Bijlage 4 SPW Programmabegroting 2023
Tekst van het document
Programmabegroting 2023
Recreatieschap Spaarnwoude
versie DB 14 april 2022
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave Samenvatting .................................................................................................3 Programma’s ...............................................................................................14 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting .................................................... 19 Programma 2. Beheer en onderhoud........................................................... 25 Programma 3. Toezicht en veiligheid ........................................................... 34 Programma 4. Bestuur en ondersteuning .................................................... 36 Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen ............................................... 40 Paragrafen ...................................................................................................42 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................. 43 B. Kapitaalgoederen ..................................................................................... 49 C. Financiering .............................................................................................. 55 D. Bedrijfsvoering ......................................................................................... 56 E. Grondbeleid .............................................................................................. 59 F.
Participanten ............................................................................................ 61
Circulair materiaalgebruik: wanneer wij bruggen renoveren, bewaren wij altijd de delen die nog bruikbaar zijn. Dat kwam voor deze brug in de Hekslootpolder goed van pas. Het brugdek is vernieuwd met materiaal van andere bruggen in Spaarnwoude Park.
Overzicht van baten en lasten ...................................................................... 64
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 2 van 76
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Samenvatting De gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Amsterdam participeren samen met Provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Spaarnwoude. Zij financieren via de participantenbijdragen gemiddeld de helft van het jaarlijkse exploitatietekort, aangevuld met (erf)pacht en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen. Het recreatieschap kent drie deelbegrotingen met elk eigen reserves en financieringsstroom. De drie deelbegrotingen zijn: • SPW, ook wel ‘Spaarnwoude-oud’. Dit omvat het gebied ten noorden van de A200 met gebieden als de Houtrak, Westbroekplas en Veerplas • SGP, Strategisch Groen Project. Dit zijn gebieden die in de jaren ’90 toegevoegd zijn vanuit de RodS-gelden (Recreatie om de Stad). Betreft o.a. Tuinen van West, Groene Weelde, park Zwaanshoek en park Zwanenburg • SMG, Stichting Mainport en Groen. Dit zijn de jongste gebieden, aangelegd ter compensatie van de vijfde baan Schiphol. Het gaat om o.a. Plesmanhoek en Buitenschot.
Kerngegevens: • 6.097 hectare werkgebied, waarvan: 2.477 hectare beheergebied met 227 hectare water • 5,9 miljoen bezoeken in 2021 (+ 11 % ten opzichte van 2019)
Deze programmabegroting kent een geconsolideerde weergave.
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 3 van 76
Programma’s
Samenvatting
Paragrafen
Ambities Spaarnwoude is ingericht als recreatiegebied om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten:
-
Overzicht van baten en lasten
stedelijke randen én in het gebied waar voorzien wordt in alle behoeften van de recreant rustieker gebieden waar het landschap, de natuur en de cultuurhistorie prevaleren die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn
•
Ontwikkelen en aanhelen van natuurgebieden, vergroten van de biodiversiteit en de belevingswaarde ervan voor de recreant
•
Wat wil het recreatieschap bereiken?
Ontwikkelen en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen en erfgoed
•
Spaarnwoude levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven:
Inzet op sociaal-maatschappelijke meerwaarden
•
Spaarnwoude profileren en positioneren aan de hand van bovengenoemde doelstellingen
a. b. c.
•
Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen. Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant. Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma.
Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur • Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woonen werkklimaat in de groeiende omliggende steden • Een evenwichtige balans openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie
Veerplas Haarlem
Wat gaat het recreatieschap daarvoor doen? Ontwikkeling en inrichting •
het verder ontwikkelen van Spaarnwoude op basis van de vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040; met de 14 projecten van het uitvoeringsprogramma 2020 – 2025 (zie het overzicht op p. 6), met als belangrijkste punten: - focus op het versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie
• Het ontwikkelen van een duurzaam stad - land netwerk met: - goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 4 van 76
Samenvatting
Programma’s
-
•
focus op de ontwikkeling van aantrekkelijke ontvangst- en verblijfgebieden ten behoeve van een goede spreiding van de recreatieve druk - uitgeven in ondererfpacht van sleets geraakte gebouwen - fietsbereikbaarheid in Spaarnwoude en vanuit de steden en waarvan eind 2021 is besloten bij vijf projecten al over te gaan tot planrealisatie: werving van een kandidaat voor herontwikkeling fort benoorden Spaarndam revitaliseren van ontvangstgebied Groene Weelde met een nieuwe natuurinclusieve entree, een natuurspeeltuin en hondentrimparcours met in totaal € 2,4 miljoen aan investeringen opknappen buitenruimte ontvangstgebied Zorgvrij voor in totaal € 500.000 aan investeringen werving van een kandidaat voor herontwikkeling boerderij Lage Dijk doorontwikkeling Plesmanhoek voor € 400.000 binnen de visieschets met agrarisch-educatief gebruik Afspraken maken over een sluitende financiering van de uitvoeringsfase van 14 projecten Spaarnwoude Park
•
Gefaseerde uitrol naamswijziging en nieuw logo Spaarnwoude Park in middelen en communicatie vanuit de merkgids Spaarnwoude Park met de slogan ‘Spaarnwoude Park geeft je energie’ en de belofte ‘buiten kom je tot leven’
•
Realisatie van een geboortebos in Park Zwanenburg in de periode 2022 t/m 2025, waarvan de 1e plantdag in februari 2022 heeft plaatsgevonden
•
Realisatie zonneweide Schoteroog: in 2021 is gestart met de planvoorbereidingsfase voor een zonneweide van 3,5 ha. op Schoteroog. Deze locatie is vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) aangewezen als projectgebied. Doel is in 2022 de erfpachtovereenkomst te realiseren en de bouw van het park in 2023.
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
•
planvoorbereiding en uitvoering geven aan enkele projecten van het meerjaren provinciaal programma Herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam 2021 – 2025, op basis van substantiële cofinanciering van de provincie
•
implementeren natuurinclusieve recreatie en uitvoering geven aan in 2021 opgesteld Plan van Aanpak biodiversiteit, door o.a. vergroten profilering op natuur en biodiversiteit en publiekscommunicatie over soortenrijkdom
•
inrichtingsprojecten openbaar groen en openluchtrecreatie, zoals uitbreiden en verbeteren routenetwerken voor verschillende recreanten (fietsers, wandelaars, mountainbikeroute Boseilanden etc.)
•
Watercompensatie en natuurontwikkeling Veerplas Oeverlanden aan de Liede
Pagina 5 van 76
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Projecten Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 6 van 76
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Beheer en onderhoud Park Zwanenburg • uitvoering integraal beheer en exploitatie (gebouwen, wegen, paden, gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair) volgens de gemiddelde CROW-beeldkwaliteit B, met als doel instandhouding van recreatiegebieden en -voorzieningen die aantrekkelijk, schoon en veilig zijn •
herhaalmeting gerealiseerde beeldkwaliteit ter toetsing of het afgesproken beeldkwaliteitsniveau behaald wordt
•
uitvoeren van de cyclische kwaliteitinspecties naar de verhardingen, kunstwerken en speeltoestellen in de gebieden
•
uitgifte van tijdelijke gebruiksovereenkomsten, ontheffingen en vergunningen.
•
het wegwerken van het achterstallig onderhoud in het oudere deelgebied SPW was één van de belangrijkste punten uit het Uitvoeringsprogramma. Dankzij diverse kapitaalimpulsen uit de reserves en slim ‘werk-met-werk’ maken, is het achterstallig onderhoud teruggelopen van 10,7 miljoen (in 2017) naar 4,4 miljoen (eind 2021). Het achterstallig onderhoud is daarmee teruggelopen tot acceptabele omvang, en zal verder in de reguliere cyclus van GO/VV worden opgenomen en waar mogelijk met subsidies verder worden versneld (bv. aanpak revitalisering bossen vanuit Bossenstrategie)
•
continuering en uitbreiding 24 projecten ecologisch beheer vanuit het nieuwe ecologisch beheerplan (nog bestuurlijk vast te stellen in 2022 incl. begroting), waaronder gefaseerd uitrollen van drie hoofdmaatregelen: maaien/afvoeren in plaats van klepelen van bermen revitaliseren van bossen (met een bijdrage vanuit de provinciale subsidie Bossenstrategie van € 500.000) opbouwen van struwelen en natuurvriendelijke beschoeiingen
•
vanuit het integraal plan bewegwijzering en wayfinding Spaarnwoude Park (op te stellen in 2022) vervangen van fietsbewegwijzering en welkomstborden
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Park de Kuil in de Tuinen van West, Amsterdam (in beheer bij recreatieschap)
Pagina 7 van 76
Samenvatting
Programma’s
•
verhogen van inkomsten met incidentele inzet 2022 én 2023 van een extra medewerker bij afdeling Vastgoed
•
inhuur van werknemers vanuit sociale werkvoorziening Spaarne werkt (voorheen: Paswerk) en IJmond werkt (cf. besluit AB 2020/32)
•
beantwoorden van vragen en klachten van recreanten, ondernemers en derden, o.a. via het online meldformulier openbare ruimte
•
•
routenetwerken onderhouden (wandel, fiets en sloep) gebiedspromotie: informeren van doelgroepen bestuur, ondernemers en gebruikers over ontwikkelingen en activiteiten
•
uitvoeren zomercampagne verminderen zwerfafval
•
evaluatie van kwartaalrapportage Spaarnwoude in de media voor het bestuur: hoe verder, jaaroverzicht en wat doen we er mee, gaan we door?
Veiligheid en toezicht •
gebiedsgericht toezicht door gastheerrol
•
meer zichtbaarheid op social media met een brede scope op het werkveld (zwerfvuil, dumpingen, biodiversiteit)
• • •
•
bevorderen samenwerking partners (o.a. politie, gemeentelijke handhaving)
•
uitvoering geven aan het Toezichtplan 2022 – 2026 (op te stellen in 2022), waardoor prioriteiten, werkwijzen ed. worden geactualiseerd
begeleiden en programmering evenementen met twee speerpunten: opstellen toewijzingswerkwijze opstellen transparant prijswerkwijze
•
•
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Bestuur en ondersteuning • Aansturen uitvoeringsprogramma Toezichthouder Astrid Spaarnwoude Park 2020 t/m 2024, met tussentijdse evaluatie of bijsturing waar nodig middels voortgangsrapportage •
toezien op naleving wet- en regelgeving, met vijf aandachtsgebieden (ruiters/MTB buiten paden, zedendelicten, illegale dumping, hondenoverlast en voorkomen dierenleed sportvisserij)
bestuursadvisering en programmasturing algemeen: voorbereiding en uitvoering besluiten in opdracht van het Bestuursbureau als opdrachtgever voor de recreatieschappen (start 1 januari 2022)
•
in het dalseizoen (winter) inzet op beheer en onderhoudsprojecten in het gebied
afspraken vastleggen met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap
•
tijd- en plaatsspecifieke acties, zoals handhaving loslopende honden in broedseizoen weidevogels, surceance stranden hoogseizoen
realiseren druktemonitor: meten van aantal bezoekers met GPS i.s.m. met alle schappen (met ingang van 2022)
•
financiële administratie
terreinregie en toezicht bij evenementen
•
het verkennen van een eenvoudigere begrotingsstructuur, met een daadwerkelijke samenvoeging van de deelbegrotingen SPW, SGP en SMG tot één, binnen de nieuwe gemeentelijke coalitieperiode 2022 – 2026, met
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 8 van 76
Samenvatting
Programma’s
nieuwe afspraken over verhouding/hoogte participantenbijdragen en gebruik reserves
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
•
Het op peil brengen en houden van het weerstandsvermogen van één van de deelbegrotingen (SPW), die ten gevolge van de coronacrisis flink geslonken is
•
bestuurssecretariaat: ondersteuning bij besluitvormingsproces, zorgdragen adequate informatievoorziening en bewaken wettelijke termijnen
•
Doorontwikkeling inkoop- en aanbestedingsbeleid (o.a. actualisatie aanbestedingsrichtlijnen, inkoop- en aanbestedingsbeleid, toolkit inkoop) Informatieveiligheid (oa. privacybeleid, bewustwording binnen de uitvoeringsorganisatie, jaarplan privacy)
•
En samen met andere Noord-Hollandse recreatieschappen wordt ingezet op: •
Aanscherpen planning & controlcyclus.
•
Vernieuwen risicoanalyse.
•
Begroting conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV).
Bij de programma’s zijn de prestaties per taakveld verder uitgewerkt.
Park Zwanenburg
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 9 van 76
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht te verwachten nieuwe ontwikkelingen Er is een onderscheid tussen reguliere inspanningen en nieuwe inspanningen. De kadernota 2023 gaf op basis van het reguliere beleid geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen, behoudens indexatie.
Nieuwe substantiële inspanningen, waarover het recreatieschap beslist in 2022: • Een sluitende financiering van de uitvoeringsfase 14 projecten Spaarnwoude Park w.o. het ecologisch beheerplan met de begroting van de nieuwe beheermaatregelen* • Procesplan om te komen tot een verkenning van het samenvoegen van de drie deelbegrotingen tot één, met nieuwe afspraken over verhouding/hoogte participantenbijdragen en gebruik reserves • Programma herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam • Verleggen evenementenafslag A22 naar een veiligere locatie • Onderzoek uitbreiding vaste stroom voorziening evenemententerreinen De besluitvorming en gekozen dekking, wordt in de begrotingswijziging 2023 of kadernota 2024 in zijn totaliteit aan het bestuur en participanten voorgelegd. * In de programmabegroting 2023 is een deel van de kosten verwerkt, te weten de inzet RNH voor dat jaar voor de 14 projecten, de investeringen in ontvangstgebied Groene Weelde en buitenruimte Zorgvrij. Waarover nog besloten moet worden, is de dekking van inzet RNH vanaf 2024 én de investeringen die nodig zijn voor de andere projecten. Denk aan: ontvangstgebied Snowworld, Houtrak, Veerplas, wijzigingen in de openbare ruimte rond fort Benoorden Spaarndam en de overstap naar ecologisch beheer.
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 10 van 76
Programma’s
Samenvatting
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Wat gaat het kosten? De lasten van Spaarnwoude zijn als volgt opgebouwd. Programma
Lasten
Baten
Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting
247.897
-
-247.897
2. Beheer en onderhoud
7.995.807
4.165.771
-3.830.036
3. Veiligheid en toezicht
724.123
-
-724.123
1.085.834
-
-1.085.834
Totaal voor bestemming
1.409 10.055.070
5.653.221 9.818.992
5.651.812 -236.078
Ad 5. Mutaties reserves
2.533.235
2.769.313
-236.078
Totaal na bestemming
12.588.305
12.588.305
-
4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves
Financieel resultaat De totale lasten liggen circa € 1.675.185 lager dan de begrotingswijziging 2022, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Enerzijds stijgen de lasten door een structurele verhoging van de personele inzet (uitbreiding formatie controllers, herwaardering van een aantal functies en management van het uitvoeringsprogramma). Verder zijn er beduidend minder incidentele projecten van substantiële omvang (zoals landschapsinpassing TenneT hoogspanningsmasten). Begroting 2023
Begrotingswijziging 2022
Jaarrekening 2021
Lasten
10.055.070
11.730.255
9.935.107
Baten
9.818.992
10.512.025
8.841.677
Saldo
-236.078
-1.218.230
-1.093.430
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 11 van 76
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen
Risicobeheersing
Stand per
Stand per
1-1-2023
31-12-2023
Algemene reserve SPW
54.854
55.354
500
Bestemmingreserve beheer SPW
420.900
431.279
10.379
Bestemmingsreserve investeringen SPW
521.339
427.434
-93.905
Best.reserve beheer CRM tunnel SPW
9.905
0
-9.905
Bestemmingsreserve egalisatie SPW
1.999.277
1.929.217
-70.060
Algemene reserve SGP
3.121.930
1.295.483
-1.826.447
Verschil
Best.reserve verv.investeringen SGP
2.270.038
2.562.596
292.558
Bestemmingsreserve egalisatie SGP
-
1.905.050
1.905.050
Bestemmingsreserve SMG
4.386.409
3.995.043
-391.366
Best. reserve SMG beh. monument MH17
678.008
625.126
-52.882
Bestemmingsreserve SMG investering
414.582
414.582
-
13.877.242
13.641.164
-236.078
Voorziening groot onderhoud SPW
22.408
19.788
-2.620
Voorziening groot onderhoud SGP
41.086
412.247
371.161
Voorziening groot onderhoud SMG
418.686
482.603
63.917
14.359.422
14.555.802
196.380
Totaal reserves
Totaal reserves en voorzieningen
Overzicht van baten en lasten
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
De wereldwijde pandemie met covid-19 gaat mogelijk ook nog steeds van invloed zijn op het begrotingsjaar 2023 van recreatieschap Spaarnwoude. De mate waarin Nederland blijvend terugkeert naar ‘normaal’ hangt af van de vraag of en wanneer corona een endemische ziekte wordt. Op het moment van schrijven is hier nu wel sprake van. Vooralsnog wordt 2023 behandeld als een normaal begrotingsjaar. Zie ook kopje actuele ontwikkelingen in het hoofdstuk ‘Programma’s’. De belangrijkste risico’s voor Spaarnwoude zijn: •
Terugbetalen subsidies door niet voldoen aan subsidievoorwaarden
•
Inkoop en aanbestedingsrisico
•
Vervuilde grond/ bodemsanering
•
Verandering regelgeving (zwemwaterkwaliteit)
•
Calamiteiten zwemwater
•
Verminderde inkomsten. Hiervoor zijn evenementen het belangrijkste ingrediënt, gevolgd door faillissement/wanbetaling overige contractanten. Door de coronapandemie zijn (grootschalige) evenementen de afgelopen twee jaar niet doorgegaan. Die onzekerheid is door te trekken naar 2022 en 2023, zeker voor grootschalige evenementen. Andere risico’s waardoor evenementen niet door kunnen gaan zijn bv. faillissement organisator en nietverleende evenementenvergunning.
•
Opruimen dumpingen synthetisch drugsafval
De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 1.106.000. De omvang van de huidige reserves ligt van onder het niveau van het benodigde weerstandsvermogen. Recreatieschap Spaarnwoude beschikt over een weerstandscapaciteit beschikt van € 1.150.000, - om de risico's te dekken. Gezien de verschillende deelgebieden (SPW, SGP en SMG) ieder op een aparte wijze wordt gefinancierd valt het gewenste weerstandsvermogen als volgt te verdelen.
Pagina 12 van 76
Programma’s
Samenvatting
Paragrafen
Deelgebied Verdeling Benodigd Deel direct beschikbaar voor weerstandsvermogen weerstandscapaciteit SPW
75%
€ 829.500
€ 650.000
SGP
17,5%
€193.550
€ 300.000
SMG
7,5%
€ 82.950
€ 200.000
Totaal
100%
€ 1.106.000
€ 1.150.000
Alleen bij deelgebied SPW leidt de confrontatie van vermogen en capaciteit tot een tekort van € 179.500 is aan weerstandscapaciteit. Voorgesteld wordt om het tekort aan weerstandscapaciteit op dit moment te accepteren en nu nog niet het tekort aan te vullen. De argumentatie daarvoor is dat de gekwantificeerde risico’s zich niet gelijktijdig zullen manifesteren en de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen voortdurend worden gemonitord.
Overzicht van baten en lasten
Onderzoek verkoop aandelen uitvoeringsorganisatie RNH Provincie Noord-Holland heeft de intentie de aandelen te vervreemden. De gevolgen zoals continuïteit en kwaliteit van de activiteiten zijn sterk afhankelijk van een breed spectrum aan scenario’s. Aandachtspunten en risico’s die de uitvoeringsorganisatie ziet, zijn per brief van 8 februari 2022, aan de schapsbestuurders bekend gemaakt. De invulling van dit onderwerp in de risicoparagraaf (zie verderop bij weerstandsvermogen) is door de uitvoeringsorganisatie overgelaten aan de recreatieschappen zelf.
Personeel RNH vormt in huidige vorm geen financieel risico Tot slot: de mensen die werken voor Recreatieschap Spaarnwoude zijn in dienst van Recreatie Noord-Holland NV. Risico’s t.a.v. langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn volledig voor rekening van Recreatie Noord-Holland.
Werkbezoek gemeenteraden en PS aan veenweidegebied Dijkland Het festivalterrein Mysteryland in Haarlemmermeer
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 13 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma’s Visie In 2018 heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven tot opstellen van een visie voor Spaarnwoude. Doel was het realiseren van een toekomstbestendig recreatieschap. Er wordt toegewerkt naar een meerjarig begrotingsevenwicht, om toekomstige tekorten tijdig te dekken, met een nieuwe balans tussen opbrengsten uit het gebied en participantenbijdragen. In 2020 is de visie Spaarnwoude Park rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden vastgesteld. Een natuurrijk park tussen de grote steden. Zo groot als 7000 voetbalvelden. Goed bereikbaar, veelzijdig, met regionale bekendheid. Waar elk type recreant zijn hart ophaalt en zich weg waant uit de stad. Dat is Spaarnwoude Park 2040, het toekomstplan dat recreatieschap Spaarnwoude samen maakte met de provincie, gemeenten, ondernemers, organisaties en bewoners. Het aantal inwoners in de steden rond Spaarnwoude groeit stevig, wat onder meer leidt tot toenemend recreatief gebruik. De ambitie is om de extra bezoekers aan Spaarnwoude goed op te vangen. Vanaf 2020 verandert dit gebied in een boeiend en duurzaam recreatiegebied voor alle inwoners van de omliggende steden en dorpen. Het imago verandert mee: ‘Een rijk van natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden’.
Het doel is meer variatie in landschap en natuur, de historie te gebruiken als drager voor ontwikkelingen, ruimte te bieden aan initiatieven en de bereikbaarheid en verbindingen stad – land te verbeteren. De visie is hier te vinden: https://www.spaarnwoude.nl/spaarnwoude-park/overspaarnwoude-park
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 14 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Strategische doelen 2023 – 2026 •
Uitvoering geven aan de in 2020 vastgestelde Visie Spaarnwoude Park 2040 via het uitvoeringsprogramma
•
Jaarlijkse evaluatie van baten en lasten voor de realisatiefase van de projecten Spaarnwoude Park 2040 en vanuit daar bestuurlijke keuzes te maken.
•
Een eenvoudigere begrotingsstructuur
Actuele ontwikkelingen Actuele externe ontwikkelingen •
Stijging van materiaalprijzen zoals hout, papier, energie als gevolg van de opkrabbelende wereldeconomie na de coronacrisis en personeelstekorten in diverse sectoren, waardoor realisatie van bouw- en infrastructurele projecten vertraging kan oplopen of op hogere kosten moet rekenen.
•
Implementatie nieuwe omgevingswet (2022) met een groter belang van omgevingsparticipatie
•
Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid. In het kader van onder meer het Natuur Netwerk Nederland en de soms gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden kan spanning ontstaan. De begrenzing hiervan is niet overal in overeenstemming met het huidige en gewenste gebruik. Hierover vindt afstemming plaats en heeft het recreatieschap in december 2020 een verzoek gestuurd naar PS voor o.a. ontgrenzing van een aantal ontwikkellocaties uit Spaarnwoude Park (zie ook paragraaf risico’s en weerstandsvermogen).
•
Wijziging GR noodzakelijk vanwege hernieuwde wetgeving en grotere rol omgevingsparticipatie
•
NOVI Noordzeekanaalgebied: in en rond het Noordzeekanaalgebied (NZKG) groeit de vraag naar ruimte vanuit verschillende opgaven (circulaire economie, wonen, werken, groen, recreatie en energietransitie). De
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
ministeries van EZK en IenW zijn verantwoordelijk en betrokken zijn de andere departementen, Bestuursplatform NZKG. De meerwaarde van de status van voorlopig NOVI-gebied is dat er diverse opgaven lopen die een ruimtelijke invloed hebben op het gebied. Het NZKG is één van de gebieden waar de grootste ruimtedruk is. Daarbij moet het NZKG een circulaire transitie en een energietransitie doormaken. Dit zal betekenis hebben voor het ruimtebeslag van energie en op- en overslag, industriële en havenactiviteiten. Ook zal het consequenties hebben voor de grotere regio. Bovendien kan de ontwikkeling van het NZKG baat hebben bij keuzes die op hogere schaalniveaus worden gemaakt. •
Wet open overheid (Woo). De Woo heeft als doel een transparante en actief openbaar makende overheid. De wet zal de Wet openbaarheid van bestuur vervangen en treedt naar verwachting op 1 mei 2022 in werking. Er komt onder andere een plicht tot het actief openbaar maken van gegevens. Hieruit blijkt dat zowel RNH en het Bestuursbureau namens de schappen verschillende zaken moeten gaan publiceren. De Woo bevat overgangstermijnen voor de verschillende categorieën. Ook onder de Woo kan iedereen nog steeds een verzoek om publieke informatie doen aan een bestuursorgaan.
•
Nieuwe provinciale visie toerisme/recreatie. De groeiende behoefte in deze sector biedt kansen en brengt uitdagingen met zich mee. Om deze kansen te benutten en oplossingen te bieden voor de uitdagingen ontwikkelt de provincie beleid waarin de samenhang van recreatie en toerisme wordt bekeken en ondersteuning wordt geboden aan de sector. Het is de ambitie om heel Noord-Holland te laten profiteren van recreatie en toerisme in 2030.
•
Regionale Energie Strategie met overgang zoekgebieden voor wind- en zonneenergie naar projectgebieden, waarbij in Spaarnwoude m.n. langs het Noordzeekanaal en in de zone Schoteroog/Veerplas kansen liggen
•
De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA). Die betekent een substantiële toename in recreatiebehoefte voor de regio.
Pagina 15 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Daarnaast staan de natuurwaarden onder druk door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit. •
Toenemende aandacht voor lokale voedselproductie: stadslandbouw, zelfbeheer, voedselbossen en korte ketens
•
Klimaatadaptatie en beter verbinden van groen met de stad. In de stedelijke woonambities zijn dit thema’s die bijdragen aan een prettig en gezond woonklimaat. Dat biedt ook kansen om de biodiversiteit te versterken door het buitengebied ‘de stad in te trekken’ en recreatie- en natuurbeleving al bij de voordeur te laten beginnen.
•
Intentie tot verkoop aandelen uitvoeringsorganisatie RNH NV door Provincie Noord-Holland. Het recreatieschap heeft een raamovereenkomst met RNH voor uitvoering van de programma’s en diensten voor de schappen.
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
kapitaalimpulsen uit de reserves en slim ‘werk-met-werk’ maken, is het achterstallig onderhoud teruggelopen van 10,7 miljoen (in 2017) naar 4,4 miljoen (nu). Het achterstallig onderhoud is daarmee teruggelopen tot acceptabele omvang, en zal verder in de reguliere cyclus van GO/VV worden opgenomen en waar mogelijk met subsidies verder worden versneld (bv. aanpak revitalisering bossen vanuit Bossenstrategie) •
De korte termijn effecten van coronamaatregelen voor de programmabegroting. Negatieve financiële effecten zijn te verwachten, indien (grootschalige) evenementen in 2023 nog steeds geen doorgang kunnen vinden, of met een verminderde capaciteit.
Actuele ontwikkelingen binnen recreatieschap •
Het verder (door)ontwikkelen van Spaarnwoude op basis van de vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040; aan de hand van het uitvoeringsprogramma, met als belangrijkste punten inzet op 14 projecten: - Focus op het versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie - Focus op de ontwikkeling van aantrekkelijke ontvangst- en verblijfgebieden ten behoeve van een goede spreiding van de recreatieve druk - Uitgeven in ondererfpacht van sleets geraakte gebouwen - Fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en vanuit de steden)
•
Het verkennen van een eenvoudigere begrotingsstructuur, met een samenvoeging van de financiering en reserves van de deelbegrotingen SPW, SGP en SMG tot één, binnen de nieuwe gemeentelijke coalitieperiode 2022 2026
•
Succesvolle aanpak achterstallig onderhoud. Het wegwerken van het achterstallig onderhoud in het oudere deelgebied SPW was één van de belangrijkste punten uit het Uitvoeringsprogramma. Dankzij diverse
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Landje van Gruijters, een vogelparadijs, waar de stichting Landje van Gruijters voor duurzame instandhouding en educatie zorgt
Pagina 16 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Operationele doelen 2023 Naast de reguliere bedrijfsvoering wil het recreatieschap de volgende doelen realiseren: 1. 2.
3.
4.
5. 6.
7.
Verhogen van inkomsten met incidentele inzet 2022 én 2023 van een extra medewerker bij afdeling Vastgoed Voortzetting koers waarbij geïnvesteerd wordt in projecten, die op de lange termijn leiden tot het verhogen van de inkomsten en het rendement. Zodat het park als geheel aantrekkelijker gemaakt kan worden om de regionale drukte op te vangen én geïnvesteerd kan worden in de balans met natuur, landschap en verhalen uit het verleden. Actieve uitvoering toepassing spelregels Spaarnwoude Park voor nieuwe initiatieven die iets willen ontplooien in het gebied. Denk aan duurzaamheid, natuur-inclusiviteit en klimaatadaptatie Er ligt een vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040 met uitvoeringsprogramma, waarbij sinds medio 2020 aan de planvoorbereidingsfase van 16 projecten gewerkt wordt. Vanaf 2022 zijn dit er nog 14 en start van enkele projecten al de fase van planrealisatie. Achterstallig onderhoud is geen project meer, omdat er voldoende slagen gemaakt zijn. Gebiedsconcept Wheeler Ice Planet is gestopt vanwege ontbreken van een haalbare business case. Implementeren natuurinclusieve recreatie Uitvoering geven aan in 2021 opgesteld Plan van Aanpak biodiversiteit (generieke aanpak voor alle recreatieschappen), door o.a.
vergroten profilering op natuur en biodiversiteit en publiekscommunicatie over soortenrijkdom Gefaseerde uitrol naamswijziging en nieuw logo Spaarnwoude Park in midddelen
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
8.
9. 10.
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Heldere structuur met uitvoeringsorganisatie RNH met het Bestuursbureau als opdrachtgever voor de recreatieschappen (start 1 januari 2022) Afspraken met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap Realiseren druktemonitor: meten van aantal bezoekers met GPS i.s.m. met alle schappen (met ingang van 2022)
Programma’s Spaarnwoude wil haar doelen realiseren aan de hand van vijf programma’s. Per programma wordt gewerkt aan diverse taakvelden. Per taakveld zijn operationele doelen voor 2023 bepaald. Programma
Lasten
Baten
Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting
247.897
-
-247.897
2. Beheer en onderhoud
7.995.807
4.165.771
-3.830.036
3. Veiligheid en toezicht
724.123
-
-724.123
1.085.834
-
-1.085.834
1.409
5.653.221
5.651.812
10.055.070
9.818.992
-236.078
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Ad 5. Mutaties reserves
2.533.235
2.769.313
-236.078
Totaal na bestemming
12.588.305
12.588.305
-
4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves) Totaal voor bestemming
Pagina 17 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s
Paragrafen
2. Beheer en onderhoud
3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
Begroting
Specificatie van de baten Subsidies en projectbijdragen
2023
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2021
Lasten
454.812
2.513.913
1.291.823
Baten
13.299
1.300.053
423.304
Saldo
-441.513
-1.213.860
-868.519
41.805
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten
4.141.966
Participantenbijdragen
5.635.221
Totaal baten voor bestemming
9.818.992
5. Algemene dekkingsmiddelen
Reguliere werkzaamheden Het saldo van de reguliere baten en lasten is gunstiger dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Dit is onder andere het gevolg van hogere baten uit erfpacht/huur/evenementen (+16% t.o.v. de programmabegroting 2022 en +4% t.o.v. de begrotingswijziging 2022). Begroting 2023
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2021
Lasten
9.600.258
9.216.342
8.643.284
Baten
9.805.693
9.211.972
8.418.373
Saldo
205.435
-4.370
-224.911
Incidentele werkzaamheden Het saldo van de incidentele baten en lasten is ook gunstiger dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Het saldo is lager dan 2022, omdat het bestuur over nieuwe incidentele werkzaamheden nog moet beslissen.
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 18 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Visie Met het programma ontwikkeling en inrichting zet het recreatieschap zich in voor de ontwikkeling van recreatie en natuur. Voor 2023 gaat het vooral om: •
uitvoeren van 14 projecten en processen uit het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2025 (eind 2022 volgt een evaluatie van de voortgang en nieuwe go/no go besluiten voor daadwerkelijke realisatie van de projecten, waarbij de financiële gevolgen en dekking in beeld komen)
•
uitvoeren van vastgoed-, locatie- en gebiedsontwikkelingen
•
uitvoeren geven aan in 2021 opgesteld Plan van Aanpak biodiversiteit, door o.a. vergroten profilering op natuur en biodiversiteit en publiekscommunicatie over soortenrijkdom
•
inrichtingsprojecten openbaar groen en openluchtrecreatie, zoals uitbreiden en verbeteren routenetwerken voor verschillende recreanten (fietsers, wandelaars, mountainbikers etc.)
Financiële opgave is een sluitende meerjarenraming voor Spaarnwoude Park Het meerjarenfinancieringsplan van het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park geeft meerjarig indicatief overzicht van de te verwachten plan-, uitvoerings- en beheerkosten en – indien van toepassing – van de te verwachten extra inkomsten uit huur en erfpacht. Nu de planvoorbereidingsfase voor een belangrijk deel afgerond is, is het meerjarenfinancieringsplan geactualiseerd. Eind 2020 was er in het uitvoeringsprogramma sprake van € 12,8 mln. aan lasten en € 8,5 mln. aan baten over de totale periode 2020 – 2040. De geactualiseerde berekening laat over dezelfde periode zien dat er sprake is van € 11,9 mln. aan lasten en € 7,7 mln. aan baten. Realisatie brengt een kosten- en batenontwikkeling met zich mee. Met een dynamisch meerjarenfinancieringsplan stuurt het recreatieschap op deze ontwikkeling. Het
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
algemeen bestuur heeft besloten de mogelijke keuze voor verhoging van de participantenbijdrage met ingang van 2024, aan de nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur en de gemeenteraden te laten. Het gevolg van deze keuze is dat de ‘go’ voor planrealisatie van ontvangstgebied Veerplas nog niet genomen is. De andere projecten kunnen voorlopig voort met een volgende stap in de planvoorbereiding of de werving of realisatie (Groene Weelde), zonder dat hiervoor de participantenbijdrage verhoogd dient te worden. De financiële strategie, waarmee het algemeen bestuur eind 2021 heeft ingestemd, heeft een aantal algemene principes: dekking van de plankosten RNH uit de reserves SPW nieuwe investeringen en algemene reserve SGP afschrijvingslasten investeringen in deelgebied SGP bekostigen uit de te vormen bestemmingsreserve egalisatie SGP. Deze reserve wordt gevormd door de afschrijvingslasten investeringsbesluit ontvangstgebied De Groene Weelde van € 1.905.050 over te hevelen vanuit de algemene reserve SGP. Door aanwending van de SGP reserve voor deze investeringen ontstaat meer evenwicht tussen de standen van de reserves van de verschillende deelgebieden binnen Spaarnwoude.
deel van de investeringen vanuit budget Groot Onderhoud deel van de investeringen uit subsidies, gebiedsfonds en bijdrage derden investeringen meer te spreiden in de tijd geen aparte aanpak meer nodig voor achterstallig onderhoud, vanwege succesvolle gerealiseerde kwaliteitsimpuls in Spaarnwoude-oud en als procesmatige uitgangspunten: daadwerkelijke investeringen pas opgenomen worden in de begroting na een bestuursbesluit hierover dat het meerjarenfinancieringsplan een momentopname is
Pagina 19 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
dat in de beginjaren 2022 – 2030 na toepassing van bovenstaande, nog steeds sprake is van een dekkingstekort in het uitvoeringsprogramma (met een gemiddeld tekort over 2022 - 2030 van jaarlijks - € 142.411) als sluitstuk – teneinde een sluitende meerjarenfinanciering te realiseren - de mogelijke keuze voor verhoging van de participantenbijdrage met ingang van 2024, aan de nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur en de gemeenteraden te laten (na de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022). dat met een jaarlijkse herijking door het nieuwe bestuur een keuze gemaakt kan worden hoe hier mee om te gaan, mits er dan nog steeds sprake is van een tekort, door incidenteel andere dekkingsmiddelen in te zetten, waarbij gedacht wordt aan het tijdelijk ‘snijden’ in de uitvoering van fysieke programma’s
5. Algemene dekkingsmiddelen
Operationele doelen per taakveld voor 2023 Taakveld 2.1.1
Verkeer en vervoer
•
Aanleg en (her-)ontwikkeling van wegen, paden, steigers, kunstwerken, wegen terreinmeubilair
•
Uitvoering geven aan meerjaren provinciaal programma Herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam 2021 - 2025
•
Het zoeken naar cofinanciering en overeenstemming onder trajectpartners voor het realiseren van de groene F200 (fietsverbinding Amsterdam – kust) met noordelijke aftakkingen ter versterking van de leefbaarheid van de regio
•
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
4. Bestuur en ondersteuning
Spaarnwoude, extra subsidiemogelijkheden/ bijdragen derden verkrijgen, projecten verder temporiseren en/of versoberen, werk met werk maken etc.
Taakveld 3.1
Uitsnede voorlopig ontwerp ontvangstgebied Zorgvrij
Overzicht van baten en lasten
Economische ontwikkeling
uitvoeren van projecten en processen uit het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2025. Het jaar 2022 staat in het teken van de afronding van de planvoorbereidingsfase en realisatie van een aantal projecten, conform de gemaakte bestuurlijke keuzes eind 2021: - Loopt al, geen of minimale extra kosten: • Actielijn 1.5 Hotel the Green • Branding en gebiedsidentiteit Spaarnwoude Park • Actielijn 12 Wegwerken achterstallig onderhoud - Gaat over naar planrealisatie: • Actielijn 1.1. fort Benoorden Spaarndam • Actielijn 1.3 Plesmanhoek • Actielijn 1.4 boerderij Lage Dijk 5 • Actielijn 3 Ontvangstgebied Zorgvrij • Actielijn 7 Ontvangstgebied Haarlemmermeer/ Groene Weelde - Eerst nog processtap in planvoorbereiding: • Actielijn 1.2. Borneohoeve • Actielijn 2 Ontvangstgebied Velsen/ SnowWorld • Actielijn 4 Ontvangstgebied Haarlem/ Veerplas (Oostpoort)
Pagina 20 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
• Actielijn 5 Ontvangstgebied Amsterdam/ Houtrak • Actielijn 8 Duurzaam toekomstperspectief en realisatie NNN Dijkland • Actielijn 10 (deels) Fietsverbinding Amsterdam – kust • Actielijn 13 Ecologisch beheerplan - Geen vervolg: • Actielijn 1.6 Wheeler-Ice Planet
De opgave voor 2023 is afhankelijk van de keuzes die eind 2022 gemaakt worden. Taakveld 3.2.1
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Vastgoed- en locatieontwikkelingen • • • •
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
•
uitvoering geven aan landschapsinrichtingsplan TenneT rond Groene Weelde
•
verbeteren evenemententerreinen Houtrak, Oostenbroek/Buitenhuizen en Groene Weelde vanuit publiek-private samenwerking met evenementorganisatoren
•
realisatie laatste delen wandelnetwerk Zuid-Kennemerland
•
verplaatsing Pontveer de Opstapper
•
aanleg ca. 4 ha nieuw bos in park Zwanenburg vanuit Bossenstrategie, periode 2022 – 2025
•
aanleg mountainbikeroute Boseilanden in samenwerking met MTB Noordbikers, verbeteren bestaande MTB-route Groene Weelde en verbinden tot één grote route van 23 km
Sloop en sanering van commercieel vastgoed Groot onderhoud of vervanging van commercieel vastgoed Bouwrijp maken voor locatieontwikkelingen Operationeel omgevingsmanagement
Taakveld 3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Door het ondernemersloket worden de verzoeken van ondernemers behandeld en zo nodig verder begeleid. Taakveld 5.5.1
Cultuurhistorische monumenten
Conserveren en publiekelijk toegankelijk maken van erfgoed, o.a.: • •
restauratie en participatie voor toekomstig gebruik fort Benoorden Spaarndam gemeente Haarlem onderzoekt business case behoud en herontwikkeling boerderij Noord-Akendam tot Skaeve Huse
Taakveld 5.7.1
Openbaar groen en openluchtrecreatie
1e plantdag februari 2022 van het Geboortebos Park Zwanenburg
Inrichtingsprojecten van de recreatieterreinen, waaronder:
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 21 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Meerjareninvesteringsplanning (MJIP) voor 2024-2027 Wanneer een doel uit 2023 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen het budget dat is begroot voor programma 1 alvast worden ingezet op (voorbereidingswerkzaamheden voor) deze doelen: •
Handelen in de geest van de vernieuwde visie met spelregels voor nieuwe initiatieven
•
Realiseren van een permanente locatie ontwikkelingen, die bijdragen aan de vernieuwde visie en een gezonde financiële positie van het recreatieschap
•
Inspelen op provinciale programma’s zoals het Masterplan biodiversiteit, voedselvisie of de motie gebiedscoöperaties
Baten en lasten Programma 1.
Begroting 2023
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2021
Bedrijfskosten
81.600
1.498.148
326.620
Inzet RNH
166.297
442.622
296.284
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
247.897
1.940.770
622.904
Opbrengsten
-
-
-
Subsidies en projectbijdragen
-
1.036.324
195.770
Totale baten
-
1.036.324
195.770
-247.897
-904.446
-427.134
Ontwikkeling en inrichting
Saldo
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 22 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 1 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
2.1.1 verkeer en vervoer
--
3.1 economische ontwikkeling
Ambitie- en visieproces en programmering
3.2.1 fysieke bedrijfsinfrastructuur
--
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Ondernemersloket
5.5.1 cultuurhistorische monumenten
5.7.1 openbaar groen en (openlucht) recreatie
Planning
Kwaliteit en accenten
Lasten
Eind 2022: jaarlijkse evaluatie uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park: welke projecten faseren, welke verder naar planrealisatie. Hiermee komt ook de benodigde inzet RNH voor projectteams scherper in beeld.
Focus op 14 kansrijke projecten binnen de vier pijlers: landschap, verbindingen, activiteiten en betrokkenheid
168.834
4.802 continu
6.381 Vervolg wervingsfase fort Benoorden (in 2022 ligt accent op werving en selectie kandidaat)
Diverse projecten
Totaal
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Baten
50.000
17.880 247.897
Pagina 23 van 76
Samenvatting
Programma’s
1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Projectnaam
Begroting 2023 Lasten Baten
Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld Nr.
Projectnaam
Taakveld Nr.
Begroting 2023 Lasten Baten
Reguliere werkzaamheden verkeer en vervoer
-
-
Subtotaal taakveld 2.1.1
-
-
3.1
Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling
14.834
-
3.1
Hotel the Green
11.000
-
3.1
Ontvangstgebied Haarlem Veerplas
50.000
-
3.1
Ontvangstgebied Velsen Snowworld
22.000
-
3.1
Ontvangstgebied Houtrak
30.000
-
3.1
Gebiedsconcept Borneohoeve
20.000
-
3.1
Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040 SGP
21.000
-
Subtotaal taakveld 3.1
168.834
-
Reguliere werkzaamheden ontwikkeling en inrichting fysieke bedrijfsinfrastructuur
4.802
-
Subtotaal taakveld 3.2.1
4.802
-
2.1.1
3.2.1
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
3.3
Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
6.381
-
Subtotaal taakveld 3.3
6.381
-
5.5.1
Reguliere werkzaamheden cultureel erfgoed
-
-
5.5.1
Orientatie v. werving exploitant Fort benoorden
50.000
-
Subtotaal taakveld 5.5.1
50.000
-
Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht)recreatie
17.880
-
Subtotaal taakveld 5.7.1
17.880
-
Totaal
247.897
-
5.7.1
Pagina 24 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Programma 2. Beheer en onderhoud Visie Met het programma beheer en onderhoud zet het recreatieschap zich in voor de instandhouding van recreatie en natuur. Voor 2023 gaat het vooral om:
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
•
inhuur van werknemers vanuit sociale werkvoorziening Spaarne Werkt (voorheen: Paswerk) en IJmond werkt (cf. besluit AB 2020/32)
•
begeleiden en programmering evenementen: duurzame programmering van evenementen, stimuleren duurzaamheidsverbeteringen en bewaken van landschap- en natuurwaarden
uitvoering integraal beheer en exploitatie (gebouwen, wegen, paden, gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair) volgens de gemiddelde CROW-beeldkwaliteit B
•
routenetwerken onderhouden (wandel, fiets en sloep)
•
•
jaarlijks actualiseren van beheerplan en meerjarenbegroting
gebiedspromotie: informeren van doelgroepen bestuur, ondernemers en gebruikers over ontwikkelingen en activiteiten
•
•
het wegwerken van het achterstallig onderhoud in het oudere deelgebied SPW was één van de belangrijkste punten uit het Uitvoeringsprogramma. Dankzij diverse kapitaalimpulsen uit de reserves en slim ‘werk-met-werk’ maken, is het achterstallig onderhoud teruggelopen van 10,7 miljoen (in 2017) naar 4,4 miljoen (eind 2021). Het achterstallig onderhoud is daarmee teruggelopen tot acceptabele omvang, en zal verder in de reguliere cyclus van GO/VV worden opgenomen en waar mogelijk met subsidies verder worden versneld (bv. aanpak revitalisering bossen vanuit Bossenstrategie)
•
continuering en uitbreiding 24 projecten ecologisch beheer vanuit het nieuwe ecologisch beheerplan 2022, waaronder gefaseerd uitrollen van maaien/afvoeren in plaats van klepelen van bermen, revitaliseren van bossen (met een bijdrage vanuit de Bossenstrategie van € 500.000), opbouwen van struwelen en natuurvriendelijke beschoeiingen
Uitvoeren zomercampagne verminderen zwerfafval: in 2021 is voor het eerst een zomercampagne uitgevoerd. In 2022 wordt gedurende het gehele recreatieseizoen door de afdeling communicatie een afvalcampagne gestart. In de gebieden worden banners opgehangen en waar mogelijk ook de inzet van afvalcoaches. Het voornemen is dit ook in 2023 op te pakken.
•
Evaluatie van kwartaalrapportage Spaarnwoude in de media: hoe verder, jaaroverzicht en wat doen we er mee, gaan we door?
•
•
vanuit het integraal plan bewegwijzering en wayfinding Spaarnwoude Park (op te stellen in 2022) vervangen van fietsbewegwijzering en welkomstborden
•
verhogen van inkomsten met incidentele inzet 2022 én 2023 van een extra medewerker bij afdeling Vastgoed
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Begrazing Oeverlanden aan de Liede, Veerplas
Pagina 25 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Zie voor nadere informatie ook de paragraaf kapitaalgoederen.
Operationele doelen per taakveld voor 2023 Taakveld 2.1.2 •
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
bewegwijzering/informatievoorziening van fietsbewegwijzering en welkomstborden
Verkeer en vervoer
het jaarlijks (groot) onderhoud van wegen, paden, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair, inclusief afschrijvingen, met onder andere de volgende grotere projecten: Deelgebied SPW - brugleuning Oosterbroek vervangen met OerIJ design als onderdeel van de themaroute Romeinen (in 2022 in ontwikkeling) - vervanging brug 164 Houtrak - groot onderhoud autowegen: Penningsveerweg incl. parkeerplaats, Boezemkade fort Zuid, Laaglandersluisweg, Veerweg, parkeerplaats Zorgvrij - groot onderhoud fietspaden: Houtrak en Dijkland Kerkweg - groot onderhoud wandelpaden: terrassenheuvel Zuid in Houtrak, benedenterrein Oosterbroek - beschoeiingen: Veerplas en Houtrak Deelgebied SGP - Divers onderhoud aan verhardingen Boseilanden, Groene Weelde en Prins Bernhardbos (2022) - Baggeren rondom Big Spotters Hill (2023) - Onderhoud aan bruggen Groene Weelde en Boseilanden (2022 & 2023) - Onderhoud aan vuilnisbikken in de Tuinen van West (2023 & 2023) Deelgebied SMG: - Onderhoud aan banken en picknicksets Buitenschot (2022 & 2023)
•
straatreiniging
•
uitvoering geven aan één van de verbeterpunten uit het bezoekersonderzoek Spaarnwoude eind 2020: vanuit het in 2022 op te stellen plan voor
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Welkomstborden entrees gebieden krijgen nieuwe look & feel Spaarnwoude Park
Inspiratiebeeld nieuwe look & feel Park
Pagina 26 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Kaart ecologisch beheerplan (vast te stellen 2022) met doorkijk maaimethodes 2022 - 2026
Wandel- en fietsbrug Oosterbroek bestaande brugleuning
Sfeerbeeld nieuwe brugleuning uit OerIJ taalgids
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 27 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Taakveld 3.4 Taakveld 3.2.2
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Economische promotie
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid (vastgoedbeheer): •
(her)ontwikkeling en (groot) onderhoud van ontwikkellocaties, ligweiden en dagkampeerterreinen;
•
herstructurering en verduurzaming ontwikkellocaties.
En de uitvoeringsorganisatie zorgt voor het afhandelen van WOB-verzoeken, canonherzieningen en andere notariële wijzigingen van erfpachtcontracten.
Dit zijn de activiteiten die zijn gericht op het op de kaart zetten van Spaarnwoude. In 2021 is het resultaat van het project branding Spaarnwoude afgerond: een merkgids, een merkactivatieplan en een nieuw logo. 2022 staat in het teken van uitvoering geven aan dit merkactivatieplan, met een uitloop naar 2023. De reguliere werkzaamheden betreffen: •
uitvoering geven aan de hernieuwde communicatievisie en strategie
•
het verhaal van Spaarnwoude Park meer uitdragen op het thema natuur, landschap en cultuurhistorie
•
het met communicatiemiddelen ondersteunen van programmamanagement bij rapportages en verslaglegging over activiteiten, voortgang en resultaten van het recreatieschap (doelgroep: ambtenaren en bestuurders)
•
het actief communiceren van behaalde resultaten van het recreatieschap, ten behoeve van zichtbaarheid en draagvlak op politiek-bestuurlijk niveau (pers, inwoners, omwonenden, ondernemers, raden- en Staten en recreanten)
•
informeren van doelgroepen over ontwikkelingen en activiteiten
•
het bevorderen van de samenwerking tussen lokale ondernemers en het recreatieschap.
•
vergroten profilering op natuur en biodiversiteit en in samenhang communiceren over de projecten ecologisch beheer (zie 5.7.2)
Taakveld 5.3 `
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Cultuur presentatie en productie
•
Werving van nieuwe evenementen vanuit het (nog in 2022 vast te stellen) evenementenprofiel ontvangstgebieden
•
Begeleiding van grote evenementen in de voorbereiding, opbouw, tijdens de uitvoering en in de afbouw en evaluatie, waaronder Strong Viking, Mysteryland, Awakenings, Mud Masters en Dance Valley.
Pagina 28 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
•
•
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Duurzame programmering van evenementen, zoals het gebruik van aggregaten zoveel mogelijk vermijden en het gebruik van doorspoeltoiletten bevorderen. Aandacht voor biodiversiteit bij evenementen: het rekening houden met de natuur door de evenementorganisator.
Taakveld 5.5.2
cultuurhistorische monumenten
Conserveren en publiekelijk toegankelijk maken van erfgoed, o.a.: •
vastgoedbeheer fort Bezuiden Spaarndam
•
vastgoedbeheer molen de Veer
Taakveld 5.7.2 •
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, etc. inclusief afschrijvingen, o.a.: - Dunnen bosvakken Houtrak - Renovatie gazons uitzichtheuvel Oosterbroek - Speeltoestel Veerplas vervangen - Dunnen bosvakken Groeneweelde (2022 & 2023) - Dunnen populieren en planten met duurzame soorten Park Zwanenburg (2022) en Groene weelde (2023) - Onderhoud intensieve grasvegetaties eilanden Mysteryland (2023 & 2023) - Onderhoud laanbomen Park Vijfhuizen (2022 & 2023)
•
begeleiden evenementen
•
routenetwerken onderhouden, beheren en promoten (zie kader)
•
exploitatie van evenemententerreinen
•
uitgifte van gebruiksovereenkomsten, ontheffingen en vergunningen
•
publieksdiensten
•
begeleiden werken van derden
•
onderhoudsmaterieel, voer- en vaartuigen
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
•
coördinatie en communicatie zwemwaterkwaliteit
•
recreatiemonitor uitvoeren (meting aantal en onderzoek bezoekers
•
ecologisch beheer vanuit het nog vast te stellen ecologisch beheerplan (2022) en Plan van Aanpak biodiversiteit (beleid RNH). Vooruitlopend daarop voert het recreatieschap in 24 deelprojecten en gebieden al enige jaren ecologisch beheer uit. In Oosterbroek/Buitenhuizen, Houtrak en Groene Weelde zetten we in gevarieerd beheer met kruidenrijke bermen langs paden, op struweelvorming en een grotere diversiteit en gelaagdheid van de bosvakken en meer natuurvriendelijke oevers. Met ingang van 2022 is een eerste stap die binnen begroting uitgevoerd kan worden, ander maaibeheer in deelgebied SPW: met een accent op randbeheer. De strakke gazons van extensieve grasvegetaties krijgen een bredere rand van 4 meter tot aan het struweel of bos. Dat betekent 1x per jaar maaien en afvoeren in plaats van gemiddeld 1x per week of maand.
Pagina 29 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
• Circulair: waar mogelijk is er een dubbeldoel vanuit het revitaliseren van de bossen, waardoor gedunde of omgevallen boomstammen gebruikt worden om te voorkomen dat auto’s rijden en parkeren waar dit niet gewenst is. Met deze natuurlijke afscheiding worden geleidelijk de minder gastvrij ogende betonnen legoblokjes vervangen. • Aanvullende natuuronderzoeken. Vanuit de adviezen van diverse ecologische onderzoeken bij het evenemententerrein de Ven, Uitzichtheuvels, Liniedijk Spaarndam en de natuurvriendelijke oever bij het Spaarnwouderveen, wordt onderzocht met extra financiële middelen (subsidies of vanuit regulier budget) enkele maatregelen worden getroffen die lokaal de natuur versterkt. Daarnaast wordt in 2022 ecologisch onderzoek uitgevoerd bij de Slaperdijk Spaarndam, omgeving Westbroekplas, het benedenterrein bij Oosterbroek en de Peddelpoel en een nulmeting van de natuurbermen in Dijkland. Deze onderzoeken zijn een nadere detaillering van kansen. Spaarnwoude vertaalt de adviezen in de beheerplannen.
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Kader taken Routebureau: routebeheer, onderhoud en promotie 1. Versterken functie als uitloopgebied voor omwonenden en gebruik door regiobewoners en toeristen. 2. Regie- en uitvoering van éénduidig beheer, onderhoud en promotie van het aangesloten recreatieve routenetwerk. 3. Betere aantrekkelijke verbindingen voor recreanten. 4. Beheren en onderhouden van routemarkeringen, informatiepanelen en routevoorzieningen in regionale routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen die compleet zijn en door de Nederlandstalige en beperkt (TOP’s) Engelstalige recreant gebruikt kunnen worden. 1. Afhandeling van klachten over de fysieke inrichtingselementen binnen 10 werkdagen . 2. Behandeling van klachten over digitale communicatiemiddelen binnen 5 werkdagen. 3. Het verbeteren van de website www.wandelnetwerknoordholland.nl en bijbehorende app bij wijzigingen in het netwerk indien hier aanleiding toe is. 4. Het doorsturen van digitale data naar de Landelijke Routedatabank (wandel- en fietsnetwerken) en Dirk van Ommen (vaarnetwerken) als gevolg van wijzigingen in de netwerken. 5. Goed functionerend houden van de website www.natuurwegwijzer.nl/tops. Controle en update van de informatie indien hier aanleiding toe is. 6. Inzet op beter functionerende monitoringsensoren in het veld door behartigen belangen en inzet op provinciaal druktemonitoringssysteem. 7.
Wekelijkse promotie van Wandelnetwerk NoordHolland op facebook en Instagram. 8. In de het eerste half jaar infographics over het gebruik van de Opening nieuwe themafietsroute routenetwerken per regio in OerIJ, zomer 2021 2022. De gegevens per gemeente zijn dan op aanvraag beschikbaar.
Programmabegroting 2023 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 30 van 76
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Baten en lasten Programma 2. Beheer en onderhoud Bedrijfskosten DO
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor 2024-2027 Begroting 2023
BegrotingsJaarrekening 2021 wijziging 2022
2.855.919
2.715.527
2.607.800
789.887
1.096.462
1.364.229
Inzet RNH
2.275.656
2.194.779
1.912.870
GO*
1.848.330
2.432.739
1.248.736
Kapitaallasten
112.718
113.338
99.708
Subtotaal lasten
7.882.510
8.552.845
7.233.342
Dotatie voorziening GO*
1.961.627
1.947.058
1.660.913
Onttrekking voorziening GO*
-1.848.330
-2.432.739
-1.248.736
Saldo mutaties voorziening GO
113.297
-485.681
412.177
Totale lasten
7.995.807
8.067.164
7.645.519
Opbrengsten
4.152.472
3.832.770
3.175.119
Projectsubsidies
13.299
263.729
227.534
Totale baten
4.165.771
4.096.499
3.402.653
Saldo
-3.830.036
-3.970.665
-4.242.866
Overige bedrijfskosten
Overzicht van baten en lasten
De volgende operationele doelen zijn gepland voor de volgende jaren: •
uitvoering geven aan de planning van het meerjarenoverzicht investeringen;
•
uitvoering geven aan de afspraken over de meerjarige planning op basis van het afgesproken onderhoudsniveau B (CROW – Cyber).
Wanneer een doel uit 2022 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen het budget dat is begroot voor programma 2 alvast worden ingezet op (voorbereidingswerkzaamheden voor) deze doelen.