Bijlage Halfjaarrapportage OVAH.pdf

Halfjaarrapportage MIRT-verkenning OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer Januari - Juni 2025

2

Inhoudsopgave

1

Inleiding pagina 4

1.1 Projectdoel 4 1.2 De samenwerkende partijen 5 1.3 Hoofdonderdelen verkenning 5

2 3

pagina 6

Onderzoeksopgave pagina 8

In gesprek met ... Eskeline van den Kieboom – projectleider Duurzaamheid bij OVAH 12

4 5

Managementsamenvatting

Omgevingsmanagement en communicatie pagina 13

4.1 Omgeving 13 4.2 Communicatie 13

Projectkaders pagina 15

5.1 De projectscope 15 5.2 Projectplanning 15 5.3 Financiën 15 5.4 Risico’s 15

3

Voorwoord Voor je ligt de eerste halfjaarrapportage 2025 van de MIRT-verkenning OV-verbinding AmsterdamHaarlemmermeer (OVAH). In dit project werken overheden, eigenaren van publieke en private infrastructuur, concessieverleners, vervoerders, de projectorganisatie en diverse adviesbureaus samen. Doel van het project is om te onderzoeken wat de beste oplossing is voor de knelpunten in het openbaar vervoer in de regio Amsterdam - Haarlemmermeer. De resultaten van dit onderzoek leiden tot een voorkeursbeslissing voor een nieuwe OV-verbinding tussen Amsterdam en Haarlemmermeer. Duizenden mensen die in dit gebied wonen, werken, studeren of op reis zijn, maken elke dag gebruik van het uitgebreide OV-netwerk. In de toekomst zal het aantal OV-reizigers verder toenemen; als gevolg van woningbouw, werk­ gelegenheidsgroei en een veelzijdig aanbod van

onderwijs-, sport- en culturele instellingen. Om te voorkomen dat treinen en perrons overvol raken, zijn investeringen in het OV nodig. In deze rapportage lees je over de voortgang die is gemaakt in de beoordelingsfase van ons onderzoek, gedurende de periode januari – juni 2025. In deze fase is gewerkt aan de meerwaarde van OVAH in relatie tot het verwachte toekomstbeeld , het inzichtelijk maken van mogelijke oplossingsrichtingen en het bepalen welke hiervan kansrijk zijn voor het verdere onderzoek. Daarnaast laten we zien hoe de omgeving (via inspraak en participatie) bij het project betrokken is, wat dit opleverde en hoe dat verder in het onderzoek en de besluitvorming wordt meegenomen. Namens deze brede samenwerking wensen wij je veel leesplezier. Projectorganisatie OV-Verbinding Amsterdam Haarlemmermeer

4

1. Inleiding Het Rijk en de regio hebben jaarlijks een bestuurlijk overleg (BO MIRT) om af te stemmen over infra­ structuurprojecten. Tijdens het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT in het najaar van 2022 nam de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de beslissing om te starten met de MIRT-Verkenning OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer. Hierbij is het projectalternatief ‘verlengen Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp met een tracé via Schiphol Noordwest’ vastgesteld als meest voor de hand liggende optie en als uitgangspunt voor de benodigde financiële dekking. In het startdocument van de verkenning van oktober 2022 is op hoofdlijnen een richting meegegeven voor de verkenning. De projectorganisatie heeft hierop een projectplan voor de verkenning op­ge­ steld. Hierin zijn de opdracht, planning en benodigde financiële middelen vastgelegd. Dit projectplan is goedgekeurd door de opdrachtgevers en vormt de basis van de afspraken die staan in de samen­ werkingsovereenkomst tussen partijen.

1.1 Projectdoel Het doel van de MIRT-verkenning OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer is te komen tot één voorkeursalternatief voor een OV-verbinding aan de zuidwestkant van Amsterdam. Dit voor­keurs­ alternatief wordt vastgesteld in de besluitvormingsfase van de verkenning. Hiervoor wordt in de eerste plaats onderzoek gedaan naar oplossingsrichtingen

Druk perron op Station Schiphol Airport

die zich primair richten op het oplossen van de nationale en internationale ov-bereikbaarheids­ problemen die er nu al zijn en die in de toekomst naar verwachting groter worden. Het onderzoek richt zich op: • Het oplossen van capaciteitsproblemen in de Schipholspoortunnel om daarmee het landelijk spoornetwerk volgens OV-toekomstbeeld 2040 mogelijk maken; • Het verminderen van de transferproblematiek op de stations Schiphol Airport en Amsterdam Zuid; • Het verbeteren van de OV-bereikbaarheid voor nieuwe woon- en werklocaties; • Intensivering van het internationaal treinverkeer. Bij het onderzoeken van de mogelijke oplossingen is aandacht voor maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, werkgelegenheid, groen, klimaat, ecologie, milieu en energie. Duurzaamheid wordt hierbij als randvoorwaarde gezien. Het doel van de verkenning is om genoeg infor­ matie te krijgen zodat een besluit genomen kan worden over welk alternatief de voorkeur heeft. Dit wordt de voorkeursbeslissing genoemd. Als deze genomen is, worden ook afspraken over het vervolgproces gemaakt. Het doel van de verkenning is om genoeg infor­ matie te krijgen zodat een ‘bestuurlijke voor­ keurs­­beslissing’ genomen kan worden. Als deze genomen is, worden ook afspraken over het vervolgproces gemaakt.

5 1.2 De samenwerkende partijen

1.3 Hoofdonderdelen verkenning

In het najaar van 2023 legden 8 opdrachtgevers in een samenwerkingsovereenkomst afspraken vast over financiën, risico’s en op welke wijze zij samen­ werken in deze MIRT-verkenning. Deze samen­ werkings­­overeenkomst is op 29 januari 2024 gepubliceerd in de Staatscourant. De opdracht­ gevende partijen zijn: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vervoer­regio Amsterdam, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, Neder­landse Spoorwegen, Schip­hol en de Schiphol Area Development Company. Daarnaast is een aantal adviserende partijen bij het project betrokken. Dit zijn ProRail, GVB, Transdev, Rijkswaterstaat en KLM.

De samenwerkende partijen maken tijdens de verkenning gebruik van een specifieke manier van werken om de hoofdonderdelen te doorlopen; dit is de ‘MIRT-systematiek’. De routekaart (roadmap) hieronder geeft inzicht in de hoofdonderdelen en de specifieke aandachtsgebieden die centraal staan in deze systematiek tijdens de verkenning.

- Verkenningsfase Roadmap OVAH Roadmap OVAH - Verkenningsfase Zeef 1

Zeef 2

mrt ‘25

Afronding nov '26

feb ‘26

nov‘25

Besluiten

Documenten ter vaststelling

• Doel- en probleemstelling • Opdracht en diepgang onderzoek • Mogelijke kansrijke oplossingen

Vaststellen kansrijke alternatieven

Vaststellen Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Voorlopig ontwerp voorkeursalternatief

Vaststellen ontwerp voorkeursbeslissing

Vaststellen memo voorlopig ontwerp voorkeursalternatief

Vaststellen concept Verkenningenrapport en ontwerp Voorkeursbeslissing

Voorkeursbeslissing

Vaststellen Voorkeursbeslissing en Verkenningenrapport

Vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau Vaststellen Nota van Beantwoording

Uitgangspunten

Beslisinformatie Probleemanalyse

Nota van Uitgangspunten

Verkeer- en vervoermodellen

Duurzaamheid en innovatie

Fasering

Participatie

Gelijkwaardige uitwerking alternatieven Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen

Technische uitwerking alternatieven

MKBA

Ruimtelijke kwaliteit en inpassing

Kostenraming

Concept participatierapport

Analyse

NRD ter visie

Participatie ronde 1

Communicatie

Concept resultaten verkenning

Operationeel concept

Definitieve resultaten verkenning

Ontwerp Plan MER & effectstudies inclusief gevoeligheidsanalyse(s)

Plan MER & effectstudies

Concept meekoppelkansen

Bestuursovereenkomst

Meekoppelkansen

Overdrachtsdocument

Robuustheidsanalyse

Beoordeling

Participatieverslag

Besluitvorming

Participatie ronde 2

Plan MER ter visie

Communicatie

Communicatie

Verkenningenrapport

Planningen studiefase

Publicatie eindproducten

v.2.0.3

Roadmap OVAH - Verkenningsfase

6

2. Managementsamenvatting Scope

Planning 01/01/2025

30/6/2025

In de verslagperiode zijn geen wijzigingen geweest in de scope. Met het vaststellen van de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen ligt de inhoudelijke scope van de MIRT-verkenning vast. Op verzoek van het directeuren overleg (DO) is een voorstel opgesteld voor het uitvoeren van een quick scan naar de (on)mogelijkheden om het alternatief Metro naar Schiphol door te trekken naar Hoofddorp. Dit voorstel is in april vastgesteld in het DO. De werkzaamheden zullen nu aan de projectorganisatie worden toegevoegd.

01/01/2025

30/6/2025

Het mijlpaalresultaat van zeef 1, de selectie van kansrijke oplossingsrichtingen uit de longlist van oplossingen, is behaald en afgerond op 13 maart 2025. De rapportage Bereikbaarheid (verkeerberekeningen) heeft vertraging opgelopen. De gevolgen hiervan op de integrale planning worden op dit moment geanalyseerd.

Risico’s

Financiën 01/01/2025

30/6/2025

De prognose van de externe kosten is toegenomen. Daar staat een vergelijkbare onderschrijding tegenover op interne uren van werkgroepen en projectorganisatie. De prognose eindstand blijft daarmee nagenoeg gelijk. Er is aandacht voor het tijdig betalen van facturen aan leveranciers van OVAH, in het licht van de problemen met het betalingssysteem van de gemeente Amsterdam.

Binnen de vastgestelde projectkaders, beheers­ baar door project­organisatie

01/01/2025

30/6/2025

Er is begonnen met het bijwerken van het risicodossier. Ook wordt duidelijk zichtbaar gemaakt welke risico’s er zijn in de planning. De planning heeft geen extra tijd meer om vertragingen op te vangen. Als er iets gebeurt waardoor het werk vertraagt, kan dat de hele planning beïnvloeden. Het projectteam doet zijn best om te voorkomen dat dit gebeurt. Bijvoorbeeld door goed om te gaan met veranderingen, uitval van medewerkers en het langer duren van beoordelingen.

Buiten de vastgestelde projectkaders, beheers­ baar door projectorganisatie

Buiten de vastgestelde project­ kaders, niet beheersbaar door projectorganisatie, escalatie naar het opdrachtgevers

7 Kwaliteit & organisatie

Omgeving & Communicatie 01/01/2025

30/6/2025

In februari is de nieuwe projectdirecteur aangesteld en in maart de plaatsvervangend projectdirecteur. Voor het voortzetten van de invulling van de manager projectbeheersing is een nieuwe uitvraag afgerond. Naar aanleiding van een veiligheidsscan, worden diverse veiligheidsissues aan het project­ kantoor opgelost. Afgelopen periode is een nul­­ meting op kwaliteitsmanagement uitgevoerd. De opgehaalde verbeteracties worden in de komende periode opgevolgd. De werkdruk op de organisatie is zeer hoog. Al lange tijd moet veel werk in weinig tijd gedaan worden.

Binnen de vastgestelde projectkaders, beheers­ baar door project­organisatie

01/01/2025

30/6/2025

De projectorganisatie heeft de coördinatie van de publicatie rondom de Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO), Nota van Beantwoording (NvB) en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) verzorgd. In mei werd een tweede live talkshow georganiseerd om bewoners, reizigers en organisaties te informeren over de projectdoelstellingen en welke OV-oplossingen er worden onderzocht. Ook zijn in het eerste en tweede kwartaal gesprekken gevoerd met Rover en Stichting de Oeverlanden. Daarnaast zijn verschillende presentaties over het project gegeven bij onder andere Hello Zuidas, Schiphol Tradepark en Stichting de Oeverlanden.

Buiten de vastgestelde projectkaders, beheers­ baar door projectorganisatie

Buiten de vastgestelde project­ kaders, niet beheersbaar door projectorganisatie, escalatie naar het opdrachtgevers

8

3. Onderzoeksopgave Belangrijk resultaat In de eerste helft van 2025 is een belangrijk besluit genomen. Op 13 maart 2025 is in het bestuurlijk overleg (BO-OVAH) het resultaat van stap 1, ‘zeef 1’, goedgekeurd. Dit betekent dat duidelijk is welke 5 basisalternatieven verder worden onderzocht in de MIRT-verkenning. De bestuurders en de betrokken overheden hebben drie belangrijke documenten goedgekeurd: de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO), Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), en Nota

van Beantwoording (NvB). In deze documenten staat wat er onderzocht wordt en hoe dat gebeurt. Er zijn vijf mogelijke oplossingen gekozen die verder onderzocht worden. Deze noemen we ‘basisalternatieven’. Het gaat om: BRT-netwerk, Airport Sprinter Plus), City Sprinter, Metro tot Schiphol en Metro tot Hoofddorp In de tabel hieronder staan deze vijf alternatieven. Onder de tabel staan plaatjes die laten zien hoe de routes kunnen lopen.

Tabel 1 Overzicht basisalternatieven die worden onderzocht in de beoordelingsfase

BUS

TREIN

BRTnetwerk

Nieuw Bus Rapid Transit (BRT)-netwerk via één gedeelde stamlijn, uitwaaierend naar meerdere bestemmingen.

Airport Sprinter Plus

Nieuwe treininfrastructuur voor een verbinding met vaak rijdende treinen (Airport Sprinters) tussen station Amsterdam Centraal en station Hoofddorp. In het plangebied komt één nieuw ondergronds station bij Schiphol Centrum.

City Sprinter

Nieuwe treininfrastructuur voor een verbinding met vaak rijdende treinen (City Sprinters) tussen station Amsterdam Centraal en station Hoofddorp. In het plangebied komen nieuwe stations bij Henk Sneevlietweg, Rieker­polder, Schiphol Noordwest en Schiphol Centrum (ondergronds).

Metro tot Schiphol

Verlenging Noord/Zuidlijn (metro) tot Schiphol met in het plangebied metro­stations bij Amstelveenseweg, Johan Huizingalaan, Schiphol Noordwest en Schiphol Centrum (bovengronds).

Metro tot Hoofddorp

Verlenging Noord/Zuidlijn (metro) tot Hoofddorp met in het plangebied metro­ stations bij Amstelveenseweg, Johan Huizingalaan, Schiphol Noordwest en Schiphol Centrum (ondergronds) en Hoofddorp.

TREIN

METRO

METRO

9

BRT-netwerk

Airport Sprinter Plus

City Sprinter

10

Metro tot Schiphol

Metro tot Hoofddorp

Diverse onderzoeken Met de vaststelling van de 5 basisalternatieven is verder gewerkt aan de technische uitwerking, de effecten van een nieuwe OV-verbinding op de omgeving en wordt onderzocht wat de maatschappelijke kosten en baten zijn. De technische uitwerking richt zich op de inpassing van de vijf alternatieven in de beschikbare ruimte en de effecten op de omgeving worden in beeld gebracht door een milieueffecten­rapport. De technische uitwerking, ook wel het inpassings­ ontwerp genoemd, heeft in het afgelopen half­ jaar een belangrijke mijlpaal behaald: het is namelijk afgerond. De conclusie is dat alle vijf de basisalternatieven met zijn tracés en stations/ haltes inpasbaar zijn in de omgeving. Voor extra zekerheid op specifieke locaties is verdiepend

onderzoek gedaan. Bovendien is er gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent dat er met een stedenbouwkundige visie aandacht is geweest voor de inpassing in geheel. Vervolgens zullen de technische uitwerkingen belanden in een integraal rapport, genaamd de Ontwerpnota. Om de omgevingseffecten van de vijf basis­ alternatieven in beeld te brengen wordt er een milieueffectenrapport (MER) opgesteld. Deze kijkt naar aspecten als veiligheid, bodem en water, natuur, duurzaamheid, leefkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Er is daarbij extra aandacht voor het recreatiegebied Oeverlanden en ontwikkelingen in Schinkelkwartier. Het milieueffectenrapport is voor 60% gereed en zal wanneer het af is ter inspraak beschikbaar worden gemaakt. De omgeving wordt dan gevraagd om hun mening te geven over het rapport.

11 De Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) wordt opgesteld om in beeld te krijgen wat de vooren nadelen zijn van de nieuwe OV-verbinding voor de hele maatschappij, op de lange termijn. Daarbij worden zoveel mogelijk effecten, zoals kosten, reistijd, milieuschade of gezondheid, omgerekend naar geld. Zo kan worden weergegeven of de baten opwegen tegen de kosten. Ook belangrijke effecten die je niet in geld kunt uitdrukken, worden meegenomen.

De informatie uit de diverse onderzoeken worden samengevoegd tot één document, namelijk het Verkenningenrapport. Dit beschrijft ook het voorkeursalternatief en de uitgangspunten voor de volgende fase waarin dit verder uitgewerkt wordt. Wanneer dit gereed is, zal het gedeeld worden met de omgeving en ter inzage aangeboden samen met het MER.

12

Interview

In gesprek met… Eskeline van den Kieboom – project­leider Duurzaamheid bij OVAH Wat doet een projectleider Duurzaamheid bij OVAH? “Als projectleider Duurzaamheid ben ik verant­ woordelijk voor de integrale duurzaamheids­ rapportage. Hierin staan de duurzaamheidsambities die we samen met de projectpartners hebben opgesteld en de manier waarop we deze kunnen verwezenlijken.”

Wat zijn de duurzaamheidsambities en welke maatregelen kunnen worden genomen om die ambities te halen? “Wij hebben samen met onze projectpartners vijf duurzaamheidsambities vastgesteld op het gebied van: energie en klimaat, materialen en circulariteit, natuur, klimaatadaptatie en ruimtelijke kwaliteit. Van deze thema’s is energie en klimaatadaptatie voor ons het belangrijkste. Dit vertaalt zich onder andere in doelstellingen zoals emissieloos bouwen en energiepositieve gebouwen. We zetten ook sterk in op circulair materiaalgebruik, biodiversiteit verbeteren en klimaatbestendige infrastructuur.” Waarom is het zo belangrijk om duurzaamheid te betrekken in deze vroege fase van het project? “Dat komt omdat in de verkenningsfase de grote lijnen worden uitgezet. Als we nu al rekening houden met de milieu-impact, kunnen we kansen benutten en negatieve effecten voorkomen op de omgeving. Vroeg inzetten op duurzaamheid maakt het haalbaar en levert ecologische én economische voordelen op. Hier houden we rekening mee in de budgetten en kostenramingen.”

Eskeline van den Kieboom – projectleider Duurzaamheid OVAH

Welke positieve langdurige duurzaamheids­ effecten heeft het project? “Minder verkeersdrukte en lagere CO2-uitstoot zijn twee belangrijke effecten. Daarnaast nemen we ook maatregelen om de luchtkwaliteit en natuur te beschermen, zoals het aanleggen van ecologische verbindingen voor dieren, natuurvriendelijke oevers en het gebruik van inheemse planten. Het project zorgt bovendien voor een robuust OV-systeem, dat bestand is tegen klimaatverandering. Dit maakt de regio toekomstbestendig én duurzaam.”

13

4. Omgevingsmanagement & Communicatie 4.1 Omgeving

4.2 Communicatie

Er is gewerkt aan het organiseren van de talk­show OVER OVAH. Deze talkshow heeft 20 mei plaatsgevonden en is goed bekeken. Ook zijn een paar themasessies georganiseerd. De themasessies zijn bijeenkomsten waarin geïnteresseerden zich kunnen verdiepen in specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld de (technische) uitwerking van de vijf alternatieven. Ook zijn er verdiepende sessies georganiseerd op verzoek van specifieke organisaties. De eerste verdiepende sessie is afgelopen periode geweest met ROVER over het thema bereikbaarheid. ROVER heeft het gesprek positief ervaren. Er is een bezoek gebracht aan Stichting de Oeverlanden, waarbij alle alternatieven zijn doorlopen en hun vragen daarover zijn beantwoord. Tevens heeft het omgevingsmanagementteam presentaties gehouden bij Hello Zuidas, Schiphol Trade Park en Gebiedsmanagement van Haarlemmermeer.

Er is een boekje opgesteld waarin de technische uitwerking van de basisalternatieven wordt toege­ licht. Dit document is gedeeld met de opdracht­ gevers, zodat zij goed geïnformeerd zijn over de stand van zaken.

Op een drietal treinstations in het plangebied is het omgevingsteam met reizigers in gesprek gegaan. Dit met als doel om informatie en sentiment te verzamelen onder de ov-reizigers doelgroep. Door middel van een enquête en online vragenlijst is inzicht verkregen in de behoeftes en vragen die leven bij reizigers bij de huidige openbaar vervoersverbinding tussen Amsterdam en Haarlemmermeer.

Participatie op Station Zuid

14 Ook is aandacht gegeven aan reacties van bewoners uit Badhoevedorp. Via social media waren vragen over het ontbreken van een halte in Badhoevedorp bij de vijf onderzochte alternatieven. Reacties lieten zien dat dit onderwerp leeft onder de buurtbewoners. De vragen zijn beantwoord door het plaatsen van een Q&A op de OVAH-website en dit te delen met degenen die hierover vragen hebben gesteld. Verder zijn er doorlopend social media posts gedeeld via het Linkedin en Facebook-account van OVAH waarin we de doelstellingen van het project en de vijf alternatieven hebben uitgelicht.

Interview Hello Zuidas Magazine

Ook is een interview gehouden met Arend van Dijk (nieuwe projectdirecteur) en Marja Ruigrok (Wethouder gemeente Haarlemmermeer voor onder andere Verkeer & Vervoer) voor het magazine van Hello Zuidas, dat in mei is verschenen. Dit interview helpt om het project onder de aandacht te brengen bij alle bedrijven die gevestigd zijn op de Zuidas en ook alle bewoners.

15

5. Projectkaders 5.1 De projectscope

5.3 Financiën

In deze periode zijn er geen veranderingen geweest in de scope van het project. Met het goedkeuren van de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen is de inhoudelijke scope van de MIRT-verkenning vastgesteld. Op verzoek van het directeurenoverleg (DO) is een voorstel gemaakt voor een quick scan. Deze quick scan onderzoekt de mogelijkheden om de metro van Schiphol door te trekken naar Hoofddorp. Het voorstel is in april goedgekeurd door het DO. Wat betekent dat de quick scan is toegevoegd aan het werk van de project­organisatie.

De financiële prognose van het project is in de afgelopen periode nagenoeg onveranderd. De kosten voor het inzetten van externe partijen is toegenomen. Daar staat een vergelijkbare meevaller tegenover op de interne uren die gemaakt zijn door de werkgroepen en de projectorganisatie. De financiële gevolgen als gevolg van de vertraging in de planning wordt de komende periode nader worden uitgewerkt. De verwachting is dat deze gevolgen op te vangen zijn met de financiële reserves en dat de MIRT-verkenning OVAH binnen het taakstellende budget kan worden afgerond.

5.2 Projectplanning

5.4 Risico’s

Het doel van fase 1, het kiezen van kansrijke oplossingen uit een lange lijst, is gehaald en afgerond op 13 maart 2025. De rapportage over bereikbaarheid (verkeersberekeningen) heeft vertraging. Op dit moment wordt gekeken wat dit betekent voor de hele planning.

We zijn begonnen met het bijwerken van het risico­ dossier en het maken van een overzicht van de risico’s in de planning. Dit helpt ons beter te begrijpen welke risico’s er zijn en wanneer ze kunnen optreden. De planning heeft geen extra tijd meer als reserve. Als er iets gebeurt waardoor het werk vertraagd wordt, kan dit direct invloed hebben op de planning. Het projectteam doet zijn best om te voorkomen dat dit gebeurt, bijvoorbeeld door veranderingen in de uitgangspunten, uitval van medewerkers of vertraging bij beoordelingen zoveel mogelijk te vermijden.

Tabel 1: financiële stand van het project Project OV verbinding Amsterdam Haarlemmermeer

Origineel budget

1

Toe­voegingen Actueel project­ budget

2

3=1+2

Aangegane Gerea­liseerde Nog te ver­plichtingen kosten contracteren

4

5

6

pp 2024

PEW

7=4+6

Resultaat

8=3-7

pp 2024

Actuele standen

33.600.000

942.647

34.542.647

15.257.403

9.292.710

18.789.369

34.046.772

495.875

Totaal

33.600.000

942.647

34.542.647

15.257.403

9.292.710

18.789.369

34.046.772

495.875

16 40 35 30 Kasreeks

25

Budget

20

Prognose

15

Realisatie

10 5

Q2-2024 H1

Q4-2024 H2

Q2-2025 H3

Q4-2025 H4

Q2-2026 H5

Q4-2026 H6

Tijdlijn in halfjaar / bedragen X 1 mln.

Figuur 1: financiële stand van het project Tabel 2: top drie risico’s van het project Gebeurtenis

Oorzaak

Gevolg

Beheersmaatregelen

Er kan geen voorkeursbeslissing genomen worden

O1. Financiële dekking is niet rond te krijgen door hogere prijzen en indexering

G1. Verkenningsfase blijft langer in stand en vertraagt doorstroom naar volgende MIRT-fase

BH1. Op korte termijn sturen op afstemming tussen rijk en regio over financiële mandjes

O2. Er is geen financiële dekking voor beheer en onderhoud binnen de exploitatie

BH2. Tijdig verzamelen en delen van informatie om bij te dragen aan besluitvorming BH3. Onderzoeken in hoeverre aanbesteding reeds is voorzien binnen het project BH4. Analyse van financiële impact van exploitatie ten opzichte van alternatieve

Onderzoeksscope wordt uitgebreider dan vooraf aangenomen

O1. Raakvlakprojecten vereisen meer detail of aanvullend onderzoek

G1. Producten moeten worden herzien op kosten, ontwerp en MER

O2. Varianten op het diepere trein­alternatief worden voor­ gesteld

G2. Planning loopt uit door extra onderzoeksinspanning

BH1. Terughoudend zijn met scope­ toevoegingen en afspraken maken met OG over scope­ freeze BH2. Accepteren dat niet alles tot in detail is uitgewerkt in deze fase BH3. Zaken doorschuiven naar de planstudie voor verdere uitwerking

Meer zienswijzen op plan-MER en verkenningenrapport dan vooraf aangenomen

O1. Omgeving heeft meer ziens­ wijzen ingebracht dan verwacht

G1. Uitloop van de planning door extra reactietijd op zienswijzen G2. Extra werkzaamheden op plan-MER en verkenningen­ rapport

BH1. Extra inzet van IB ten aanzien van inhuur van specialisten voor beantwoording ziens­ wijzen BH2. Vroegtijdig betrekken van de omgeving bij het opstellen van producten

17

Samenwerkende partijen

De MIRT-verkenning OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer is een gezamenlijk project van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, Royal Schiphol Group, Schiphol Area Development Company en de Nederlandse Spoorwegen. Hierbij werken ze samen met een vijftal adviserende partijen: KLM, ProRail, GVB, Transdev en Rijkswaterstaat. Het project wordt uitgevoerd door een onafhankelijke projectorganisatie die opereert binnen de directie Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie (UIE) (voorheen Bijzondere Projecten) van de gemeente Amsterdam. MIRT-verkenning OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer Documentnummer: OVAH/04832 September 2025 Contactinformatie info@ovamsterdamhaarlemmermeer.nl www.ovamsterdamhaarlemmermeer.nl