BIJLAGE 4 Aanmerkelijke financiele afwijkingen.pdf

MPG 2026

7 april 2026

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN TOELICHTING: De regeling aanmerkelijke afwijkingen staat toegelicht in de raadsvoordracht. De verschillenanalyse in het kader van de regeling aanmerkelijke afwijkingen gebeurt op basis van nominale bedragen. AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE B :plannen zonder beslispunten plannr naam Bedrag (x € 1 mln) Verbetering / verslechtering nominaal saldo + toelichting 204.72 Kolenkitbuurt Midden 0,3 Het plansaldo is met € 0,3 miljoen verbeterd ten opzichte van het investeringsbesluit (Raadsvergadering 29 januari 2025). De verbetering komt vooral door de afspraken met de woningcorporatie en de per saldo hogere inkomsten. 204.74 Spoorzone Noord

0,2 Het plansaldo is met afgerond € 0,2 miljoen verbeterd. Dit komt vooral door lagere kosten van € 1,0 miljoen als gevolg van vrijval van de kosten in de openbare ruimte en lagere proceskosten door vereenvoudiging van het plan. De ontwikkeling van het Borstblok is stopgezet doordat de erfpachter afziet van een verdere ontwikkeling waardoor optopping van 47 middeldure huur appartementen geen doorgaan zal vinden.

211.47 Nierkerkestraat

-0,5 Het plansaldo is met € 0,5 miljoen verslechterd. De kosten zijn met € 0,8 miljoen toegenomen door hoger geraamde sloopkosten en hogere proceskosten. De grondopbrengsten zijn per saldo met afgerond € 0,3 miljoen toegenomen. Er worden grotere middeldure huurwoningen gerealiseerd.

213.56 Struijkenkade

-0,5 Het plansaldo is met € 0,5 miljoen verslechterd door hoger geraamde proceskosten en Voorbereiding & Toezicht.

270.13 Ruychaverkwartier

-1,8 Het plansaldo is met € 1,8 miljoen verslechterd. Dit komt vooral door hogere proceskosten en Voorbereiding & Toezicht door een langere looptijd. Voorts heeft de woningcorporatie een gewijzigd programma aangeleverd met meer sociale huurwoningen, minder middeldure huurwoningen en grotere woningen. Het financieel neerwaarts effect hiervan is afgerond € 0,2 miljoen.

524.07 Koninging Wilhelminaplein Noord

-2,0 Het plansaldo is met € 2,0 miljoen verslechterd. De belangrijkste reden is een administratieve correctie en de hoger geraamde kosten aan de brug en de steiger die nodig zijn voor de inrichting van het plangebied.

223.08 Omval-Weespertrekvaart

0,2 Het plansaldo is met € 0,2 miljoen verbeterd. De opbrengsten zijn met € 0,8 miljoen toegenomen door bij de ramingen deels uit te gaan van kantoren in plaats van bedrijven met een hogere grondprijs. De kosten zijn met € 0,6 miljoen toegenomen door hogere ramingen voor maaiveld, proceskosten en inmiddels hogere gerealiseerde kosten door een schikking met een ontwikkelaar.

579.65 Weespertrekvaart Oost

-2,0 Het plansaldo is met € 2,0 miljoen verslechterd. De kosten zijn met € 10,7 miljoen gestegen vooral door hogere geraamde kosten voor de vervanging van de kade langs de Weespertrekvaart. Een belangrijk aandeel hierin hebben de sterk stijgende staalprijzen en een voorgestelde legankerconstructie. Daartegenover staan de stijgende geraamde opbrengsten met € 8,7 miljoen. Dit komt door hogere geactualiseerde grondprijzen en de stijging van de grondprijzen voor middeldure huur als gevolg van het nieuwe beleid per 1 juli 2025.

620.01 Weespersluis

-1,2 Het plansaldo is met € 1,2 miljoen verslechterd. Het saldo is vooral lager geworden door aanpassing van de benodigde toekomstige school waarbij de opbrengsten lager worden en de kosten aanleg schoolplein en bijdragen conform de afsprakenbrief met Maatschappelijke Voorziening hoger worden.

280.55 Marktplein Zuid deel II

0,9 Het plansaldo is met € 0,9 miljoen verbeterd. Op basis van de nieuwe beleid met betrekking tot de grondprijs van middeldure huurwoningen per 1 juli 2025 zijn de grondopbrengsten met € 2,0 miljoen gestegen. De kosten zijn met € 1,3 miljoen toegenomen door een hogere raming voor woonrijpmaken.

282.24 Holendrecht Centrum

5,2 Het plansaldo is met € 5,2 miljoen verbeterd. De opbrengsten zijn met € 8,1 miljoen toegenomen. Dit is met name het gevolg van hogere geactualiseerde grondprijzen en door hogere grondprijzen door middeldure huurwoningen, die verband houdt met het nieuwe beleid per 1 juli 2025. De geraamde kosten zijn toegenomen door hogere geraamde proceskosten, placemaking, de inrichting van een tijdelijk plein en de afwerking van de onderdoorgang.

502.15 De Nieuwe Kern

36,6 Het plansaldo is ten opzichte van het investeringsbesluit d.d. 17 september 2025 verbeterd met € 36,6 miljoen. De reden voor de verbetering is de actualisatie van de grondprijzen en de stijging van de grondprijzen middeldure huur als gevolg van het nieuwe beleid per 1 juli 2025.

579.75 Nieuwe A2 Entree

15,7 Het plansaldo is met € 15,7 miljoen verbeterd ten opzichte van investeringsbesluit (Raadsvergadering 14 mei 2025). Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de grondprijzen in de categorie woningen middensegment met € 12,8 miljoen, met name door toepassing van het nieuwe beleid middeldure huur per 1 juli 2025. De vrije sectorwoningen zijn met € 4,4 miljoen toegenomen door geactualiseerde grondopbrengsten en voor detailhandel verlaagd met € 0,8 miljoen. De geraamde kosten zijn gestegen met € 1 miljoen.

421.03 Parnassusweg 101 Vitrum

-41,1 Het plansaldo is met € 41,1 miljoen verslechterd. Tot op heden werd ervan uitgegaan dat de erfpachter zou kiezen voor herziening bij transformatie, maar de erfpachter heeft toch gekozen voor bestemmings- en bebouwingswijziging. Dit plan is opgenomen onder de overgangsregeling waar de financiële vergoeding aan de grondexploitatie nog afhankelijk is van wat de erfpachter kiest. Dit was het laatste plan dat onder de oude regeling viel.

999.03 Flexwoningen Riekerpark

1,8 Het plansaldo is met € 1,8 miljoen verbeterd. Dit houdt verband met de verrekening van de RHA subsidie (Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen). De vooruitontvangen subsidie is in 2025 opgenomen in deze grondexploitatie door de oplevering van de woningen voor aandachtsgroepen. Tevens valt er een bedrag van € 1,2 miljoen vrij doordat een stelpost voor bovenplanse ontsluiting en voor kabels & leidingen niet nodig is bleken.

204.75, Foodcenter, Lutkemeer dlg. 3 253.03

Bij de grondexploitaties 204.75 Foodcenter en 253.03 Lutkmeer deelgebied 3 houden de aanmerkelijke afwijkingen verband met administratieve wijzigingen. Omdat deze wijzigingen betrekking hebben op de relatie tussen de verantwoording van kosten en opbrengsten is hier sprake van een budgettair neutraal effect op het resultaat.

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C niet-autonome wijzigingen mét specifiek besluit plan nr naam 508.06 Sloterdijk I Zuid

Bedrag (x € 1 mln) Verbetering / verslechtering nominaal saldo + toelichting 40,5 Het plansaldo is met € 40,5 miljoen verbeterd. De grondexploitatie is opgebouwd uit blokken. De geraamde grondopbrengsten zijn door geactualiseerde grondprijzen verhoogd met € 13,2 miljoen. Door programmawijziging binnen blok 4 zijn de geraamde inkomsten verlaagd met € 1,4 miljoen. De raming van de proceskosten zijn verhoogd met € 2,8 miljoen. De omvangrijke verbetering van het plansaldo komt door transformatie in Blok 3 en door verhoging van het kostenverhaal op derden in blok 1 Zuid, die hebben besloten om ook mee te doen aan de transformatie van dit plangebied (deze anterieure bijdrage is in mindering gebracht op de kosten).

gevraagde beslissing 1. Kennis te nemen dat de omzetting van Blok 3 van verwerving-uitgifte naar transformatie per saldo tot een verbetering van € 12,3 miljoen heeft geleid. 2. Kennis te nemen dat door deelname van derden kosten wordt verhaald op basis van een anterieure overeenkomst van € 13,8 miljoen.

effect beslissing 26,1

211.80 Wildemanbuurt 2.0.

-3,9 Het plansaldo is met € 3,9 miljoen verslechterd. De kosten zijn met € 2,7 miljoen toegenomen. Dit betreft met name de proceskosten die met € 2,5 miljoen zijn opgehoogd op basis van een reële raming passend bij de looptijd van het plan tot en met 2035. De opbrengsten zijn met € 1,2 miljoen afgenomen door actualisatie van de grondprijzen.

Kennis te nemen van een stijging van de proceskosten met € 2,5 miljoen op basis van een reële raming passend bij de looptijd van het plan tot en met 2035.

-2,5

213.43 Jan de Louterstraat

-0,4 Het plansaldo is met € 0,4 miljoen verslechterd. Deze verslechtering is het gevolg van planaanpassing waarbij drie wooncomplexen met sociale woningen van een woningbouwcorporatie gesloopt gaan worden en de bijbehorende openbare ruimte wordt aangepast en ingericht. Het terug te bouwen programma van 114 betaalbare woningen wordt in twee fasen uitgegeven. De looptijd neemt toe met twee jaar. De gehele aanpassing is geraamd op afgerond € 0,4 miljoen.

Kennis te nemen van de planaanpassing waarbij sloop-nieuwbouw van 3 woonblokken is toegevoegd met een negatief effect op het planresultaat van € 0,4 miljoen.

-0,4

213.46 Thomas a Kempislocatie (Rousseaubuurt)

-0,7 Het plansaldo is met € 0,7 miljoen verslechterd. De geraamde kosten voor de inrichting van de openbare ruimte zijn verhoogd met € 0,9 miljoen. Met de Savornin Lohmanstraat zijn twee kavels van een woningcorporatie en openbare ruimte ten noorden van de huidige plangrens toegevoegd. Door deze toevoeging kunnen 124 betaalbare woningen worden toegevoegd. Deze toevoeging levert een kleine financiële plus waarbij de looptijd van het plan met 1 jaar wordt verlengd.

Kennis te nemen van de planwijziging waarbij de Savorin Lohmanstraat is toegevoegd aan de grondexploitatie met per saldo een positief financieel effect van € 0,1 miljoen op het planresultaat.

0,1

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN

MPG 2026

217.32 Voorbereidingsgrondexploitatie Schinkelkwartier

7 april 2026

-22,9 Het plansaldo is met € 22,9 miljoen verslechterd. De belangrijkste reden voor deze verslechtering is dat twee voorgenomen verwervingen voor afgerond € 30 miljoen zijn geraamd. Voorts zijn de geraamde Kennis te nemen van de verwervingen werflocatie Generaal Vetterstraat opbrengsten per saldo verhoogd met € 5,4 miljoen door omzetting van programma zowel in m2 als in meer middeldure huur. De verwervingen betreffen de werflocatie Generaal Vetterstraat 27 waarover 27 en de aankoop van bedrijfskavels/loodsen voor afgerond € 30 miljoen. eerder in 2020 is besloten en de aankoop van twee bedrijfskavels/loodsen. Deze grondexploitatie en de verwervingen zijn de opmaat naar het in de komende jaren in uitvoering te nemen plangebieden in het gehele Schinkelkwartier gericht op 11.000 woningen met een gunstig financieel perspectief. Middels voornoemde verwevingen kan de toekomstige woningbouw binnen het plangebied van het Schinkelkwartier worden versneld.

-30

222.17 Stadscentrum Osdorpplein fase 2a

4,5 Het plansaldo is met € 4,5 miljoen verbeterd. Ondanks de stijging van de proceskosten met afgerond € 10 miljoen is het plansaldo gestegen. De verbetering van het resultaat ontstaat met name door actualisatie van de grondprijzen. Daarnaast heeft een programmatische verschuiving plaatsgevonden tussen deelgbied fase 1 naar dit deelgebied fase 2a. Op totaalniveau heeft dit geen programmatisch effect, maar wel een licht positief effect op het saldo.

Kennis te nemen dat het exploitatiegebied van de grondexploitatie Stadscentrum Osdorpplein fase 2a (222.17) is uitgebreid na overheveling van enkele delen uit de grondexploitatie Stadscentrum Osdorpplein fase 1 (222.01).

406.07 Hart Delflandplein lok. B1/B2

-6,2 Het plansaldo is met € 6,2 miljoen verslechterd. De ontwikkeling van de brandweerkazerne is voorlopig uit de grondexploitatie verwijderd nadat het proces van vele jaren nog steeds niet tot afspraken met de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VRAA) tot een nieuwe voorgnomen ontwikkeling heeft geleid. Met een ontwikkelaar is afgesproken om vanuit de gemeente een bijdrage te leveren voor het grondwerken onder de A10 om de herontwikkeling mogelijk te maken. Bij het MPG 2025 heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd dat de oorspronkelijke bijdrage van € 0,5 miljoen aan deze ontwikkelaar voor het bouwrijpmaken van het project onder de A10 verhoogd zou kunnen worden voor maximaal € 1,7 miljoen. Met dit raadsbesluit is de bijdrage verhoogd met € 1 miljoen. Deze ontwikkelaar heeft ook besloten om de hotelfaciliteiten niet meer te realiseren. Het programma voor hotelfaciliteiten is uit de grondexploitatie gehaald nadat de beoogde afnemer zich heeft teruggetrokken, wat resulteert in een verslechtering van € 1,2 miljoen. De opbrengsten van de winkelfunctie onder de A10 zijn verhoogd met € 0,7 miljoen door onder andere meer meters (2.150 m2 in plaats van 2.000 m2). Er heeft op basis van een grondprijsadvies een indexatie voor de grondprijzen van vrije sector woningen plaatsgevonden, dit resulteert in een stijging van € 0,7 miljoen.

Kennis te nemen dat de ontwikkeling van de brandweerkazerne tot woningbouw en de ontwikkeling van hotelfaciliteiten uit de grondexploitatie zijn verwijderd met een negatief financieel effect van € 6,8 miljoen tot gevolg.

570.50 Stationslocatie Lelylaan

1,4 Het plansaldo is met € 1,4 miljoen verbeterd. De grondopbrengsten zijn met € 1,8 miljoen toegenomen. In het Schijfgebouw is het programma van 4.400 m2 bvo kantoorruimte geschrapt met een Kennis te nemen van het schrappen van het voornemen om een hoge opbrengstderving van € 1,3 miljoen tot gevolg, maar voor het nog te realiseren programma van 1.000 m2 bvo aan commerciële ruimte (in de vorm van een horeca ruimte en detailhandel) zijn de toren met 4.400 m2 bvo aan kantoorruimte in het Schijfgebouw te grondopbrengsten met € 3,1 miljoen toegenomen op basis van een grondprijsadvies. Tot het schrappen van 4.400 m2 bvo kantoorruimte wordt overgegaan nadat is gebleken dat er geen behoefte (meer) is schrappen met een opbrengstenderving van € 1,3 miljoen. aan nog meer kantoren in de omgeving. In de omgeving staan namelijk veel kantoorgebouwen leeg. De proceskosten zijn met € 0,2 miljoen toegenomen.

-1,3

453.43 Winkelcentrum Buikslotermeerplein

4,3 Het plansaldo is met € 4,3 miljoen verbeterd. In het Investeringsbesluit van Buikslotermeer - Winkelcentrum (Raadsvergadering 12 december 2024) is vastgesteld dat de grondexploitatie zich in eerste Kennis te nemen van het opnemen van meerwaarde erfpachtopbrengsten instantie beperkt tot een zogenoemde Fase 1 met het in gang zetten van een beperkt aantal transformaties gericht op wonen. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de winkelstraat, die in erfpacht is ad € 5,75 miljoen op basis van twee getekende afsprakenbrieven, en dat uitgegeven, wordt heringericht vanuit de Coöperatieve Vereniging van eigenaren. Daar staan dan ook vooralsnog geen investeringen vanuit de gemeente tegenover. Bij het investeringsbesluit waren nog rekening gehouden met de bijbehorende kosten het resultaat van de geen opbrengsten geraamd. In 2025 is meerwaarde erfpachtopbrengsten van € 5,75 miljoen toegevoegd op basis van twee afsprakenbrieven. Daarmee samenhangend zijn de proceskosten verhoogd met € grondexploitatie met € 4,3 miljoen is verbeterd. 1,4 miljoen en worden nog extra kosten voorzien vanuit (bodem)onderzoeken en tijdelijke exploitatiekosten.

4,3

516.10, Hamerkwartier fase 1 516.11

-41,5 Het plansaldo is met € 41,5 miljoen verslechterd. Drie redenen veroorzaken het grootste deel van de verslechtering. 1. In 2025 zijn de kavels Eo, E2, Exclusiva en Midvast-2 omgezet van actief naar facilitair, 1. Kennis te nemen dat het omzetten van 4 kavels van actief naar facilitair gebaseerd op gesprekken met de marktpartijen over de ontwikkeling. Op basis hiervan is het de verwachting dat de komende jaren belangrijke stappen worden gemaakt in de gewenste programmatische heeft geleid tot een negatief financieel effect op de grondexploitatie van realisatie. Bij facilitair grondbeleid herontwikkelt de erfpachter/eigenaar zelf. De gemeente beperkt zich tot de inrichting van de openbare ruimte en de bijbehorende overhead aan proceskosten en € 20 miljoen. 2. Kennis te nemen dat bij 2 kavels de omzetting van het Voorbereiding & Toezicht. Aan de opbrengstenkant ontvangt de gemeente alleen de grondwaardestijging als gevolg van extra (gewijzigd) programma. Het omzetten van kavels van actief naar facilitair heeft woningbouwprogramma naar 100% middelduur waarmee uitvoering is bij dit plan geleid tot een negatief effect op de grondexploitatie van € 20 miljoen. Een alternatief is niet mogelijk. 2.

In 2022 is bij het vaststellen van de Investeringsnota Hamerkwartier de motie De Jager gegeven aan de motie De Jager bij de vaststelling van de investeringsnota (D66) aangenomen voor de toevoeging van meer middensegment door middel van het omzetten van enkele ontwikkelingen naar 100% middensegment in plaats van 30% sociale huur /40 % in 2022 heeft geleid tot een financieel negatief effect op de middensegment /30 % vrije sector. In de eindsituatie leidt dit tot 50% woningen in het middensegment. Het woningbouwprogramma van in totaal 4.833 woningen is nu als volgt opgebouwd: 1.203 sociale grondexploitatie van € 17,0 miljoen. huur, 2.404 middensegment en 1.226 vrije sector. Bij de afdoening van de motie is destijds richting de raad aangegeven dat hiermee in de latere kaveluitwerking rekening wordt gehouden en dat de resultaten via de jaarlijkse actualisatie Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor 2 kavels is inmiddels een afsprakenbrief gesloten met een woningprogramma van 100% middensegment, te weten E2B en C3B, waarmee de motie wordt verwerkt in het MPG 2026.

Nu zicht is voor een Afsprakenbrief (contractuele vastlegging transformatie erfpacht) voor 3 kavels, te weten E0, E2b en C3b, besloten om de motie te verwerken in het MPG 2026, waarbij het programma is omgezet naar 100% middelduur en (in plaats van de programmatabel uit de Investeringsnota). Dit heeft geleid tot een negatief effect op de grondexploitatie van € 17,0 miljoen. 3. De vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State leidt tot een vertraging waardoor de looptijd van deze plannen met 2 jaar zijn verlengd naar 2033. Hierdoor nemen de proceskosten toe met € 4,7 miljoen. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de veiligheid en geluidshinder met het naastgelegen bedrijf.

-37

223.06 Amstelstation Kavel A

-6,0 Het plansaldo is verslechterd met € 6,0 miljoen. Er is een volume studie opgesteld voor de solitaire ontwikkeling van kavel A. De geplande woningbouw op de locatie is niet mogelijk vanwege de Kennis te nemen van de bestemmingswijziging van marktwoningen naar geluidsnorm. Wel mogelijk is de bestemming kantoor op de bovenverdiepingen en op de begane grond een plintfunctie. De bestemmingswijziging (marktwoningen naar kantoor) en minder bouwvolumes kantoor op de kavel A met minder bouwvolume waardoor de veroorzaken een daling van de grondopbrengsten met € 8,7 miljoen. De grondprijs voor kantoren is op deze locatie lager dan voor woningbouw (vrije sector), en tevens was het zo dat het geplande volume grondopbrengsten en de geraamde kosten per saldo met € 6 miljoen in het stedenbouwkundige plan met gezamenlijke ontwikkeling met “Amstel building” meer was dan solitaire ontwikkeling van kavel A. Vanwege het verkleinen van het plangebied is € 2,5 miljoen aan dalen. investeringen geschrapt. Er is een bedrag van € 150.000 toegevoegd voor kosten voor maaiveldinrichting. Vanwege netcongestie is de startbouw later gepland.

-6

223.10 Amstelstation-Amsteloever

-3 Het plansaldo is verslechterd met € 3,0 miljoen. De verslechtering is het gevolg van hoger geraamde kosten fietsenstalling en de toevoeging van een bijdrage aan de renovatie van de Amstelstationentree westzijde. De geraamde kosten van fietsenstalling zijn vanwege de slechte ondergrond hoger dan verwacht. Er is een nieuw ontwerp gemaakt en een andere locatie gevonden om de fietsenstalling te realiseren. De bijdrage vanuit de grondexploitatie voor de renovatie van de Amstelstationsentree is toegevoegd voor een bedrag van afgerond € 6 miljoen. Bij de realisatie van dit project zijn de volgende partijen betrokken: NS/Prorail, Vervoersregio Amsterdam (VRA) en de gemeente Amsterdam (G&O en V&OR).

-6,8

1. Kennis te nemen van een toename van € 2,4 miljoen in de geraamde kosten voor de fietsenstalling. 2. Kennis te nemen van de bijdrage van afgrond € 6 miljoen vanuit de grondexploitatie voor de renovatie van de Amstelstationsentree.

8,4

228.02 Eenhoorngebied

-6,4 Het plansaldo is verslechterd met € 6,4 miljoen. Dit is het gevolg van de uitkomst van de tender voor de resterende kavels 6 en 2a. In de raming was uitgegaan van een gemengd programma met kleinere Kennis te nemen van de omzetting in het woningbouwprogramma bij en grotere middenhuur woningen en vrijesectorwoningen. De uitkomst van de tender is een plan met alleen middenhuur woningen groter dan 70 m². Dit heeft geresulteerd in een afname van de twee kavels naar volledig middenhuur waardoor de grondopbrengsten grondopbrengsten met € 6,3 miljoen. In de voorwaarden was alleen een minimaal percentage opgenomen van deze grotere woningen. Vanuit Volkshuisvestelijk oogpunt is er een grote behoefte aan deze met € 6,3 miljoen zijn gedaald. grotere middenhuur woningen met een extra slaapkamer.

-6,3

260.36 Strandeiland inrichting 1e fase

28,2 Het plansaldo is met € 28,8 miljoen verbeterd. De opbrengsten zijn toegenomen met € 87,0 miljoen als gevolg van de herijking van het programma, actualisatie van de grondwaarden en de verwachte Kennis te nemen van de aangegeven programmatische herijking en aangepaste opbrengsten uit de inmiddels gegunde tenders. Als gevolg van een verdichtingsstudie gaat het totale programma van Strandeiland naar verwachting van 8.000 naar ruim 9.000 woningen. Voor daarmee ook de verbeterde inzichten in een duurzame inrichting van de fase 1 (deze grondexploitatie) is het aantal woningen van 5.419 naar 5.806 gegaan, een stijging van 387 stuks. Ook het programma niet-wonen is aangepast met onder ander meer maatschappelijke openbare ruimte en dat deze per saldo leiden tot een verbetering van het voorzieningen en rekening houdend met fietsparkeren. De investeringen zijn in samenhang met de herijking en verbeterde inzichten met € 58,2 miljoen toegenomen. Hiervan zijn de proceskosten met € plansaldo met € 28,2 miljoen en dat fase 2 van Strandeiland na 25,8 miljoen opgehoogd tot eindjaar 2042. Ook de begroting voor Voorbereiding & Toezicht is toegenomen met € 10,3 miljoen door het actualiseren van bestaande budgetten. Hierbij zijn ook verschillende vaststelling van het investeringsbesluit kan worden samengevoegd met plandelen zoals Pampusbuurt West en Muidenbuurt uitgewerkt.

De inzichten in onder meer de bouwfasering en Bereikbaarheid/Leefbaarheid/Veiligheid/Communicatie (BLVC) en aspecten als fase 1 van dit plan. regenbestendigheid, natuurinclusief en vergroening/hittestress zijn geactualiseerd en verbeterd.

28,2

579.22 Muyskenkwartier (579.21/20/22)

-1,1 Op basis van het investeringsbesluit van 579.22 Muyskenkwartier (Raadsvergadering d.d. 14 mei 2025) zijn de bestaande grondexploitaties 579.20 Koffiefabriek en 579.21 Kavel 1 samengevoegd dit heeft tot een kleine financiele verslechtering geleid. De verslechtering komt vooral doordat ten opzichte van het investeringsbesluit een bijdrage aan sport buiten de plangrens van € 0,8 miljoen is toegevoegd (initiatief Nieuwe A2-Entree). Dit is gedaan in overleg met de aanliggende projectgebieden, gezien er binnen plangebied Muyskenkwartier geen tot weinig ruimte is toegewezen voor sport.

-0,8

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN

Kennis te nemen dat ten opzichte van het investeringsbesluit een bijdrage aan sport buiten de plangrens van € 0,8 miljoen is toegevoegd (initiatief Nieuwe A2-Entree), gezien er binnen plangebied Muyskenkwartier geen tot weinig ruimte is toegewezen voor sport.

MPG 2026

7 april 2026

579.35 Kauwgomballenkwartier

12,7 Het plansaldo is verbeterd met € 12,7 miljoen. Voor kavel IH3 die in 2023 was aangekocht is gebleken dat de reservering voor een basisschool niet meer nodig is vanwege een lagere prognose van de Kennis te nemen dat de reservering voor Kavel IH3 voor een basisschool leerlingenaantallen. De grondopbrengst voor de school ad € 470.175 is vervallen. Voor deze kavel wordt nu ingezet op betaalbare woningen. Het programma betreft 80 sociale huurwoningen (50%), 50 komt te vervallen en dat deze vrijkomende kavel vooral wordt ingezet middensegment (30 %) en 33 vrije sector woningen (20 %) en 1.100 m2 bvo maatschappelijke voorzieningen in de plint. Dit leidt tot extra geraamde grondopbrengsten van € 11,5 miljoen. De bijdrage van € voor betaalbare woningen met een financieel voordelig effect van € 10,7 1,1 miljoen die was gereserveerd voor de bijdrage aan de school is vervallen. De geraamde grondopbrengsten bij transformatie bij kavel IH5 valt circa € 2,0 miljoen lager uit door een lagere grondprijs ten miljoen. gevolge van voortijdige sloop waardoor de levering van de grond onder BTW-regime valt in plaats van overdrachtsregime.

10,7

282.23 Ontwikkelbuurt Gaasperdam Reigersbos

2,3 Het plansaldo is met € 2,3 miljoen verbeterd. De grondopbrengsten zijn per saldo met € 3,5 miljoen toegenomen, waarvan € 1,8 miljoen op basis geactualiseerde grondprijzen en € 2,6 miljoen op basis van Kennis te nemen van de programmawijziging met een financieel positief een wijziging in het programma voor transformaties. Bij MPG 2025 betrof het woonprogramma 667 woningen, met een verdeling 81% betaalbare woningen en 19% vrije sector. Nu is er sprake van een effect van € 2,6 miljoen. woonprogramma 785 woningen 82% betaalbare woningen en 18% procent vrije sector koop. Deze wijziging is afgestemd en geldt voor het Reewijk- en Renooiplein (transformatie erfpacht). Het programma niet-wonen is afgenomen van 14.017 m2 bvo naar 9.107 m2 bvo. Het Rijk heeft in november 2025 de Amsterdamse propositie voor een rijksbijdrage van € 2,0 miljoen voor de aanleg van een geluidsscherm in Reigersbos gehonoreerd, waarna deze bijdrage in de grondexploitatie is geraamd. De geraamde kosten zijn toegenomen met € 2,5 miljoen, dit betreft hogere proceskosten en hogere geraamde kosten voor het richterstation voor de metro die verplaatst zal worden.

2,6

503.31 Werkstad Overamstel

7,5 Het plansaldo is met € 7,5 miljoen verbeterd. De verbetering wordt veroorzaakt door hogere grondopbrengsten. Het plan is uitgebreid met de herontwikkeling van een kavel met een grondopbrengsten van € 7,0 miljoen met een Short-Stay gepland in 2028. Verder zijn de grondopbrengsten bij een kavel met € 4,5 miljoen gestegen ten gevolge van hogere grondprijzen (€ 2,2 miljoen) en programmawijzigingen (€ 2,3 miljoen) (vrije sector woningen worden iets groter). De geraamde kosten nemen toe met € 3,4 miljoen. Dit betreffen kosten voor Voorbereiding & Toezicht, kadeherstel en kosten om netcongestie tegen te gaan.

Kennis te nemen dat het plan is uitgebreid met de herontwikkeling van een kavel met grondopbrengsten van € 7,0 miljoen en bij een kavel heeft een programmawijziging tot € 2,3 miljoen hogere grondopbrengsten geleid.

9,3

509.11 Sloterdijk Poort

12,4 Het plansaldo is met € 12,4 miljoen verbeterd. Het plansaldo is met name gestegen door het zelf ontwikkelen van twee grote kavels aangeduid als de Circulaire Schil. Het Havenbedrijf heeft zich teruggetrokken voor voornoemde kavels, zodat de uitgifte nu via Grond & Ontwikkeling zelf zal gaan plaatsvinden. In het kader van de heropname Circulaire Schil ten behoeve van nutsbedrijven is € 19 miljoen aan grondopbrengsten toegevoegd. Door het toevoegen van de Circulaire Schil zijn tevens de kosten voor bouwrijpmaken en maaiveldinrichting met € 4,4 miljoen toegenomen. Het areaal in het totale plangebied is afgenomen met 1,8 ha als gevolg van tracé ’s voor hoogspanningsleidingen door de Circulaire Schil en niet uitgeefbaar omdat het in de hoofdgroenstructuur ligt.

Kennis te nemen dat het Havenbedrijf zich heeft teruggetrokken voor twee grote kavels, zodat de uitgifte nu via Grond & Ontwikkeling zelf zal plaatsvinden met een voordelig financieel effect van € 14,6 miljoen.

14,6

580.01, Zuidas MP, Beheer en uitvoering en 580.53 aanhelen Flanken Zuidas en 580.59 580.13 Hoofdinfra en bereikbaarheid Zuidas

0,9 De plansaldi van deze drie functionele plannen van Zuidas zijn met € 0,9 miljoen verbeterd en overgedragen aan Grond & Ontwikkeling. Deze en de andere functionele grondexploitaties van Zuidas zullen in 2026 worden herijkt en in samenhang met grondexploitaties in de flanken van Zuidas verder worden bekeken.

Kennisnemen van de herijking van de plannen van Zuidas die in 2026 zullen worden herijkt en waarvan de resultaten in het MPG2027 zullen worden gerapporteerd.

-2,6 Het plansaldo is met € 2,6 miljoen verslechterd. De fietscorridor RAI is voor een bedrag van € 1,27 miljoen uit de grondexploitatie 580.23 RAI overgezet naar deze grondexploitatie. De FietsKennis te nemen dat de ingevoerde werkwijze in 2026 zal worden herijkt /voetgangersbrug Beethoven is voor een bedrag van € 1,7 miljoen uit de grondexploitatie 580.18 Beethoven overgezet naar deze grondexploitatie. Een Rijkssubsidie ter hoogte van € 350.000, welke op 1 en geüniformeerd voor de hele portefeuille binnen G&O. In deze april 2025 werd toegekend aan de derde tranche deelmobiliteit-hubs is verwerkt. Het Rijk investeert hiermee € 350.000 in deelmobiliteit-hubs voor de Zuidflank. In 2026 zullen de zogenaamde functionele grondexploitatie zijn de totale mobiliteitsmaatregelen uit het grondexploitaties van Zuidas worden herijkt waarbij in dit geval zal worden nagegaan hoe qua kostentoerekening voor mobiliteitsmaatregelen moet worden omgegaan als Verkeer & Openbare Ruimte Mobiliteitsplan Zuidflank verwerkt, waarbij dan ook de bijdragen van (V&OR) opdrachtgever wordt, waar ook Grond & Ontwikkeling (G&O) en Vervoersregio Amsterdam (VRA) betrokken zijn. Vooralsnog zijn alle maatregelen verwerkt met als uitgangspunt dat G&O vanuit de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en Verkeer & Openbare Ruimte opdrachtgever is.

Het is maar de vraag of G&O opdrachtgever zal worden in plaats van V&OR die primair gaat over mobiliteit. Dit is niet alleen een vraagstuk voor Zuidas, maar breder voor een groot aantal (V&OR) zijn toegevoegd aan de grondexploitatie. grondexploitaties zoals in Zuidoost, Oost en Sloterdijk waar ook sprake is van toekomstige mobiliteitsmaatregelen die deels worden vergoed middels Rijkssubsidies.

GEEN AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging. plan nr naam Toelichting 265.12 Mercatorpark 3,9 Het saldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 3,9 miljoen. De geraamde opbrengsten zijn per saldo met € 3,7 miljoen verbeterd door geactualiseerde grondprijzen. De grondprijzen voor middeldure huurwoningen zijn verhoogd vanwege nieuw beleid per 1 juli 2025. De geactualiseerde grondprijs voor woningen in de vrije sector is in dit project gedaald. In 2025 is de inrichting van de openbare ruimte geoptimaliseerd zonder grote impact. Hierbij wordt een van de bruggen en een van de steigers geschrapt alsmede een traforuimte die niet zal worden verplaatst. Dit zal leiden tot verlaging van de geraamde kosten met € 1,5 miljoen. Naast deze besparing nemen de geraamde kosten toe met € 1,8 miljoen als gevolg van hoger geraamde proceskosten en Voorbereiding & Toezicht.

gevraagde beslissing Kennis te nemen van de optimaliseringsmaatregelen in de inrichting van de openbare ruimte met een financieel besparingseffect van € 1,5 miljoen.

effect beslissing 1,5

211.71 De Punt Dijkgraafplein

1,3 Het plansaldo is verbeterd met € 1,3 miljoen ten opzichte van het saldo dat op basis van een herziening is vastgesteld in de raadsvergadering van 5/6 maart 2025 (en als was opgenomen in het MPG 2025). Kennis te nemen van de een afsprakenbrief die heeft geleid tot een De reden voor de verbetering komt door een afsprakenbrief van oktober 2025 tussen de gemeente en de beoogd ontwikkelaar. verbetering van € 1,2 miljoen.

1,2

212.80 August Allebéplein

-0,9 Het plansaldo is met € 0,9 miljoen verslechterd. Op basis van besluitvorming bij het MPG 2025 zijn de transformatie van 2 woonblokken en bijbehorende openbare ruimte aan de Anton Kennis te nemen van de verwerking van de besluitvorming bij het MPG Waldorpstraat/Marius Bauerplantsoen toegevoegd aan de grondexploitatie. De grondopbrengsten voortkomend uit deze transformaties zijn geraamd op € 180.000. Beide transformaties vallen binnen het 2025 waarbij de transformatie van 2 woonblokken en bijbehorende Aanvullend Convenant Erfpacht. Dat is gebaseerd op 40 woningen. De bijbehorende uitvoeringswerken die zijn toegevoegd aan de grondexploitatie op basis van een recente raming van eind 2025 voor een openbare ruimte aan de Anton Waldorpstraat/Marius Bauerplantsoen is bedrag van € 767.000. toegevoegd aan de grondexploitatie met negatief resultaat van tenminste € 0,6 miljoen.

-0,6

504.03 Tuinen van West GREX B

-0,4 Het plansaldo is met € 0,4 miljoen verslechterd. De proceskosten zijn met afgerond € 0,3 miljoen toegenomen, vanwege een verlenging van de looptijd. Daarnaast is voor 2026 een verwervingspost ad € 0,1 Kennis te nemen van het verwerven van een perceel voor € 0,1 miljoen miljoen geraamd voor een perceel van Schiphol Area Development Companys (SADC), dat nodig is voor de ontwikkeling van een kavel (N5). om de verdere realisatie van dit plan mogelijk te maken.

-0,1

453.51 Elzenhagen Zuid

6,6 Het plansaldo is met € 6,6 miljoen verbeterd. De grondopbrengsten zijn met € 10,1 miljoen toegenomen. Een groot deel van de grondprijswijzigingen houdt verband met programmawijzigingen: de keuzes voor afkoop bij sociale huur, voor middeldure huur op basis van nieuw beleid, voor marktkoop in plaats van markthuur, gewijzigde bouwhoogte, gewijzigde woninggrootte (middeldure huur) en een gewijzigde verdeling eengezinswoningen /appartementen. Alle wijzigingen in het door de ontwikkelaar te realiseren programma passen binnen de afspraken zoals vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst met de ontwikkelaar.

Kennis te nemen van een stijging van de grondopbrengsten met € 10,1 miljoen waarbij een groot deel verband houdt met een programmawijzigingen die passen in het door de ontwikkelaar te realiseren programma passen binnen de afspraken zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met de ontwikkelaar.

10,1

526.70 Buiksloterham

3,4 Het plansaldo is met € 3,4 miljoen verbeterd. De opbrengsten en kosten zijn respectievelijk met € 38,7 miljoen en € 35,4 miljoen toegenomen. De looptijd van de grondexploitatie is verlengd van 2032 naar Kennis te nemen dat de looptijd met drie jaar tot en met 2035 met een 2035. De proceskosten zijn met € 13,9 miljoen toegenomen. Het verlengen van de looptijd heeft hierin een aandeel van € 11,7 miljoen, en verder zijn de proceskosten voor 2026 opgehoogd naar aanleiding toename van de proceskosten met € 11,7 miljoen en voor Voorbereiding van het werkplan 2026. De kosten voor Voorbereiding en Toezicht zijn met € 11,5 miljoen verhoogd, waarvan een aandeel van € 7,8 miljoen voor het verlengen van de looptijd, en V&T algemeen met een en Toezicht met € 7,8 miljoen. toename van € 1,3 miljoen naar aanleiding van het werkplan 2026. De stelpost tijdelijke maatregelen is met € 1,5 miljoen opgehoogd naar aanleiding van het verlengen looptijd grondexploitatie.

-19,5

260.34 IJburg Centrumeiland

-4 Het plansaldo is verslechterd met € 4,0 miljoen. Het programma voor de Noordpunt is uit de grondexploitatie gehaald. Er was hiervoor € 3,8 miljoen aan grondopbrengsten geraamd. Er is voor gekozen om Kennis te nemen dat de beoogde ontwikkeling van het passantenhotel op dit programma te schrappen omdat de beoogde ontwikkeling van het sociaal maatschappelijk programma, een passantenpension, zoals deze eerder is bedacht niet meer op de planning staat. In een latere de Noordpunt niet zal plaatsvinden, waarvoor € 3,8 miljoen aan fase van het project kan er nog voor gekozen worden om nieuw programma te realiseren op de Noordpunt. De kosten voor het inrichten van de noordpunt en de oevers zijn in de grondexploitatie blijven geraamde grondopbrengsten uit de grondexploitatie is verwijderd. staan.

-3,8

-0,7 Het plansaldo is verslechterd met € 0,7 miljoen. Als gevolg van netcongestie zijn de geplande gronduitgiften ernstig vertraagd naar tenminste 2035/36. Door deze vertraging stijgen met name de geraamde Kennis te nemen dat de door netcongestie de looptijd van dit plan ernstig kosten van Voorbereiding & Toezicht met € 0,6 miljoen en de proceskosten met € 1,1 miljoen (de proceskosten zijn opgenomen in grondexploitatie 285.10 Overige Kosten). vertraagd en dat daardoor de Voorbereiding & Toezicht en proceskosten toenemen met € 1,7 miljoen.

-1,7

285.08 Bedrijvenstrook Zeeburgeiland

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN

MPG 2026

7 april 2026

285.10 Overige kosten Zeeburgereiland

-2,0 Het plansaldo is met € 2,0 miljoen verslechterd. Er is geen sprake van een aanmerkelijke afwijking. In totaal stijgt de inzet voor de Bedrijvenstrook met € 1,1 miljoen vanwege een langere looptijd van de Kennis te nemen dat voor een bedrag van € 4,5 miljoen investeringen in grondexploitatie Bedrijvenstrook (285.05). In deze grondexploitatie zijn korte termijn maatregelen toegevoegd voor een bedrag van € 4,5 miljoen. Het betreft de maatregelen Kunst, sportveld en pad Zuider korte termijnregelen zijn toegevoegd op basis van het Ruimtelijk Kader IJdijk West (€ 0,2 miljoen), 1e fase aanleg Oostpark / Oostpunt (Duinpark) (€ 2,1 miljoen), de steiger nabij Baaibuurt Oost (€ 2,1 miljoen) en een groen/sportvoorziening in Baaibuurt Oost (€ 0,1 miljoen). De Zeeburgereiland om de leefbaarheid op het Zeeburgereiland te komende jaren zal er veel op het eiland gebouwd gaan worden waardoor een impuls aan leefbaarheid gewenst is. Omdat deze kosten gemaakt moeten worden voordat de betreffende grondexploitaties verbeteren, waarvoor in de dekking voor een bedrag van € 3 miljoen van de deelgebieden zijn vastgesteld wordt dit vooruitlopend vanuit deze grondexploitatie van Overige kosten opgepakt.

Deze maatregelen worden voor een bedrag van € 3 miljoen gedekt uit een vrijval wordt bijgedragen vanuit de vrijval aan middelen die eerder waren van middelen die destijds waren gereserveerd voor het beheer van de geluidsschermen aan de A10 (deze geluidsschermen zijn overgedragen aan Verkeer & Openbare Ruimte). Het nog te dekken deel bestemd voor het beheer van de geluidsschermen aan de A10. wordt later verwerkt samen met een ontvangen rijkssubsidie. Gezien de situatie van de enorme bouwput waar het Zeeburgereiland de komende jaren nog mee te maken heeft is het verstandig om voor de bewoners de recreatieve route nu al zo goed als mogelijk tot uitvoering te brengen door de maatregelen die al merendeels in het Ruimtelijk Kader Zeeburgereiland (vastgesteld in de raadsvergadering 9 oktober 2024) zijn opgenomen vooruit te trekken. Dit sluit ook aan bij de constatering in het Rekenkamerrapport dat de gemeente (in een eerder stadium) meer aandacht moet geven aan de realisatie van voorzieningen in nieuw te ontwikkelen woonwijken.

-4,5

579.90 Amstelkwartier 3e fase

2,3 Het plansaldo is met € 2,3 miljoen verbeterd. Er is 1.900 m2 commerciële bestemming omgezet naar maatschappelijke bestemming (op twee kavels) met een verlaging van de grondopbrengsten van € 1,4 miljoen tot gevolg. De proceskosten zijn met € 2,2 miljoen toegenomen vanwege het verlengen van de looptijd van de grondexploitatie.

Kennis te nemen dat 1.900 m2 commerciële bestemming is omgezet naar maatschappelijke bestemming (op 2 kavels) waardoor de geraamde grondopbrengsten met € 1,4 miljoen zijn gedaald.

-1,4

280.47 E-buurt Oost

-2,1 Het plansaldo is met € 2,1 miljoen verslechterd. Dit komt vooral door programmawijzigingen die heeft plaatsgevonden. Dit ziet vooral op het wijzigen van de maten van de woningen per segment. Op kavel Kennis te nemen van de programmawijziging waarbij een relatief groter 5 wordt een relatief groter aandeel middeldure huurwoningen boven de 70 m² GO gebouwd. Doordat de grondprijs voor woningen boven de 70 m² GO relatief laag ligt zijn de grondopbrengsten met € 3,3 aandeel middeldure huurwoningen boven de 70 m² GO gebouwd, miljoen gedaald. waarmee op basis van een relatief lagere grondprijs de grondopbrengsten met € 3,3 miljoen zijn gedaald.

-3,3

280.70 D-buurt

2,1 Het plansaldo is met € 2,1 miljoen verbeterd. De grondopbrengsten van deelgebied 2 zijn € 1,9 miljoen hoger dan oorspronkelijk geraamd. De 92 sociale huurwoningen, horeca en opstalrechten reclamezuil, Liander en WKO waren namelijk nog niet begroot. De opbrengsten voor de verhuur van het werkterrein van deelgebied 2 zijn toegevoegd: € 328.000.

1,9

503.40 Arenapoort (503.06/07/33/40)

-4,0 In verband met een betere integrale beheersing van de grondexploitaties, is besloten om de grondexploitaties voor Arenapoort Oost en West samen te voegen in een nieuwe grondexploitatie ArenA Poort Kennisnemen van de samenvoeging het gebied Oost en West en het met het nummer 503.40. Hiermee ontstaat één grondexploitatie voor heel Arenapoort. verlengen van de looptijd tot en met 2035.

Kennis te nemen dat de grondopbrengsten van deelgebied 2 € 1,9 miljoen hoger zijn, omdat een aantal bestemmingen nog niet waren geraamd.

-4

503.89 Amstel III Bullewijk

0 Het plansaldo is nagenoeg ongewijzigd. Zowel de kosten als de opbrengsten zijn met € 3,5 miljoen toegenomen. Er zijn drie nieuwe transformaties met bijbehorende kosten toegevoegd en een 1. Kennis te nemen drie nieuwe transformaties zijn toegevoegd aan de transformatie is komen te vervallen. In het raadsbesluit van 21 april 2021 (herziening van deze grondexploitatie) is besloten dat de toekomstige meeropbrengsten uit erfpachtconversies ten gunste te laten grondexploitatie en een transformatie is komen te vervallen. 2. Kennis te komen van de grondexploitatie en om deze te investeren in de transformatie van het gebied Amstel III. Om een realistisch tijdsbeeld weer te geven van de kosten en opbrengsten is de looptijd van deze nemen dat de looptijd is verlengd tot met 2031. grondexploitatie verlengd tot 31-12-2031.

578.07 Sciencepark Oost

0,0 Het plansaldo is bevroren. Het voornemen is om in 2026 de Samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit van Amsterdam te ontbinden. Deze gezamenlijke grondexploitatie zal dan worden afgesloten. Kennis te nemen dat in 2026 de Samenwerkingsovereenkomst met de De boekwaarde zal tussen partijen afgerekend worden. De UvA zal het plan verder brengen. Vanuit stadsdeel Oost zal dan facilitair gewerkt worden (stedenbouwkundig, maaiveldontwerp, Universiteit van Amsterdam ontbonden zal worden, waarbij de projectmanagement). De afwikkeling zal in 2026 in beeld worden gebracht en worden voorgelegd aan de gemeente en de Universiteit van Amsterdam. gezamenlijke grondexploitatie 578.07 Science Park zal worden verrekend en afgesloten.

580.06 De Rechtbankkavel

0,5 Het plansaldo is met € 0,5 miljoen verbeterd. Met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte doet zich de situatie voor dat een deel buiten de grondexploitatiegrens ligt (aan de noordkant), Kennis te nemen dat met betrekking tot de inrichting van de openbare waarvoor € 330.000 extra aan kosten wordt gemaakt. Voor het project Parnas (grondexploitatie 580.06 Rechtbankkavel) is een schetsontwerp gemaakt voor de openbare ruimte rondom het Hartwig ruimte een deel buiten de grondexploitatiegrens ligt (aan de noordkant), Museum zoals dat nu in aanbouw is in de voormalige rechtbank aan de Parnassusweg (kavel C1). Het bestemmingsplan C2/C3 is onherroepelijk geworden. In dit verband is het ook van belang dat de waarvoor € 330.000 extra aan kosten wordt gemaakt. gemeente dan voldoet aan de vanuit de voorbereiding van het bestemmingsplan voortvloeiende toegezegde aanpak van de openbare ruimte die is gekoppeld aan deze gebiedsontwikkeling (met name kavels C1/C2/C3), waarbij ook sprake is van een nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf. De baten voor Tijdelijke exploitatie baten zijn met € 0,4 miljoen opgehoogd, vanwege de verlenging van de looptijd voor de verhuur werkterrein met 3 jaar.

-0,3

580.18 Beethoven

-3,7 Het plansaldo is met € 3,7 miljoen verslechterd. De verslechtering is met name het gevolg van de beëindiging van de optieovereenkomst van kavel 2. De nieuwe raming voor de opbrengsten van deze kavel valt lager uit dan op basis van het programma zoals dat eerder gepland stond. Door de beëindiging optieovereenkomst moet er een nieuwe tender op de markt worden gebracht. Om een realistische inschatting te maken zijn de programma eisen van oude bouwenvelop gebruikt, waarbij is gekozen voor aangepaste aantallen: 100 stuks vrije sector koopwoningen, 350 m2 bedrijfsruimte in de plint, 200 fiets parkeerplekken, 50 auto parkeerplekken. Dit heeft geleid tot een verlaging van de opbrengsten met € 4,7 miljoen.

Kennis te nemen dat als gevolg van de beëindiging van de optieovereenkomst van kavel 2 een nieuwe raming voor de opbrengsten van deze kavel is gemaakt die € 4,7 miljoen lager uitvalt dan op basis van het programma zoals dat eerder gepland stond.

-4,7

580.29 Kenniskwartier VU

-11,9 Het plansaldo is met € 11,9 miljoen verslechterd. De kosten zijn met € 7,0 miljoen gestegen, waarvan € 3,1 miljoen op basis van indexatie. De proceskosten zijn met € 3,9 miljoen opgehoogd in verband met Kennis te nemen dat de wijzigingen in de programma`s en verlenging van het verlengen van de looptijd van het plan met 2 jaar. De opbrengsten zijn met € 4,8 miljoen gedaald. Wijzigingen in de programma`s van het Westelijk Ontwikkelingsveld (WOV) en kavel 2C leiden tot een de looptijd leidt tot een nadelig financieel effect met afgrond € 4 miljoen. financieel effect van € 3,2 miljoen lagere grondopbrengsten, waarbij kavel 2C deels de daling op het WOV compenseert. Het programma voor het WOV is iets naar beneden bijgesteld in verband met het toevoegen van meer openbare ruimte en meer lucht, licht en ruimte in het plan. Het verlies aan kantoorruimte in het aangepaste programma, met een nieuwe en geoptimaliseerde configuratie van de bouwvolumes is deels gecompenseerd door een extra bouwlaag op 2J. Hierdoor komt het totale programma gemiddeld uit op 79.499 m² bvo, een afname van 1.797 m² bvo.

-4

Overige beslispunten plan nr naam

Toelichting

580.37 Mahlerlaan 10

Bij het MPG 2024 is besloten tot het inrichten van een grondexploitatie 580.37 Mahler 10, gericht op het realiseren van een zakelijk recht van erfdienstbaarheid met een plus van € 7,5 miljoen. Dit was 1. In te stemmen met het vaststellen van een grondexploitatie 580.37 gericht op het voornemen van de erfpachter om boven het grondgebied van Zuidas te bouwen. Hierbij was voor een zakelijk recht erfdienstbaarheid een bedrag geraamd op € 7,5 miljoen. Om dit te onder het regime van het Vereveningsfonds met een overschot van realiseren werd voorgesteld hiervoor een aparte grondexploitatie in te richten. Bij het MPG 2025 is de grondexploitatie niet meegenomen in de portefeuille, omdat het geen realistische begroting betrof. afgerond € 2,1 miljoen, netto contante waarde 1-1-2025. De grondexploitatie die nu bij het MPG 2026 is opgesteld geeft wel een realistisch beeld, en wordt dus weer in de portefeuille betrokken. De transformatie en intensivering van het hoofdkantoor van een 2. Beschikbaar stellen van een krediet ten bedrage van € 9,6 miljoen bankinstelling tot een plek waarin (nog meer) ruimte is voor werken, maar ook voor (betaalbaar) wonen. De aangepaste gebiedsontwikkeling vindt grotendeels plaats op grond van derden.

Met de eigenaar nominaal op prijspeil 1-1-2025 op basis van het investeringsniveau in de zijn in anterieure overeenkomsten financiële bijdragen afgesproken om de gemeentelijke kosten zoveel mogelijk te dekken. Naast het afdragen van een kostenverhaalsbijdrage bouwt initiatiefnemer in de grondexploitatie 580.37 Mahlerlaan 10 onder het regime van het eerste fase tevens boven grond van de gemeente. Mogelijk is hier in fase 2 en 3 eveneens sprake van. Daarnaast is ook afgesproken om een aantal stroken grond aan de Noordzijde van het plangebied te Vereveningsfonds. kopen/verkopen aan de gemeente zodat de eigendomsgrens van het plan gelijk is aan de Tracébesluitgrens van Zuidasdok. Het investerings- en opbrengstenniveau in de grondexploitatie is respectievelijk € 9,6 miljoen en € 12,6 miljoen.

2,1

Op de kruising van de Gooiseweg en de Langbroekdreef wordt gewerkt aan het realiseren van een nieuw 150/10 kV 106 MVA Onderstation van Liander. De locatie is beschikbaar gekomen door de aanleg van de Gaasperdammertunnel en daarmee het overkluizen van de snelweg A9. Dit heeft ervoor gezorgd dat er meerdere ontwikkelvelden beschikbaar zijn gekomen aan weerszijden van de tunnel. Deze ontwikkelvelden zullen op termijn allemaal ontwikkeld worden met voornamelijk woningbouw. Op een beperkt deel van één ontwikkelveld zal het onderstation Gaasperdam gebouwd worden. Het volledige perceel is in eigendom van Gemeente Amsterdam. De ontwikkeling loopt vooruit op de grondexploitatie 282.25 Zuidflank Gaasperdammertunnel, waarvoor een principebesluit (fase-1-besluit) wordt voorbereid. Met Liander zal een integrale uitvoeringsplanning opgesteld worden. De erfpachtuitgifte (van bouwrijpe grond) moet uiterlijk januari 2027 plaatsvinden. De uitvoering zal daarmee in 2026 moeten starten. Bij € 1,2 miljoen investeringen (bouwrijp maken, inrichting openbare ruimte en proceskosten) en € 0,3 miljoen opbrengsten uit de erfpachtuitgifte resteert een nominaal tekort van € 0,9 miljoen.

Het tekort is het gevolg van afspraken op stedelijk niveau over grondwaarden onderstations (beperkte grondopbrengsten) en de milieucontour van het station wat in relatie tot nabije toekomstige woningbouw vraagt om een inbedding in een parkachtige omgeving (met de nodige investeringen tot gevolg). De energietransitie wordt centraal gecoördineerd door directie Energie als planningsgestuurde operatie.

-0,8

Onderstation Gaasperdam Liander

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN

gevraagde beslissing

1. In te stemmen met het realiseren van een nieuw 150/10 kV 106 MVA Onderstation van Liander die vooruitlopend op de grondexploitatie voor de ontwikkelvelden aan weerszijden van de Gaasperdammertunnel gerealiseerd zal worden onder de Kleine Uitgiften, waarvoor een nominaal tekort van € 0,8 miljoen is berekend. 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet ten bedrage van € 1,2 miljoen nominaal op prijspeil 1-1-2025 op basis van het investeringsniveau in de exploitatie in de Kleine Uitgiften onder het regime van het Vereveningsfonds.

effect beslissing

MPG 2026

7 april 2026

Sloterdijk HOV

Op 18 februari 2026 heeft de gemeenteraad een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor het project HOV-bus Sloterdijk – Centraal Station van € 91,7 miljoen in aanvulling op het reeds verstrekte voorbereidingskrediet van € 1,5 miljoen met de volgende dekking: - € 26,52 miljoen uit de toegezegde bijdrage uit de door Rijk beschikbaar gestelde middelen; - € 25,65 miljoen uit de toegezegde bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam;- € 21,16 miljoen uit het investeringsstelsel Openbare Ruimte & Mobiliteit (ORM); - € 15,53 miljoen uit het Vereveningsfonds; - € 3,45 miljoen uit Programma stadsverbetering; - € 0,90 miljoen uit Groengelden. Het voorstel is om de te betalen bijdrage van € 15,53 miljoen in een zogenaamde functionele grondexploitatie voor werken op te nemen omdat dit toegestane kostensoorten zijn in het kader van het BBV. De grondexploitaties Sloterdijk 1 Zuid (508.06) en Sloterdijk Centrum (518.33) profiteren van deze werken. Deze werkwijze wordt ook toegepast in andere gebieden zoals Schinkelkwartier, Strandeiland en Zuidas.

In te stemmen met het verwerken van de bijdrage van afgrond € 15,5 miljoen uit het Vereveningsfonds vanuit de gebiedsontwikkeling voor de bijdrage van € 15,53 in een afzonderlijke grondexploitatie die volgens wettelijke criteria samenhangen met de grondexploitaties Sloterdijk 1 Zuid (508.06) en Sloterdijk Centrum (518.33).

-15,5

Diemerzeedijk

Op 27 februari 2024 heeft het College ingestemd met het uitbreiden van sportpark Diemerpark met één hockeyveld, één voetbalveld en drie oefenveldjes, waarmee het sportpark zijn maximale omvang In te stemmen met de dekking van € 5,1 miljoen uit de Reserve bereikt heeft. De uitbreiding is gedetailleerd geraamd op het niveau van een voorlopig ontwerp. Onderdeel van de raming is het verleggen van bestaande leidingen en infrastructuur en het aanleggen van Bodemsanering en Nazorg voor de kosten van de aanleg van een een nieuwe ringleiding rond het gehele sportpark voor de afvoer van grondwater en gassen uit de vuilstort die onder het sportpark ligt. Deze kosten komen grotendeels ten laste van de Reserve ringleiding voor sanering vuilstort en aansluiting die gerelateerd zijn aan Bodemsanering en Nazorg. Deze ingreep vereenvoudigt de nazorg voor de vuilstort in de toekomst en zorgt ervoor dat leidingen en infrastructuur niet onder de nieuwe sportvelden komen te liggen. de uitbreiding van sportpark Diemerpark waartoe het College in de Hiervoor is in het bovengenoemde collegebesluit een investeringsbedrag van € 5,1 miljoen opgenomen. Voor deze kostenpost is het uitgangspunt bij de besluitvorming geweest dat de dekking hiervoor vergadering d.d. 27 februari 2024 heeft besloten. vanuit G&O komt uit de Reserve Bodemsanering en Nazorg.

De raad is over het Collegebesluit geïnformeerd in de raadsinformatiebrief d.d. 27 februari 2024. Nadat er voor het verleggen van infrastructuur vuilstort om de nieuwe sportvelden te kunnen aanleggen € 1,7 miljoen aan dekking vanuit Sport & Bos beschikbaar is gesteld, wordt nu ook voor de aanleg van de ringleiding voor sanering vuilstort en aansluiting formeel het besluit aan de Raad voorgelegd om € 5,1 miljoen uit de Reserve Bodemsanering en Nazorg ter beschikking te stellen. De start uitvoering is in 2026.

-5,1

Vrijzicht

Het project Vrijzicht (Torenwijck) is een project van woningcorporatie Eigen Haard in Amsterdam Osdorp. Het project behelst de sloop van 64 sociale huurwoningen voor senioren. Hiervoor in de plaats komen 156 huurwoningen voor senioren waarvan 73 sociale huurwoningen en 87 middeldure huurwoningen en een gemeenschappelijke ruimte. Het college van B&W heeft op 6 mei 2025 ingestemd met het afwijken van de 40-40-20 beleidsregel (40% sociale huurwoningen, 40% middeldure woningen en 20% dure woningen) voor de woningbouw van project Vrijzicht. Er wordt voldaan aan de beleidsregel om elke te slopen sociale corporatiewoning te herbouwen. Verder is het wenselijk om in deze buurt het aantal middendure huurwoningen te vergroten. De bouw start zomer 2026. Voor de bouw van de woningen is WBI-subsidie toegekend in het kader van het Osdorpplein (4e tranche). Hiervoor is het noodzakelijk dat het project dit jaar van start gaat. Het resultaat van de kosten voor bouwrijp- en woonrijpmaken en de opbrengsten uit de gewijzigde erfpacht worden betrokken in het resultaat van de naastgelegen grondexploitatie 211.77 Entree Blomwijckerbuurt. In het volgende MPG zal hierover gerapporteerd worden.

In te stemmen het toevoegen het project Vrijzicht met woningbouw aan de grondexploitatie 211.77 Entree Blomwijckerbuurt.

580.58 Amsterdamse bijdrage Zuidasdok

In 2025 is Zuidasdok overgedragen aan V&OR hierbij is afgesproken dat in fiscale zin nog steeds sprake is van gebiedsontwikkeling.

Kennis te nemen dat Zuidasdok nog steeds in uitvoering is.

997.**

Rivierenhuis (997.04), Gashouder Westerpark (997.09), Kromwijkdreef (997.10)

In 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het openen van de verzamel-exploitatie ‘tijdelijke exploitatie individuele transformaties erfpachtrechten’ onder het regime van het Vereveningsfonds. De te 1. Kennis te nemen van het besluit van de directeur Grond en realiseren erfpachtmeerwaarde, alsmede de noodzakelijke investeringen (in de openbare ruimte) en de noodzakelijke gemeentelijke proceskosten van de betreffende transformaties Ontwikkeling tot het toelaten van het transformatieproject Rivierenhuis (pandniveau/kavelniveau), worden hierin verantwoord. In 2025 heeft de directeur van Grond en Ontwikkeling 3 projecten toegelaten tot deze verzamelexploitatie: * 997.04 Rivierenhuis (stadsdeel Zuid): -/- (997.04) in de verzamelexploitatie voor solitaire transformaties met een € 0,35 miljoen (Netto contante waarde 1-1-2025). Het betreft de transformatie van het Rivierenhuis waarbij de sociale huurwoningen worden vergroot en gerenoveerd (na transformatie 300) en de plint negatief saldo van € 0,35 miljoen. 2. Kennis te nemen van het besluit van met parkeergarages wordt getransformeerd naar middeldure huurwoningen (18) en bedrijfsruimte (154 m2)/maatschappelijke voorziening (169 m2). * 997.09 Gashouder Westerpark (stadsdeel West): + € de directeur Grond en Ontwikkeling tot het toelaten van het 0,2 miljoen (Netto contante waarde 1-1-2025).

Het betreft de verbouwing van de gashouder in het cultuurpark Westergasfabriek, waarbij onder de bestaande gashouder een kelder wordt gerealiseerd ten transformatieproject Gashouder Westerpark (997.09) in de behoeve van facilitaire functies (zoals kleedkamers, artiestenfoyer), en wordt de bestaande gashouder opnieuw ingedeeld. * 997.10 Kromwijkdreef (stadsdeel Zuidoost): + € 0,4 miljoen (Netto contante verzamelexploitatie voor solitaire transformaties met een positief saldo waarde 1-1-2025). Het betreft een erfpachtterrein waarop een bedrijfsverzamelgebouw is gevestigd, en direct hieraan grenzend bevindt zich een perceel dat door de gemeente is aangewezen voor de van € 0,2 miljoen. 3. Kennis te nemen van het besluit van de directeur ontwikkeling van betaalbare kleinschalige gestapelde bedrijfsruimten plus parkeren. Het gaat hierbij primair om vervangende locatie voor 8 tot 10 kleinschalige bedrijven die uit de Hakfortgarage in Grond en Ontwikkeling tot het toelaten van het transformatieproject plangebied H-Midden worden verplaatst in verband met de sloop hiervan (zodat daar circa 500 woningen en plintfuncties kunnen worden gebouwd). Kromwijkdreef (997.10) in de verzamelexploitatie voor solitaire transformaties met een positief saldo van € 0,4 miljoen.

PROCESKOSTEN

Proceskosten zijn kosten die door het gemeentelijk apparaat, of in opdracht van de gemeente, gemaakt worden ten behoeve van ontwerp, begeleiding en aansturing van een ruimtelijk project. Deze Beslispunt: werkzaamheden moeten rechtstreeks verband houden met de in een grondexploitatie opgenomen voorzieningen, werken en maatregelen. De disciplines die betrokken zijn bij deze werkzaamheden en de Kennis te nemen van de nieuwe uniforme werkwijze voor het begroten daaraan verbonden proceskosten zijn onder andere: projectmanagement, planning, projectleiding, planeconomie, communicatie, stedenbouwkunde, uitgifte, juridische zaken en administratie. Een van de proceskosten, waarbij de proceskosten bij de actualisatie van de belangrijk deel van de proceskosten worden gemaakt vanuit het Projectmanagementbureau (PMB), Grond & Ontwikkeling (G&O) en Ruimte & Duurzaamheid (R&D). grondexploitaties voor de resterende jaren opnieuw zijn bepaald, en dat Voor het ramen van proceskosten in de grondexploitatie werd geconstateerd dat de hiervoor gebruikte plankostenscan niet meer goed aansloot bij de realiteit van de gebiedsontwikkeling. Mede hierdoor dit realistischer beeld bij veel grondexploitaties tot een stijging van deze bleek dat in de verschillende projecten geen sprake meer was eenduidigheid in het ramen van de proceskosten.

Onder andere in relatie tot bestuurlijke stukken en vast te stellen grondexploitaties kostenpost heeft geleid. (financiële paragraaf) en toetsing van grondexploitaties door de accountant is uniformiteit wenselijk. Er was behoefte aan een actueel en realistisch instrument voor het ramen van proceskosten in de grondexploitaties. In plaats van de plankostenscan is een werkinstructie opgesteld waarbij de proceskosten zo realistisch mogelijk worden geraamd tot en met einde looptijd van de grondexploitatie. Het gaat hierbij dan om projecten in uitvoering (Plaberum fase 4). Het werkplan vormt de basis voor de proceskostenraming voor de jaren daarop volgend. Voor (lang)lopende plannen is de hoogte van de proceskosten per jaar (vastgesteld via het werkplan) vaak redelijk in lijn met voorgaande jaren. En daarmee ook in lijn met daadwerkelijk gerealiseerde proceskosten per jaar. Het doel van deze aanpassing is te komen tot een meer uniforme en realistischere wijze van het ramen van de meerjarige proceskostenraming in grondexploitaties. De werkwijze komt er op neer dat de jaarschijf voor het betreffende jaar conform het werkplan wordt opgevoerd, en dat verder de proceskosten tot vier jaar voor einddatum project op 90% van capaciteitsraming van het werkplan worden begroot.