Commissie RO (2) Voordracht

VN2025-000811

Raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Grond en Ontwikkeling

rve grond en ontwikkel

RO

Voordracht voor de Commissie RO van 12 februari 2025 Ter bespreking en ter kennisneming

Agendapunt

Grond en Ontwikkeling (22) 4

Datum besluit

Collegebesluit 22 oktober 2024

Portefeuille

Onderwerp

Bespreken van de Actualisatie Meerjarenperspectief Grondexploitaties (AMPG) 2024 De commissie wordt gevraagd

Kennis te nemen van de actualisatie van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (AMPG) 2024. De belangrijkste punten uit het AMPG 2024 zijn: - De huidige economische ontwikkelingen voor de gebiedsontwikkeling zijn licht verbeterd maar nog steeds slecht. - Het afgelopen jaar werd in het AMPG 2024 en het MPG 2024 zichtbaar dat de economische ontwikkelingen een groot effect hebben op het Vereveningsfonds. - Het uitstel van gronduitgiften houdt ook in 2024 aan, de inflatie vlakt af maar is nog steeds hoog en de grondprijzen van middeldure huur en particuliere sociale huurwoningen dalen nog steeds. Dit heeft veel impact op de financiële waarde van de portefeuille en de geprognosticeerde vereveningsruimte in de periode 2024-2028. - De waarde van de portefeuille waarbij rekening wordt gehouden met specifieke en generieke risico’s is € 783 miljoen, dat is nagenoeg gelijk aan het begin van het jaar. - Op basis van de Voorjaarsnota 2024 is de structurele afdracht aan de algemene middelen verlaagd met € 10 miljoen per jaar. Ten behoeve van de invulling van de structurele ombuigingen van het Ingenieursbureau/Projectmanagementbureau wordt € 2,2 miljoen in 2025 en vanaf 2026 € 3,8 miljoen afgedragen via het Vereveningsfonds.

Na deze aanpassingen wordt vanaf 2026 € 24 miljoen per jaar afgedragen; € 12 miljoen aan de algemene middelen (structureel) en € 12 miljoen aan de reserve schaalsprong (tot en met 2037). - Tegenover het verlagen van de structurele afdracht staat dat de onrendabele toppen voor de warmtenetten worden gedekt vanuit het Vereveningsfonds. Voor de Sluisbuurt is hier rekening mee gehouden, voor de toekomstige warmtenetten is de omvang hiervan op dit moment nog niet inzichtelijk. - Er zijn de eerste helft van dit jaar 7 nieuwe investeringsbesluiten genomen waarvan 4 plannen in de stedelijke vernieuwing met een financieel tekort van € 31,5 miljoen. - De vereveningsruimte is hoofdzakelijk door deze tekortplannen afgenomen van € 60 miljoen begin dit jaar naar € 32 miljoen halverwege 2024. - Naar verwachting loopt de vereveningsruimte de komende 5 jaar op naar € 40 miljoen. Deze ruimte kan worden gebruikt voor het vaststellen van nieuwe plannen met een financieel tekort. - Voor de nieuwe plannen in voorbereiding met een financieel tekort is naar verwachting tenminste € 40 miljoen nodig. Volgens de huidige planning zullen de plannen, zoals De PuntDijkgraafplein, de Kolenkitbuurt, De H-buurt, Holendrecht, Wildemanbuurt de uitbreiding van Winkelcentrum Buikslotermeerplein, Arenapoort, Amstel 3 en K-Midden in 2024/2025 om een investeringsbesluit vragen.

- De vereveningsruimte, welke nodig is om nieuwe plannen met een financieel tekort vast te kunnen stellen staat onder druk. De komende tijd moeten, net als in 2023, financieel technische maatregelen worden genomen om de vereveningsruimte op peil te houden. Een aantal maatregelen zijn opgenomen bij de beslispunten. Hierdoor blijft het mogelijk om de komende jaren nieuwe verlieslatende projecten vast te stellen die zich grotendeels bevinden in de stedelijke vernieuwing zodat vanuit de gebiedsontwikkeling ongelijk kan worden geïnvesteerd voor gelijke

1 Gegenereerd: v1.1

VN2025-000811

Raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Grond en Ontwikkeling

rve grond en ontwikkel

RO

kansen. - Steeds duidelijker komt naar voren dat netcongestie een groot probleem is voor toekomstige commerciële gronduitgiften met nieuwe energieaansluitingen (grootverbruik). Het effect hiervan is dat de geraamde grondinkomsten vertragen wat de toekomstige winstnemingen vooral na 2025 sterk neerwaarts beïnvloedt. - De gestegen rente en de verwachte toename van de gemeentelijke belasting op bouwgronden werken op termijn kostprijsverhogend door in de gebiedsontwikkeling en het Vereveningsfonds. - Voor de vereveningsruimte zijn op dit moment de grootste problemen: 1.De productie blijft ook in 2024 achter, wat betekent dat er minder grondopbrengsten binnenkomen met als gevolg minder vereveningsruimte. 2.Netcongestie waardoor omvangrijke commerciële gronduitgiften naar verwachting verder substantieel kunnen vertragen. 3.De mate waarin de grondprijzen dalen (en mogelijk stijgen) is onvoorspelbaar. Bij lagere grondprijzen stijgt het tekort van de negatieve plannen en een aantal financieel positieve plannen slaan om naar een negatieve stand. Hierdoor neemt de voorziening plantekorten toe met als gevolg minder vereveningsruimte.

- Ondanks het verlagen van de structurele afdracht aan de algemene middelen blijft het nodig om zowel de actieve als de nieuwe plannen financieel te optimaliseren - onder andere conform de uitgangspunten van “Gewoon Goed” - en scherp te blijven sturen op proces- en uitvoeringskosten. Daarbij moet prioriteit worden gegeven aan plannen die op korte termijn bijdragen aan meer woningvoorraad. En de portefeuille moet worden aangevuld met positieve plannen om ook op de langere termijn de woningbouwproductie op gang te kunnen houden en ongelijk te kunnen investeren voor gelijke kansen.

Wettelijke grondslag

Artikel 169 Gemeentewet: het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur (eerste lid); zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft (tweede lid).

Bestuurlijke achtergrond

Op 20 november 2018 is het woningbouwplan 2018-2025 vastgesteld door het college. Hierin heeft het college aan de raad toegezegd dat het elk half jaar rapporteert (in het voorjaar en in het najaar) over de financiële ruimte in het Vereveningsfonds. Op 29 mei 2024 is het MPG 2024 vastgesteld in de gemeenteraad. Hierbij zijn de grondexploitaties opnieuw vastgesteld. College en raad zijn bij het MPG 2024 voor het laatst geïnformeerd over de financiële stand van zaken in het Vereveningsfonds. In het kader van het AMPG 2024 heeft een actualisatie plaatsgevonden van (de portefeuille van) de actieve grondexploitaties. Referentiepunt van de actualisatie betrof de ramingen in het MPG 2024 zoals deze dit voorjaar door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Als peildatum voor de actualisatie van de grondexploitaties is de stand van 1 mei gehanteerd. Op 22 oktober jl. heeft het college het AMPG 2024 vastgesteld.

Reden bespreking

2 Gegenereerd: v1.1

VN2025-000811

Raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Grond en Ontwikkeling

rve grond en ontwikkel

RO

O.v.v. het lid Von Gerhardt (VVD).

Uitkomsten extern advies

n.v.t.

Geheimhouding

n.v.t.

Uitgenodigde andere raadscommissies

n.v.t.

Wordt hiermee een toezegging of andere motie afgedaan

n.v.t.

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Ter Inzage

Registratienr.

Naam

AD2025-003014

Bijlage 2. Raadsinformatiebrief inzake AMPG 2024.pdf (pdf)

AD2025-003015 AD2025-003016

Bijlage 1 Actualisatie Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2024.pdf (pdf) Commissie RO (2) Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Behandelend ambtenaar of indienend raadslid (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Grond en Ontwikkeling, Pierre Elhorst, p.elhorst@amsterdam.nl, 06 3056 2087 Grond en Ontwikkeling, Marjan Munnik, m.munnik@amsterdam.nl, 06 2293 3248

3 Gegenereerd: v1.1