Bijlage 5 raadsvoordracht OHP 2022 v 281021 (1).docx

Nummer < automatisch > Directie

< automatisch >

Voordracht voor de Raadsvergadering van < 1 december 2022 >

Portefeuille Agendapunt Datum besluit

< Onderwijs > < automatisch > College van B en W < 26 oktober 2021 > Onderwerp

Kennisnemen van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2022 PO, VO en (V)SO en het beschikbaar stellen van de hiervoor benodigde middelen De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders, Besluit: 1.

Kennis te nemen van a. het Onderwijshuisvestingsprogramma 2022 waarin de huisvestingsvoorzieningen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn opgenomen dat het college van B&W voor 2022 heeft vastgesteld; b. de gemeentelijke toekenningen gevoegd bij het Onderwijshuisvestingsprogramma 2022, zoals door het college van B&W vastgesteld.

2. Kredieten aan het college van B&W beschikbaar te stellen tot een totaalbedrag van € 113,9 mln. (kapitaallasten à € 7,0 mln.) voor de realisatie van de op het onderwijs huisvestingsprogramma 2022 opgenomen voorzieningen inclusief tussentijdse prijsindexatie; inzet reeds toegekend flexibel budget van 4,1 mln. en herbestemming uit “voorraadkast” van 1,2 mln. 3. Kennis te nemen van de omvang van de reeds toegekende openstaande kredieten / investeringsprojecten onderwijshuisvesting van in totaal € 493,2 miljoen en de voorgenomen uitgaven hiervan en kasritmes komende periode. Zie toelichting bij de financiële paragraaf. 4. Kennis te nemen van de voorgenomen uitgaven van het OHP 2022. Zie toelichting bij de financiële paragraaf. 5. Kennis te nemen van de geheimhouding die op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet is opgelegd op de budgetten (bijlage 1a en 3a). Dit in verband met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, onder a van de Wet openbaarheid van bestuur. De schoolbesturen kunnen onder geheimhouding wel kennisnemen van bijlagen 1a en 3a. De budgetten worden niet aan derden bekend gemaakt totdat de aanbesteding van de individuele projecten is afgerond en uiterlijk op 31 december 2024; 6.

Kennis te nemen van het verzoek om de opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet tijdens de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad na aanlevering van de stukken bij de raadsgriffie te bekrachtigen.

Wettelijke grondslag

De gemeente heeft een zorgplicht voor bekostiging van huisvesting van scholen voor primair onderwijs,

voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. In artikel 102 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), artikel 76m in de Wet van het Voortgezet Onderwijs (WVO) en artikel 100 van de Wet op de Expertisecentra (WEC) is vastgelegd dat de gemeenteraad de uitoefening van deze verantwoordelijkheid regelt in een Verordening. Op grond van artikel 95 WPO, 76f WVO en 93 WEC stelt het college, na overleg met de schoolbesturen, jaarlijks voor het onderwijs op het grondgebied van de gemeente het Onderwijshuisvestingsprogramma vast. Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet stelt de gemeenteraad jaarlijks bij de begroting ook de kredieten voor het Onderwijshuisvestingsprogramma vast. Bestuurlijke achtergrond

Verordening Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs Amsterdam 2020 In de Wet op het Primair Onderwijs, de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Wet op de Expertisecentra ligt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van onderwijshuisvesting vast. De wettelijke verantwoordelijkheid voor huisvesting is nader uitgewerkt in de Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2020 (hierna: verordening). In deze verordening staan de aan te vragen voorzieningen, de toetsingscriteria, de genormeerde vergoedingen en de beschrijving van het afhandelingsproces. Integraal Huisvestingsplan (IHP) Het IHP is een strategisch beleidsdocument dat voor onderwijshuisvesting richtinggevend is voor de middellange termijn. Hierin wordt aangegeven op welke wijze de ambities van het college en de ontwikkeling van het aantal leerlingen een plek kunnen krijgen in de stad. Dit is de basis voor onderwijshuisvesting in het meerjaren investeringsplan. Het Integraal Huisvestingplan (verder IHP) 2018-2022+ voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs is geactualiseerd en door de gemeenteraad op 20 december 2017 vastgesteld. Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) en Overzicht Het Onderwijshuisvestingsprogramma (verder: OHP) bevat de toekenningen en de bijbehorende financiële middelen die zijn opgenomen.

Het ‘overzicht’ bevat de afgewezen aanvragen van schoolbesturen. Het college stelt zowel het huisvestingsprogramma als het overzicht vast. De gemeenteraad heeft het budgetrecht en beslist over de beschikbaarstelling van kredieten. Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amsterdam (RPO) Het RPO is een wettelijke verplichting voor het voortgezet onderwijs (artikel 74a WVO). Het huidige RPO loopt van 2020 – 2025 waar de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (hierna: minister) op 30 april 2020 mee instemde. In het RPO zijn afspraken van schoolbesturen over aanbod en spreiding van onderwijsvoorzieningen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam vastgelegd. Op het OHP 2022 is een aantal voorzieningen opgenomen die gerelateerd zijn aan de afspraken in dit RPO. Plan van scholen In het Plan van Scholen 2022-2025 worden aanvragen voor nieuw te stichten PO-scholen beoordeeld op basis van stichtingsruimte. Deze aanvragen zijn veelal een weerslag van de afspraken gemaakt in de gebiedssessies. Op 7 juli jl. heeft de gemeenteraad dit plan vastgesteld en het vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de minister. Deze besluit voor 31 december 2021 over het Plan. Leerlingentellingen en leerlingenprognoses Voor de beoordeling van de aanvragen voor de huisvestingsvoorzieningen 2022 wordt gebruikgemaakt van de leerlingentelling van 1 oktober 2020.

Voor nieuwbouw en groeiende scholen wordt gebruikgemaakt van leerlingenprognoses, opgesteld door Onderzoek, Informatie en Statistiek, die jaarlijks in het eerste kwartaal van een kalenderjaar beschikbaar komen.

Onderbouwing besluit

Inleiding Amsterdam is in ontwikkeling; voor de komende jaren is de woningambitie verhoogd naar 7.500 woningen per jaar. Dit zorgt voor een groei van het aantal bewoners, wat in de nieuwbouwgebieden ook een toename van het aantal leerlingen in het PO, VO en (V)SO betekent. Tegelijkertijd kan er op wijkniveau sprake zijn van krimp door verhuisbewegingen binnen de stad en vertrek van veelal jonge gezinnen met kinderen naar buiten de stad. De groei en krimp zijn niet zomaar tegen elkaar af te strepen, zeker niet in het basisonderwijs. Jonge kinderen moeten in hun buurt naar school kunnen. Groei en krimp worden in samenhang en in overleg met de schoolbesturen bekeken. Overleg primair onderwijs Goede huisvesting is meer dan stenen: het draagt bij aan de kwaliteit van het aanbod door te zorgen voor een aantrekkelijke leeromgeving. Voor het primair onderwijs zijn er jaarlijks gebiedssessies. Hierin bespreken schoolbesturen en gemeente gezamenlijk welke schoolgebouwen in aanmerking komen voor renovatie, (vervangende) nieuwbouw of vernieuwbouw. Basis voor deze sessies zijn  de verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2020;  de onderwijsvisie brief 2019- 2025, waarin de uitgangspunten voor onderwijshuisvesting zijn vastgelegd;  de strategische agenda van het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO).

Uitgangspunten hierbij zijn dat de stad beschikt over een goede spreiding van toekomstbestendige scholen, een divers aantal schooltypen aanbiedt en dat er scholen zijn van gemengde samenstelling. Overleg voortgezet onderwijs In het kader van het RPO 2020-2025 is met de schoolbesturen afgesproken om regelmatig met elkaar te bespreken of er op basis van actuele ontwikkelingen, aanpassingen in het onderwijsaanbod nodig zijn. Op het Onderwijshuisvestingsprogramma 2022 is een aantal voorzieningen opgenomen die gerelateerd zijn aan de afspraken in dit RPO. Integraal Huisvestingsplan In de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan 2018 – 2022 +, voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs (IHP) welke op 20 december 2017 door de gemeenteraad werd vastgesteld, is te lezen wat de opgave is voor onderwijshuisvesting. We voorzien 40 à 50 nieuwe basisscholen in de nieuwe ontwikkelgebieden tot 2030 en 8 à 10 VO-scholen; dit naast de natuurlijke vervangingsopgave van de bestaande verouderde schoolgebouwen. Het Onderwijshuisvestingsprogramma 2022 In deze voordracht geven we u hieronder een korte toelichting op de verschillende aandachtspunten van het OHP. Algemene werkwijze aanvragen huisvestingsvoorzieningen Schoolbesturen dienen jaarlijks vóór 1 februari de onderwijshuisvestingsaanvragen in bij de gemeente Amsterdam.

Deze aanvragen worden getoetst aan de hand van de criteria die in de wet en de verordening zijn opgenomen. Daarna worden de aanvragen en de resultaten van de toetsing met de individuele schoolbesturen besproken. Aan de hand van de gesprekken wordt het concept OHP, waarin de toekenningen zijn opgenomen en het concept Overzicht waarin de afwijzingen zijn opgenomen, opgesteld. Het concept OHP en Overzicht wordt conform de in de verordening beschreven procedure eerst voorgelegd aan de schoolbesturen in het “Op Overeenstemming Gericht Overleg” (OOGO). De schoolbesturen kunnen hier aangeven of zij zich (on)gelijk behandeld voelen. Het college van B&W stelt na het OOGO het OHP en het Overzicht vast. Het indienen van een officieel bezwaar op het OHP of Overzicht is mogelijk tot 6 weken nadat het college van B&W deze heeft vastgesteld. Nieuwbouw, realisatie van schoolgebouwen

De groei van de stad betekent groei van het onderwijsaanbod. Hiervoor zijn nieuwe schoolgebouwen nodig. Ook voor bestaande schoolgebouwen kan vervangende nieuwbouw of renovatie noodzakelijk zijn. Op het OHP 2022 staan 13 nieuwe voorbereidingskredieten. Deze kredieten zijn nodig om ervoor te zorgen dat de schoolbesturen tijdig kunnen starten met het maken van plannen voor de (vervangende) huisvesting of uitbreiding. Als een voorbereidingskrediet op het programma wordt opgenomen, betekent dit dat één of enkele jaren later een investering voor de realisatie van het plan op het OHP zal moeten worden opgenomen, om het plan te kunnen uitvoeren. Als het haalbaar is dat in 2022 ook met de uitvoering kan worden gestart, wordt naast het voorbereidingskrediet ook het hoofdkrediet toegekend. Andere nieuwbouwplannen zijn al verder gevorderd en daarom is een aantal volledige investeringen voor nieuwbouw op het OHP opgenomen. Ad 1. Onderwijshuisvestingsprogramma 2022 (OHP) en gemeentelijke toekenningen Dit jaar dienden de schoolbesturen 529 aanvragen in voor het OHP 2022. Hiervan komen 268 aanvragen in aanmerking voor opname op het programma (toewijzing) en 166 aanvragen voor opname op het overzicht (afwijzing). Schoolbesturen hebben 75 aanvragen ingetrokken en 20 aanvragen zijn buiten behandeling gesteld vanwege onvolledigheid.

Reden voor afwijzing van huisvestingsaanvragen:  aanvragen voor constructiefouten, waarbij de noodzaak niet werd aangetoond;  aanvragen voor uitbreidingen (uitbreiding 1e inrichting) terwijl schoolbesturen daar geen rechten op hebben;  uitbreidingen waarbij er capaciteit door leegstand beschikbaar is;  aanvragen waarvan de start van de uitvoering nog niet in 2022 wordt verwacht;  aanvragen waarvan toekenning tot overschrijding van het beschikbare bekostigingsplafond leidt. Onderwijshuisvestingsprogramma 2022 voor het primair onderwijs (PO) De schoolbesturen in het primair onderwijs dienden 341 aanvragen in voor het OHP 2022. 140 aanvragen zijn opgenomen op het programma en 129 aanvragen zijn opgenomen op het overzicht van afwijzingen. Schoolbesturen hebben 55 aanvragen ingetrokken en 17 aanvragen zijn buiten behandeling gesteld vanwege onvolledigheid. De onderstaande voorbereidings- en (vervangende) nieuwbouw kredieten zijn opgenomen op het OHP 2022 dan wel op de lijst gemeentelijke toekenningen.

Huisvesting nieuwe scholen vanuit het Plan van Scholen 2021-2024 Op het OHP 2022 worden voor de volgende scholen nieuw te stichten scholen voorzieningen opgenomen:  ASKO: Buiksloterham (start in tijdelijke huisvesting)  SIO- NH: Noord / Buiksloterham (start in medegebruik)  IBA: Amsterdam Oost (na toekenning aanvang bekostiging per 1-8-2022 door ministerie van OCW, ingebruikname bestaand schoolgebouw). Nieuwe schoolgebouwen in ontwikkel- en transformatiegebieden Voor de volgende scholen is een uitvoeringskrediet opgenomen:  Strandeiland PO1, AMOS Plan van Scholen (Oost) – uitvoeringskrediet  Sloterdijk Centrum PO2 (Nieuw-West) – tijdelijke gymzaal  Buiksloterham, ASKO Plan van Scholen en Klimop (Noord)- tijdelijke school en gymzaal  Hamerkwarier PO1, Kinderboom (Noord) – uitvoeringskrediet*  Food Center (West), Catamaran (Noord) – uitvoeringskrediet*  Sloterdijk Zuid PO1, Timotheus en PO2 (Nieuw-West) – uitvoeringskrediet gymzalen* * Voorgenomen toekenningen

Met besluit van 16 maart 2021 heeft het college, onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting 2022, ingestemd met de afnameverplichting die de gemeente is aangegaan ten behoeve van de realisatie van deze drie scholen in transformatiegebieden. Voor deze drie scholen is in 2021 contractueel een afnameverplichting vastgelegd met de ontwikkelaar die de scholen gaat realiseren (zie raadsbrief dd. 16 maart 2021, ZD 2021-002730). In het OHP 2022 worden nu de budgetten vastgelegd. Voor de volgende schoolgebouwen in nieuwe gebieden is een voorbereidingskrediet in de gemeentelijke toekenningen opgenomen:  H-buurt Noord – voorbereidingskrediet  Strandeiland PO 2 tot en met 5 – gedeeltelijk voorbereidingskrediet om de voorbereidingen te kunnen doen voor het innovatiepartnerschap Voor de vervangende nieuwbouw zijn de volgende vergoedingen op het OHP 2022 opgenomen:  Admiraal de Ruyter – uitvoeringskrediet vernieuwbouw. Voor deze school is in 2021 een voorbereidingskrediet op het programma opgenomen. In 2022 zal de uitvoering starten.  Samenspel Kantershof – voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw in combinatie tot uitbreiding van de school ten behoeve van woningbouw.  Lidwina – uitvoeringskrediet vervangende nieuwbouw. De school staat als hoogste genoteerd om voor vervanging in aanmerking te komen.

Opgenomen toewijzingen voor uitbreiding van schoolgebouwen In Amsterdam is een lichte krimp van het leerlingenaantal, maar er zijn ook scholen en gebieden waar het aantal leerlingen groeit. Soms wordt dit opgelost door medegebruik in naburige leegstand, een inpandige aanpassing of ingebruikname van een bestaand gebouw. In andere gevallen is een fysieke uitbreiding of grote verbouwing nodig. De volgende capaciteitsuitbreidingen zijn opgenomen:  De Boomgaard – uitbreiding met 147 m2  Sint Jozef (Zuid) – ingebruikneming schoolgebouw t.b.v. uitbreiding 290 m2  Geert Grote II, Kairos (Noord) – ingebruikname gebouw t.b.v. uitbreiding 676 m2  Gymzaal Biënkorf – voorbereidingskrediet nieuwbouw i.v.m. uitbreiding gymcapaciteit  Spaarndammerhout – ingebruikneming t.b.v. capaciteitsuitbreiding 230 m2  Klein Amsterdam – uitbreiding tijdelijke huisvesting tot in totaal 17 groepen  De Archipel – ingebruikneming schoolgebouw t.b.v. uitbreiding 190 m2 Toelichting bijzondere toekenningen en afwijzingen primair onderwijs Leidraad voor toekenningen en afwijzingen binnen het huisvestingsprogramma is de verordening. Ondanks het zorgvuldig samenstellen daarvan, kunnen er gevallen zijn waarbij maatwerk dringend gewenst is. Voorgenomen afwijzing Overzicht 2022 Een aantal aanvragen voor vervangende huisvesting (nieuwbouw, vernieuwbouw of renovatie) worden afgewezen.

Ten eerste omdat de start van de voorbereiding, gezien de planning van de gebiedsontwikkeling waar de school deel van uit maakt, niet haalbaar zal zijn in 2022 of omdat het om andere redenen niet realistisch is dat de uitvoering in 2022 kan starten:  Voorbereidingskrediet Botteloef  Voorbereidingskrediet Vier windstreken  Voorbereidingskrediet Wereldwijs  Voorbereidingskrediet Regenboog  Uitvoeringskrediet Boven ’t IJ Kampina  Uitvoeringskrediet De Visser

Daarnaast moet een aantal aanvragen vanwege het bekostigingsplafond worden afgewezen. In de verordening onderwijshuisvesting is vastgelegd dat vervangende huisvesting waarvoor niet eerder een voorbereidingskrediet is toegekend, de laagste prioriteit heeft. Bij de beoordeling is daarom ook de positie van de school op de voordrachtslijst voor de vervangende huisvesting van het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg van de PO-schoolbesturen) betrokken. Ook is voor meer scholen een aanvraag gedaan dan het aantal dat per jaar voor vervanging in aanmerking komt. In het Integraal Huisvestingsplan is vastgelegd dat per jaar 4 à 5 PO-scholen vervangen kunnen worden. Dit gebeurt op voordracht van het BBO, dat daarvoor een prioritering maakt. De volgende aanvragen voor vervangende nieuwbouw worden niet toegekend: • De Kleine Reus (Centrum) • De Burght (Centrum) • Corantijn (West) • De Schakel (Zuidoost) • Het Spectrum, locatie James Watt (Oost) Gemeentelijke toekenningen PO De gemeente kan voorzieningen ambtshalve opnemen op een lijst ‘gemeentelijke toekenningen’, zonder dat een schoolbestuur daarvoor een aanvraag heeft ingediend. Het gaat om bijzondere gevallen, bijvoorbeeld om projecten waarbij het schoolbestuur nog niet bekend is, of om voorzieningen die bestemd zijn voor meerdere schoolbesturen. Een voorbeeld is een voorbereidingskrediet t.b.v.

een ontwikkellocatie, waarbij nog niet bekend is welke school daar zal starten, maar waarvan het de verwachting is dat de voorbereidingen wel in het jaar van het OHP moeten starten. Op die manier heeft de gemeente zekerheid dat huisvesting ook tijdig beschikbaar is. Op de lijst met gemeentelijke toekenningen van het programma PO is budget opgenomen voor scholen in nieuwe gebieden:  Voor Strandeiland: de bouw van de eerste school en een deel van het voorbereidingskrediet voor de eerste vijf scholen, zodat hiervoor in het kader van Innovatiepartnerschap opdracht gegeven kan worden.  Voor Sloterdijk Centrum: de bouw van een tijdelijke gymzaal voor de eerste school en meerkosten in verband met kaveleisen en fasering in het project. Tevens ontwerpkosten voor de tweede school, zodat dit ontwerp kan worden afgestemd op de realisatie van de eerder te bouwen gymzaal.  Voor H-buurt Noord: het voorbereidingskrediet voor de school en gymzaal.  Voor Sloterdijk Zuid: bouw van de gymzaal voor de tweede school.  Voor Weespertrekvaart Oost: aankoop van een gebouw voor de eerste school.  Voor een aantal scholen is budget voor grondkosten opgenomen.  Voor gymzalen in nieuwe gebieden wordt voorzien in budget voor de eerste inrichting.

Voor de scholen in de bestaande stad is budget opgenomen:  Om tijdig aan de gemeentelijke zorgplicht te kunnen voldoen, zoals ingebruikgeving van bestaande gebouwen en eerste inrichting voor scholen die op het Plan van Scholen staan of zullen komen, nieuwe huurvergoedingen en de renovatie van basisschool Watergraafsmeer ten behoeve van alsnog te maken afspraken over de ingebruikneming van het schoolgebouw.  Verder is op de lijst gemeentelijke toekenningen PO een bedrag opgenomen van 1,2 miljoen euro voor de ontwerpkosten van meerdere scholen ten behoeve van het innovatief partnerschap. Eind van het jaar wordt over het aanbesteden van ‘innovatief partnerschap scholen (IPS)’ een apart besluit aan het college voorgelegd. Onderwijshuisvestingsprogramma 2022 voor het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs De schoolbesturen in het VO en het (V)SO) dienden 188 aanvragen in voor het OHP 2022. 128 aanvragen zijn opgenomen op het programma en 37 aanvragen zijn opgenomen op het overzicht van afwijzingen. Schoolbesturen hebben 20 aanvragen ingetrokken en drie aanvragen zijn buiten behandeling gesteld vanwege onvolledigheid.

Toelichting toewijzingen grote projecten OHP2022 voortgezet onderwijs en (voorgezet) speciaal onderwijs Aanvragen flexibiliteit schoolgebouwen De tijdelijke regeling flexibiliteit schoolgebouwen is bestemd voor het creëren van toekomstbestendige en flexibele schoolgebouwen. Afhankelijk van de onderwijssoort, locatie specifieke eisen treffen schoolbesturen maatregelen ter bevordering van de flexibiliteit. Zo is bijvoorbeeld de aanvraag van het Bindelmeer College in Zuidoost op het programma opgenomen om het gebouw aan te passen op basis van de invulling van het Community College. Bij nieuwe schoolgebouwen dragen de maatregelen bij aan een verbetering van de flexibiliteit van het gebouw voor bijvoorbeeld de gewijzigde toename en afname van leerlingen. Op deze wijze kan flexibel worden ingespeeld op veranderingen in onderwijs- en maatschappelijke behoefte. Nieuwbouw Montessori Lyceum Sluisbuurt Montessori Scholengroep Amsterdam realiseert in vervolg van de in het RPO 2020-2025 vastgelegde afspraken, de nieuwbouw van de nevenvestiging van het Montessori Lyceum Amsterdam voor 700 leerlingen in de Sluisbuurt. Het schoolgebouw zal gecombineerd met een trainingshal gebouwd worden. Vanwege de stedenbouwkundige eisen en de noodzaak van de realisatie van een ondergrondse fietsenkelder voor de trainingshal zijn er aanvullend op het normbudget meerkosten opgenomen.

Techschool MSA, Esprit, VOVA en OSB werken gezamenlijk aan de oprichting van een Techschool. Op dit moment wordt een haalbaarheidsstudie verricht voor de bouw van de permanente Techschool in het Hamerkwartier in stadsdeel Noord. Omdat de realisatie van de permanente nieuwbouw van de Techschool, vanwege het beschikbaar komen van een kavel, op zijn vroegst in 2026 kan starten, is op het programma budget opgenomen voor de tijdelijke huisvesting van de Techschool. Hierdoor kan de Techschool vanaf augustus 2023 starten. Hervormd Lyceum Zuid Op het programma is een voorbereidingskrediet opgenomen voor de vervangende huisvesting van het Hervormd Lyceum Zuid. Het schoolbestuur St. Ceder Groep zal dit budget benutten voor uitwerken van het definitieve bouwplan van de vervangende huisvesting van het Hervormd Lyceum Zuid. Explore Agora De nieuwbouw van Explore Agora van schoolbestuur ZAAM zal gerealiseerd worden in Elzenhagen Noord. Vanwege de aanvullende eisen die gesteld worden aan de nieuwbouw van Explore Agora is er aanvullend budget opgenomen. Orion College Drostenburg Vanwege de groei van het aantal leerlingen, is budget opgenomen voor de permanente uitbreiding van Orion College Drostenburg. Met deze uitbreiding verwacht het schoolbestuur de toename van leerlingen op te kunnen vangen.

Professor Waterink Noord Het aantal leerlingen van de Waterinkschool van de Bascule groeit en daarom is een permanente uitbreiding noodzakelijk. Deze permanente uitbreiding kan gerealiseerd worden door ruimtes in het gebouw aan het onderwijsdeel van het Kopjachtplein toe te voegen. Vinse School Het leerlingenaantal van de Vinse School van ZAAM is afgelopen jaren gegroeid en daarom is een verdere permanente uitbreiding noodzakelijk. Deze uitbreiding kan gerealiseerd worden in een bestaand schoolgebouw aan de Passeerdersgracht. Gemeentelijke toekenningen VO en (VSO) (Zie voor toelichting ook onder Gemeentelijke toekenningen PO)

Op de lijst met gemeentelijke toekenningen is budget opgenomen voor grondkosten, sportvoorzieningen, reguliere huur en spoedbudget.  AICS Southeast zal augustus 2023 starten in het opgeknapte gebouw aan het Bijlmerplein in Zuidoost. De permanente sporthal voor AICS Southeast zal, naar verwachting, augustus 2026 opgeleverd worden. Dit betekent dat vanaf augustus 2023 een tijdelijke sporthal benodigd is. Daarom is een bouwkrediet opgenomen voor de tijdelijke sporthal van AICS Southeast. Deze gymzaal kan vervolgens ingezet worden voor tijdelijk gebruik voor andere scholen (verwachte economische levensduur 20 à 30 jaar).  VOVA heeft vervangende huisvesting toegewezen gekregen en wil de bestaande schoolgebouwen gaan slopen. In een deel van de bestaande schoolgebouwen van VOVA aan de Buiksloterweg is zorginstelling Doras gehuisvest. De sloop aan de Buiksloterweg is nog niet gestart omdat er nog geen vervangende huisvesting voor Doras is gevonden. Om de verplaatsing van Doras en de daarmee samenhangende nieuwbouw van VOVA Buiksloterweg niet verder te vertragen, is budget opgenomen voor de verhuizing en de huur van ruimtes van Doras.  Tenslotte is voor een aantal nieuwe scholen budget opgenomen voor grondkosten.

Voorgenomen afwijzingen voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Meerkosten uitbreiding Gerit van der Veen College Op het onderwijshuisvestingsprogramma 2018 is de uitbreiding van het Gerrit van der Veen College met twee gymzalen opgenomen. Aansluitend is op het programma 2020 aanvullend budget voor meerkosten opgenomen. Het schoolbestuur heeft voor 2022 meerkosten voor de uitbreiding aangevraagd. Deze aanvraag is afgewezen omdat het schoolbestuur de voorziening in 2022 niet zal uitvoeren. Renovatie (vernieuwbouw) Berlage Met het OSVO (Vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs Amsterdam) is afgesproken ieder jaar budget beschikbaar te stellen voor het renoveren van 1 schoolgebouw in het voortgezet onderwijs. Het OSVO heeft hiervoor een prioriteitenlijst opgesteld. Het schoolgebouw van Berlage (Esprit) is een monumentaal pand dat aangepast en opgeknapt moet worden om aan de hedendaagse eisen te voldoen . Omdat de renovatie van Berlage gekoppeld is aan de beschikbaarheid van tijdelijke huisvesting, kan de voorziening in 2022 niet worden uitgevoerd omdat de tijdelijke huisvesting (de vo-wissellocatie) pas na 2022 beschikbaar zal komen. Daarom is de voorziening vervangende huisvesting Berlage voor 2022 op het overzicht geplaatst.

Cornelius Haga Lyceum Het schoolbestuur, Stichting Islamitisch Onderwijs heeft voor het Cornelius Haga Lyceum een voorbereidingskrediet aangevraagd voor de realisatie van nieuwbouw. Met het voorbereidingskrediet bekostigt het schoolbestuur de bouwvoorbereiding die voorafgaat aan de aanbesteding van de realisatie van de voorziening. Echter, deze werkzaamheden zullen niet in 2022 starten en daarom wordt deze voorziening afgewezen en op het overzicht geplaatst. Vervangende huisvesting Mundus en Spring High In het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2020-2025 is afgesproken dat de huisvesting van Mundus en Spring High samengevoegd zal worden in het gebouw van het Mundus College. Het schoolbestuur Esprit heeft in het verlengde van deze afspraak budget aangevraagd voor de haalbaarheidsstudie naar de gezamenlijke huisvesting van Spring High en Mundus. Het schoolbestuur dient deze haalbaarheidsstudie zelf te bekostigen. Daarom wordt deze voorziening op het overzicht geplaatst. Voorbereidingsbudget permanente uitbreiding locatie Apollo De Apollo (ZAAM) is een VMBO school die sinds een aantal jaren HAVO aanbiedt aan de leerlingen. Vanwege de toevoeging van dit niveau is het leerlingenaantal van de Apollo gegroeid en heeft het schoolbestuur een permanente uitbreiding gebouwd. Het schoolbestuur vraagt budget aan voor een tweede permanente uitbreiding.

Deze uitbreiding is niet uitvoerbaar en niet toegestaan omdat het gebouw van De Apollo onder het

luchthavenindelingsbesluit van Schiphol valt waardoor het niet is toegestaan om uit te breiden. Daarom wordt deze voorziening afgewezen Ad 2. Beschikbaar stellen van kredieten aan het college van B&W tot een totaalbedrag van € 113,9 mln. (kapitaallasten € 7,0 mln.) voor de realisatie van het onderwijs huisvestingsprogramma 2022 Het betreft een totaal bedrag aan investeringen van € 113,9 mln. De investeringen betreffen voorzieningen voor nieuwbouw, vervangende huisvesting van bestaande schoolgebouwen en gymzalen, uitbreiding van schoolgebouwen, overige toekenningen, meerkosten en een spoedbudget 2022, als volgt in te zetten: a. Onderwijshuisvestingsprogramma 2022, primair onderwijs incl. gemeentelijke toekenningen € 59,5 mln.; b. Onderwijshuisvestingsprogramma 2022 voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs incl. gemeentelijke toekenningen € 42,4 mln.; c. Budget tussentijdse prijsindexatie en spoedaanvragen à € 12,0 mln. Zie verder toelichting bij financiële paragraaf. Ad 3. Reeds toegekende openstaande kredieten/investeringsprojecten onderwijshuisvesting en de voorgenomen uitgaven hiervan en de bijbehorende kasritmes Naar aanleiding van de motie (701.20) van raadsleden De Jager en Hammelburg (beide D66) informeert het college de raad over de uitvoering van het onderwijshuisvestingsprogramma en de kasritmes.

Openstaande reeds door de Raad beschikbaar gestelde kredieten/investeringen t.b.v. onderwijshuisvesting bedragen begin 2021 in totaal € 493,2 miljoen. Dit saldo is inbegrepen gereserveerde budgetten voor (tussentijdse) prijsindexatie en verduurzamen (incl. BENG – Bijna Energie Neutraal Gebouwen), toekomstig bestendig maken van de schoolgebouwen. Een deel van dit bedrag heeft betrekking op de gerealiseerde projecten – met name gaat dit om de jaren 2009 t/m 2015, die nog verantwoord dienen te worden (pas na verantwoording wordt het resterende bouwbudget uitbetaald). Hieronder een korte onderbouwing van € 493,2 mln. Saldi zijn per jaar weergegeven: Het Jaar

Openstaande saldo, x 1 mln

2009 tm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 GSA

4,2 11,7 20,6 55,9 97,8 144,8 134,4 16,5

Divers (inzet BENG en indexatie kredieten)

7,3 493,2

Voor de begroting 2022 zijn de onderstaande kasritmes (verwachte uitgaven) opgegeven van zowel de toegekende openstaande kredieten van € 493,2 mln. als van de nieuwe investeringen – OHP 2022 (investeringsplafond € 110 mln.). Kasstroom

2021

2022

2023

2024

2025

Subtotaal Na 2025

Totaal

Lopend en B2021 Begroting 2022

111,5

115,3

118,9

81,9

46,3

473,9

19,3

493,2

8,5

24,2

35,2

24,2

92,1

17,9

110

Bij de jaarrekening 2021 wordt de werkelijke realisatie per project aan de raad gerapporteerd en opnieuw de kasritmes aan de raad geactualiseerd. Ad 4. Kennis te nemen van de voorgenomen uitgaven van het OHP 2022 Zie toelichting bij financiële paragraaf Ad 5. en 6. Geheimhouding budgetten De geheimhouding heeft alleen betrekking op de bijlage 1a en 3a van deze voordracht en de daarin genoemde budgetten. Het is dan ook mogelijk om de toegekende voorzieningen openbaar te houden. De geheimhouding heeft slechts betrekking op de budgetten die bij de individuele voorzieningen horen. De schoolbesturen kunnen onder geheimhouding wel kennisnemen van bijlagen 1a en 3a. De budgetten worden niet aan derden bekend gemaakt, totdat in de aanbesteding van de individuele projecten is afgerond; uiterlijk 31 december 2024. Het doel is om de economische en financiële belangen van de gemeente direct of indirect via de schoolbesturen te dienen. Financiële onderbouwing

Financiële onderbouwing: Ja

Tabel: Basisgegevens investering Investeringssom

€ 113.965.621,- (€ 108,6 mln. voor OHP 2022 en budget prijsindexatie; € 4,1 mln. – inzet budget flexibiliteit; € 1,2 mln. herbestemming vrijgekomen budget voor gymzaal Sita Kavel)

Rentepercentage

0,7 %

Afschrijvingstermijn (jaar)

0, 5, 10, 15, 25 en 40 jaar

Kapitaallasten

€ 6.974.133,-

Aanvang kapitaallasten

2023

MIP nummers

Nog niet bekend voor OHP 2022: 55.19.0001, 55.20.0003

Tabel: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product Als bijdrage derden betrekken bij de investering,

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

zie uitwerking hieronder

Totaal

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

0,-

6.974.133,-

6.931.519,-

6.888.280,-

LASTEN Activiteit Kapitaallasten van €112.765.621 Reeds beschikbare dekking, in totaal € 5.381.526 Exploitatie

I/S

5.1.2.2

S

5.1.2.2

S

0,-

172.209,-/-

171.267,-/-

170.325,-/-

5.1.2.2

S

16.918.472,-

0,-

0,-

0,-

16.918.472,-

6.801.924,-

6.760.252,-

6.717.955,-

Totaal I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt?

Ja

Met het OHP 2022 en budget tussentijdse prijsindexatie zijn de volgende voorzieningen gemoeid die worden gerekend tot de:  Investeringen OHP 2022 en budget tussentijdse prijsindexatie, € 108,6 mln.  Investeringen mbt budget flexibiliteit/toekomstig bestendig bouwen (aanvragen OHP 2022), € 4,1 mln.  Herbestemming bouwbudget gymzaal Sita kavel, € 1,2 mln. (toekenning OHP 2022) t.b.v. tijdelijke gymzaal.  Exploitatie, € 16,9 mln. Conclusie: De financiële consequenties zijn reeds geraamd in de begroting 2022 (100% dekking). Geheimhouding

Zie ook onder beslispunt 5 en 6: De geheimhouding heeft geen betrekking op dit besluit of de bij dit besluit genoemde bijlagen. Het is dan ook mogelijk om de toegekende voorzieningen openbaar te houden. De geheimhouding heeft slechts betrekking op de budgetten die bij de individuele voorzieningen horen. Deze budgetten worden met uitzondering van de schoolbesturen niet aan derden bekend gemaakt, totdat in de aanbesteding van de individuele projecten is afgerond; uiterlijk 31 december 2024. Het doel is om de economische en financiële belangen van de gemeente direct of indirect via de schoolbesturen te dienen.

Welke stukken treft u aan? Registratienr.

Naam

< automatisch >

< Bestandsnaam >

< automatisch >

< Bestandsnaam >

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

OJZD, S. Timman 0612053346 (s.timman@amsterdam.nl) J. Hendriks 0620602483 (jeannine.hendriks@amsterdam.nl)