Bijlage 3 - MPZY Financieel Perspectief 2025.pdf
Tekst van het document
November 2025
Financieel Perspectief Programma Update 2025 5e voortgangsrapportage van het Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg Integrale aanpak van de bereikbaarheid – 2018 tot 2043
2
Update Financieel perspectief 2025 Dit Financieel Perspectief (FP) is een bijlage bij de stand-van-zaken brief november 2025 (najaarsbrief) van het mobiliteitsplan voor Zeeburgereiland en IJburg. In dit FP presenteren we op hoofdlijnen de financiële consequenties van de maatregelen uit het mobiliteitsplan met aannames over de financiering daarvan. Met dit FP worden geen bestuurlijke besluiten over dekking beoogd – dat gebeurt bij de besluiten over individuele projecten. In mei 2018 is het Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg en het bijbehorende (kabinet) FP door het college van B&W vastgesteld. Doel van dit plan is de eilanden nu, tijdens en na de realisatie van de gebiedsontwikkeling bereikbaar te houden. In 2019 en 2021 zijn updates uitgebracht van de maatregelen en kostenprognose. Het voorliggende FP is de update voor 2025. Bij de update in 2024 is in het Financieel Perspectief een bedrag gepresenteerd van bijna € 565 miljoen als totale kosten van maatregelen in voorbereiding of uitvoering maatregelen. Het totale perspectief bedraagt bij deze update per saldo € 621 mljoen1 vooral door prijsstijgingen. Het prijspeil is gericht op medio 2025.
De doorlooptijd van het mobiliteitsplan is 25 jaar (2018 tot 2043). In die periode kan veel veranderen, zowel in mobiliteit als op het gebied van de woningbouwontwikkeling. We hanteren een ‘programmatische aanpak’ waarbij we jaarlijks de mobiliteit monitoren, het tempo van de ruimtelijke ontwikkeling volgen, en bekijken welke maatregelen we moeten oppakken of aanpassen. Dit FP geeft een overzicht van de geraamde kosten en (mogelijke) dekkingsbronnen *) van de voorgestelde maatregelen. Daarnaast geven we per maatregel aan welke bestuurlijke besluitvorming reeds is doorlopen. Aangezien het merendeel van de maatregelen zich nog niet in de uitvoeringsfase bevindt is op dit moment maar een klein percentage van de kosten daadwerkelijk gedekt. Daadwerkelijke investeringsbedragen worden pas bij de bestuurlijke besluitvorming over de individuele projecten formeel vastgesteld en gedekt.
*De BDU-bijdrage, die de Vervoerregio daadwerkelijk heeft gereserveerd kan afwijken door een andere grondslag en actualisatiemethodiek.
Een aantal maatregelen is zonder bedrag in het FP opgenomen, als PM-post. Uitvoering van die maatregelen (en financiële consequenties voor Amsterdam) is nu niet voorzien. Dat kan in de toerkomst mogelijk wijzigen. Maatregelen die in grijze tekst zijn opgenomen zijn gerealiseerd of vervallen. De kosten daarvan worden niet opgeteld in het voorliggende perspectief.
1
Globale raming met grote bandbreedte en voorbehoud op scope en extreme prijswijzigingen
3
4
Colofon Verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst Reinier van Dantzig Ambtelijk opdrachtgever Verkeer & Openbare Ruimte Michel Crolla Contactpersoon Stephan Steltman Programmamanager
November 2025
5
Openbaar Vervoer Maatregel O1a
Verlenging IJtram 1e fase
Start planvorming € 47.468.088 2018
O1b
Verlenging IJtram 2e fase
€ 22.063.249 2018
O2
Verbetering IJtram korte termijn maatregelen. Onderdeel IAOV 1e tranche. OV Oosttangent / aanpassing kruising IJburgln / ZZW bus 37, Onderdeel IAOV
O3
Raming
Start uitvoering 2023 fase 1
Afgerond
VEF
ORM
AD
BDU
Investering €
WIB €
VEF
VEF bijdrage €
ORM
ORM bijdrage €
AD
AD Bijdrage €
MVP/ GVB
MVP/ GVB €
BDU
BDU bijdrage €
2025 fase 1 57%
43%
€ 47.468.088
57%
€ 27.056.810
2032 fase 2
2035 fase 2 50%
50%
€ 22.063.249
50%
€ 11.031.624
2016
2018
2020
5%
95%
€ 24.957.962
3%
€ 700.000
8%
€ 2.000.001
-
Q1 2019
Q2 2019
17%
17%
67%
€ 2.150.000
0%
€0
39%
€ 840.000
PM 2018
2040
2045
33%
33%
33%
€ 1.882.625
33%
€ 627.542
€ 627.542
€ 627.542 Principebesluit 1 oktober 2020; Vrijgave NvU 12 september 2023 (fietsverbinding F2)
500.000
Laatst genomen besluit
€ 20.411.278 Leveringskrediet AD2021-038655 Raad 7 juli 2021; Uitvoeringskrediet VN2022-028071 Raad 9 november 2022 € 11.031.624
€ 1.928.285
€ 28.300.000
61%
€ 20.329.676 Uitvoeringskrediet Raad 8/5/2019
€ 1.310.000 Gereed, eerste helft 2019
O4
HOV-Verbinding Zeeburgereiland
O5
HOV bus IJburg - Zuidoost (Bijlmer Arena)
€ 8.510.000 2018
2024
2024
25%
25%
50%
€ 4.116.819
€ 4.393.181
25%
€ 1.029.205
1.029.205
€ 2.058.410 Principebesluit B&W 22/2/2018 Uitvoeringsbesluit B&W nov 2023
O6
HOV bus IJburg - Weesp
€ 8.404.703 2018
2024
2025
25%
25%
50%
€ 4.048.297
€ 4.356.406
25%
€ 1.012.074
1.012.074
€ 2.024.149 Principebesluit B&W 22/2/2018 Uitvoeringsbesluit B&W nov 2023
O7
Tramstalling Zeeburgereiland
€ 169.014.746 2018
2029
2032
25%
25%
50%
€ 136.160.810
€ 32.853.936
25%
€ 34.040.202
34.040.202
€ 68.080.405 Startbesluit HOV Oostflank 2018
O7a
Stalling IJtram (meerkosten meervoudig ruimtegebruik)
PM
100%
€ 1.046.380
€0
O8
Bushalte Schellingwouderbrug
€ 0 2023
O11
Eindhaltevoorziening bussen Strandeiland
O12
Tijdelijke haltemaatregelen Sluisbuurt
Subtotaal OV
100%
> 2028
€ 5.130.988 2024
2030
€ 0 2023
2024
€ 260.591.773
2032
€ 1.046.380
33%
33%
33%
25%
25%
50%
33%
33%
33%
€0
€0
€0
€ 1.200.000
€ 245.094.229 € 41.603.523
€0
33%
-
€ 396.000
€ 396.000
€ 76.939.837
€ 39.945.024
€0
€ 396.000
€0
€ 2.428.285
€ 126.269.083
Fiets Maatregel
Raming
Start planvorming € 0 2025
Start uitvoering 2029
Afgerond
VEF
ORM
vervallen
€ 54.080.614 2020
AD
BDU
Investering €
WIB €
67%
-
33%
€0
2021
67%
-
33%
€ 1.079.023
70%
€ 760.096
2027
2030
33%
33%
33%
€ 54.080.614
33%
€ 18.026.871
n.t.b.
100%
-
-
€ 487.004
100%
€ 487.004
33%
€ 297.000
F1
(Definitieve) Pontverbinding ZBE/OHG
F1A
Variantenstudie fietsverbinding Oost
F2
Fietsbrug Amsterdamsebrug
F3
Luie trappen Schellingwouderbrug
€
487.004 2022
>2028
F4
Fietsonderdoorgang Schellingwouderbrug Optimaliseren hoofd-fietsroutes IJburg
€
900.000 2022
>2028
33%
33%
33%
€ 900.000
niet eerder dan 2023
-
50%
50%
€0
33%
33%
33%
€0
F5
F5a F5b
2019
Ontbrekende schakel e-fietsroute van IJburg 2 door Diemerpark Tweerichtingsfietsverkeer Ijburglaan (Optimaliseren hoofdfietsroutes Ijburg)
€ 0 2019
2023
VEF
VEF bijdrage €
ORM
ORM bijdrage €
AD
AD €
MVP/ GVB
MVP/ GVB €
BDU
BDU bijdrage €
Laatst genomen besluit
€ 318.927
18.026.871
€ 18.026.871 Principebesluit 1 oktober 2020 Verbinding ZBE; Vrijgave NvU 12 september 2023 Grex Sluisbuurt Raad sept 2017
297.000
€ 297.000
-
€ 0 Betreft verbetering in bestaand net. Geen actieve grex-gebieden.
€0
-
€0
€ 345.350 2023
2024
2025
33%
33%
33%
€ 345.350
33%
€ 113.965
113.965
€ 113.965
F5c
Ruimte creëren voor fietsers bij de kruispunten Vennepluimstraat en de Diemerparklaan (Optimaliseren hoofdfietsroutes Ijburg)
€ 493.357 2023
2024
2025
33%
33%
33%
€ 493.357
33%
€ 162.808
162.808
€ 162.808
F5d
Diemerpark, verkeersveiliger maken € kruising Nesciobrug –Diemerzeedijk Verbeteren Fietsroutes Zeeburgereiland
307.859 2019
2025
2025
20%
50%
30%
€ 307.859
20%
€ 61.572
153.930
€ 92.358
2019
>2024
33%
33%
33%
€0
€0
-
€ 0 N.a.v. enquête 2019 VRA: 50% voor regionale net MAAR aantakkingen vanuit gebieden bij G&O
€0
>2027
33%
33%
33%
€0
€0
-
€0
€0
>2029
33%
33%
33%
€0
€0
-
€0
€0
-
€0
-
€0
51.310
€ 51.310
F6
F6A F6B
Fietspad van Zuider IJdijk naar IJburglaan/Bob Haarmslaan Zuider IJdijk fietsinrichting
F7A
Extra fietsparkeerplaatsen
2022
2023
33%
33%
33%
€0
F7b
Extra deelfietsparkeerplaatsen t.b.v. pilot bij OV haltes
2027
>2030
-
50%
50%
€0
F7c
Extra fietsparkeerplaatsen Diemerknoop
€ 102.620 2027
>2030
-
50%
50%
€ 102.620
0%
Maatregel
Raming
Start planvorming
Start uitvoering
Afgerond
VEF
ORM
AD
BDU
33%
33%
33%
€0
€0
F8
Fietsroute/-brug bij aansluiting Pampusweg – Maxisweg
PM
F9
Fiets/voetgangersoversteek bij Piet Heintunnel incl fietsenstalling
PM 2019
N.v.t.
33%
33%
33%
F10
Brede e-fietsroute Amsterdamsebrug Strandeiland
PM n.t.b.
n.t.b.
33%
33%
33%
F11
Tijdelijke pontverbinding
Subtotaal Fiets
Investering €
WIB €
VEF
VEF bijdrage €
ORM
ORM bijdrage €
AD
AD €
MVP/ GVB
MVP/ GVB €
BDU
BDU bijdrage €
Onderzoek 50% mogelijk Financiering overige partijen: Provincie/NUON
€0
€0
€ 56.716.804
Laatst genomen besluit
€ 57.795.827
Vrijgave variantenstudie oktober 2020
€ 19.909.317
€ 18.805.884
€0
€0
€ 19.063.239
Auto Maatregel
Raming
Start planvorming 2019
A1
Aanpassen aansluiting Zuiderzeeweg – Sluisbuurt / Sportheldenbuurt
A4 A5
Calamiteiten keervoorziening Extra rijstrook A10 binnenring
€ 7.901.722 PM
A7
Kruispunten optimalisatie 4x
€ 3.078.593 2030
A8
Openstellen Overdiemerweg
A9 A10
Verbeteren aansluiting provinciale weg (Maxisweg) Bert Haanstrakade 30 km/uur
A11
Mobiliteitshub ZBE (locatie P&R)
Subtotaal Auto
Start uitvoering 2020
Afgerond
VEF
ORM
2021
1
-
AD
BDU
Investering €
-
3000000
WIB €
VEF
VEF bijdrage €
ORM
ORM bijdrage €
AD
AD €
MVP/ GVB
MVP/ GVB €
BDU
BDU bijdrage €
Laatst genomen besluit
0%
Investeringsbesluit Sluisbuurt 2017 + gebiedsoverstijgende grex ZBE
€0 >2030
-
2018
2021
50%
50%
-
€0
Te monitoren
-
-
-
€0
Uitvoeringsbesluit krediet januari 2018 Te monitoren
€0 2023
€0
€ 10.980.314
2022
33%
33%
33%
€ 3.000.000
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Gedrag Maatregel G1 G2 G3
Parkeernorm 0,3 in Sluisbuurt en Baaibuurten Stimuleringsprogramma deelmobiliteit Sluisbuurt Gebouwde Fietsenstalling MobiliteitsHub Strandeiland
G4
E-fietsstimuleringsprogramma
G4a
pilot e-bike sociale huur
Raming
Start planvorming
Uitrol e-bike probeeraanbod sociale huur
G4c
stimuleren fietsroute Ijburg -Zuidoost (ebike) Spits mijden Stimuleren deelmobiliteit huidige bewoners Mobiliteitsmakelaar/-loket Mobiliteitsaanbod nieuwe bewoners
€ 51.310 € 3.386.452
>2030
G7 G8
Subtotaal Gedrag
VEF
ORM
AD
BDU
-
-
-
33%
33%
33%
€ 51.310
33%
€ 17.103
83%
-
17%
€ 3.386.452
83%
€ 2.810.755
€ 4.059.728
33%
€ 4.059.728 €0
Investering €
WIB €
VEF
VEF bijdrage €
ORM
ORM bijdrage €
AD
AD €
MVP/ GVB
MVP/ GVB €
BDU
BDU bijdrage €
Laatst genomen besluit
€0 17.103
€ 17.103 € 575.697 Deelfinanciering programmalijn Slimme en duurzame mobiliteit?
33
33
€0
33%
33%
€0
€0
-
€0
33%
33%
€0
€0
-
€0
€0
€0
-
€0
€ 17.103
17.103
€ 17.103
2022
€0
2022
G5 G6
Afgerond
€0
2022 G4b
Start uitvoering
2025
0 € 51.310
33%
33%
33%
€0 € 51.310
€ 51.310
33%
33%
33%
€0 € 51.310
€0 € 17.103
17.103
€0 € 17.103
€ 7.600.110
€ 2.862.065
€ 51.343
€ 627.007
€ 7.600.110
33%
Integrale Bereikbaarheid Maatregel
Raming
Cruciale Mijl IJburglaan (CRM)
Start planvorming € 285.282.934 2019
Subtotaal Integrale Bereikbaarheid
€ 285.282.934
Totaal maatregelen
€ 621.171.936
Start uitvoering 2027
Afgerond
VEF
ORM
2032
33%
33%
AD
BDU 33%
Investering € € 232.869.490
WIB €
VEF
VEF bijdrage €
ORM
ORM bijdrage €
€ 52.413.444
€ 77.623.163
77.623.163
€ 232.869.490 € 52.413.444
€ 77.623.163
€ 77.623.163
Voetnoot: De BDU-bijdrage, die de Vervoerregio daadwerkelijk heeft gereserveerd kan afwijken door een andere grondslag en actualisatiemethodiek.
AD
AD €
MVP/ GVB
MVP/ GVB €
BDU
BDU bijdrage €
Laatst genomen besluit
€ 77.623.163 Principebesluit
€ 77.623.163