Bijlage 2 Wijzigingen beginsaldo Begroting 2026.pdf

Bijlage 2: Wijzigingen

Na vaststelling van de Begroting 2025 heeft een systeemconversie plaatsgevonden waarbij projectbudgetten die op verschillende plekken in de administratie stonden onder één programmaonderdeel en doelstelling zijn geplaatst. Daarnaast heeft een automatische koppeling plaatsgevonden van reservemutaties aan de juiste programmaonderdelen. Dit zijn technisch neutrale begrotingswijzigingen die in de vastgestelde Begroting 2025 zijn verwerkt vooruitlopend op de mutaties van de Begroting 2026. Een en ander leidt tot een gewijzigde beginstand in een aantal onderdelen in de beleidsprogramma's 2 en 6. De wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1.

Overzicht wijzigingen beginsaldo Begroting 2026 (de grijs gearceerde bedragen) Jaarschijf 2026 Programmaonderdeel 2.1 Verkeer, Vervoer en Parkeren (bedragen x € 1 miljoen) Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 45,7 Baten 0 A 229,1 Lasten 1,9 B Saldo Baten en Lasten -1,9 -183,4 16,3 Onttrekking 0 12,0 Toevoeging 0 4,3 Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves 0,0 Totaal Programmaonderdeel 2.1 Verkeer, Vervoer en Parkeren -1,9 -179,2 Programmaonderdeel 2.2 Openbaar Vervoer (bedragen x € 1 miljoen) Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 14,6 Baten 0 A 72,2 Lasten 0,0 B -57,6 Saldo Baten en Lasten 0,0 0 Onttrekking 0 0 Toevoeging 0 0,0 Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves 0,0 Totaal Programmaonderdeel 2.2 Openbaar Vervoer 0,0 -57,6 Programmaonderdeel 2.3 Afval en Reinigen openbare ruimte (bedragen x € 1 miljoen) Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 215,3 Baten 0 270,2 Lasten 0 -54,9 Saldo Baten en Lasten 0,0 7,5 Onttrekking 1,5 C 0 Toevoeging 0 7,5 Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves 1,5 Totaal Programmaonderdeel 2.3 Afval en Reinigen openbare ruimte 1,5 -47,4 Programmaonderdeel 2.4 Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte (bedragen x € 1 miljoen) Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 36,8 Baten -2,1 D 293,3

Lasten -14,4 B -256,5 Saldo Baten en Lasten 12,4 3,8 Onttrekking -1,5 C 0 Toevoeging 0 3,8 Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves -1,5 Totaal Programmaonderdeel 2.4 Beheer en Onderhoud -252,7 Openbare Ruimte 10,9

Jaarschijf 2027

Beginsaldo Begroting 2026 45,7 227,3 -181,6 16,3 12,0 4,3

-177,3

Beginsaldo Begroting 2026 14,6 72,2 -57,6 0 0 0,0 -57,6

Beginsaldo Begroting 2026 215,3 270,2 -54,9 6,0 0 6,0 -48,9

Beginsaldo Begroting 2026 38,9 307,7 -268,9 5,3 0 5,3 -263,6

Jaarschijf 2028

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 45,7 0 A 200,0 3,5 B -3,5 -154,2 10,4 0 12,0 0 -1,6 0,0 -3,5 -155,8

Beginsaldo Begroting 2026

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 14,6 0 A 74,9 -0,3 B -60,3 0,3 0 0 0 0 0,0 0,0 0,3 -60,3

Beginsaldo Begroting 2026

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 215,3 0 265,1 0 -49,8 0,0 1,0 0 C 0 0 1,0 0,0 0,0 -48,8

Beginsaldo Begroting 2026

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 36,7 -0,9 D 292,6 -13,4 B -255,9 12,5 2,0 0 C 0 0 2,0 0,0 12,5 -253,9

Beginsaldo Begroting 2026

Pagina 1

45,7 196,5 -150,8 10,4 12,0 -1,6

-152,3

14,6 75,2 -60,6 0 0 0,0 -60,6

215,3 265,1 -49,8 1,0 0 1,0 -48,8

37,6 306,0 -268,4 2,0 0 2,0 -266,4

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 45,7 0 A 187,8 3,5 B -3,5 -142,1 -0,3 -0,3 12,0 0 -12,3 -0,3 -3,8 -154,4

Beginsaldo Begroting 2026

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 14,6 0 A 81,4 -0,1 B -66,9 0,1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,1 -66,9

Beginsaldo Begroting 2026

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 215,3 0 265,1 0 -49,8 0,0 1,0 0 C 0 0 1,0 0,0 0,0 -48,8

Beginsaldo Begroting 2026

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 34,6 -0,7 D 289,4 -13,7 B -254,9 13,0 1,8 0,3 C 0 0 1,8 0,3 13,3 -253,1

Beginsaldo Begroting 2026

45,7 184,3 -138,6 0 12,0 -12,0 -150,6

14,6 81,5 -67,0 0 0 0,0 -67,0

215,3 265,1 -49,8 1,0 0 1,0 -48,8

35,3 303,1 -267,9 1,5 0 1,5 -266,4

Programmaonderdeel 2.5 Water (bedragen x € 1 miljoen)

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 7,5 Baten 2,1 D 67,4 Lasten 12,6 B -59,9 Saldo Baten en Lasten -10,5 0 Onttrekking 0 0 Toevoeging 0 0,0 Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves 0,0 Totaal Programmaonderdeel 2.5 Water -10,5 -59,9

Programmaonderdeel 2.6 Groen en Dierenwelzijn (bedragen x € 1 miljoen) Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 3,8 Baten 0 101,4 Lasten -2,3 E -97,6 Saldo Baten en Lasten 2,3 1,8 Onttrekking 0 0 Toevoeging 0 1,8 Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves 0,0 Totaal Programmaonderdeel 2.6 Groen en Dierenwelzijn-95,8 2,3 Programmaonderdeel 6.1 Basisvoorzieningen (bedragen x € 1 miljoen) Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 65,8 Baten 0 298,4 Lasten 2,3 E -232,6 Saldo Baten en Lasten -2,3 3,8 Onttrekking 0 0 Toevoeging 0 3,8 Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves 0,0 Totaal Programmaonderdeel 6.1 Basisvoorzieningen -228,8 -2,3 Programmaonderdeel 6.2 Wijkteams (bedragen x € 1 miljoen)

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 1,0 Baten 0 127,8 Lasten 0 -126,8 Saldo Baten en Lasten 0,0 1,6 Onttrekking 0 4,1 Toevoeging 4,1 F -2,5 Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves -4,1 Totaal Programmaonderdeel 6.2 Wijkteams -4,1 -129,3

Beginsaldo Begroting 2026 5,4 54,8 -49,4 0 0 0,0 -49,4

Beginsaldo Begroting 2026 3,8 103,7 -99,9 1,8 0 1,8 -98,1

Beginsaldo Begroting 2026 65,8 296,1 -230,3 3,8 0 3,8

-226,5 Beginsaldo Begroting 2026 1,0 127,8 -126,8 1,6 0 1,6

-125,3

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 6,0 0,9 D 64,6 10,2 B -58,5 -9,3 0 0 0 0 0,0 0,0 -9,3 -58,5

Beginsaldo Begroting 2026

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 3,8 0 93,7 -2,3 E -89,9 2,3 0 0 0 0 0,0 0,0 2,3 -89,9

Beginsaldo Begroting 2026

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 54,3 0 278,7 2,3 E -224,4 -2,3 1,2 0 0 0 1,2 0,0 -2,3 -223,2

Beginsaldo Begroting 2026

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 1,0 0 127,2 0 -126,2 0,0 3,3 0 1,0 1,0 F 2,2 -1,0 -1,0 -124,0

Beginsaldo Begroting 2026

Pagina 2

5,1 54,4 -49,2 0 0 0,0 -49,2

3,8 96,0 -92,2 0 0 0,0 -92,2

54,3 276,4 -222,1 1,2 0 1,2

-220,9

1,0 127,2 -126,2 3,3 0 3,3

-123,0

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 6,4 0,7 D 65,6 10,3 B -59,2 -9,6 0 0 0 0 0,0 0,0 -9,6 -59,2

Beginsaldo Begroting 2026

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 3,8 0 92,5 -2,3 E -88,7 2,3 0 0 0 0 0,0 0,0 2,3 -88,7

Beginsaldo Begroting 2026

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 53,8 0 277,0 2,3 E -223,2 -2,3 0 0 0 0 0,0 0,0 -2,3 -223,2

Beginsaldo Begroting 2026

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 0,9 0 125,2 0 -124,2 0,0 0 0 0 0 F 0,0 0,0 0,0 -124,2

Beginsaldo Begroting 2026

5,7 55,3 -49,6 0 0 0,0 -49,6

3,8 94,8 -90,9 0 0 0,0 -90,9

53,8 274,7 -220,9 0 0 0,0

-220,9

0,9 125,2 -124,2 0 0 0,0

-124,2

Programmaonderdeel 6.3 Individuele voorzieningen (bedragen x € 1 miljoen) Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 91,2 Baten 0 873,5 Lasten 0 -782,4 Saldo Baten en Lasten 0,0 25,4 Onttrekking 0 2,2 Toevoeging -4,1 F 23,2 Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves 4,1 Totaal Programmaonderdeel 6.3 Individuele voorzieningen 4,1 -759,2 Programmaonderdeel 7.3 Armoede en schuldhulp (bedragen x € 1 miljoen) Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 17,8 Baten 0 145,3 Lasten 0 -127,5 Saldo Baten en Lasten 0,0 1,2 Onttrekking 0 0 Toevoeging 0 F 1,2 Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves 0,0 Totaal Programmaonderdeel 7.3 Armoede en schuldhulp 0,0 -126,3

Beginsaldo Begroting 2026 91,2 873,5 -782,4 25,4 6,2 19,1

-763,2 Beginsaldo Begroting 2026 17,8 145,3 -127,5 1,2 0 1,2

-126,3

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 81,4 0 833,1 0 -751,7 0,0 11,8 0 4,8 -1,6 F 7,0 1,6 1,6 -744,7

Beginsaldo Begroting 2026

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 15,0 0 139,6 0 -124,6 0,0 1,2 0 0,5 0,5 F 0,7 -0,5 -0,5 -123,9

Beginsaldo Begroting 2026

Pagina 3

81,4 833,1 -751,7 11,8 6,3 5,5

-746,2

15,0 139,6 -124,6 1,2 0 1,2

-123,4

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 81,8 0 826,9 0 -745,1 0,0 0,7 0 0 0 F 0,7 0,0 0,0 -744,4

Beginsaldo Begroting 2026

Begroting 2025 Technisch neutrale (gepubliceerd mutatie beginsaldo boekwerk) 13,8 13,8 137,9 137,9 -124,1 -124,1 0 0 0 0 F 0,0 0,0 -124,1 -124,1

Beginsaldo Begroting 2026

81,8 826,9 -745,1 0,7 0 0,7

-744,4

0,0

0,0

0,0