Bijlage 3 - Financieel Perspectief 2024.pdf

November 2024

Financieel Perspectief Programma Update 2024 4e voortgangsrapportage van het Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg Integrale aanpak van de bereikbaarheid – 2018 tot 2043

2

Update Financieel perspectief 2024 Dit Financieel Perspectief (FP) is een bijlage bij de stand-van-zaken brief november 2024 (najaarsbrief) van het mobiliteitsplan voor Zeeburgereiland en IJburg. In dit FP presenteren we op hoofdlijnen de financiële consequenties van de maatregelen uit het mobiliteitsplan met aannames over de financiering daarvan. Met dit FP worden geen bestuurlijke besluiten over dekking beoogd – dat gebeurt bij de besluiten over individuele projecten. In mei 2018 is het Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg en het bijbehorende (kabinet) FP door het college van B&W vastgesteld. Doel van dit plan is de eilanden nu, tijdens en na de realisatie van de gebiedsontwikkeling bereikbaar te houden. In 2019 en 2021 zijn updates uitgebracht van de maatregelen en kostenprognose. Het voorliggende FP is de update voor 2024. Bij de update in 2023 is in het Financieel Perspectief een bedrag gepresenteerd van bijna € 525 miljoen als totale kosten van maatregelen in voorbereiding of uitvoering maatregelen. Het totale perspectief bedraagt bij deze update per saldo € 565 mljoen1 vooral door prijsstijgingen. Het prijspeil is gericht op medio 2024.

De doorlooptijd van het mobiliteitsplan is 25 jaar (2018 tot 2043). In die periode kan veel veranderen, zowel in mobiliteit als op het gebied van de woningbouwontwikkeling. We hanteren een ‘programmatische aanpak’ waarbij we jaarlijks de mobiliteit monitoren, het tempo van de ruimtelijke ontwikkeling volgen, en bekijken welke maatregelen we moeten oppakken of aanpassen. Dit FP geeft een overzicht van de geraamde kosten en (mogelijke) dekkingsbronnen *) van de voorgestelde maatregelen. Daarnaast geven we per maatregel aan welke bestuurlijke besluitvorming reeds is doorlopen. Aangezien het merendeel van de maatregelen zich nog niet in de uitvoeringsfase bevindt is op dit moment maar een klein percentage van de kosten daadwerkelijk gedekt. Daadwerkelijke investeringsbedragen worden pas bij de bestuurlijke besluitvorming over de individuele projecten formeel vastgesteld en gedekt.

*De BDU-bijdrage, die de Vervoerregio daadwerkelijk heeft gereserveerd kan afwijken door een andere grondslag en actualisatiemethodiek.

Een aantal maatregelen is zonder bedrag in het FP opgenomen, als PM-post. Uitvoering van die maatregelen (en financiële consequenties voor Amsterdam) is nu niet voorzien. Dat kan in de toerkomst mogelijk wijzigen. Maatregelen die in grijze tekst zijn opgenomen zijn gerealiseerd of vervallen. De kosten daarvan worden niet opgeteld in het voorliggende perspectief.

1 Globale raming met grote bandbreedte en voorbehoud op scope en extreme

prijswijzigingen

3

Openbaar Vervoer Maatregel

Raming

Toelichting

Start planvorming 2018

Start uitvoering 2023 fase 1

Afgerond

VEF

ORM

AD

BDU

Investering €

WIB €

VEF

VEF bijdrage €

ORM

ORM bijdrage €

AD

2025 fase 1 57%

43%

€ 46.000.000

57%

€ 26.220.000

50%

€ 21.500.000

50%

€ 10.750.000

5%

95%

€ 24.957.962

3%

€ 700.000

8%

€ 2.000.001

39%

€ 840.000

AD €

MVP/ GVB

MVP/ GVB €

BDU

BDU bijdrage €

O1a

Verlenging IJtram 1e fase

€ 46.000.000

Actualisatie uitvoeringskrediet voorzien in 2025

O1b

Verlenging IJtram 2e fase

€ 21.500.000

Geïndexeerde schatting voor tweede fase 25 miljoen, conform GWW-index.

2018

2032 fase 2

2035 fase 2

O2

Verbetering IJtram korte termijn maatregelen. Onderdeel IAOV 1e tranche. OV Oosttangent / aanpassing kruising IJburgln / ZZW bus 37, Onderdeel IAOV HOV-Verbinding Zeeburgereiland

Gereed, Betreft hele tracé vanaf CS, inclusief IJtramstalling.

2016

2018

2020

Gereed, oorspronkelijk voor 3 miljoen opgevoerd.

-

Q1 2019

Q2 2019

17%

17%

67%

€ 2.150.000

0%

€0

33%

€ 627.542

€ 627.542

€ 627.542 Principebesluit 1 oktober 2020; Vrijgave NvU 12 september 2023 (fietsverbinding F2)

O3

O4

50%

PM

Schatting voor vervanging 2018 Amsterdamsebrug met capaciteit voor een tramverbinding na 2040 (€180.000.000).

2040

2045

33%

33%

33%

€ 1.882.625

500.000

Laatst genomen besluit

€ 1.928.285

Wijzigingen t.o.v. 2023

€ 19.780.000 Leveringskrediet AD2021-038655 Actualisering uitvoeringskrediet Raad 7 juli 2021; Uitvoeringskrediet VN2022-028071 Raad 9 november 2022 € 10.750.000

€ 28.300.000

61%

€ 20.329.676 Uitvoeringskrediet Raad 8/5/2019

€ 1.310.000 Gereed, eerste helft 2019

Geen concrete plannen voor realiseren HOV-verbinding.

O5

HOV bus IJburg - Zuidoost (Bijlmer Arena)

€ 8.510.000

Raming bij uitvoeringsbesluit eind 2023. 2018 Rijksbijdrage voor woningbouwimpuls IJburg € 4.393.181.

2024

2024

25%

25%

50%

€ 4.116.819

€ 4.393.181

25%

€ 1.029.205

1.029.205

€ 2.058.410 Principebesluit B&W 22/2/2018 Uitvoeringsbesluit B&W nov 2023

Actualisatie uitvoeringskrediet

O6

HOV bus IJburg - Weesp

€ 8.404.703

Raming - inclusief laad- en keervoorziening) bij uitvoeringsbesluit eind 2023. Rijksbijdrage voor woningbouwimpuls IJburg € 4.356.406.

2018

2024

2025

25%

25%

50%

€ 4.048.297

€ 4.356.406

25%

€ 1.012.074

1.012.074

€ 2.024.149 Principebesluit B&W 22/2/2018 Uitvoeringsbesluit B&W nov 2023

Actualistie uitvoeringskrediet

O7

Tramstalling Zeeburgereiland

€ 164.700.000

Actualisatie scope en kostenraming. Rijksbijdrage voorzien van 29 miljoen.

2018

2029

2032

25%

25%

50%

€ 164.700.000

€ 29.190.506

25%

€ 41.175.000

41.175.000

€ 82.350.000 Startbesluit HOV Oostflank 2018

Actualisatie investeringskostenraming

O7a

Stalling IJtram (meerkosten meervoudig ruimtegebruik)

100%

€ 1.046.380

€0

€0

O8

Bushalte Schellingwouderbrug

€ 2.600.000

O11

Eindhaltevoorziening bussen Strandeiland

€ 4.000.000

€0

-

€0

O12

Tijdelijke haltemaatregelen Sluisbuurt

€0

€ 396.000

€ 396.000

€ 396.000

€ 82.956.201

€ 47.079.822

Subtotaal OV

PM

€ 255.714.703

Referentie van €116 miljoen voor meerkosten dubbelgebruik en kwaliteit gebiedsontwikkeling. Onderzoek naar (financiële) haalbaarheid loopt. Nieuwe bushalte was als complexe 2023 civiele constructie voorzien aan de Schellingwouderbrug (€ 7 miljoen). Tijdelijke maatregel O12 voorziet ook in bushalte Sluisbuurt voor lijn 37. Definitieve eindpuntvoorziening HOV 2024 Bussen Bijlmer Arena en Weesp, op ofwel Pampusbuurt West, ofwel Buiteneiland. Gereed, hiermee zijn (tijdelijke) maatregelen uitgevoerd waarmee (capaciteit) bus- en tramverbindingen naar de Sluisbuurt zijn gefaciliteerd.

2023

100%

> 2028

2030

2024

2032

€ 1.046.380

33%

33%

33%

25%

25%

50%

33%

33%

33%

€0

€0

€ 1.200.000

€ 271.602.083

33%

€0

€ 2.428.285

€ 139.625.776

Fiets Maatregel

Raming

Toelichting

F1

(Definitieve) Pontverbinding ZBE/OHG

F1A

Variantenstudie fietsverbinding Oost

F2

Fietsbrug Amsterdamsebrug

F3

Luie trappen Schellingwouderbrug

€ 500.000

F4

Fietsonderdoorgang Schellingwouderbrug Optimaliseren hoofd-fietsroutes IJburg

€ 1.600.000

F5

F5a F5b F5c

F5d

Ontbrekende schakel e-fietsroute van IJburg 2 door Diemerpark Tweerichtingsfietsverkeer IJburglaan Ruimte creëren voor fietsers bij de kruispunten Vennepluimstraat en de Diemerparklaan Diemerpark, verkeersveiliger maken kruising Nesciobrug –Diemerzeedijk

F6

Verbeteren Fietsroutes Zeeburgereiland

F6A F6B

Fietspad van Zuider IJdijk naar IJburglaan/Bob Haarmslaan Zuider IJdijk fietsinrichting

F7A

Extra fietsparkeerplaatsen

F7b

Extra deelfietsparkeerplaatsen t.b.v. pilot bij OV haltes

F7c

Extra fietsparkeerplaatsen Diemerknoop

€ 8.000.000

€ 51.700.000

€ 500.000

€ 350.000 € 500.000

€ 300.000

€0 € 1.000.000

€ 100.000

Bedrag betreft benadering investeringskosten definitieve pontverbinding. Oorspronkelijke opgave voor F1 betrof de Fietsverbinding Oost voor 140 miljoen. Exploitatie voor 70 jaar geraamd op orde grootte €110 miljoen.

Start planvorming 2025

Maatregelen Sporenburg vervallen als 2019 scope, opgave betreft de historische kosten van de Fietsverbinding Oost. Is in de Cie MOW wel opnieuw al voeren, wenselijke 2020 In aanvulling op VZBE uit te opwaarderen fiets Amsterdamsebrug. Deels als vervolg van maatregel F1 als vervanging van de Fietsverbinding Oost. Verschillende deelmaatregelen. Orde grootte investering. Onderdeel 2022 maatregelen Schellingwouderknoop (F3, F4 en O8). Orde grootte investering onderdoorgang 2022 langzaam verkeer Onderzoek 2019

Uitvoering maatregel is stopgezet. Onderzoek naar alternatieven loopt. Voorbereiding loopt voor verbeteren fietsroute Ijburglaan Voorbereiding loopt voor verbeteren fietsroute Ijburglaan

2023

Start uitvoering 2029

Afgerond

VEF

ORM

vervallen

AD

BDU

Investering €

WIB €

VEF

VEF bijdrage €

ORM

67%

-

33%

€ 8.000.000

0%

2021

67%

-

33%

€ 1.079.023

70%

€ 760.096

2027

2030

33%

33%

33%

€ 51.700.000

33%

€ 17.233.333

>2028

n.t.b.

100%

-

-

€ 500.000

100%

€ 500.000

>2028

33%

33%

33%

€ 1.600.000

33%

€ 528.000

niet eerder dan 2023

-

50%

50%

€ 500.000

0%

ORM bijdrage €

AD

AD €

MVP/ GVB

MVP/ GVB €

BDU

BDU bijdrage €

Laatst genomen besluit

€ 318.927

17.233.333

€ 17.233.333 Principebesluit 1 oktober 2020 Verbinding ZBE; Vrijgave NvU 12 september 2023

Actualisatie investeringskostenraming

Grex Sluisbuurt Raad sept 2017

528.000

€ 528.000

250.000

€ 250.000 Betreft verbetering in bestaand net. Geen actieve grex-gebieden.

33%

33%

33%

€0

€0

-

€0

2023

2024

2025

33%

33%

33%

€ 350.000

33%

€ 115.500

115.500

€ 115.500

2023

2024

2025

33%

33%

33%

€ 500.000

33%

€ 165.000

165.000

€ 165.000

Maatregel wordt in project Diemerpark uitgevoerd.

2019

2025

2025

20%

50%

30%

€ 375.000

20%

€ 75.000

187.500

€ 112.500

Voorbereiding als onderdeel van gebiedsontwikkeling ZBE.

2019

>2024

33%

33%

33%

€0

€0

-

Maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling baaibuurt oost Voorbereiding als onderdeel van gebiedsontwikkeling ZBE, gekoppeld aan ontwikkeling Amsterdamsefietsbrug

>2027

33%

33%

33%

€0

€0

-

>2029

33%

33%

33%

€ 1.000.000

€ 330.000

330.000

€ 330.000

Gerealiseerde uitbreiding 2022 fietsparkeercapaciteit Reservering voor aanvullende capaciteit 2027 toekomstige toename gebruikers.

2023

33%

33%

33%

€ 50.000

€ 16.500

16.500

€ 16.500

>2030

-

50%

50%

€0

-

€0

Reservering voor aanvullende capaciteit 2027 toekomstige toename gebruikers.

>2030

-

50%

50%

€ 100.000

50.000

€ 50.000

0%

Wijzigingen t.o.v. 2021

€ 0 N.a.v. enquête 2019 VRA: 50% voor regionale net MAAR aantakkingen vanuit gebieden bij G&O €0

Was 300.000

Maatregel

Raming

Toelichting

Start planvorming

Start uitvoering

Afgerond

VEF

ORM

AD

BDU

33%

33%

33%

€0

€0

F8

Fietsroute/-brug bij aansluiting Pampusweg – Maxisweg

PM

Route zelf is gerealiseerd als maatregel A8, gezien de hoge kosten is geen nieuwe brug gerealiseerd of voorzien ten behoeve van fietscapaciteit.

F9

Fiets/voetgangersoversteek bij Piet Heintunnel incl fietsenstalling

PM

Vervalt bij realisatie CRM. Oversteek van 2019 Sluisbuurt over de PHT/IJburglaan is op drie plekken mogelijk. Constructie over de tunnel heen is niet kosteneffectief. Route wordt nu deels als haltemaatregel Sluisbuurt voorzien (capaciteit halte en oversteek)

N.v.t.

33%

33%

33%

F10

Brede e-fietsroute Amsterdamsebrug - Strandeiland

PM

n.t.b.

33%

33%

33%

F11

Tijdelijke pontverbinding

Monitoring loopt. Vanuit mobiliteit en n.t.b. veiligheid is er aandacht voor deze route. Ook gezien de kosten is er nog geen eigenaar van de voorbereiding van deze maatregel voorzien. Was orde grootte €8,7 miljoen geraamd. Gereed, totale kosten 14,8 miljoen: inclusief €7,2 miljoen voor aanschaf nieuwe pont en exploitatiekosten 7 jaar).

Subtotaal Fiets

€ 64.550.000

Investering €

WIB €

VEF

VEF bijdrage €

ORM

ORM bijdrage €

AD

AD €

MVP/ GVB

MVP/ GVB €

BDU

BDU bijdrage €

Laatst genomen besluit

Wijzigingen t.o.v. 2021

Onderzoek 50% mogelijk Financiering overige partijen: Provincie/NUON

€0

€ 7.200.000

€ 72.954.023

Vrijgave variantenstudie oktober 2020

€ 19.723.429

€ 18.875.833

€0

€0

€ 19.119.760

Afgeronde maatregel

Auto Maatregel

Raming

Toelichting

A1

Aanpassen aansluiting Zuiderzeeweg – Sluisbuurt / Sportheldenbuurt

A3

Cruciale Mijl IJburglaan (CRM)

€ 236.976.825

Ontstaan als samenstelling van 2019 individuele maatregelen. Met voortschrijdend inzicht uitgegroeid tot grote integrale opgave, geraamd op P85. Rijksbijdrage van 47,3/49 miljoen voorzien. In bovenplanse lijst voor 283 miljoen.Actuele raming 2024 naar beneden bijgesteld.

A5

Extra rijstrook A10 binnenring

PM

A7

Kruispunten optimalisatie 4x

€ 3.000.000

A8

Openstellen Overdiemerweg

A9 A10

Verbeteren aansluiting provinciale weg (Maxisweg) Bert Haanstrakade 30 km/uur

A11

Mobiliteitshub ZBE (locatie P&R)

Kosten en eigen bijdrage Amsterdam onbekend. BO MIRT Maatregelen in beeld voor capaciteit na 2030 oplevering IJburg 2 van bestaande infrastructuur. Wordt deels vanuit gebiedsontwikkeling gerealiseerd. Uitgevoerd met oog op belang van fietsveiligheid. Bus Weesp-condities langetermijn, OVmaatregel Weren sluipverkeer B. Haanstrakade, mogelijk te combineren met fietsmaatregel F10 Onderzoek naar belangen voor mobiliteit ZBE/Ijburg

Subtotaal Auto

gereed

Start planvorming 2019

€ 100.000 € 240.076.825

Start uitvoering 2020

Afgerond

VEF

ORM

AD

BDU

Investering €

WIB €

2021

100%

-

-

€ 3.000.000

2027

2032

33%

33%

33%

€ 187.654.935

VEF

VEF bijdrage €

ORM

ORM bijdrage €

AD

AD €

MVP/ GVB

MVP/ GVB €

BDU

BDU bijdrage €

0%

€ 49.321.890

Laatst genomen besluit

Wijzigingen t.o.v. 2021

Investeringsbesluit Sluisbuurt 2017 + gebiedsoverstijgende grex ZBE € 61.926.129

61.926.129

€ 61.926.129 Principebesluit

Samenvoeging losse maatregelen van in totaal €110 miljoen (plus 30 miljoen K&L) naar integraal project. Voorbehoud op scope en pwaarde 85.

€0 >2030

2018

2021

50%

50%

-

€0

-

-

-

€ 2.724.000

0%

€0

Te monitoren

Verhoogd bedrag door indexering.

Uitvoeringsbesluit krediet januari 2018 Te monitoren

Was €3.340.000

2023

2022

33%

33%

33%

Nieuwe maatregel t.b.v. opstellen Startnotitie. € 193.378.935

€ 49.321.890

€ 61.926.129

€ 61.926.129

€0

€0

€ 61.926.129

Gedrag Maatregel G1 G2 G3

Parkeernorm 0,3 in Sluisbuurt en Baaibuurten Stimuleringsprogramma deelmobiliteit Sluisbuurt Gebouwde Fietsenstalling MobiliteitsHub Strandeiland

G4 G4a

E-fietsstimuleringsprogramma pilot e-bike sociale huur

G4b

Uitrol e-bike probeeraanbod sociale huur

G4c

stimuleren fietsroute Ijburg -Zuidoost (e-bike) Spits mijden Stimuleren deelmobiliteit huidige bewoners Mobiliteitsmakelaar/-loket Mobiliteitsaanbod nieuwe bewoners

G5 G6 G7 G8

Raming

Toelichting

€ 50.000 € 3.300.000

€ 1.500.000

€ 50.000

€ 50.000

Start planvorming

VEF

ORM

Beleid

-

-

-

Nog niet in voorbereiding. Pilot.

33%

33%

33%

€ 50.000

33%

€ 16.667

83%

-

17%

€ 3.300.000

83%

€ 2.739.000

33%

33%

€0 € 100.000

33%

€0 € 33.333

33.333

€0 €0

33%

33%

€ 1.500.000

33%

€ 500.000

500.000

€0

€0

-

€0

€ 16.667

16.667

€ 16.667

Raming grex stichtingskosten, excl evt. onrendabel deel exploitatie en beheer en onderhoud. Pilot uitgevoerd in 2022, tweede pilot 2022 volgt in 2024 Meerjarige uitrol analoog aan oplevering 3.000 sociale huurwoningen. Orde grootte kosten maatregel eerste 5 jaar. 2022 Maatregel vooralsnog on hold Beleid Gekoppeld aan de deelhubs en stimuleren deelmobiliteit. Nog niet in voorbereiding. Pilot. Nog niet in voorbereiding. Voorlichting per postcode over mogelijkheden en kosten van mobiliteit. Website en folder.

Start uitvoering

>2030

Afgerond

AD

BDU

Investering €

WIB €

VEF

VEF bijdrage €

ORM

ORM bijdrage €

AD

AD €

MVP/ GVB

MVP/ GVB €

BDU

BDU bijdrage €

Laatst genomen besluit

Wijzigingen t.o.v. 2021

€0 16.667

€ 16.667

Stelpost €50.000 opgenomen.

€ 561.000 Deelfinanciering programmalijn Slimme en duurzame mobiliteit?

2022

Stelpost €50.000 opgenomen.

2025 €0 33%

33%

33%

€0 € 50.000

33%

€0 € 50.000

€0 € 16.667

16.667

€0 € 16.667

€ 5.050.000

€ 3.322.333

€ 583.333

€ 611.000

33%

Was €130.000 33%

33%

Stelpost €50.000 opgenomen. Subtotaal Gedrag

€ 4.950.000

Totaal maatregelen

€ 565.291.528

+ PM

Voetnoot: De BDU-bijdrage, die de Vervoerregio daadwerkelijk heeft gereserveerd kan afwijken door een andere grondslag en actualisatiemethodiek.

Colofon Verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst Reinier van Dantzig Ambtelijk opdrachtgever Verkeer & Openbare Ruimte Michel Crolla Contactpersoon Stephan Steltman Programmamanager

November 2024

5