Brief recreatieschap Groengebied Amstelland inzake programmabegroting 2025 en begrotingswijziging 2024.pdf

Aan de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten

Velsen-Zuid: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Projectnummer: Onderwerp: Bijlage(n): Behandeld door:

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid Telefoon 023 – 520 28 00 info@recreatienoordholland.nl www.groengebied-amstelland.nl K.v.K. 34359323

5 april 2023 U2024 Uitnodiging zienswijze financiële jaarstukken Recreatieschap Groengebied Amstelland Jaarverslag en infographic 2023, Begrotingswijziging 2024, Programmabegroting 2025 Thomas van der Klei, programmamanager

Geachte raads- en Statenleden, Hierbij biedt het dagelijks bestuur van Recreatieschap Groengebied Amstelland u de programmabegroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 aan, zoals deze in ontwerp werden vastgesteld in haar vergadering van 5 april jongstleden. Volgens het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen nodigt zij u uit om bij voorkeur binnen 8 weken uw zienswijze over de stukken naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin uw zienswijze is vervat bij de ontwerpen van de programmabegroting en de begrotingswijziging en legt deze voor aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur neemt op 3 juli a.s. het besluit om de jaarstukken vast te stellen. Deze worden dan vóór 15 juli 2024 ter goedkeuring toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor uw informatie stuur ik u ook de infographic 2023 en de jaarstukken 2023 voor het recreatieschap toe. De begroting na wijziging 2024 sluit op een negatief saldo van € 267.000,-. Daarbij is het van belang dat de begrotingswijziging en programmabegroting zijn opgesteld met de kennis van vandaag. De onzekerheden over de toestand in de wereld kunnen een grote betekenis hebben voor de uitvoering van beheer en beleid en de financiële huishouding van het recreatieschap. De indicatie voor het slot van de programmabegroting 2025 is een positief saldo van € 108.073,-.

Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden (jan-juni)). Het indexatiecijfer voor 2025 komt daarmee uit op 6,2%. Het personeel van de uitvoeringsorganisatie is niet in dienst van het recreatieschap, maar in dienst van Recreatie Noord-Holland NV (RNH), waardoor dit indexatiecijfer niet van toepassing is op de ‘inzet RNH’. De gehanteerde index voor 2024 is 4%. De baten en lasten zijn, met uitzondering van inzet RNH (4%) en afschrijvingen en rente, verhoogd met een index van 6,2% voor 2025. Ook de participantenbijdrage is met deze index verhoogd. In het geval dat de behandeling vertraging oploopt, u vragen hebt of toelichting op de stukken wenst, kunt u contact op nemen met de heer J. Gilliam, directeur van RNH (tel. 023-5202820). Met vriendelijke groet namens het dagelijks bestuur van Groengebied Amstelland, Matthijs van den Berg Voorzitter

Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel. Beheerbureau Groengebied Amstelland is gevestigd aan de Bankrasweg 1b, 1183 TP Amstelveen. Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het aanleggen en beheren van recreatiegebieden, wandel-, fiets- en ruiterroutes.