Bijlage 2 Wijzgingen doelenboom
Tekst van het document
Internetbijlage Begroting 2024 Wijzigingen in de doelenboom In de begroting en het jaarverslag worden per programmaonderdeel doelen en activiteiten opgenomen. De doelen geven weer wat we willen bereiken. De activiteiten geven weer wat we daarvoor gaan doen. Om de doelen en activiteiten te meten zijn indicatoren met streefwaarden opgesteld. Het geheel aan doelen, activiteiten en indicatoren wordt de doelenboom genoemd. In deze bijlage zijn de aanpassingen aan de doelenboom per programma opgenomen.
Inhoudsopgave Programma 1 Bouwen, Wonen en Duurzaamheid Programma 2 Openbare ruimte, Water, Groen en Vervoer Programma 3 Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed Programma 4 Sport Programma 5 Onderwijs Programma 6 Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en Diversiteit Programma 7 Sociale zaken en Armoedebestrijding Programma 8 Veiligheid Programma A Algemene dekkingsmiddelen Programma B Bestuur en organisatie
Programma 1 Verwijderen activiteit 1.3.1.1 en 1.3.1.3 en nieuwe activiteit 1.3.1.3
Activiteit 1.3.1.1 We beheren de bestaande erfpachtrechten. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2022
Begroting 2023
Begroting Prognose 20252024 2027
1 Aantal rechten (*1.000)
286
294
298
306
306
2 Aantal wijzigingen van erfpachtrechten (zonder overstap)
563
600
400
400
400
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2022
Begroting 2023
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Activiteit 1.3.1.3 We beheren het erfpacht stelsel. Indicatoren activiteit 1 Geen indicator beschikbaar
Begroting Prognose 20252024 2027 N.v.t.
N.v.t.
Activiteit 1.3.1.3 We beheren het erfpachtstelsel en de (bestaande) erfpachtrechten. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2022
Begroting 2023
Begroting Prognose 20252024 2027
1 Aantal rechten (*1.000)
286
294
298
306
306
2 Aantal wijzigingen van erfpachtrechten (zonder overstap)
563
600
400
400
400
Wijziging streefwaarde activiteit 1.3.1.2 Voorgesteld wordt om onder activiteit 1.3.1.2 de streefwaarde van indicator 1 te wijzigen van 328 naar 230.
Activiteit 1.3.1.2 We verzorgen de uitgifte van nieuwe erfpachtrechten Indicatoren activiteit 1
Grondwaarde van nieuw uitgegeven erfpachtrechten (* € 1 miljoen)
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
308
580
356
328 230
424
Nieuwe indicator doel 1.4.1 Voorgesteld wordt om onder doel 1.4.1 een nieuwe indicator toe te voegen als indicator 2.
Doel 1.4.1 Een rechtvaardige verdeling van de woningen waarbij voorrang wordt gegeven aan diegenen die de woning het hardste nodig hebben
Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
2 Gemiddelde wachttijd van actieve woningzoekenden voor sociale huurwoningen van corporaties. Aantal actieve woningzoekenden in Woningnet*
Jaarverslag 2021 n.v.t.
Begroting 2022 n.v.t.
Begroting 2023 PM
Prognose 2024-2026 PM
Nader te bepalen indicator doel 1.4.2 Voorgesteld wordt om onder doel 1.4.2 de doelindicator nu niet in te vullen maar ander te bepalen.
Doel 1.4.2 Een toekomstbestendige woningvoorraad (duurzaam, basiskwaliteit en veilig) Indicatoren doel 1
Peilwaarde (peiljaar) PM*
Jaarverslag 2021 PM
Begroting 2022 PM
Begroting 2023 PM
Prognose 2024-2026 PM
Nieuwe indicatoren onder activiteiten 1.4.2.1 en 1.4.2.2 Voorgesteld wordt om onder activiteit 1.4.2.1 en activiteit 1.4.2.2 nieuwe indicatoren toe te voegen
Activiteit 1.4.2.1 We houden toezicht op en handhaven de wettelijke minimumkwaliteit Indicatoren activiteit 1
Peilwaarde (peiljaar)
Aantal op kwaliteit geïnspecteerde adressen
2 Aantal verbeterde woningen naar aanleiding van inspectie en/of handhaving
150 (2023)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
PM
PM 200
PM 200
PM 200
335
150
150
150
Activiteit 1.4.2.2 We ondersteunen bewoners en eigenaren bij het verduurzamen van woningen Indicatoren activiteit 1
Peilwaarde (peiljaar)
Aantal ondersteunde adressen
2 Aantal adressen waar maatregelen zijn genomen
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
Nieuwe activiteit onder doelstelling 1.4.2 Voorgesteld wordt om onder doel 1.4.2 een nieuwe activiteit toe te voegen.
Activiteit 1.4.2.3 We verstrekken omgevingsvergunningen en zien toe dat bedrijven en burgers voldoen aan actuele wet en regelgeving op het gebied van veiligheid, bouwveiligheid en infrastructuur Indicatoren activiteit 1
Aantal ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
PM
PM 9.700
PM 9.700
PM 9.700
2 Aantal bouwwerken waarop toezicht is gehouden
5.400 (2022)
5.400
5.400
5.400
5.400
Nieuw doel 1.5.1 met activiteit 1.5.1.1 Voorgesteld wordt om een nieuwe doel, 1.5.1 toe te voegen met een nieuwe activiteit, 1.5.1.1. Om de vastgoedportefeuille in stand te houden zijn duurzaamheidsinvesteringen en vervangingsinvesteringen noodzakelijk. Voor de duurzaamheidsindicatoren (‘CO2-emissie’en ‘aantal panden met energielabel A’) is gebruik gemaakt van de indicatoren die ook in de verduurzamingsopgave worden gehanteerd. Deze indicatoren geven een goed beeld van de voortgang maar ook de achterstand van de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Voor de streefwaarden is in de ‘realistische’ variant scenario 1B van de verduurzamingsopgave als uitgangspunt genomen. Deze streefwaarden leiden tot op energie neutrale gemeentelijke huisvesting in 2023 en minimaal energielabel A voor het maatschappelijk en commercieel vastgoed in 2023. Dit scenario voldoet aan het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Amsterdam waarbij monumenten uitgesloten worden. Voor renovatie en vervangende nieuwbouw zijn verschillende afschrijvingstermijnen bepaald. Wanneer we 42 vervangingsinvesteringen zouden doen per jaar, kunnen we theoretisch de gewenste kwaliteit van het bestaande vastgoed in standhouden. Dit aantal is gebaseerd op het aantal panden in de portefeuille en de verschillende afschrijvingstermijnen van het bestaande vastgoed.
Op dit moment staan de beschikbare middelen voor uitvoering van het duurzaamheidsscenario 1B en de benodigde vervangingsinvesteringen onder druk. Wanneer uit wordt gegaan van de huidige beschikbare middelen en inrichting van de uitvoeringsorganisatie passen daar andere streefwaarden bij om de indicatoren te meten. Deze streefwaarden zijn weergegeven variant ‘reëel’. Zelfs als de gewenste financiële ruimte er komt, is er tijd nodig om een uitvoeringsorganisatie daarop in te richten. Bovendien kennen sommige vervangingsinvesteringen een lange doorlooptijd.
Bijstellen doel 1.5.1 en indicator Voorgesteld wordt om doel 1.5.1 tekstueel aan te passen en een indicator toe te voegen.
Doel 1.5.1 Amsterdam heeft een gespreid aanbod van broodplaatsen, woon- en werkruimtes voor kunstenaars en creatieve ondernemers en cultuurgebouwen Amsterdam heeft een vastgoedportefeuille die voldoet aan de gemeentelijk en landelijke ambities en wetgeving op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en bouwkundige kwaliteit Indicatoren doel 1
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Geen indicator beschikbaar NEN 2767, onderhoudsniveau minimaal 3, sober en doelmatig
Bijstellen activiteit 1.5.1.1 en indicator Voorgesteld wordt om activiteit 1.5.1.1 en indicator 1, 2 en 3 tekstueel aan te passen.
Activiteit 1.5.1.1
Prognose 2024-2026
We laten het aanbod grootstedelijke én buurtgerichte culturele voorzieningen meegroeien met de stad, houden het onderhoudsniveau op peil en verduurzamen waar mogelijk We houden de gewenste kwaliteit van de vastgoedportefeuille in stand door middel van verduurzaming, verbeteren van de veiligheid, renovatie en vervangingsinvesteringen Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Percentage culturele 82,6% (2020) voorzieningen waarvan het 51.200 onderhoudsniveau minimaal 3 is. Gemeten wordt het onderhoudsniveau van die culturele voorzieningen die in gemeentelijk bezit zijn en/ of waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft Resterende CO2 ton -uitstoot 2 % Panden met energie label A 154 n.v.t. 3 Aantal kwaliteits-verbeterende vervangingsinvesteringen
50.500
85% 49.800
85% 48.900
85% 47.500
164 8
173 8
185 8
190 8
1
Nieuw doel 1.5.2 Voorgesteld wordt om een nieuw doel, 1.5.2 toe te voegen. De omvang van de maatschappelijke vastgoedportefeuille is 700.000 m2 BVO. Deze portefeuille bestaat uit een aantal deelportefeuilles namelijk: Welzijn, Sport, Kunst en Cultuur en Onderwijs. Niet de hele maatschappelijke portefeuille heeft nu een maatschappelijke invulling. Op dit moment heeft 600.000 m2 BVO (86%) een maatschappelijke invulling. De resterende 100.000 m2 BVO wordt in de streefwaarde voor de bezettingsgraad niet meegenomen, maar telt als ‘leegstand’. Een deel daarvan wordt wel bezet, maar in de vorm van leegstandsbeheer, zonder maatschappelijke doelstellingen. De bestuurlijke wens om in de toekomst ook binnen het leegstandsbeheer op maatschappelijke doelstellingen te kunnen sturen is nog niet voldoende uitgewerkt om op dit moment als indicator mee te nemen. Het doel en de activiteit zoals die nu zijn geformuleerd bieden wel de mogelijkheid om in de toekomst een indicator toe te voegen om te kunnen sturen op de maatschappelijke invulling van het leegstandsbeheer. Frictieleegstand is ook in de maatschappelijke vastgoedportefeuille noodzakelijk om actuele en soms urgente huisvestingsvragen te kunnen opvangen. In de markt wordt een ‘frictieleegstand’ van 5% gehanteerd. De gemeente heeft geen norm voor frictieleegstand van maatschappelijk vastgoed.
In het Kantorenplan 2019-2026 is gekozen voor een maximale frictieleegstand van 8% van de door de gemeente verhuurde kantoorruimte. De bezettingsgraad van het maatschappelijk vastgoed kan omhoog. Om het maatschappelijk rendement te verhogen is een bezettingsgraad van 95% ideaal, waarmee alleen de noodzakelijke frictieleegstand van 5% in stand blijft. Het optimistische scenario van deze streefwaarde groeit naar dit percentage aan het eind van de lopende bestuursperiode. Het ‘reële’ scenario groeit in die periode toe naar de bezettingsgraad van 92% die ook voor de gemeentelijke kantorenmarkt wordt gehanteerd. Dit ‘reële’ scenario is gebaseerd op ontwikkelingen die zich voordoen bij het gemeentelijk vastgoed: De verduurzamingsopgave leidt tot meer tijdelijke leegstand vanwege ingrijpende verbouwingen. De aard van de portefeuille leidt ertoe dat langduriger leegstand niet altijd te voorkomen is en soms zelfs wenselijk om op urgente ontwikkelingen te kunnen inspelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwijsgebouwen en sportgebouwen.
De gemeentelijke procedures met betrekking tot de verhuur van maatschappelijk vastgoed kunnen (bijzonder) lang zijn, mede door wet- en regelgeving (bijvoorbeeld consequenties van het Didam arrest) hetgeen kan leiden tot langere leegstand dan wenselijk.
Doel 1.5.2 Panden die naar het oordeel van het college niet meer nodig zijn voor het bereiken van maatschappelijke doelen worden afgestoten
Amsterdam streeft naar een optimaal gebruik van haar maatschappelijk vastgoedportefeuille om een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement te behalen en gemiste inkomsten te minimaliseren. Indicatoren doel 1 Netto verkoopopbrengtst
Peilwaarde (peiljaar) €10 miljoen (2022)
Jaarverslag Begroting Begroting 2021 2022 2023 €11 miljoen €10 miljoen €12 miljoen
Prognose 2024-2026 PM
Nieuw doel 1.5.3 met activiteit 1.5.3.1
Doel 1.5.3 We beheren en onderhouden de eigendommen bestemd voor broedplaatsen, woon- en werkruimtes voor kunstenaars en creatieve ondernemers en cultuurgebouwen Indicatoren doel 1 Aantal m2 Broedplaatsen in beheer bij de gemeente Amsterdam
Peilwaarde Jaarverslag Begroting (peiljaar) 2022 2023 38.400 (2023)
38.400
Begroting Prognose 2024 2025-2027 38.400
38.400
Activiteit 1.5.3.1 We laten het aanbod grootstedelijke én buurtgerichte culturele voorzieningen meegroeien met de stad, houden het onderhoudsniveau op peil en verduurzamen waar mogelijk. Indicatoren activiteit 1 Percentage culturele voorzieningen waarvan het onderhoudsniveau minimaal 3 is. 2 Culturele voorzieningen met energie label A 3 Aantal kwaliteits-verbeterende investeringen bij culturele voorzieningen
Peilwaarde Jaarverslag Begroting (peiljaar) 2022 2023 82,6%
154
Begroting Prognose 2024 2025-2027
85%
85%
85%
164
173
185
190
8
8
8
8
Programma 2 Verwijderen indicator activiteit 2.1.2.2 Voorgesteld wordt om bij activiteit 2.1.2.2 indicator 1 te verwijderen.
Activiteit 2.1.2.2. We voeren regie op het gebruik van het mobiliteitsnetwerk van de stad. Indicatoren activiteit 1
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Percentage van de werkzaamheden op hoofdnetten dat gezamenlijk met andere partijen wordt uitgevoerd (werk met werk maken); in 2019 wordt ten minste 80 procent van de grotere werkzaamheden (uitvoeringsduur langer dan 2 weken) gecombineerd uitgevoerd
Verwijderen indicator activiteit 2.2.1.2 Voorgesteld wordt om bij activiteit 2.2.1.2 indicator 1 te verwijderen.
Activiteit 2.2.1.2. We zorgen voor voldoende capaciteit op de veerverbindingen. Indicatoren activiteit 1
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
De gemiddelde loopafstand naar een ov halte (in meters)
Bijstellen streefwaarde doel 2.3.1 Voorgesteld wordt om onder doel 2.3.1 de streefwaarden te wijzigen. Al deze cijfers komen uit het wia onderzoek wat om het jaar wordt gehouden. Er had dus geen cijfers in begroting 2022 kunnen staan.
Doel 2.3.1. Amsterdam is een schone stad Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Ervaren overlast door 1 vervuiling (cijfers Wonen in
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
5,4 (2021)
5,4 Onderzoek is om het jaar
6
6,5
Het schoonhouden van de straten en stoepen wordt door 2 de bewoners beoordeeld op een 7,0 (WiA: 6,3 (2021))
6,3 (2021)
6,3
7,0 Onderzoek is om het jaar
7,0
7,0
Het schoonhouden van het groen wordt door de bewoners
6,6 (2021)
6,6
7,0
7,0
7,0
Amsterdam)
3
beoordeeld op een 7 (WiA: 6,6 (2021))
Onderzoek is om het jaar
Bijstellen indicator activiteit 2.3.1.1 Voorgesteld wordt om bij activiteit 2.3.1.1 de indicatoren tekstueel aan te passen. Indicator 2 blijft ongewijzigd. Indicator 1 en 3 wordt gewijzigd.
Activiteit 2.3.1.1. We maken de openbare ruimte schoon (daar waar het er toe doet) Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1
87% (2021)
87%
80%
80%
80%
70%
70%
Crow van zwerfafval grof scoort minimaal 80% Percentage CROW scores grof zwerfvuil op niveau B of beter (rastermeting)
2 Percentage CROW scores vullingsgraad van prullenbakken scoort minimaal 80% op niveau B of beter (rastermeting) 3
Percentage oplosbare meldingen over afval en schoon dat naar tevredenheid is afgehandeld
Bijstellen peilwaarde / streefwaarde activiteit 2.3.1.2 Voorgesteld wordt om onder activiteit 2.3.1.2 de peilwaarde en streefwaarde te wijzigen. Omdat we deze kpi niet eerder hebben opgenomen in de begroting was er ook geen cijfers bij de jaarrekening 2021 of begroting 2022. Doordat er sinds 2022 een andere methode van meten is gebruikt dan daarvoor leggen we het peiljaar op 2022. De tekst onder de tabel kan dan ook weg. Verder ontbrak een streefwaarde in begroting 2023. Ook wordt voorgesteld om indicator 1 tekstueel aan te passen.
Activiteit 2.3.1.2 We zorgen dat inwoner en bedrijven hun afval op de juiste wijze kunnen aanbieden Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
1
86% (2019) 85% (2022)
88%
Percentage CROW scores van bijplaatsingen prullenbakken scoort minimaal 90% op niveau B (rastermeting)
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
90%
90%* 90%
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Bijstellen indicator doel 2.3.2 Voorgesteld wordt om bij doel 2.3.2 indicator 1 en 2 tekstueel aan te passen.
Doel 2.3.2 Amsterdam voorkomt (rest) afval. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Kilogram huishoudelijk afval 1 per inwoner per jaar (BBVverplicht). Kilogram huishoudelijk fijn en 2 grof restafval per inwoner per jaar (BBV-verplicht)
Bijstellen indicator activiteit 2.3.2.1 Voorgesteld wordt om bij activiteit 2.3.2.1 indicator 1 en 2 tekstueel aan te passen.
Activiteit 2.3.2.1 We maken het voor bewoners mogelijk om hun afval op de juiste manier gescheiden te kunnen aanbieden Indicatoren activiteit 1
Aantal Amsterdamse huishoudens wat dat toegang heeft tot een GFT GFET inzamelvoorziening
2
Percentage gerecyclede stroom afval per inwoner per jaar t.o.v. totale hoeveelheid huishoudelijk afval
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Nieuw doel 2.4.2 Voorgesteld wordt om een nieuw doel, 2.4.2, toe te voegen. Voor dit doel is momenteel nog geen indicator beschikbaar, omdat de onderliggende doelen nog nader geconcretiseerd dienen te worden met bijhorende indicatoren en meetmethode(n). We verkennen indicatoren om meetbaar te maken in hoeverre Amsterdam voorbereid is op extreme hitte, droogte en neerslag en overstromingsrisico’s als gevolg van klimaatverandering. Naar verwachting zal dit ook tot een nadere specificatie van de onderliggende activiteiten leiden.
Doel 2.4.2 Amsterdam is voorbereid op veranderend klimaat in 2050 Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
1
Aantal afgeronde klimaatadaptieve projecten
2
Aantal m2 vergroend op privaat terrein dmv tegelservice
3
Aantal m3 waterberging gerealiseerd en m2 vergroend in impulsregeling projecten
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Bijstellen streefwaarde activiteit 2.4.1.1 Voorgesteld wordt om onder activiteit 2.4.1.1 de streefwaarden van indicator 4 te wijzigen.
Activiteit 2.4.1.1 We beheren en onderhouden onze verhardingen, straat & speel meubilair en busstations. Indicatoren activiteit 4 Percentage oplosbare meldingen over verhardingen dat naar tevredenheid is afgehandeld
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Tijdigheid 87% (2021) Tevredenheid : 90%
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Tijdigheid: Tijdigheid: 90% 90% Tevredenheid Tevredenheid : : 70% 70%
5 Afname percentage CO2 uitstoot tov het ijkjaar
Nieuwe activiteit 2.4.2.1 Voorgesteld wordt om onder doel 2.4.2 een nieuwe activiteit, 2.4.2.1, toe te voegen. Voor deze activiteit is momenteel nog geen indicator beschikbaar, omdat de onderliggende doelen nog nader geconcretiseerd dienen te worden met bijhorende indicatoren en meetmethode(n). We verkennen indicatoren om de voortgang op de volgende inspanningen inzichtelijk te maken; we stimuleren en ondersteunen klimaatadaptatie in projecten, we integreren klimaatadaptatie structureel in werkzaamheden en beheer, we doen nader onderzoek en monitoren de voortgang, we vergroten de bewustwording en bewerkstelligen acties bij derden in de stad, en we zorgen voor kennisdeling en communicatie.
Activiteit 2.4.2.1 We zorgen voor een klimaatadaptieve stad Indicatoren activiteit 1
Aantal afgeronde klimaatadaptieve projecten
2
Aantal m2 vergroend op privaat terrein dmv tegelservice
3
Aantal m3 waterberging gerealiseerd en m2 vergroend in impulsregeling projecten
Peilwaarde (peiljaar)
Bijstellen indicator/streefwaarde activiteit 2.5.1.1
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Voorgesteld wordt om onder activiteit 2.5.1.1, indicator 2 te verwijderen. Tot dusver werd bij activiteit 2.5.1.1. in de doelenboom alleen gerapporteerd over hoeveelheden in bevaarbaar open water door Waternet. De uitvoering is echter groter dan alleen datgene wat uit bevaarbaar water wordt gehaald. Voorgesteld wordt te rapporteren over al het water waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De daarbij behorende peilwaarde wordt in 2023 opnieuw vastgesteld.
Activiteit 2.5.1.1 We baggeren en verwijderen drijf- en grofvuil uit openbaar water. Indicatoren activiteit 1
2
3
Peilwaarde (peiljaar)
Aantal ton verwijderd drijfen grofvuil uit bevaarbaar water Indicator inzake baggeren Aantal m3 verwijderde bagger uit bevaarbare én niet bevaarbare wateren (openbaar water) Het aantal aanschrijvingen op de wettelijke zorgtaak voor baggeren en schonen
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
56.112
50.000
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
n.t.b. 50.000
Schrappen streefwaarde doel 2.5.2 Voorgesteld wordt om onder doel 2.5.2 de streefwaarde onder indicator 1 te schrappen. De streefwaarden onder Begroting 2023 en Prognose 2024-2026 zijn geschrapt. Ook wordt voorgesteld om indicator 1 en 2 tekstueel te wijzigen en indicator 3 te verwijderen.
Activiteit 2.5.1.3 We beheren en onderhouden onze assets (water en civiele constructies). Indicatoren activiteit 1
Percentage van het areaal (water) dat voldoet aan niveau C (sober) Vorderingen op de inventarisatie van stuwen en duikers
2
Omvang van achterstallig onderhoud (water) Jaarlijks wordt de
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
helft van het areaal aan Brandkranen geïnspecteerd Vordering inspecties op stuwen, duikers, brandkranen en zwemlocaties Gebreken aan brandkranen zijn binnen 4 weken na inspectie opgelost
3
Verwijderen indicator doel 2.5.2 Voorgesteld wordt om onder doel 2.5.2 indicator 1 te verwijderen.
Doel 2.5.2. We verdelen het gebruik van het water en voorzieningen bij het water en beheersen drukte op het water. Indicatoren doel 1
We reguleren het gebruik van het beschikbare vaarwater middels beschikbare instrumenten (o.a. het vergunningensysteem en voorschriften) en monitoring
3
Tijdige afgifte van nautische kaders ten behoeve van de vaarwegen (binnen 14 dagen na ontvangst van de complete toestemmingsaanvraag)
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting Prognose 2023 2024-2026 Er zijn Er zijn tenminste tenminste twee twee volwaardige volwaardige hoofdroutes hoofdroutes beschikbaar beschikbaar voor de voor de gebruikers gebruikers ≥90% ≥90%
Wijziging streefwaarde activiteit 2.5.2.1 Voorgesteld wordt om onder activiteit 2.5.2.1 de streefwaarde van de indicatoren te wijzigen. De tekst van de streefwaarde onder Begroting 2023 is beter in overeenstemming gebracht met indicator 1, 2 en 3.
Activiteit 2.5.2.1. We geven de maximaal beschikbare vergunningen voor de passagiersvaart uit. Indicatoren activiteit 1 We wijzen iedere twee jaar exploitatievergunningen passagiersvaart toe
Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2021
Begroting 2022
Begroting Prognose 20242023 2026 Voorbereiding uitgifte 2e tranche op basis van evaluatie 1e tranche (uitgifteronde)
2024: Start uitgifte 2e tranche .
2 We wijzen iedere twee jaar beschikbare ligplaatsvergunningen toe voor het Amsterdamse binnenwater (door programma Varen en door de stadsdelen)
Voorbereiding 2024: toewijzen en Toewijzen en uitgeven van evalueren ligplaatsligplaatsvergunningen vergunningen. bij start 1e 2025: tranche (1 Voorbereiden maart 2024) toewijzen beschikbare ligplaatsen o.b.v. uitslag 2e tranche Vaststelling Start uitvoering In 2024 gaan de van de verdeling van overeenkomsten met de reders in op- en afstapplekken (o.b.v. bestuurlijk besluit)
3 We verdelen en reguleren het gebruik van de (semiexclusieve) op- en afstaplocaties op transparante wijze
Wijziging indicatoren activiteit 2.5.2.2 Voorgesteld wordt om onder activiteit 2.5.2.2 de streefwaarden van de indicatoren te wijzigen. Indicator 1 is aangepast op de mogelijkheden die de Digitale Gracht biedt. De tekst van de streefwaarde onder Begroting 2023 en Prognose 2024-2026 is beter in overeenstemming gebracht met indicator 2.
Activiteit 2.5.2.2 We hebben steeds beter zicht op het gebruik van het binnenwater door middel van de Digitale Gracht Indicatoren activiteit
Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2021
Begroting 2022
1 De Digitale Gracht registreert het aantal passages per rak
Begroting Prognose 20242023 2026 Actuele Actuele monitoring monitoring ≥90% van de tijd ≥90% van de tijd Jaarlijkse Jaarlijkse rapportage via rapportage via de de GrachtenmonitorGrachtenmonitor
2 Zicht op het aantal pleziervaartuigen op het binnenwater dat beschikt over een geldig vignet
Bijstellen doel 2.6.1 Voorgesteld wordt om doel 2.6.1 tekstueel te wijzigen.
Doel 2.6.1. Er komt meer Groen met meer waarde voor mens en dier, Groen is functioneel, aantrekkelijk, veilig en draagt bij aan sociaal welzijn, gezondheid, stadsnatuur en klimaatadaptie (inclusief Voedsel) Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
<<nummer>>
Wijzigingen streefwaarde activiteit 2.6.1.3 Voorgesteld wordt om onder activiteit 2.6.1.3 de streefwaarden van indicator 1 te wijzigen. Indicator 2 blijft ongewijzigd.
Activiteit 2.6.1.3. We faciliteren medebeheer en bevorderen aantrekkelijk groen voor mens en dier Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
1. Percentage oplosbare meldingen over groen dat naar tevredenheid is afgehandeld.
In ontwikkeling
2 Aantal participanten in het
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Tijdigheid: Tijdigheid: 90% 90% Tevredenheid: Tevredenheid: 70% 70%
Volgt
Amsterdamse Bos ■ Deelnemers natuureducatie ■ Vrijwilligers ■ Bijzondere doelgroepen
Toevoegen indicator activiteit 2.6.1.4 Voorgesteld wordt om bij activiteit 2.6.1.4 indicator 1,2 en 3 toe te voegen.
Activiteit 2.6.1.4. Integrale aanpak transitie voedselketen naar gezond, eerlijk en duurzaam voedsel voor alle Amsterdammers Indicatoren activiteit 1. Percentage duurzaam regionaal geproduceerd voedsel in Amsterdam beschikbaar.
2 Verschuiving in de verhouding plantaardig t.o.v. dierlijke eiwitten in het menu van de Amsterdammer
3 Terugdringen voedselverspilling
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Programma 3 Wijzigen indicator 1 Doel 3.1.1 De meting van deze indicator werd een keer per twee jaar uitgevoerd. Vanwege tijdsbesteding en kosten, wil statistiek en onderzoek dit onderzoek maximaal een keer per drie jaar doen. Hierdoor zegt de indicator bijna niets meer. We willen deze vervangen door een indicator die voor Corop1-gebied Groot Amsterdam en Nederland elk kwartaal bepaald wordt: 1) COROP staat voor Coördinatiecommissie Regionaal Onderzoeksprogramma. Deze gebiedsindeling is voor het eerst in 1970 bepaald en door de jaren gecorrigeerd waar nodig. Het gaat hier om gebieden aangevuld met het forenzenbereik.
Doel 3.1.1 Amsterdam biedt ondernemers een aantrekkelijke plek voor succesvol ondernemen Indicatoren activiteit
1
Peilwaard JaarverslagBegroting Begroting Prognose e 2022 2023 2024 2025-2027 (peiljaar) 6,8 (2017) Geen 6,8 Geen Waardering voor ondernemingsklimaat meting meting 2,4 (2021) (tweejaarlijks gemeten). economisch klimaat 9,3 0,0 of 0,0% of Groot Amsterdam ten opzichte van Nederland* hoger hoger
De waardering voor het economisch klimaat betreft het gewogen percentage ondernemers die menen dat het economisch klimaat in de afgelopen 3 maanden is verbeterd minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze is verslechterd. Dit saldo geeft inzicht in de ontwikkeling van het economisch klimaat. De indicator betreft het verschil tussen het saldo in de Corop gebied Groot-Amsterdam en het landelijke saldo. Een positieve indicator (hoger dan 0,0) betekent dat ondernemers in de Corop gebied Groot-Amsterdam over het algemeen een positievere (of minder negatieve) ervaring hebben met de ontwikkeling van het economisch klimaat dan ondernemers in de rest van Nederland. Wijzigen streefwaarde activiteit 3.1.1.2 Voorgesteld wordt om de streefwaarde te wijzigen naar 550.
Activiteit 3.1.1.2 We ondersteunen ondernemers bij hun ambitie om te internationaliseren Indicatoren activiteit
1
PeilwaardJaarverslagBegrotingBegroting Prognose e 2021 2022 2023 2024-2026 (peiljaar) 350 (2021) 650 Aantal bedrijven in het netwerk van Amsterdam Trade & Innovate dat een innoverende en550 duurzame bijdrage levert aan de ma 550
Toevoegen indicator activiteit 3.1.2.3 en activiteit 3.1.5.1 Voorgesteld wordt om onder activiteit 3.1.2.3 en activiteit 3.1.5.1 de indicatoren op te nemen. Binnen programma 3.1 zijn bij twee activiteiten geen indicatoren opgenomen. Onderstaande
indicatoren worden hiermee ingevuld (Activiteit 3.1.2.3, indicator 1 en 2; Activiteit 3.1.5.1, indicator 1.)
Activiteit 3.1.2.3 We trekken internationale bedrijven aan voor de stad en regio die bijdragen aan maatschappelijke opgaven Indicatoren activiteit
1
2
PeilwaardJaarverslagBegrotingBegrotingPrognose e 2021 2022 2023 2024(peiljaar) 2026 2022 20% 30% 40% aan de maatschappeli Percentage nieuwe internationale bedrijven in de MRA dat een innoverende en duurzame bijdrage levert
Percentage nieuw gecreëerde banen bij internationale bedrijven in de MRA dat een innoverende en duurzame bijdrage levert aan de maatschappelijke vraagstukken.
2022
20%
30%
40%
Bijstellen indicator activiteit 3.1.5.1 Voorgesteld wordt om bij activiteit 3.1.5.1 indicator 1 tekstueel te wijzigen. De indicator is hier vernieuwd ten opzichte van de Begroting 2023. De vorige indicator werd niet gemeten en werd sterk beïnvloed door factoren waarop wij geen grip hebben. De nieuwe indicator meet de activiteit van de gemeente.
Activiteit 3.1.5.1 We bevorderen een diverse en inclusieve arbeidsmark Indicatoren activiteit
1
Aantal partijen in het netwerk van Amsterdam Divers & Inclusief en van Equals dat zich bewust en actief inzet. Aantal diensten afgenomen door bedrijven, voor bevordering van diversiteit en inclusie op de werkvloer.
PeilwaardJaarverslagBegrotingBegroting Prognose e 2022 2023 2024 2025-2027 (peiljaar) 2023 n.v.t 404 420 450 530 (2022)
Toevoegen indicator 2 bij activiteit 3.1.5.2
Activiteit 3.1.5.2 We verbeteren de toeleiding van lokaal potentieel naar de arbeidsmarkt Indicatoren activiteit
2
PeilwaardJaarverslagBegrotingBegrotingPrognose e 2022 2023 2024 2025(peiljaar) 2027 n.v.t. 12 16 20 Aantal PPS’en waarvan het mbo een primaire partner12is.(2022)
Wijzigen indicatoren 1 en 2 bij activiteit 3.2.3.1 Vanaf het jaarverslag 2022 van de Publieke Omroep Amsterdam (POA) zijn de indicatoren gewijzigd. AT5 is deels afhankelijk van grote online bedrijven als Google en Facebook. Door nieuwe meetmethodes en veranderende algoritmes bij deze bedrijven heeft de POA de verantwoording aangepast.
Indicator 1 geeft het aantal bereikte kijkers per week aan. In voorgaande jaren was dit per maand. Indicator 2 sluit ook aan bij het jaarverslag van POA. Vanwege een veranderende rekenmethode geeft deze vanaf 2022 aantallen paginaweergaven per maand weer in plaats van het aantal gebruikers van de website en app. Dit geeft de relevantie en betrokkenheid beter weer.
Activiteit 3.2.3.1 We subsidiëren de zendgemachtigde om onafhankelijk nieuws over de stad te maken en om Amsterdammers in staat te stellen zelf programma’s te maken. Indicatoren activiteit
1
Aantal kijkers lokale media gemiddeld per week maand
2
Aantal unieke bezoekers website en app lokale media gemiddeld per maand Gemiddelde aantal paginaweergaven lokale media gemiddeld per maand
PeilwaardJaarverslagBegrotingBegrotingPrognose e 2022 2023 2024 2025(peiljaar) 2027 347.000 142.000 290.000 140.000 140.000 140.000 (2020) 142.000 (2022) 1,6 15,9 1,9 16 16 miljoen miljoen miljoen miljoen miljoen (2020) 16 miljoen 15,9 miljoen (2022)
Programma 4 Wijzigen indicatoren/streefwaarde doel 4.1.1 Voorgesteld wordt om onder doel 4.1.1 een indicator toe te voegen. Indicator 2 wordt toegevoegd om onderscheid te maken tussen kinderen in de leeftijdscategorie 5 t/m 12 en 13 t/m 18. Bijbehorende waardes voor indicator 2 worden toegevoegd. Waarde prognose 2024-2026 worden aangepast.
Doel 4.1.1. Iedere Amsterdammer heeft toegang tot passend sportaanbod in een kwalitatief goede omgeving Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
1 Percentage jeugdigen (5 t/m 12 jaar) (5 t/m 18 jaar) dat structureel wekelijks sport
78% (2019)
66%
77%
78% 75%
2 Percentage jeugdigen (13 t/m 18 jaar) dat structureel wekelijks sport 3 Percentage volwassenen dat structureel wekelijks sport
77%
63%
77%
73%
68% (2019) bijgesteld
67%
67%
67%
24% (2018)
27%
24%
23%
4 Percentage Niet sporters (BBVverplicht)
Prognose 2024-2026 2024: 78,5% 2025: 79% 2026: 79,5% 2024: 76% 2025: 76% 2026: 77% 2024: 74% 2025: 75% 2026: 75% 2024: 67,5% 2025: 68% 2026: 68,5% 2024: 68% 2025: 68% 2026: 69% 2024: 22,5% 2025: 22% 2026: 21,5% 2024: 22% 2025: 22% 2026: 21%
Wijzigen streefwaarde activiteit 4.1.1.1 Voorgesteld wordt om onder activiteit 4.1.1.1 de streefwaarde onder indicator 1 en 2 toe te voegen. Ook om indicator 3 toe te voegen.
Activiteit 4.1.1.1. We ondersteunen gericht doelgroepen die achterblijven in sportdeelname Indicatoren activiteit
1 Percentage jeugdigen (5 t/m 18 jaar) per stadsdeel dat structureel wekelijks sport t.o.v. de stedelijke streefwaarde (St.gem. 78%, 2020)
Peilwaarde (peiljaar)
Afwijking Jaarverslag Begroting tov 2021 2022 stedelijk gemiddelde CE +5% 83% -7% NW -1% 71% +5% NO +3% 77% +6% Oo -4% 83%
Begroting Prognose 20242023 2026 Ce. +5% Stadsdelen met NW -6% negatieve No. 0% waarde stijgen Oo. +5% 1% per jaar We. +3% 0,5% p/j Zu. +3% t.o.v. stedelijke ZO -3% streefwaarde 83% 72%
WE 81% 84% ZO 74%
Zu
St.gem. 78% 2020 2 Percentage CE 73% volwassenen per NW 62% stadsdeel dat No. 61% structureel wekelijks Oo. 71% sport t.o.v. de stedelijke We. 70% streefwaarde (St. gem. Zu. 74% 68%, 2020) ZO 62%
78% 83% 81% 84% 75%
+5% -6% -7% +3% +2% +6% -6%
-
St. gem. 68% 2020
3
Percentage jeugdigen Peilwaarde t/m 17 jaar die wordt opgroeien in een toegevoeg huishouden met een d besteedbaar inkomen van 130% van het wettelijk bestaansminimum en voor structureel sporten gebruik maakt van de armoederegeling SV jeugd
-
Ce. +5% Stadsdelen met NW -5% negatieve No. -6% waarde stijgen Oo. +3% 1% per jaar We. +2% 0,5% p/j Zu. +6% stedelijke ZO -5% streefwaarde 73% 63% 62% 71% 70% 74% 63% wordt Stijgt met 2% toegevoegd per jaar tot gemiddelde Amsterdamse sportparticipatie is bereikt
* Waarden t/m begroting 2022 zijn samenvoeging van doelgroepen 5 t/m 12 en 13 t/m 18 van voorgaande jaren * indicator 1: inzet wordt gedaan in de stadsdelen met een participatie onder het stedelijk gemiddelde. In begroting 2023 dikgedrukt percentage.
* indicator 3 is onder voorbehoud van wijziging van het percentage van 130% naar 150% van het wettelijk sociaal minimum. In de Sportvergoeding Jeugd werken het Jeugdfonds Sport en Stadspas (WPI) samen
Wijzigen activiteit en indicator 4.1.1.2 Voorgesteld wordt om activiteit 4.1.1.2 tekstueel te wijzigen en indicator 4 toe te voegen.
Activiteit 4.1.1.2. We zorgen en faciliteren in ieder gebied voor een kwalitatief goede sociale sportinfrastructuur Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Percentage jeugdigen (5 t/m 18 jaar) dat lid is van een sportvereniging
52%
43%
42%
43%
4 Het percentage sportverenigingen dat voldoet aan de norm vitale sportvereniging
Nulmeting volgt bij VJN 2024
-
-
2024: 43,5% 2025: 44% 2026: 44,5% 2024: 43% 2025: 44% 2026: 44% 2025: 2026: 2027: -
Wijzigen indicatoren activiteit 4.1.1.3 Voorgesteld wordt om onder activiteit 4.1.1.3 om indicator 6 te verwijderen en indicator 2 en 5 tekstueel te wijzigen.
Activiteit 4.1.1.3 We zorgen voor bouw, exploitatie en beheer van duurzame sportvoorzieningen ook in de openbare ruimte Indicatoren activiteit
Peilwaarde Jaarverslag BegrotingBegroting (peiljaar) 2021 2022 2023
2 Aantal van de totaal 6 “verzorgingsgebieden” dat voldoet aan de Sportnorm voor de komende vijf jaar (20232028) betreft de verzorgingsgebieden Centrum & Zuid, Noord, Oost, West & NieuwWest, Zuidoost, Weesp
4 van de 6 gebieden (2022) Nieuwe indicator B2023
Prognose 2024-2026
2025: 6 2026: 6 2027:6 5(6)
4 Energiegebruik in m3 1.876.360 m3 2.128.358 m3 aardgas, (incl. GJ warmte(2021) in m3 gas en (2021) gecorrigeerd naar stijging van 6.790 Mwh graaddagen), Kwh 14.3 % (2021) elektra (incl. opwek) en CO2 uitstoot in ton van 6.453 GJ 7.575.040 (2021) onze gemeentelijke Kwh (2021) sportvoorzieningen daling van CO2 3.941 aansluitingen. 7.9% ton (2021) % daling/stijging tov peiljaar 5 Aantal sportparken met een NL Greenlabel van tenminste C voor het ecologisch beheer en het stimuleren van biodiversiteit op de sportparken.
2 (2022)
Nieuwe indicator B2023
6 Aantal gebieden dat voldoet aan de Sportnorm voor de komende vijf jaar (20232028)
4 van de 6 gebieden
-
Cijfers JV 2022 1.509.638 7.509.000
5(6)
-175.999 438.652
1.059.000
-
4
2025: 6 2026: 8 2027: 10
5 (6)
2024: 5 (6) 2025: 6 2026: 6
Wijzigen streefwaarde doel 4.1.2 Voorgesteld wordt om onder doel 4.1.2 de streefwaarden te wijzigen.
Doel 4.1.2
T.o.v. 2021 na correctie graaddagen en omstandigheden
Iedere Amsterdammer voldoet aan de beweegrichtlijn in een kwalitatief goede omgeving Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar) 31% (2018*)
Jaarverslag 2021 -
Begroting 2022 -
2 Percentage jeugdigen (13 t/m 18 jaar) dat aan de beweegrichtlijn matig intensief bewegen voldoet
38% (2018*)
-
-
39%
3 Percentage volwassenen dat aan de beweegrichtlijn matig intensief bewegen voldoet
50% (2018*)
-
-
51%
1 Percentage jeugdigen (5 t/m 12 jaar) dat aan de beweegrichtlijn matig intensief bewegen voldoet
Begroting 2023 32%
Prognose 2024-2026 2024:19 2025: 19 2026: 19 2024: 32% 2025: 33% 2026: 33% 2024: 19 2025: 19 2026: 19 2024: 39% 2025: 40% 2026: 40% 2024: 19 2025: 19 2026: 19 2024: 51% 2025: 52% 2026: 52%
Wijzigen streefwaarde activiteit 4.1.2.1 Voorgesteld wordt om onder activiteit 4.1.2.1 de streefwaarde van de indicatoren te wijzigen.
Activiteit 4.1.2.1 We ondersteunen gericht doelgroepen die achterblijven in beweegdeelname Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Ce. +1% NW -8% No. +1% Oo. +10% We. +8% Zu. +5% ZO -3% St. gem. 31% (2018*) 2 Percentage jeugdigen (13 t/m 18 Ce. -5% jaar) per stadsdeel dat aan de NW +1% beweegrichtlijn matig intensief No. +2% bewegen voldoet t.o.v. de Oo. +7% stedelijke streefwaarde We. +8% Zu. -9% ZO -15% St. gem. 38% (2018*) 3 Percentage per stadsdeel dat Ce. +7% aan de beweegrichtlijn matig NW -8% intensief bewegen voldoet t.o.v. No. -2% de stedelijke streefwaarde Oo. -3% We. +8% Zu. +3% ZO -7% St. gem. 50% (2018*)
-
-
1 Percentage jeugdigen (5 t/m 12 jaar) per stadsdeel dat aan de beweegrichtlijn matig intensief bewegen voldoet t.o.v. de stedelijke streefwaarde
-5 1 2 7 8 -9 -15 7 -8 -2 -3 8 3 -7
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Ce. +1% Stadsdelen met NW -7% No. +1% negatieve waarde Oo. +10% stijgen We. +8% Zu. +5% 0,5% p/j 1% ZO -2% per 1 jaar stedelijke streefwaarde Ce. -4% Stadsdelen NW +1% met negatieve No. +2% waarde Oo. +7% stijgen We. +8% Zu. -8% 0,5% p/j 1% ZO -15% per 1 jaar stedelijke streefwaarde Ce. +7% Stadsdelen NW -7% met negatieve No. -1% waarde Oo. -2% stijgen We. +8% Zu. +3% 0,5% p/j 1% ZO -6% per 1 jaar stedelijke streefwaarde
Wijzigen streefwaarde activiteit 4.1.3.1 Voorgesteld wordt om onder activiteit 4.1.3.1 de streefwaarden van indicator 2 te wijzigen.
Activiteit 4.1.3.1 We verwerven, ondersteunen en organiseren (top)sportevenementen. Indicatoren activiteit 2 Minstens één aansprekend (top)sportevenement per jaar in de categorie WK, EK, of Worldcup, bij voorkeur in een Olympische sport
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1
2
2
1
2024: 1 2025:2 1 2026: 1
Programma 5 Verwijderen indicator activiteit 5.1.1.2 Voorgesteld wordt om bij activiteit 5.1.1.2 indicator 8 te verwijderen.
Activiteit 5.1.1.2 We ondersteunen PO en VO scholen realiseren van aanbod voor de ondersteuning van jongeren met een risico op onderwijsachterstand of beperking. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
8 Schoolontbijt en lunches
Bijstellen indicator activiteit 5.1.1.3 Voorgesteld wordt om bij activiteit 5.1.1.3 indicator 1 te verwijderen, indicator 2 tekstueel te wijzigen en indicator 3 toe te voegen.
Activiteit 5.1.1.3 We bieden de meest kwetsbare jongeren aanvullende ondersteuning op school en begeleiding naar werk. Indicatoren activiteit 1
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
700
700
Percentage leerlingen vanuit praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, vmbo-basis of entree-opleiding dat de overstap maakt naar werk of vervolgonderwijs.
2 Aantal kwetsbare jongeren met afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt dat kleinschalig (passend) MBO onderwijs krijgt. 3
Aantal mbo-studenten met afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt op reguliere mboopleidingen dat extra ondersteuning krijgt in de klas.
700
Bijstellen indicator activiteit 5.1.2.1 Voorgesteld wordt om bij activiteit 5.1.2.1 indicator 2 en 5 te verwijderen en indicatoren 7, 8 en 9 toe te voegen.
Activiteit 5.1.2.1 We ondersteunen en stimuleren de onderwijskwaliteit op het PO, VO en MBO door extra te investeren in de randvoorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs. Indicatoren activiteit 2 Amsterdamse vo-leerlingen geven gemiddeld een XX voor de veiligheid op school. 5
Amsterdamse vso-leerlingen geven gemiddeld een XX voor de veiligheid op school.
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
7
Het aandeel instromende studenten in 2027 in de techniek en zorg.
2760
+5%
8 Aantal doorlopende leerlijnen tussen vo en mbo in Amsterdam.
12
20
9 Aantal stageplekken voor mbostudenten jaarlijks bij de gemeente Amsterdam.
300
300 waarvan minimaal 50 op niveau 1 en 2
Programma 6 Toevoegen indicatoren activiteit 6.1.1.2 Voorgesteld wordt om onder activiteit 6.1.1.2 de indicatoren 2, 3 en 5 toe te voegen.
Activiteit 6.1.1.2 We zorgen voor laagdrempelige activiteiten binnen de sociale basis in de buurt. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
2 Aandeel Amsterdammers van 18 jaar of ouder dat de afgelopen 12 maanden (soms/vaak) informele hulp heeft verleend
(2020)
40%
45%
3
Aandeel Jongeren wat deelneemt aan Jongerenwerkbijeenkomsten (bij benadering)
(2021)
nb
50%
5
Aandeel Amsterdammers van 19 jaar en ouder dat (zeer) ernstig eenzaam is volgens de eenzaamheidsschaal De JongGierveld
(2020)
15%
12%
Prognose 2024-2026
Wijzigen streefwaarde doel 6.1.2 Voorgesteld wordt om onder doel 6.1.2 de streefwaarde van indicator 3 aan te passen.
Doel 6.1.2 Alle Amsterdammers hebben gelijke kans op gezondheid ongeacht hun sociaal economische status of achtergrond. Indicatoren doel 3
Aantal Amsterdammers met ernstige en matige psychische klachten
Peilwaarde (peiljaar) 54% (2022)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026 35% 54%
Wijzigen indicatoren doel 6.2.1 Voorgesteld wordt om onder doel 6.2.1 de streefwaarden van de indicatoren te wijzigen en indicator 5 tekstueel aan te passen.
Doel 6.2.1 Amsterdammers hebben laagdrempelig, tijdig en adequaat toegang tot herkenbare hulp en ondersteuning in de buurt. Indicatoren doel 1. De gemiddelde wachttijd van Amsterdammers die ondersteund worden door het buurtteam, in kalenderdagen
Peilwaarde (peiljaar) (2021)
Jaarverslag 2021 13,4
Begroting 2022 n.v.t. 11,6
Begroting 2023 n.t.b.
Prognose 2024-2026 n.t.b.
van het moment van melden bij het buurtteam tot aan het eerste gesprek. 2. Cliëntervaring: Ik kon het buurtteam makkelijk vinden ((helemaal) mee eens)
(2022)
n.v.t.
PM 78%
n.t.b.
n.t.b.
3. Cliëntervaring: Ik ben geholpen met de ondersteuning door het buurtteam ((helemaal) mee eens)
(2022)
n.v.t.
PM 62%
n.t.b.
n.t.b.
4. Aandeel uitstroom met kenmerk: de Amsterdammer kan het zelf weer (Buurtteams)
38% (2021)
38%
n.t.b. 43%
n.t.b.
n.t.b.
5. Cliëntervaring jeugdhulp Ouder- en Kindteams Amsterdam Welk rapportcijfer geef jij het Ouder- en Kindteam?
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.t.b. > 7,5
n.t.b. > 7,5
Invullen streefwaarde activiteit 6.2.1.1 Voorgesteld wordt om onder activiteit 6.2.1.1 de niet bekende streefwaarden van indicator 1 in te vullen en de waarde onder Begroting 2023 te wijzigen.
Activiteit 6.2.1.1 We organiseren Ouder en Kindteams in alle gebieden en op alle scholen. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
1. Aantal jeugdigen (en hun ouders) ondersteund door het Ouder- en Kindteam met: - Opvoed- en 3.069 (2019) 11.631 (2019) opgroeiondersteuning (jeugdigen/ouders) - Jeugdhulp (jeugdigen en hun ouders)
Jaarverslag 2021
1.460 10.365
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
n.v.t. ≥ 2.000 n.t.b. n.v.t. ≥ 10.000 n.t.b. 2.268 2.400-2.500 2.400-2.500 9.452 ≥ 10.000 11.000-12.000
Wijzigen streefwaarde activiteit 6.2.1.2 Voorgesteld wordt om onder activiteit 6.2.1.2 de streefwaarde van Begroting 2023 te wijzigen van 22.000 naar 23.500.
Activiteit 6.2.1.2 We bieden in aanvulling op het aanbod van de Ouder en Kindteams Flexibel Preventief Aanbod Jeugd. Indicatoren activiteit
1 Aantal deelnemers (jeugdigen en ouders/gezinnen) aan het Flexibel Preventief Aanbod Jeugd (FPAJ)
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
27.195 (2018)
21.825
28.572
22.000 23.500
n.t.b.
Invullen streefwaarde activiteit 6.2.1.3 Voorgesteld wordt om onder activiteit 6.2.1.3 de nog niet bekende streefwaarde onder Begroting 2022 in te vullen.
Activiteit 6.2.1.3 De buurtteams Amsterdam organiseren de toegang tot Wmo-voorzieningen en bieden integrale ondersteuning. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1. Aantal Amsterdammers dat door het buurtteam ondersteund wordt
(2023)
8.176
n.v.t. 8.7321
N.t.b.
n.t.b.
2. Aantal Amsterdammers dat voor het eerst ondersteuning door het buurtteam krijgt (instroom)
(2023)
11.937
n.v.t. 13.621
N.t.b.
n.t.b.
3. Aantal Amsterdammers waarvoor ondersteuning door het buurtteam stopt (uitstroom)
(2023)
4.246
n.v.t. 12.479
N.t.b.
n.t.b.
4 Percentage Amsterdammers dat ondersteunt wordt door de buurtteams in verhouding tot het totaal aantal Amsterdammers met individuele ondersteuning
(2023)
n.v.t.
p.m. 8.7321
N.t.b.
n.t.b.
Invullen streefwaarde doel 6.3.1 Voorgesteld wordt om onder doel 6.3.1 de nog niet bekende streefwaarde van indicator 5 in te vullen.
Doel 6.3.1 Alle Amsterdammers krijgen de juiste zorg op de juiste plek. Indicatoren doel 5 De gemiddelde wachttijd voor MOBW in maanden op peildatum 1 december
Peilwaarde (peiljaar) MOV: 14,4 MOJ: 7,5 MOG: 13,1 BW: 22,1 (2021)
Jaarverslag 2021 MOV: 14,4 MOJ: 7,5 MOG: 13,1 BW: 22,1
Begroting 2022 n.v.t.
Begroting Prognose 2023 2024-2026 n.t.b. n.t.b. MOV: 11 MOJ: doel MOJ:6,59 terugbrengen MOG: aantal naar BW::16 5,44
Invullen streefwaarde activiteit 6.3.1.3 Voorgesteld wordt om onder activiteit 6.3.1.3 de nog niet bekende streefwaarde van de verschillende indicatoren in te vullen.
Activiteit 6.3.1.3 We zorgen voor specialistische jeugdhulp met een dekkend en divers aanbod. Indicatoren activiteit 1
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Percentage jongeren 0 tot 18 jaar 12,6% (2017) met jeugdhulp (incl. jeugdhulp OKT) (BBV-verplicht)
13,3%
11%
n.t.b. 13,3%
n.t.b. 13% 12%
11% 2 Aantal jeugdigen met individuele voorziening specialistische jeugdhulp: 1. Enkelvoudig (ESJH) 8.254 (2021) 2. hoogspecialistisch 5.717 (2021) (HSJH) 3
Aantal jeugdigen in verblijfsvoorzieningen Jeugd
4 % jeugdigen (op totaal verblijf) in: - gezinsgericht/pleegzorg - gesloten plaatsing - verblijf bij JH aanbieder
1.845 (2020)
57% (2020) 6% (2020) 37% (2020)
8.254 5.717
n.v.t. n.v.t.
1.785
n.v.t.
60% 5% 35%
n.t.b. 7.500 (ESJH) n.t.b. 6.200 (ESJH) 9.000 6.200 (ESJH) 7.000 7.750 (HJSH) 7.000 (HSJH) 6.500 (HSJH)
n.v.t. n.v.t. n.v.t.
n.t.b. 1.800
n.t.b. 1.800 1.700 1.600
n.t.b. 60% 3% 37%
n.t.b. 80% 0% 20%
Invullen streefwaarde activiteit 6.3.1.4 Voorgesteld wordt om onder activiteit 6.3.1.4 de nog niet bekende streefwaarden van de verschillende indicatoren in te vullen.
Activiteit 6.3.1.4 We bieden opvang en werken aan herstel naar duurzaam individueel wonen. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1. Aantal cliënten in de MOBW op peildatum 31 december
MOV: 1.635 MOJ: 462 MOG: 417 BW: 1.288 (2021)
MOV: 1.635 MOJ: 462 MOG: 417 BW: 1.288
n.v.t.
n.t.b. MOV: 1.635 MOJ: 415 MOG: BW: 1.288
n.t.b.
2. Gemiddelde verblijfsduur in de MOBW in dagen op peildatum 1 december
MOV: 1.021 MOJ: 833 MOG: 785 BW: 1.124 (2021)
MOV: 1.021 MOJ: 833 MOG: 785 BW: 1.124
n.v.t.
n.t.b. MOV:1.021 MOJ:750 MOG: 1.124 BW:1.024
n.t.b.
MOV: 35MOV: 35 MOJ: MOJ: 10 10 MOG: 5 MOG: 5 BW: 45 BW:45 (2021)
n.v.t.
n.t.b. MOV:35 MOJ: MOG: 5 BW: 45
n.t.b.
3. Aantal heraanmelders na uitstroom uit de MOBW per jaar
Bijstellen indicator doel 6.3.2 Voorgesteld wordt om bij doel 6.3.2 indicator 1 tekstueel te wijzigen.
Doel 6.3.2 Het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling Indicatoren activiteit
PeilwaardeJaarverslagBegrotingBegroting Prognose (peiljaar) 2022 2023 2024 20252027
1
Percentage huishoudens dat direct na de veiligheidsbeoordeling en/of dienst door Veilig Thuis overgedragen wordt naar het lokale veld (wijkteams jeugd en volwassenen) Aantal huishoudens waarbij sprake is van structurele veiligheid, 1 jaar na afsluiten van de dienst
Gehele regio: 32%, Amsterdam: 29% (2021) 2022
n.v.t
n.v.t
n.t.b
n.t.b
Bijstellen indicator activiteit 6.3.2.2 Voorgesteld wordt om bij activiteit 6.3.2.2 indicator 1 tekstueel te wijzigen.
Activiteit 6.3.2.2 We zorgen voor een goed functionerend Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld Indicatoren activiteit 1
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Het aandeel triagebesluiten 50% (2021) Gehele regio: Gehele regio: welke binnen de wettelijke 32% termijn van vijf werkdagen is 32% Amsterdam: afgerond vanaf binnenkomst van Amsterdam: 29% de melding 29% (2021) Percentage huishoudens dat direct na de veiligheidsbeoordeling en/of dienst door Veilig Thuis overgedragen wordt naar het lokale veld (wijkteams jeugd en volwassenen)
45%
50%
50%
Programma 7 Invullen peilwaarde activiteit 7.1.1.2 Voorgesteld wordt om onder activiteit 7.1.1.2 de nog niet bekende peilwaarde van indicator 2 en 4 in te vullen.
Activiteit 7.1.1.2 We richten onze dienstverlening op het bieden van inkomensstabiliteit met zo min mogelijk inkomensschommelingen Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
2 Percentage tijdig en correct
n.n.b. De nulmeting vindt in 2023 plaats
n.v.t
n.v.t.
n.n.t.b.
n.n.t.b.
n.n.b. De nulmeting vindt in 2023 plaats
n.v.t.
n.v.t.
n.n.t.b.
n.n.t.b.
verwerkte inkomensverrekeningen van mensen met een bijstandsuitkering met een inkomstenverrekening uit werk 4 Aantal bijstandsgerechtigden dat pro-actief een brede inkomensscan krijgt
Wijzigen indicatoren doel 7.2.1 Voorgesteld wordt om onder doel 7.2.1 de streefwaarden onder indicator 1 en 2 te wijzigen en deze indicatoren tekstueel aan te passen. Met de aangepaste streefwaarden realiseren we de ambitie om in 2026 tot een bestandsomvang van 30.000 te komen (onder de voorwaarde dat de jaarlijkse instroom ongeveer op hetzelfde niveau blijft). De oorspronkelijke streefwaarden waren gebaseerd op een bestand van rond de 40.000 en zijn niet realistisch in relatie tot het huidige bestand van 35.500. We handhaven de ambitie om meerjarig 12% naar werk of scholing te begeleiden. Dit is een substantiële opgave omdat met een dalend bestand het aandeel mensen dat moeilijker naar werk te bemiddelen is steeds groter wordt.
Doel 7.2.1 Amsterdammers die dienstverlening ontvangen van de gemeente doen duurzaam en naar vermogen mee. Indicatoren doel 1 Aantal Amsterdammers dat dienstverlening ontvangt van de gemeente (bijstandsgerechtigden) en dat door uitstroom naar werk of scholing uitkeringsonafhankelijk is 2 Percentage van het totaal aantal Amsterdammers dat dienstverlening ontvangt van de gemeente (bijstandsgerechtigden) dat door uitstroom naar werk of scholing uitkeringsonafhankelijk is geworden
Peilwaarde (peiljaar) 4.538 (2018)
Jaarverslag 2021 5.410
Begroting 2022 5.357 (realisatie in 2022 4.234)
Begroting 2023 5.405 4.500
Prognose 2024-2026 2024: 5.500 2025: 5.500 2026: 5.500 2024: 4.250 2025: 4.000 2026: 3.750
12% (2018)
n.v.t.
n.v.t. (realisatie in 2022 11,3%)
12%
12% 2024: 12% 2025: 12% 2026: 12%
Wijziging indicator activiteit 7.2.1.1 Voorgesteld wordt om onder activiteit 7.2.1.1 de niet bekende streefwaarde verder in te vullen en de indicatoren tekstueel aan te passen.
Activiteit 7.2.1.1 We begeleiden Amsterdammers duurzaam naar werk, naar scholing of naar participatie. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Totaal aantal Amsterdammers 7.506 (2017) dat dienstverlening (inclusief NUG en vroegtijdig schoolverlaters) ontvangt van de gemeente en is uitgestroomd naar betaald werk is begeleid 2 Totaal aantal Amsterdammers 1.171 (2018) (inclusief NUG en vroegtijdig schoolverlaters) dat dienstverlening ontvangt van de gemeente en is uitgestroomd begeleid naar scholing 3 Aantal bijstandsgerechtigden 14.986 (2017) dat nog geen uitzicht heeft op betaald werk dat participeert 4 Aantal mensen in sociaal werk 4.180 Aantal Amsterdammers dat niet (2022) in staat is zelfstandig te werken en betaald aan het werk is met ondersteuning (Sociaal Werk). 5 Aantal mensen in gesubsidieerd Volgt werk Voorstel: verwijderen en o.b.v. de nog vast te stellen visie gesubsidieerd werk eventueel met nieuwe indicator komen. 6 Percentage Amsterdammers n.n.t.b. dat dienstverlening van de 7,1% gemeente ontvangt en parttime (2022) werkt.
8.213
8.028 (realisatie in 2022 7.360)
8.100
2024: 8.100 2025: 8.100 2026: 8.100
1.385
1.200 (realisatie 1.018, voorlopig)
1.200
2024: 1.200 2025: 1.200 2026: 1.200
16.549
17.000
n.v.t
n.v.t.
n.v.t
n.v.t
Volgt
Volgt
n.v.t
n.v.t.
n.n.t.b. 7.3%
n.n.t.b. 2024: 7,5% 2025: 7,7% 2026: 8%
17.000 2024: 17.000 2025: 17.000 2026: 17.000 n.n.t.b. n.n.t.b. 4.400 2024: 4.600 2025: 4.850 2026: 5.100
Wijziging indicator activiteit 7.2.1.4 Voorgesteld wordt om onder activiteit 7.2.1.4 indicator 2 te verwijderen en de streefwaarde van indicator 3 aan te passen.
Activiteit 7.2.1.4 We ondersteunen Amsterdammers bij het ontwikkelen van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) en/of bij hun inburgering, zodat zij aansluiting vinden in werk, scholing of participatie. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
55%
n.v.t
n.v.t.
55%
2024: 55% 2025: 55%
2 Aantal gemelde deelnemers aan
3
het informeel taalaanbod in de sociale basis Percentage van de deelnemers dat aangeeft voortgang te
hebben geboekt op competenties betreffende basisvaardigheden 4
Percentage van de deelnemers aan een professionele cursus behaalt niveau A2/1F of hoger
28%
27%
28%
28%
5 Percentage statushouders met een bijstandsuitkering dat binnen drie jaar na instroom in de Amsterdamse Aanpak Statushouders uitstroomt uit de uitkering 6. Percentage van de statushouders met inburgeringsplicht dat binnen de inburgeringstermijn voldoet aan de inburgering (alleen voor statushouders die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig worden)
49% (2020)
48%
50%
50% (realisatie in 2022 53%)
n.v.t.*
n.v.t.*
n.v.t.*
2026: 55% 2024: 55% 2025: 60% 2026: 65% 2024: 29% 2025: 30% 2026: 31% 2024: 50% 2025: 50% 2026: 50%
n.v.t.** 2024: n.v.t.** 2025: 90% 2026: 90%
Programma 8 Nieuwe indicator activiteit 8.2.1.2 Voorgesteld wordt om onder activiteit 8.2.1.2 een nieuwe indicator toe te voegen.
Activiteit 8.2.1.2 We versterken de weerbaarheid van buurten Indicatoren activiteit 3
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 (2022)
PM
PM
PM
PM
Aantal buurtrechtbanken
Nieuwe tekst en indicator activiteit 8.2.1.3 Voorgesteld wordt om activiteit 8.2.1.3 en indicator 1 tekstueel aan te passen.
Activiteit 8.2.1.3 We bestrijden en voorkomen overlast gevend, crimineel gedrag en radicalisering door middel van persoons- en groepsgerichte aanpakken. We bestrijden en voorkomen overlast gevend, crimineel gedrag, radicalisering en slachtofferschap van seksueel geweld door middel van persoons- en groepsgerichte aanpakken. Indicatoren activiteit
Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Aantal personen in regie bij Totaal 1.004 ACVZ (verwarde verdachten, (20/79/588/285/8/24) D&T, Top 600/400, (2021) Overlastveelplegers (regionaal), Doorgroeiers) Aantal personen in regie bij AcvZ(verwarde verdachten, D&T, Top 600/400, Overlastveelplegers (regionaal) Doorgroeiers, Rosa Aanpak) 2 Aantal personen in regie bij 54 (2021) Radicalisering (IPGA-R)
3 Aantal jeugdigen in regie bij jeugd en veiligheid
PM
Wijzigen indicator en extra indicator activiteit 8.2.1.4 Voorgesteld wordt om onder activiteit 8.2.1.4 indicator 1 aan te passen en indicator 4 toe te voegen.
Activiteit 8.2.1.4 We behandelen aanvragen en verlenen en controleren vergunningen Indicatoren activiteit 1 Aantal aangevraagde vergunningen (exploitatie, APV-milieu) Aantal aangevraagde/verleende vergunningen (exploitatie, APV-milieu) 2 Aantal aangevraagde/verleende evenementen-vergunningen
Peilwaarde Jaarverslag Begroting Begroting Prognose (peiljaar) 2021 2022 2023 2024-2026 PM
PM
3 Aantal
PM
ondernemingen/inrichtingen/evenementen waarop toezicht is gehouden (APV/Alcoholwet/Activiteitenbesluit) 4 Aantal handhavingsmeldingen
Toevoegen extra indicator activiteit 8.2.1.5 Voorgesteld wordt om onder activiteit 8.2.1.5 indicator 4 toe te voegen. De streefwaarde is minimaal 70% van de melders is tevreden over de afhandeling van oplosbare meldingen.
Activiteit 8.2.1.5 We houden toezicht en handhaven de overlast en leefbaarheid in de stad Indicatoren activiteit 4 In welke mate handelen we meldingen openbare ruimte naar tevredenheid af
Peilwaarde (peiljaar) PM
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Programma A Verwijderen indicator activiteit A.4.1.2 Voorgesteld wordt om onder activiteit A.4.1.2 indicator 2 te verwijderen.
Activiteit A.4.1.2 We zorgen voor voldoende weerstandsvermogen om de financiële gevolgen van risico’s te dragen. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
1 Omvang algemene reserve in relatie tot het begrotingstotaal >=5%
1,0% (2021)
1,0%
1,0%
5%
0,4 (2021)
0,4
0,4
1,0
2 Weerstandsvermogen
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Programma B Verwijderen doel B.3.1 Voorgesteld wordt om doel B.3.1 te verwijderen.
Doel B.3.1 Bewoners en andere stakeholders ervaren in participatietrajecten duidelijkheid over hun beïnvloedingsruimte, over hun rol en over wat er met hun input gedaan wordt. Indicatoren doel
1
Peilwaarde (peiljaar)
Waardering door deelnemers aan een participatieproces t.a.v. duidelijkheid over hun beïnvloedingsruimte en rol, transparantie en mate waarin het proces zorgvuldig is doorlopen
Jaarverslag 2021
n.v.t
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
n.v.t
6
6-7
Verwijderen activiteit B.3.1.1 Voorgesteld wordt om activiteit B.3.1.1 te verwijderen.
Activiteit B.3.1.1 We richten onze participatieprocessen consistent en voorspelbaar in volgens het beleidskader Participatie, met duidelijke keuzes vooraf over de rol en mate van invloed van onze inwoners. Indicatoren activiteit 1
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
n.v.t
Uit de Staat van de participatie (monitor) blijkt verbetering ten opzichte van een nulmeting in 2022 op basis van beschikbare participatieplannen
Verwijderen doel B.3.2 Voorgesteld wordt om doel B.3.2 te verwijderen.
Doel B.3.2 Bewoners kunnen via stadsdeelpanels invloed uitoefenen op het beleid, de plannen en de uitvoering in en/of over hun stadsdeel. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
1 Uit evaluatie in 2023 blijkt dat betrokkenen ( gelote bewoners, stadsdeelcommissieleden en raadsleden) meerwaarde ervaren van stadsdeelpanels
Verwijderen activiteit B.3.2.1 Voorgesteld wordt om activiteit B.3.2.1 te verwijderen.
Activiteit B.3.2.1 We faciliteren de stadsdeelpanels.
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Indicatoren activiteit 1
Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Aantal georganiseerde panels in opdracht van de stadsdeelcommissies
Toevoegen indicatoren doel B.3.3 Voorgesteld wordt om doel B.3.3 te veranderen naar B.3.1, tekstueel te wijzigen en indicatoren 1 en 2 toe te voegen.
Doel B.3.3 B.3.1 Bewoners en organisaties hebben ruimte om initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren die bijdragen aan vernieuwende of impactvolle werkwijzen bij het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Deze bijdrage aan de stad wordt door initiatieven en gemeente samen actief zichtbaar gemaakt. Verhogen van zeggenschap en eigenaarschap van Amsterdammers Indicatoren doel 1 Waardering door deelnemers aan een participatieproces 2 Aantal stemmers buurtbudgetten 1 Aantal ondersteunde initiatieven 2 Maatschappelijke impact meting van ondersteunde instellingen via MAEX 3 Zichtbaarheid initiatieven is vergroot
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Toevoegen indicatoren activiteit B.3.3.1 Voorgesteld wordt om doel B.3.3.1 te veranderen naar B.3.1.1, indicatoren 1 en 2 toe te voegen en indicator te verwijderen.