Bijlage - Gemeenteraad Voordracht kredietbesluit.pdf
Tekst van het document
Gemeenteraad
VN2021-014043 Verkeer en or
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021
Portefeuille
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit
Agendapunt
0
Datum besluit
8 juni 2021 8 juni 2021 Onderwerp
Instemmen met het voorbereidings- en uitvoeringskrediet 2021 voor het programma Bruggen en kademuren. De gemeenteraad van Amsterdam besluit
1. Kennis te nemen van de toenemende robuustheid van de programmering ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Bruggen en Kademuren: • Door het toenemende inzicht in de technische staat van de bruggen en kademuren krijgen we meer grip op de daadwerkelijke omvang en urgentie van de opgave; • De programmering van vernieuwingsprojecten plannen we niet alleen vanuit technische noodzaak, maar ook vanuit bereikbaarheid en leeaarheid. We werken bij voorkeur gebiedsgericht en programmeren waar mogelijk volledige routes en corridors om deze robuust te krijgen en te houden; • De geprogrammeerde vernieuwingsprojecten leveren een bijdrage aan het voorkomen van meer achterstalligheid.
Dit is een eerste stap waarbij nog geen achterstanden worden ingelopen; • Waar mogelijk wordt de vernieuwing van bruggen en kademuren gebundeld of meegenomen in de scope van andere projecten (‘werk met werk’), zoals bij de Da Costakade, de Vijzelstraat en de Oranje loper; • In de voortgangsbrief van het programma over het 2e kwartaal van 2021 wordt u geïnformeerd over de programmering; • De uitvoering van de projecten vindt onder andere plaats binnen de raamcontracten voor het vernieuwen van kademuren, waaronder het Innovatiepartnerschap kademuren; • Het uitvoeringsprogramma bruggen en kademuren wordt jaarlijks geëffectueerd met een krediet voor voorbereidings- en uitvoeringskosten; • Voor bruggen en kademuren die 1 op 1 vervangen worden, wordt met dit kredietbesluit over gegaan tot uitvoering. Vernieuwingen die onderdeel zijn van een herinrichting doorlopen het reguliere besluitvormingstraject; • Samen met de eerdere kredieten van het programma en de reserveringen voor het nog aan te vragen uitvoeringskrediet ten behoeve van de Oranje Loper zijn de coalitiemiddelen nagenoeg volledig gealloceerd met projecten. In 2022 zijn aanvullende middelen nodig om de programmaanpak voort te kunnen zetten, zoals ook aangegeven in de Voortgangsrapportage van april 2021.
De integrale afweging voor dit knelpunt zal onderdeel uit maken van de Begroting 2022; • De raad wordt twee keer per jaar (voor- en najaar) geïnformeerd over de voortgang van het programma met een integrale rapportage. 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 79,1 miljoen voor de projecten die in 2021 worden voorbereid en/ of aanbesteed (zoals opgenomen in bijlage 1) en over te gaan tot uitvoering daarvan, met als dekking de coalitieakkoordmiddelen uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF): • Het college van B&W werkt aan een nieuw investeringsstelsel. Het nieuwe stelsel kan consequenties hebben voor de reeds geautoriseerde investeringen en de nieuwe investeringsvoorstellen. De beslispunten in deze voordracht lopen vooruit op de definitieve besluitvorming over het nieuwe stelsel.
Gegenereerd: v1.7
1
Gemeenteraad
VN2021-014043 Verkeer en or
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021
• De middelen zijn nodig om de vernieuwingsopgave door te zetten en de veiligheid en bereikbaarheid te kunnen borgen. Het betreft veelal projecten waarvoor de voorbereiding en de participatie al in gang zijn gezet. Uitstel tot de Begroting 2022 is daarom niet mogelijk. Wettelijke grondslag
Artikel 147 Gemeentewet 2 De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. Artikel 108 lid 1 Gemeentewet De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. Artikel 169 van de Gemeentewet Lid 1: Het college van burgemeester en wethouders en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur. Lid 2: Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Artikel 189, eerste lid jo artikel 212, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 6, lid 1 en 2 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam. Voor alle taken en activiteiten stelt de raad jaarlijks de begroting vast (art. 189 Gemeentewet) en de raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast (art. 212 Gemeentewet). Op basis van deze verordening (art. 6 Financiële verordening) draagt het college er zorg voor, dat alle door de raad vastgestelde wijzigingen van de begroting en investeringskredieten juist en volledig in de budgetten van de programma's, de programmaonderdelen en de budgetten van de investeringskredieten worden verwerkt. Bestuurlijke achtergrond
Coalitieakkoord “Een nieuwe lente en een nieuw geluid” d.d. mei 2018, waarin extra middelen (in het Stedelijk Mobiliteitsfonds) beschikbaar zijn gesteld voor de herstelwerkzaamheden van kades en bruggen. Memo “Nieuwe financiële systematiek voor de instandhouding van alle infrastructurele assets” t.b.v. de retraite B&W, september 2018. Hierin wordt vooruitgekeken naar de instelling van een nieuw financieel model voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen, waaronder kades en bruggen. Vaststelling gemeentebegroting d.d. 18 oktober 2018, waarin de toegezegde structurele extra middelen uit het coalitieakkoord zijn opgenomen. Raadsbesluit uitvoeringsprogramma Bruggen en Kademuren 2019 d.d. 10 juli 2019 waarmee de raad heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de vernieuwing van diverse bruggen en kademuren. Raadsbesluit Begroting 2020 d.d. 6 november 2019, waarmee de raad heeft ingestemd met de instelling en voeding van de reserve Programma Stadsbehoud. Raadsbesluit uitvoeringsprogramma Bruggen en Kademuren 2020 d.d. 27 mei 2020 waarmee de raad heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma voor de vernieuwing van diverse bruggen en kademuren. Onderbouwing besluit
Gegenereerd: v1.7
2
Gemeenteraad
VN2021-014043 Verkeer en or
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021
Ad 1. Kennis te nemen van de toenemende robuustheid van de programmering ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Bruggen en Kademuren Het programma Bruggen en Kademuren heeft de opdracht binnen enkele jaren een uitvoeringsorganisatie op te bouwen die ten minste de vernieuwing van acht bruggen en twee kilometer kademuur per jaar aan kan. Dat is slechts een eerste stap waarbij nog geen achterstanden worden ingelopen. Waar voorheen de focus vooral gericht was op incidentele projecten, vergt deze schaalvergroting een meer programmatische aanpak. In juli 2019 is daartoe een eerste uitvoeringsbesluit vastgesteld. Door het in beeld brengen van de technische staat van de bruggen en kademuren krijgen we meer grip op de daadwerkelijke omvang van de vernieuwingsopgave en kunnen we de vernieuwing van de bruggen en kademuren gericht inplannen. Wat we zien is dat een fors deel van de constructies niet meer voldoet aan de eisen die we eraan stellen. Een deel van de brug- en kadeconstructies is dusdanig overbelast of gedegenereerd dat we tussentijdse maatregelen moe(s)ten treffen. We verwachten dat ongeveer de helft van de bruggen op houtenpalen geprogrammeerd moeten worden voor vernieuwing. Ook zien we veel achterstallig onderhoud bij beweegbare bruggen, die veelal op cruciale plekken in het wegennet liggen.
We werken bij voorkeur gebiedsgericht en programmeren waar mogelijk volledige routes en corridors om deze robuust te krijgen en te houden. Dit betekent dat we ook bruggen en kademuren meenemen die wellicht nog niet aan het einde van hun levensduur zijn. We pakken in één keer een gebied aan en sluiten daarmee aan bij de nieuwe werkwijze van Stadsregie (programmeren met ‘regieslots’). In de programmering wordt 20 jaar vooruitgekeken, in 5 blokken van 4 jaar. Het eerste blok van 4 jaar kan als redelijk stabiel en definitief worden beschouwd voor wat betreft de omvang en de tijdvakken. De andere blokken van de programmering kennen meer invloed van de toekomstige ontwikkelingen en andere ambities in de stad. Waar mogelijk wordt de vernieuwing van bruggen en kademuren gebundeld of meegenomen in de scope van andere projecten in het kader van ‘werk met werk’. In de voortgangsbrief van het programma over het 2e kwartaal van 2021 wordt u geïnformeerd over deze programmering. Het uitvoeringsprogramma De projecten die zijn opgevoerd vanuit het programma Bruggen en Kademuren worden gedekt met programmamiddelen (coalitiemiddelen, begroting 2019), en kredieten/ kredietreserveringen van al lopende of eerder toegekende projecten. Jaarlijks wordt een uitsnede van het Uitvoeringsprogramma bepaald voor een voorbereidingsen uitvoeringskrediet voor het lopende jaar.
In dit krediet wordt voor de voorbereiding van de projecten de jaarschijf aan voorbereidingskosten meegenomen. Voor projecten die binnen een jaar tot aanbesteding komen worden ook de uitvoeringskosten meegenomen, zodat bij de aanbesteding de dekking van de projecten voorzien is. Voor bruggen en kademuren die 1 op 1 vervangen worden, wordt met dit besluit over gegaan tot uitvoering. Vernieuwingen die onderdeel zijn van een herinrichting, zoals de Da Costa kade en de Oranje Loper, doorlopen het reguliere besluitvormingstraject. De raad wordt twee keer per jaar (voor- en najaar) geïnformeerd over de voortgang van het programma middels een integrale rapportage en elk kwartaal middels een voortgangsbrief en geactualiseerd dashboard Bruggen en Kademuren. Het uitvoeringsprogramma bruggen en kademuren wordt jaarlijks geactualiseerd. Financiële zekerheid Aan het begin van deze collegeperiode is financieel een flinke stap gezet om een start te maken met de aanpak van de bruggen en kades. Deze start is nu ruimschoots gemaakt. Voor de nabije toekomst
Gegenereerd: v1.7
3
Gemeenteraad
VN2021-014043 Verkeer en or
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021
moet worden overgegaan op een structurele inbedding van financiële middelen om de aanpak succesvol voort te zetten. Het is zorgelijk dat nu het uitvoeringsapparaat er staat en langlopende contracten met de markt zijn aangegaan, het zicht op structurele middelen vooralsnog ontbreekt. Voorliggend kredietbesluit legt beslag van € 79,1 miljoen op de coalitiemiddelen. Samen met de eerdere kredieten van het programma en de reserveringen voor het nog aan te vragen uitvoeringskrediet ten behoeve van de Oranje Loper zijn de coalitiemiddelen nagenoeg volledig gealloceerd met projecten. Dat betekent dat de middelen ontbreken om in 2022 nieuwe projecten in voorbereiding en in uitvoering te nemen. De totale kosten voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud en de structurele aanpak van bruggen en kademuren kent een grote mate van onzekerheid vanwege het nog in opbouw zijn van het programma. Deze onzekerheid wordt in de loop van de jaren kleiner, doordat meer informatie beschikbaar komt. De hardheid van de te nemen maatregelen en vernieuwingsopgave van de bruggen en kademuren zal daarmee toenemen. Het programma heeft afgelopen jaren vooral geïnvesteerd in het sneller uit kunnen voeren van de werkzaamheden. Dit zal op termijn ook leiden tot lagere kosten. Het programma is voornemens om kostenreductie nog explicieter te beleggen in de ontwikkelopgave. Ad 2.
In te stemmen met het ter beschikking stellen van het voorbereidings- en uitvoeringskrediet van € 79,1 miljoen voor de projecten die in 2021 worden voorbereid en/ of aanbesteed (zoals opgenomen in bijlage 1) en over te gaan tot uitvoering daarvan, met als dekking de coalitieakkoordmiddelen uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) De kredietaanvraag voor 2021 vanuit het programma Bruggen en Kademuren bedraagt € 79,1 miljoen en bestaat voor € 16,5 miljoen uit voorbereidingskosten en voor € 62,6 miljoen uit uitvoeringskosten voor meerdere investeringsprojecten voor vervanging van bruggen en kademuren. In de bijlage 2 is de splitsing naar de verschillende projecten zichtbaar. Het college van B&W werkt aan een nieuw investeringsstelsel. Het nieuwe stelsel kan consequenties hebben voor de reeds geautoriseerde investeringen en de nieuwe investeringsvoorstellen. De beslispunten in deze voordracht lopen vooruit op de definitieve besluitvorming over het nieuwe stelsel. De middelen zijn nodig om de vernieuwingsopgave door te zetten. Het betreft veelal projecten waarvoor de voorbereiding en de participatie al in gang zijn gezet. Uitstel tot de Begroting 2022 is daarom niet mogelijk. Dat betekent namelijk het (tijdelijk) stopzetten van de voorbereiding of uitvoering van diverse brug- en kademuurprojecten (bv. Nieuwe Herengracht, Lijnbaansgracht, Berlagebrug, Singel etc.).
Dit brengt de veiligheid en bereikbaarheid in gevaar. En ook de betrouwbaarheid van de gemeente richting bewoners en ondernemers. Financiële onderbouwing Consequenties gedekt?
Ja
Overige toelichting Financiële paragraaf Grondexploitatie: Nee
Totale omvang krediet:
€
Financiële dekking: Investering: Ja
Gegenereerd: v1.7
Totale omvang krediet:
€79.116.000
Afschrijvingstermijn:
Gemiddeld 50 jaar
Gebruikt rentepercentage:
%0,7
4
Gemeenteraad
VN2021-014043 Verkeer en or
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021
Is de regeling kredieten van toepassing: Ja
Looptijd krediet:
4 jaar
Omvang aangevraagd krediet (excl BTW)
€79.116.000,-
Regeling Risicovolle Projecten van toepassing: Nee •
•
•
•
• Zijn er risico’s en zo ja, hoe worden deze beheerst? •
•
• • •
Draagvlak - Door de noodzaak om de vernieuwingsopgave te versnellen kunnen wensen uit de omgeving en andere beleidsonderwerpen mogelijk niet allemaal worden meegenomen. Dit kan ten koste gaan van het draagvlak in de stad. Dit beheersen we door een afwegingskader (onderdeel van de verordening) op te stellen waarmee we de projecten kunnen categoriseren. Daarnaast worden er alternatieve oplossingen bedacht, daar waar het draagvlak in het geding komt. Financiën - Er zijn nog steeds geen structurele middelen voor de investeringen beschikbaar. Dit bemoeilijkt het aangaan van langlopende verbintenissen met marktpartijen die voor de versnelling noodzakelijk zijn. Bij de komende Voorjaarnota’s zal dit onderdeel zijn van de integrale afweging. Zichtbaarheid - De zichtbaarheid in de stad is nog beperkt. De eerste jaren zal de voorbereiding van de productie met name intern plaatsvinden. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat de opgave ‘meevalt’. Dit beheersen we door met de stad in gesprek te gaan, ook om kenbaar te maken dat de fabriek eerst moet draaien voordat er productie gemaakt kan worden. Capaciteit - Korte termijn - Er is op korte termijn mogelijk te weinig capaciteit om tegelijkertijd te werken aan veiligheidsmaatregelen én aan de versnelling van de vernieuwingsopgave. Dit beheersen we door de focus op korte termijn te leggen op het sturen op de veiligheid.
Tegelijkertijd investeren we in de basis voor een ‘uitvoeringsfabriek’ voor vernieuwingsprojecten. Daarnaast zal het programma indien nodig escaleren naar het bestuur om de noodzaak kenbaar te maken. Capaciteit - Lange termijn - De noodzakelijke vernieuwingsopgave wordt geremd door de beperkte beschikbare capaciteit van (technisch) personeel. Dit beheersen we door afspraken te maken met gemeentelijke directies over effectieve inzet van specialisten. Daarnaast wordt er een langdurige samenwerkingsovereenkomst met ingenieursbureaus in de markt gezet. Hierdoor wordt de uitvraag aan de markt geoptimaliseerd. Betrouwbaarheid - Het programma is in opbouw. Dit uit zich door het nog niet op orde/ingericht hebben van de basisinformatie en beheeraspecten. De benodigde structuren zijn in opbouw. Het dashboard naar het gemeentebestuur maakt duidelijk welke informatiedragers nog verder ontwikkeld dienen te worden. Het programmaplan is daar een weerspiegeling van. Raakvlakken - Het programma raakt veel andere opgave (herontwerp vergunningstraject, kabels & leidingen, verkeersmanagement, stedelijke logistiek, etc.) waar we als stad actie op moeten ondernemen. Dit valt niet allemaal onder het programma, maar heeft wel invloed op het succes. Dit beheersen we door deze opgaven te signaleren en tijdig afspraken te maken met partners over verantwoordelijkheden en resultaten.
Dit is onderdeel van het programmaplan Herstellen en verbinden. Beperken van schade - Schade aan omliggende belendingen wordt beperkt door het gebruik maken van zoveel mogelijk trillingsarme bouwmethodieken. Informeren en betrekken - Vanwege de impact, omvang en complexiteit van de vernieuwingsopgave, worden omgevingspartijen intensief betrokken bij de werkzaamheden. Opslag op normkosten - Vanwege bijkomende kosten voor bijvoorbeeld het verplaatsen van woonboten, werkzaamheden aan kabels en leidingen en vanwege huidige inzichten, mogelijke risico’s en recente aanbestedingsresultaten wordt bovenop de raming op basis van normkosten gewerkt met een opslag.
Financiële gevolgen Jaar T Kapitaallasten
T+1
T+2
T+3
T+4
Circa € 0,6 miljoen
Circa € 0,9 miljoen
Circa € 1,4 miljoen
Volgnummer
Overige exploitatielasten
Gegenereerd: v1.7
5
Gemeenteraad
VN2021-014043 Verkeer en or
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 07 juli 2021
Baten Saldo ten laste van de algemene middelen Waarvan nog niet gedekt De kapitaallasten zijn gebaseerd op deze aanvraag van € 79,1 miljoen, die gedekt worden uit de reserve Stedelijk Mobiliteitsfonds. De eerste projecten zijn in 2022 gereed, waarbij vanaf 2023 circa € 0,6 miljoen aan kapitaallasten ontstaat. Conform richtlijnen wordt dan pas afgeschreven en worden kapitaallasten opgenomen in de begroting in het jaar na het jaar waarin de projecten zijn afgerond.
Conclusie
De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding
Welke stukken treft u aan Meegestuurd
Registratienr.
Naam
AD2021-061009
Bijlage 1 - Kredietaanvraag 2021 PBK.pdf (pdf)
AD2021-051131
Gemeenteraad Voordracht (pdf)
Registratienr.
Naam
Ter Inzage
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
Programma Bruggen en Kademuren, Jan Dijstelbloem, j.dijstelbloem@amsterdam.nl, 06 2069 7941, Tessa Hilgers, t.hilgers@amsterdam.nl, 06 1137 7749
Gegenereerd: v1.7
6