restant wordt gedekt door een jaarlijkse onttrekking aan de reserve. De reserve wordt gevoed met bijdragen uit de gebiedsontwikkeling (ter hoogte van de vervangingskosten voor zes locaties), MJOP-bijdrage en de verkoopopbrengst van een pand. Aan het transitieplan zijn twee bestuursopdrachten voorafgegaan. Op 10 januari 2017 werd de opdracht gegeven voor de vorming van het cluster Stadsbeheer met daarin de drie directies Afval en Grondstoffen (A&G), Stadswerken en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR). Gebleken is dat de huisvesting op dit moment inefficiënt en kwalitatief ondermaats is, en niet voldoet aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Amsterdam. Daarom volgde op 15 mei 2018 een tweede bestuursopdracht om de businesscase te maken, met daarin voorstellen voor optimale huisvesting van de drie uitvoerende directies binnen het cluster Stadsbeheer. Uitgangspunt hierbij was dat de lasten voor de gemeentebegroting per saldo niet omhoog mogen gaan. Reden bespreking

n.v.t. Uitkomsten extern advies

n.v.t. Geheimhouding

n.v.t. Uitgenodigde andere raadscommissies

n.v.t.

Wordt hiermee een toezegging of motie afgedaan?

Gegenereerd: v1.18

2

VN2021-026939 Gemeentelijk Vastgoed

Raadscommissie voor Bouwen en Wonen, Ontwikkelbuurten, Dierenwelzijn, Openbare Ruimte en Groen, Reiniging

WB

Voordracht voor de Commissie WB van 24 november 2021 Ter kennisneming

nee Welke stukken treft u aan? Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2021-104231

Commissie WB Voordracht (pdf)

AD2021-113943

bijlage 1 TweedeVoortgangsrapportageRRPTransitieplanWerven.pdf (pdf)

AD2021-113944

bijlage 2 RaadsinformatiebriefRRPTransitieWerven.pdf (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar of indienend raadslid (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Gemeentelijk Vastgoed, Edwin van der Kraan, e.van.der.kraan@amsterdam.nl, 0651517995

Gegenereerd: v1.18

3