Bijlage 3 Bijlage projectenportfolio Begroting 2023.pdf
Tekst van het document
Projectenportfolio 2022-2026 Bijlage bij Begroting 2023
Bijlage
Leeswijzer Dit document bevat het volledige projectenportfolio van Gemeente Amsterdam. Alle lopende en nog te starten investeringsprojecten zijn hierin opgenomen voor de periode 2022-2026. Dit document fungeert als bijlage bij de begroting 2023 en de daarin opgenomen investeringsparagraaf. In dit document wordt per investeringsdomein een overzicht gegeven van de projecten. Hierbij wordt de volgende volgorde gehanteerd: • Projecten te starten in 2023: dit bevat alle projecten waar in 2023 de eerste verplichtingen of uitgaven op worden gedaan. In het kader van de begroting 2023 zijn dit de meest relevante projecten omdat de gemeenteraad besluit over de investeringsruimte voor deze projectuitgaven. Ook kan de gemeenteraad aangeven van welke projecten zij een specifiek investeringsbesluit willen nemen. Investeringen boven de € 20 miljoen worden in ieder geval ook individueel voorgelegd aan de gemeenteraad • Reeds lopende en besloten projecten: dit bevat al het onderhanden werk. • Projecten te starten na 2023: dit bevat een (geclusterd) overzicht van alle projecten die na 2023 starten. Deze overzichten worden bijgevoegd om een meerjarenbeeld ten aanzien van de investeringsplanning te geven. Deze toekomstige investeringen zullen in volgende begrotingen definitief worden voorgesteld.
Naast de categorisering over tijd worden de investeringen per type getoond: • Maatschappelijke investeringen: dit zijn alle investeringen vanuit de programma’s waarbij centrale dekking nodig is van de kapitaal- en/of exploitatiekosten. • Financieel rendabele investeringen: dit zijn alle investeringen die worden gemaakt vanuit de programma’s die direct gedekt worden (voor de gehele kosten van de investering) door additionele externe inkomsten. Hierdoor is er geen centrale dekking nodig van de kapitaal- en/of exploitatiekosten. • Tariefdienst investeringen: dit zijn alle investeringen die worden gemaakt vanuit Waternet en Afval & Grondstoffen. Deze vallen in een separate categorie omdat de betaalbaarheid gerealiseerd wordt vanuit de tarieven.
Projectenportfolio 2022 - 2026
2
Bijlage
Domein Bestuur en organisatie en overig
Cluster
Samenvatting 2022
2023
2024
2025
2026
20222026
Omschrijving
Bruto investering
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
P&O-4. LMS (Opleidingsmanagement en e-learning)
0,4
0,4
0,4
P&O-1. Gesprekscyclus (MAG)
0,3
0,3
0,3
P&O-5. Vlootschouw/SPP
0,1
0,1
0,1
P&O-7. Aanbesteding en implementatie van een nieuw cliëntvolgsysteem (Tangram).
0,4
0,2
0,3
Portfolioruimte
63,3
76,4
70,5
59,2
23,2
292,4
Interne bijdragen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Portfolioruimte incl interne bijdragen
63,3
76,4
7o,5
59,2
23,2
292,4
Totaal Bedrijfsvoeringssysteem
1,5
1,3
1,4
Nieuw startend in 2023
0,0
46,4
15,3
11,6
6,0
79,3
0,7
0,7
0,7
Lopend en besloten
73,8
39,2
40,4
22,9
-8,5
167,7
DV-1. Kavel 1 - Vervanging callcentersysteem Dienstverlening dienstverlening (Aloha)
Nieuw en startend na 2023
0,0
0,0
22,1
24,7
25,7
72,6
DV-3. Vervanging Kassasysteem dienstverlening (Resolut)
0,7
0,7
0,7
DV-4a. Vervanging Inrichting Stadsloketten 2023
0,2
0,2
0,2
DV-2. Vervanging wachtrijmanagement systeem dienstverlening (Qmatic)
0,5
0,5
0,5
Totaal Dienstverlening
2,1
2,1
2,1
Vervangingsin- Idom-3a.Vervanging Digitale verbindingen 2023 vesteringen ICT
3,8
3,8
3,8
Idom-2a. Vervanging digitale werkomgeving 2023
2,5
2,5
2,5
Idom-1a. Vervanging ICT hardware 2023
2,6
2,6
2,6
Correcties
-10,5
-9,2
-7,2
0,0
0,0
-27,0
Investeringsuitgaven
63,3
76,4
70,5
59,2
23,2
292,4
Nieuw en startend in 2023, maatschappelijke investeringen Cluster
Omschrijving
Bruto investering
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
Wagenpark
Fac-3a. Wagenpark en overige tractiemiddelen - 2023 PR B Overig
0,2
0,2
0,2
THOR-1a. Wagenpark en overige tractiemiddelen - 2023 PR 1 THOR
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
Totaal Vervangingsinvesteringen ICT
GGD-1a. vervanging ICT hardware 2023
9,4
9,4
9,4
1,1
1,1
1,1
Totaal Wagenpark
1,2
1,2
1,2
Huisvesting
VG-6. Oranje Vrijstaatplein brandveiligheid
0,9
0,9
0,9
Postarchiefsys- Idom-18. Postarchiefsysteem teem (WOO)
VG- 7. Aanvullend krediet GGD gevelrenovatie en restauratie
3,1
1,7
3,1
Totaal Postarchiefsysteem (WOO)
1,1
1,1
1,1
VG-2. Aanvullend krediet transitieplan werven
3,3
0,7
3,3
B.O. I-domein - Idom-6. Vervangingen t.b.v. continuïteit ict en IV diversen applicaties
3,2
2,2
3,2
Fac-1a. vervanging kantoorinventaris en aanpassingen hybride werken 2023
2,0
2,0
2,0
Idom-7. Vervangingen t.b.v. continuïteit ict en IV (LCM)
0,1
0,1
0,1
Fac-4a. stelpost vervanginsinvesteringen/ renovatie inbouwpakketten 2023 gemeentelijke huisvesting. (binnenkant van de gemeentelijke huisvesting)
7,0
7,0
7,0
Idom-4a. Informatiebeveiliging/Soc (onderdeel van 15 mln 2023
1,0
1,0
1,0
Totaal B.O. I-domein - diversen
4,3
3,3
4,3
Stelpost Duurzaamheidsinvesteringen
9,3
2,5
9,3
4,0
4,0
4,0
Totaal Huisvesting
25,6
14,8
25,6
B.O. I-domein - Cloud
Bedrijfsvoerings-P&O-3. Tijdschrijven en Capaciteits management systeem 22&23 (Time TEll)
0,3
0,3
0,3
4,0
4,0
4,0
Projectenportfolio 2022 - 2026
Idom-8a. Vernieuwen Data-infrastructuur 2023 Cloudplatform (onderdeel van 15 mln 2023
Totaal B.O. I-domein - Cloud
3
Bijlage
Cluster
Omschrijving
B.O. I-domein - techn. Data fundament
Idom-9a.Vernieuwen Data-infrastructuur 2023 generieke ICT (onderdeel van 15 mln) Idom-16a. Data ontsluiting 2023 (onderdeel van 15 mln)
Bruto investering 2,1
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026 2,1
2,1
Cluster
Bruto investering
Beheer analoge en digitale archieven/collecties
2,3
Dienstverlening Vervangingsinvesteringen ICT
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026 0,0
0,9
6,9
3,1
6,7
1,0
0,0
1,0
2,8
2,8
2,8
Stadsarchief
14,1
0,0
0,4
Totaal B.O. I-domein - techn. Data fundament
4,9
4,9
4,9
Werven
81,9
1,6
30,2
generieke voorzieningen
2,2
0,3
2,2
IV Stadsbank van Lening
0,8
0,3
0,8
IV Sociaal
18,1
6,1
18,1
Idom-19. Zaakadministratie/Zaaktype catalogus Idom-20. Document management
11,3
1,6
11,3
idom-21. Conversie en migratiestraat
3,9
0,6
3,9
Idom-22. API gateway en applicatie integratie
3,4
0,5
3,4
Idom-10 Vervanging Document Management Systeem Alfresco
2,0
1,1
2,0
Totaal generieke voorzieningen
22,8
4,1
22,8
Eindtotaal
76,9
46,2
76,8
Nieuw en startend in 2023, rendabele investeringen Cluster
Omschrijving
Huisvesting
VG-5. Oudezijds voorburgwal restauratie fundering
Eindtotaal
Bruto investering 2,5 2,5
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026 0,3 0,3
2,5 2,5
Lopend en besloten, maatschappelijke investeringen Cluster
Bruto investering
1,3
0,0
1,3
Eindtotaal
328,5
39,2
167,7
Nieuw en startend na 2023, maatschappelijke investeringen Cluster
Bruto investering
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
Wagenpark
4,3
0,0
4,1
Huisvesting
6,0
0,0
6,0
Bedrijfsvoeringssysteem
6,0
0,0
4,0
Dienstverlening
0,6
0,0
0,6
Vervangingsinvesteringen ICT
28,2
0,0
28,2
B.O. I-domein - diversen
3,0
0,0
3,0
B.O. I-domein - Cloud
12,0
0,0
12,0
B.O. I-domein - techn. Data fundament
14,7
0,0
14,7
Eindtotaal
74,8
0,0
72,6
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
ICT en informatievoorziening
66,5
5,6
45,8
Toezicht en handhaving openbare ruimte
15,6
4,8
14,4
Wagenpark
7,3
1,5
7,3
Huisvesting
92,9
11,2
26,1
Bedrijfsvoeringssysteem
9,1
1,4
5,0
Beheer en onderhoud stelsel Basisinformatie
5,8
2,8
5,2
Stadsloketten
2,8
0,0
2,3
Sociaal
2,2
0,9
2,2
Projectenportfolio 2022 - 2026
BIV Sociaal
4
Bijlage
Domein Maatschappelijke voorzieningen
Nieuw en startend in 2023, maatschappelijke investeringen
Totaaloverzicht
Cluster
Omschrijving
GGD
GGD - Vervanging apparatuur luchtmeetnet
2022
2023
2024
2025
2026
20222026
Portfolioruimte
176,8
206,3
272,1
315,8
373,6
1.344,7
Interne bijdragen
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
177,4
206,3
272,1
315,8
373,6
1.345,3
0,0
35,0
57,2
86,3
83,6
262,1
197,6
236,9
210,1
174,4
132,6
951,6
0,0
0,0
17,5
57,0
149,5
224,0
Correcties
-20,2
-65,5
-12,7
-1,8
8,0
-92,3
Investeringsuitgaven
177,4
206,3
272,1
315,8
373,6
1.345,3
Totaal GGD
Bruto investering
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
1,3
0,3
1,0
1,3
0,3
1,0
Kunst en Cultuur Investering Wijkkunstvoorzieningen
7,0
0,2
7,0
Totaal Kunst en Cultuur
7,0
0,2
7,0
Bekostiging voorbereiding nieuwbouw 3 schoolgebouwen
3,4
0,5
3,4
Bekostiging voorbereiding nieuwbouw 2 gymzalen
0,3
0,0
0,3
Bekostiging voorbereiding vervangende huisvesting 7 schoolgebouwen
2,8
0,4
2,8
Bekostiging voorbereiding vervangende huisvesting 2 gymzalen
0,3
0,0
0,3
Domein Maatschappelijke voorzieningen / regulier
Nieuwbouw 3 schoolgebouwen
21,3
3,2
21,3
Nieuwbouw 2 gymzalen
3,0
0,4
3,0
Samenvatting
Vervangende huisvesting 4 schoolgebouwen
32,2
4,8
32,2
Meerkosten nieuwbouw of vervangende huisvesting
17,0
2,5
17,0
Ingebruikneming
6,5
1,0
6,5
Tijdelijke huisvesting
1,2
0,2
1,2
Terrein
4,4
0,7
4,4
Portfolioruimte incl interne bijdragen Nieuw startend in 2023 Lopend en besloten Nieuw en startend na 2023
2022
2023
2024
2025
2026
20222026
Portfolioruimte
171,3
184,0
222,9
260,3
281,3
1.119,8
Interne bijdragen
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
171,9
184,0
222,9
260,3
281,3
1.120,4
0,0
30,4
40,6
61,7
60,9
193,6
192,1
219,1
171,9
107,7
106,2
797,0
0,0
0,0
17,4
50,5
106,1
174,0
Correcties
-20,2
-65,5
-6,9
40,4
8,0
-44,2
Investeringsuitgaven
171,9
184,0
222,9
260,3
281,3
1.120,4
Portfolioruimte incl interne bijdragen Nieuw startend in 2023 Lopend en besloten Nieuw en startend na 2023
Onderwijs
Uitbreiding eerste inrichting
4,8
0,7
4,8
Onderwijskundige of andere aanpassing
2,0
2,0
2,0
Herstel van een constructiefout
3,0
3,0
3,0
Aanpassing van brandmeld- of inbraakinstallatie
0,7
0,7
0,7
Prijscompensatie
18,2
2,7
18,2
Spoedbudget
1,5
1,5
1,5
Onderwijs - Prioriteren tot plafond 110 mln. Totaal Onderwijs
Projectenportfolio 2022 - 2026
-12,8
-8,1
-12,8
110,0
16,5
110,0
5
Bijlage
Cluster
Omschrijving
Bruto investering
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
Groep1
Investering OKT
3,3
0,3
3,3
Investering Startlocaties
1,2
0,2
1,2
Investering Winterkoude opvang
4,5
0,4
4,5
Investering Buurtkamers
4,1
0,4
4,0
Investering Huizen van de wijk
4,3
0,9
4,3
Investering Jongerencentra
3,3
0,5
3,3
Investering Speeltuingebouw
0,1
0,1
0,1
Totaal Groep1
21,0
2,9
20,9
Sportaccommo- Investering Permanente sportparken daties
27,8
3,5
27,6
Investering Sport in openbare ruimte
1,0
0,3
1,0
Lopend en besloten, maatschappelijke investeringen Cluster
Investering Sporthallen
3,6
0,1
3,6
Investering Sportzalen
1,3
0,6
1,3
Investering Wagenpark
1,9
1,9
1,9
Investering Zwembaden Totaal Sportaccommodaties Maatschappelijk Lizzy Anzingstraat brandveiligheid sporthal de Vastgoed Pijp Anton de Komplein vervangen gevel Totaal Maatschappelijk Vastgoed Eindtotaal
0,5
0,3
0,5
36,0
6,5
35,8
Nieuw en startend in 2023, rendabele investeringen Cluster
Omschrijving
Bruto investering
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
Kunst en Cultuur Investering Broedplaatsen en Ateliers
4,3
0,4
4,3
Totaal Kunst en Cultuur
4,3
0,4
4,3
Onderwijs
Investering Kinderdagverblijven
Totaal Onderwijs Groep1
Investering 24uurs opvang
6,5
0,6
6,5
6,5
0,6
6,5
5,8
0,6
5,8
Totaal Groep1
5,8
0,6
5,8
Eindtotaal
16,6
1,7
16,6
Bruto investering
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
GGD
5,2
0,3
4,9
Groen
0,9
0,3
0,9
ICT en informatievoorziening
0,3
0,0
0,3
Kunst en Cultuur
30,1
11,4
29,9
1,5
1,5
1,5
Wagenpark
1,0
0,0
1,0
0,0
0,8
0,8
Onderwijs
849,2
143,9
478,1
Groep1
106,4
23,2
108,3
Sportaccommodaties
95,1
20,7
64,6
1.088,3
199,8
688,0
1,5
2,3
2,3
176,8
28,7
177,0
Eindtotaal
Lopend en besloten, rendabele investeringen Cluster Economie
1,5
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026 0,0
-0,3
Kunst en Cultuur
26,8
0,0
0,3
Onderwijs
94,2
19,2
66,0
Groep1
17,0
0,2
42,0
Sportaccommodaties
1,1
0,0
1,1
140,6
19,4
109,0
Eindtotaal
Projectenportfolio 2022 - 2026
Bruto investering
6
Bijlage
Nieuw en startend na 2023, maatschappelijke investeringen
Nieuw en startend in 2023, maatschappelijke investeringen
Cluster
Cluster
Bruto investering
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
Kunst en Cultuur
21,0
0,0
7,0
Onderwijs
330,0
0,0
110,0
Groep1
63,0
0,0
21,0
Sportaccommodaties
81,0
0,0
27,0
Eindtotaal
495,0
0,0
165,0
Omschrijving
Kunst en Cultuur Amsterdam Museum (indexering)
Cluster
Bruto investering
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
(leeg)
27,0
0,0
9,0
Eindtotaal
27,0
0,0
9,0
Domein Maatschappelijke voorzieningen / specials
0,6
9,5
16,6
0,0
1,0
Totaal Kunst en Cultuur
26,1
0,6
10,5
Sportaccommo- Jaap Eden ijscomplex (uitvoering onrendabel) daties
60,5
2,0
48,0
De Meervaart (indexering)
11,0
2,0
10,0
Totaal Sportaccommodaties
71,5
4,0
58,0
Eindtotaal
97,6
4,6
68,5
Lopend en besloten, maatschappelijke investeringen Cluster
2023
2024
2025
2026
20222026
Portfolioruimte
5,5
22,3
49,2
55,6
92,4
225,0
Interne bijdragen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Portfolioruimte incl interne bijdragen
5,5
22,3
49,2
55,6
92,4
225,0
Nieuw startend in 2023
0,0
4,6
16,6
24,6
22,7
68,5
Lopend en besloten
5,5
17,7
38,3
66,7
26,4
154,5
Nieuw en startend na 2023
0,0
0,0
0,1
6,5
43,3
50,0
Correcties
0,0
0,0
-5,8
-42,2
0,0
-48,0
Investeringsuitgaven
5,5
22,3
49,2
55,6
92,4
225,0
4,8
80,9
Sportaccommodaties
101,3
11,4
71,9
1,5
1,5
1,5
222,9
17,7
154,4
Nieuw en startend na 2023, maatschappelijke investeringen Cluster
Bruto investering
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
Kunst en Cultuur
88,3
0,0
8,0
Sportaccommodaties
143,7
0,0
41,9
Eindtotaal
232,0
0,0
50,0
Nieuw en startend na 2023, rendabele investeringen Cluster
Projectenportfolio 2022 - 2026
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
120,2
Eindtotaal 2022
Bruto investering
Kunst en Cultuur
Maatschappelijk Vastgoed
Samenvatting
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
9,5
Jaap Eden ijscomplex (uitvoering rendabel)
Nieuw en startend na 2023, rendabele investeringen
Bruto investering
Bruto investering
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
Sportaccommodaties
14,0
0,0
0,0
Eindtotaal
14,0
0,0
0,0
7
Bijlage
Domein Openbare ruimte en mobiliteit
Nieuw en startend in 2023, maatschappelijke investeringen
Totaaloverzicht
Cluster
Omschrijving
Afval
Uitbreiding (ondergrondse) Stalen afvalcontainers 2023
1,6
1,1
1,1
Uitbreiding (ondergrondse) Betonbakken voor afvalcontainers 2023
1,6
1,1
1,1
Vervanging (ondergrondse) Stalen afvalcontainers 2023
8,4
5,9
5,9
Vervanging(ondergrondse) Betonbakken voor afvalcontainers 2023
8,4
5,9
5,9
Wagenpark 2023
0,3
0,3
0,3
Bron en natuurbeheer 2023
0,5
0,5
0,5
Distributie Drinkwater 2023
21,5
21,5
21,5
Productie drinkwater 2023
15,0
10,0
10,0
Portfolioruimte Interne bijdragen
2022
2023
2024
2025
2026
20222026
364,6
504,3
455,1
384,3
367,9
2.076,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
364,6
504,3
455,1
384,3
367,9
2.076,2
Nieuw startend in 2023
91,0
192,8
119,8
107,8
15,6
527,2
Lopend en besloten
453,5
331,4
205,8
114,6
34,0
1.139,3
0,0
0,0
129,5
141,9
138,3
409,7
Portfolioruimte incl interne bijdragen
Nieuw en startend na 2023 Correcties
-180,0
-20,0
Investeringsuitgaven
364,6
504,3
455,1
20,0
180,0
0,0
384,3
367,9
2.076,2
Drinkwater
Drinkwater industriewater 2023-2024
Domein Openbare ruimte en mobiliteit / tariefdiensten
Portfolioruimte
99,1
2023 114,7
2024 132,0
2025 138,8
2026 141,0
4,1
3,6
4,1
3,0
3,0
3,0
Eerste aanleg 2022
12,0
0,0
12,0
Eerste aanleg 2023
12,0
10,0
10,0
20222026 625,6
Interne bijdragen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Portfolioruimte incl interne bijdragen
99,1
114,7
132,0
138,8
141,0
625,6
Nieuw startend in 2023
41,2
95,8
0,5
0,0
0,0
137,4
Lopend en besloten
57,9
18,9
10,0
5,7
10,7
103,3
Nieuw en startend na 2023
0,0
0,0
121,5
133,9
130,3
384,9
Correcties
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Investeringsuitgaven
99,1
114,7
132,0
138,8
141,0
625,6
Projectenportfolio 2022 - 2026
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
Rioleringstaken Rioolgemalen 2023
Samenvatting 2022
Bruto investering
Rainproof Openbare Ruimte 2023
3,0
3,0
3,0
Aanleg infiltratie- en drainagevoorzieningen 2023
1,2
1,2
1,2
Renovatie Riolering 2022
29,0
0,0
29,0
Renovatie Riolering 2023
29,0
24,0
24,0
Weesp Riolering (LW) 2023
2,7
2,7
2,7
Buikslotermeer Riothermie (nieuwe investering) Eindtotaal
2,0
2,0
2,2
155,3
95,8
137,4
8
Bijlage
Lopend en besloten, tariefdiensten
Nieuw en startend in 2023, maatschappelijk en financieel rendabel
Cluster
Bruto investering
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
Afval
66,1
2,6
21,7
Drinkwater
71,8
5,2
30,4
Gemeentelijk Vastgoed
9,6
0,9
9,6
Rioleringstaken
62,1
10,2
41,5
Eindtotaal
209,6
18,9
103,3
Omschrijving
Gebiedsgericht Inkoopmodule Logistiek (schatting) werken en Stadsbeheer Elektrische boot Civiele Constructies (schatting)
Bruto investering
Bruto investering 0,3
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026 0,2
0,3
1,8
0,1
1,8
Totaal Gebiedsgericht werken en Stadsbeheer
2,1
0,3
2,1
Machines en apparaten
7,0
7,0
7,0
0,6
0,0
0,0
Vervanging crematieoven DNO
2,5
0,0
0,0
Tractie en wagenpark Stadswerken
Begraafplaatsen Opwaardering kapitaalgoederen DNO en crematoria
Nieuw en startend na 2023, tariefdiensten Cluster
Cluster
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
Afval
97,7
0,0
76,7
Duurzame vervanging machines en voertuigen begraafplaatsen
1,0
0,0
0,0
Drinkwater
176,6
0,0
161,6
Verduurzamen begraafplaatsen
1,5
0,0
0,0
12,6
7,0
7,0
1. Aanleg Stijgers - nieuwe investering 2023
1,3
1,3
1. Aanvullend krediet resterende werkzaamheden renovatie Ijtunnel - aanpassing actualisatie / doorschuif saldo 2021
-0,2
-0,2
1. Duurzaamheids maatregelen 2023/2026 nieuwe investering 2023
0,5
0,5
1. Dynamisch verkeersmanagement 3.0 - aanpassing actualisatie / doorschuif saldo 2021
-0,2
-0,2
1. Middelveldse Akerpolder - nieuwe investering 2023
12,8
1. OV-Knooppunt Lelylaan - aanpassing actualisatie / doorschuif saldo 2021
1,4
1,4
1. PBK Vervanging bruggen en kademuren - aanpassing actualisatie / doorschuif saldo 2021
24,0
24,0
1. PBK Vervanging bruggen en kademuren - nieuwe investering 2023
148,0
23,0
148,0
1. Terug leggen Kabels en Leidingen Oranje Loper - nieuwe investering 2023
8,5
0,0
8,5
1. Vervangingsonderhoud Ijtunnel - nieuwe investering 2023
30,0
7,0
30,0
1. Vervangingsprogramma openbare verlichting - nieuwe investering 2023
3,3
0,5
3,3
Rioleringstaken
167,7
0,0
146,7
Totaal
Eindtotaal
441,9
0,0
384,9
Overig prog 2
Domein Openbare Ruimte en Mobiliteit / Overig Samenvatting 2022
2023
2024
2025
2026
20222026
Portfolioruimte
259,2
389,4
322,8
245,5
226,5
1.450,7
Interne bijdragen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Portfolioruimte incl interne bijdragen
265,5
389,4
322,8
245,5
226,5
1.450,7
Nieuw startend in 2023
49,9
97,0
119,3
107,8
15,6
389,6
Lopend en besloten
395,6
312,4
195,5
109,7
22,8
1.036,2
0,0
0,0
8,0
8,0
8,0
24,8
Correcties
-180,0
-20,0
20,0
180,0
0,0
Investeringsuitgaven
265,5
389,4
245,5
226,5
1.450,7
Nieuw en startend na 2023
Projectenportfolio 2022 - 2026
322,8
1,8
1,3
12,8
9
Bijlage
Cluster
Omschrijving
Bruto investering
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
1. Vervangingsprogramma verhardingen - aanpassing actualisatie / doorschuif saldo 2021
-7,4
-7,4
1. Vervangingsprogramma verhardingen - nieuwe investering 2023
44,7
1. Vervangingsprogramma verkeersregelinstallaties en verkeersinformatiesystemen - aanpassing actualisatie / doorschuif saldo 2021
-1,7
1. Vervangingsprogramma verkeersregelinstallaties en verkeersinformatiesystemen - nieuwe investering 2023
20,9
1. Vervangingsprogramma verkeersregelinstallaties en verkeersinformatiesystemen - nieuwe investering 2023 inzake overschrijding 2018/2021
2,9
1.Investeringen in laadpaal infrastructuur - nieuwe investering
2,4
13,2
5,1
2,9
2,4
Bruto investering
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
1. PBK Vervanging bruggen en kademuren - aanpassing 4maands
5,0
5,0
44,7
1. aanpak wegtunnels Amsterdam - aanpassing 4maands
6,8
1,2
6,8
-1,7
Wsp_3e rotonde Leuvenveldselaan
2,3
1,8
2,3
Wsp_5 verkeersregelingsinstallaties
0,3
0,0
0,3
Wsp_aanpak kruisingen
2,9
1,7
2,9
Wsp_Kademuur binnen en buitenveer
0,9
0,1
0,9
Wsp_kunstgras trapveldjes
0,1
0,0
0,1
Wsp_ontwikkkel- en beheerplan Schansen
0,2
0,1
0,2
Wsp_rotonde korte muiderweg
1,1
0,5
1,1
wsp_speelruimteplan
0,2
0,1
0,2
Wsp_veilig oversteken
0,2
0,0
0,2
wsp_verkeersveiligheidsmaatregelen
1,1
0,3
1,1
Wsp_vervanging BBR
0,1
0,1
0,1
Wsp_vervanging KD & VBR
0,3
0,1
0,3
Wsp_vervanging verlichting
0,1
0,0
0,1
Wsp_vervanging Wegen
0,2
0,1
0,2
1,5
Wsp_zwemlocatie lange muiderweg
0,2
0,2
0,2
1. Uitbreiding betaald parkeren Nieuw-West en Zuid-Oost
1,5
1,5
1,0
1. Signalling en Control
3,0
3,0
Herinrichting en vervangingsinvesteringen camping Vliegenbos
0,9
0,7
0,9
Totaal overig
381,4
89,7
380,5
Eind totaal
396,1
97,0
389,6
20,0
2,9
2,4
1. Technische upgrade parkeerautomaten -nieuwe investering
8,1
8,1
8,1
1. Aanpak wegtunnels Amsterdam - nieuwe investering
3,6
3,6
3,6
1. Parkeer en Camerasystemen (2024 en 2025 ) - nieuwe investering
3,5
2,0
3,5
1.Herinrichting kruispunt Marnixstraat - Rozengracht - nieuwe investering
1,5
1.IJboulevard (aanvullend krediet vanaf 2022) - nieuwe investering
1,0
1.Vervangingsprogramma civiele constructies deel 2 - nieuwe investering
21,3
1.Aanvraag overschrijding investeringen 2018-2021 VRI/VIS - aanpassing 4maands
4,8
1,5
7,3
21,3 Groen 4,8
1. De Entree - aanpassing 4maands
3,8
3,8
1. Vervangingsonderhoud Ijtunnel - aanpassing 4maands
2,0
2,0
1. Aanleg Ijboulevard - aanpassing 4maands
1,0
1,0
1. Herinrichting kruispunt Marnixstraat - Rozengracht - aanpassing 4maands
7,4
1. Vijzelgrachtgarage - aanpassing 4maands
2,8
2,8
1. Langzaam-verkeerbrug NHKanaal-aanpassing 4maands
2,1
2,1
Projectenportfolio 2022 - 2026
Cluster
3,0
Omschrijving
7,4
10
Bijlage
Lopend en besloten, maatschappelijk en financieel rendabel Cluster
Bruto investering
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
Groen
53,1
Sociaal
0,9
Ruimte en Economie
12,2
5,3
12,2
Gemeentelijk Vastgoed
39,3
0,0
0,0
15,3
52,9 0,9
Groen
0,0
Machines en apparaten
5,2
Begraafplaatsen en crematoria
5,2
2,8
0,8
2,6
Overig
1.869,6
291,1
962,5
Eindtotaal
1.983,1
312,4
1.036,2
Nieuw en startend na 2023, financieel rendabel Cluster
Bruto investering
Uitgaven Uitgaven 2023 2022-2026
Machines en apparaten
32,0
24,8
Eindtotaal
32,0
Projectenportfolio 2022 - 2026
0,0
24,8
11