Bijlage - Steunoproep Jeugdtheaterschool TIJ
Tekst van het document
‐
€
50.000
<totaal subsidies>
€
229.500
€
196.300
<totaal baten>
€
375.300
€
342.100
Overige inkomsten
Subsidies
Lasten
Scenario 1
Scenario 2
2025‐2028
downscale uren directie en wijk medewerker
Beheerslasten Personeelslasten
€
200.000
€
178.550
<totaal beheerslasten personeel>
€
200.000
€
178.550
Kantoor huur en kosten
€
7.050
€
7.050
Telefoon & internet
€
2.500
€
2.500
Computers, printer & onderhoud
€
2.250
€
2.250
Software & licenties & website
€
1.500
€
1.500
All united ‐ leerlingenadministratie
€
4.500
€
2.500
Accountant
€
6.500
€
6.500
Bankkosten en verzekeringen
€
4.250
€
4.250
PR & Merchandaise
€
7.500
€
5.000
Vergaderkosten/catering
€
500
€
500
Rel.gesch, en kleine aanschaffen
€
2.000
€
1.000
<totaal beheerslasten materieel>
€
38.550
€
33.050
<totaal Beheerslasten>
€
238.550
€
211.600
Docenten NAS
€
46.000
€
46.000
Docenten BIS
€
28.500
€
28.500
Docenten TIJ in de WIJK
€
4.500
€
4.500
Docenten Sociale basis
€
7.000
€
7.000
Reiskosten
€
13.500
€
13.500
Trainingsbudget docenten + BHV
€
3.000
€
1.500
VOG's
€
500
€
500
Vrijwilligers / stageverg.
€
1.500
€
500
Uitwisselprojecten Jeugdtheaterscholen (CAJ)
€
3.750
€
1.500
<totaal activiteitenlasten personeel>
€
108.250
€
102.000
Theaterzalen huur (OBA voorstellingen)
€
6.000
€
6.000
Speelzalen huur (NAS)
€
15.000
€
15.000
Materialen / décor & kostuum
€
4.500
€
4.500
<totaal activiteitenlasten materieel>
€
25.500
€
25.500
<totaal Activiteitenlasten>
€
133.750
€
127.500
Activiteitenlasten