Bijlage 2_Voortgangsrapportage Adam Museum 180724.pdf
Tekst van het document
Voortgangsrapportage renovatie Amsterdam Museum
juli 2024
Gemeente Amsterdam Voortgangsrapportage renovatie Amsterdam Museum
juli 2024 Pagina 2 van 10
Inhoud
1
Inleiding
3
2
Stand van Zaken
4
3
Financiën
5
4
Planning
7
5
Risico’s
9
6
Communicatie
10
Gemeente Amsterdam Voortgangsrapportage renovatie Amsterdam Museum
juli 2024 Pagina 3 van 10
1 Inleiding De gemeente en het Amsterdam Museum hebben na zorgvuldige overwegingen ervoor gekozen om het museum van en voor onze stad in de binnenstad in het 50 jaar geleden speciaal daarvoor ingerichte Burgerweeshuis te behouden. Daarbij was duidelijk dat een grondige renovatie en gedeeltelijke verbouwing nodig zijn om het museum aan te passen aan de wensen van bezoekers en museum en om de toegang en bereikbaarheid van de collectie mogelijk te maken. Van groot belang daarbij is het kunnen tonen van de grote schuttersstukken die behoren tot de topstukken en die een grote waarde vertegenwoordigen om de ontwikkeling en kenmerkende eigenschappen van onze stad heden ten dage te kunnen begrijpen. Het ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten doet zowel eer aan het gebouw als monument als aan de museale wensen van onze tijd. De renovatie valt onder de gemeentelijke regeling grote projecten (RGP). In het kader van deze regeling zijn diverse maatregelen getroffen zoals second opinions, tenderboard(s), meerdere kostenramingen, risicoanalyses en een dwarskijksessie. Het opstellen van een bestuurlijke voortgangsrapportage is onderdeel van de regeling. In deze rapportage wordt ingegaan op de stand van zaken rondom de renovatie. De regeling is formeel van toepassing op projecten binnen de gemeente die als risicovol worden gekarakteriseerd.
De vorige rapportage is in juni 2023 met u gedeeld.
Gemeente Amsterdam Voortgangsrapportage renovatie Amsterdam Museum
juli 2024 Pagina 4 van 10
2 Stand van Zaken Hoger beroepsprocedure Op 6 juli 2023 hebben wij u per brief geïnformeerd over de uitspraak in de beroepsprocedure, waarin de Rechtbank Amsterdam de gemeente en het museum op alle punten in het gelijk stelde. De uitspraak betekende dat de omgevingsvergunning voor de renovatie volgens de rechter zorgvuldig is verleend en daarmee behouden blijft. Op 21 september 2023 hebben we u per brief geïnformeerd over het ingestelde hoger beroep bij de Raad van State door de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) tegen de uitspraak van de rechtbank. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft op 6 november 2023 een verweerschrift ingediend. De zitting bij de Raad van State heeft op woensdag 29 mei 2024 plaatsgevonden. De indruk van de advocaten van de gemeente en het Amsterdam Museum is dat de behandeling goed verlopen is. Er heeft een gedegen voorbereiding plaatsgevonden door het museum, PMB, CRK, M&A, R&D, architect en adviseurs. De vragen van de rechters tijdens de zitting konden daardoor goed beantwoord worden. De Afdeling bestuursrechtspraak hanteert als norm dat zij uiterlijk binnen 12 weken na de zitting uitspraak doet. Dit betekent dat we de uitspraak voor 21 augustus 2024 verwachten. Vervolgstappen De gemeente bereidt alles dusdanig voor zodat de uitvoering na de uitspraak zo snel mogelijk kan starten.
Op dit moment wordt er door het ontwerpteam gewerkt aan de afronding van de contractstukken voor de aannemer. Na de uitspraak van de Raad van State willen we vijf aannemers een prijs voor het werk laten doorrekenen. Aanbesteding De Tenderboard van de gemeente Amsterdam heeft positief geadviseerd op de gekozen aanbestedingswijze waarin wordt uitgegaan van één opdrachtnemer voor zowel de bouw- als installatietechniek. In het bestek wordt de aannemer ruimte geboden het ontwerp verder te optimaliseren. Organisatie De renovatie van het Amsterdam Museum kent twee opdrachtgevers, het Amsterdam Museum en gemeente Amsterdam. De gemeente is eigenaar van het gebouwencomplex en financiert de casco+ verbouwing. Het Amsterdam Museum is huurder en financiert de inrichting, verhuizing en tijdelijke huisvesting. Tijdens het ontwerp- en realisatietraject trekken beide opdrachtgevers gemeenschappelijk op. Vanaf de start van de uitvoering van de renovatie is gemeente Amsterdam de enige opdrachtgever. Het museum blijft verantwoordelijk voor de exploitatie, verhuizing, opening, tentoonstelling en inrichting.
Gemeente Amsterdam Voortgangsrapportage renovatie Amsterdam Museum
juli 2024 Pagina 5 van 10
3 Financiën Het totale budget voor de renovatie van het Amsterdam Museum bedraagt € 95.670.005. Dit budget is opgedeeld in een deel voor de renovatie van het casco+ dat € 76.070.005 bedraagt en het museale deel van € 19.600.000.
Gemeente Amsterdam Voortgangsrapportage renovatie Amsterdam Museum
juli 2024 Pagina 6 van 10
Opdrachten en facturen Voor het project is een investeringsbegroting opgesteld. De begroting is onderverdeeld in verschillende categorieën. De opdrachtverstrekking en facturatie verloopt binnen de kaders van deze categorieën. Op dit moment is er € 8.252.314 aan opdrachten uitgegeven waarvan € 6.917.058 is gefactureerd. Omschrijving
Budget
Bouwkosten
54.886.081
-
-
Toekomstige opdrachten 54.886.081
Voorbereidingskosten Leges Verzekeringen Risico’s Onvoorzien Totaal excl. BTW
8.146.140
6.644.706
5.309.450
1.501.434
1.062.491 143.500 4.044.837 7.786.956 76.070.005
1.299.330 308.278 8.252.314
1.299.330 308.278 6.917.058
-236.839 143.500 4.044.837 7.478.679 € 67.817.691
15%
Opdrachten Gefactureerd
Bouwkosten Voor het project wordt per fase een nieuwe doorrekening van de bouwkosten gemaakt. Voor de start van de aanbestedingen zal er een finale raming opgesteld worden. In de aanbestedingssystematiek wordt rekening gehouden met het aanbieden van optimalisaties. Duurzaamheidsbijdrage Om de historische kappen te isoleren is er vanuit ‘Kernteam duurzaamheid’ van Team Beleidsrealisatie MV € 1.400.000 aan het budget toegevoegd. Hiermee worden ook de kappen van het Rijkmonument op een kwalitatieve en duurzame manier gerenoveerd. Onvoorzien De regeling grote projecten schrijft voor om een toereikende post onvoorzien om de risico’s op te vangen. Voor de renovatie van het Amsterdam Museum is een post onvoorzien ca. € 7,8 mio. in de begroting gereserveerd. Dit bedrag is gebaseerd op het advies van meerdere bouwkostenadviseurs zoals Basalt, BBN en Bremen Bouwadvies. Er zijn tot op heden ten laste van de post onvoorzien een aantal extra opdrachten aan architect en adviseurs (totaal € 308.278,-) in rekening gebracht. Het gaat om ontwerpkosten die nodig waren om de vergunning te krijgen, zoals het verkleinen van de volumes van de nieuwe zalen. Het resterende saldo van de post onvoorzien bedraagt bij start bouw ca. € 7,5 mio. Fondsenwerving Het Amsterdam Museum is verantwoordelijk voor de fondsenwerving t.w.v.
€ 15 miljoen voor de dekking van de verhuis-, tijdelijke huisvestings-, tentoonstellings- en inrichtingskosten. Het museum heeft hiervoor een organisatie ingericht en een uitvoeringsplan opgesteld voor de werving in de komende jaren. De werving zal gedurende het traject van de uitvoering (ca. 3 jr.) qua intensiteit gaan toenemen. Het museum is er gedurende de afgelopen jaren in geslaagd donaties te werven, schenkingen te oormerken, te sparen en gelden te reserveren. Hierdoor is inmiddels een bedrag van ca. € 2,5 mio. vergaard.
Gemeente Amsterdam Voortgangsrapportage renovatie Amsterdam Museum
juli 2024 Pagina 7 van 10
Vertragingskosten Zowel de gemeente als het museum hebben te maken met vertragingskosten vanwege de beroepsprocedure. Gemeente Het ontwerp- en aanbestedingstraject heeft door de beroepsprocedure in 2023 een jaar stilgelegen. In dit jaar zijn door de gemeente onvoorziene kosten gemaakt voor algemeen projectmanagement en de begeleiding van de rechtszaak. Met € 15.000 per maand bedragen de totale vertragingskosten voor de gemeente € 180.000,-. Deze kosten worden gedekt uit reserveringen in het vastgestelde projectbudget. Tijdens de hoger beroepsprocedure in 2024 zijn alle werkzaamheden herstart en is er geen sprake meer van vertragingskosten. Museum Het beheer van het leegstaande gebouw kost ongeveer € 20.000 per maand. In totaal bedragen deze kosten op dit moment ca. € 500.000,-. Het leegstandsbeheer wordt door de museumorganisatie zelf uitgevoerd en betaald. Bij een eventueel tekort wordt gezocht naar mogelijkheden voor aanvullende fondsenwerving.
Gemeente Amsterdam Voortgangsrapportage renovatie Amsterdam Museum
juli 2024 Pagina 8 van 10
4 Planning Bij een positieve uitspraak van de Raad van State wordt er direct gestart met de gunningsfase van de aanbesteding. Als de bouw vervolgens in 2025 kan starten verwachten we een oplevering en opening in 2028. Vergunning Uitspraak Raad van State Aanbesteding Publicatie selectieleidraad Publicatie gunningsleidraad Bouw Contract hoofdaannemer Oplevering casco+ Opening
Voor 21 aug. 2024 juli 2024 september 2024 Q1 2025 2028 2028
Gemeente Amsterdam Voortgangsrapportage renovatie Amsterdam Museum
juli 2024 Pagina 9 van 10
5 Risico’s Zoals bij grote projecten gebruikelijk is, zijn met betrokken partijen verschillende risicosessies georganiseerd. Tijdens de risicosessies wordt er gekeken naar de grootste risico’s. Aan elk risico wordt een beheersmaatregel gekoppeld om de gevolgen van het risico te verkleinen of voorkomen. Daarnaast wordt aan elke risico een inschatting gekoppeld hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet en wat de impact is. Al naar gelang de vordering in het project vallen risico’s af, maar kunnen er ook (nieuwe) risico’s bijkomen. Hieronder worden de drie grootste aanwezige risico’s benoemd met beheersmaatregelen. Op het moment van rapporteren heeft het hoger beroep op de omgevingsvergunning bij de Raad van State plaatsgevonden. Voor de voorbereiding van de zitting heeft er met juridische ondersteuning een gedegen voorbereiding plaatsgevonden met het Amsterdam Museum en alle betrokken gemeentelijke partijen en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Een risico in de vervolgfase kan een te hoge inschrijfsom bij aanbesteding zijn waardoor er geen gunning kan plaatsvinden. Beheersmaatregelen zoals de gegadigde aannemers ruimte geven voor planbezuinigingen, indexering opnemen in het budget en een passende post onvoorzien zijn hiervoor ingezet.
Een aanvullend risico in de vervolgfase kan zijn dat het Amsterdam Museum moeite heeft om het totale benodigde bedrag voor de fondsenwerving voor elkaar te krijgen. Het museum ziet zoveel als mogelijk toe op een professionele wervingscampagne met bijbehorende organisatie. Het museum kan bij een tekort in toekomst eventueel nog een lening of garantie afsluiten bij een financiële instelling.
Gemeente Amsterdam Voortgangsrapportage renovatie Amsterdam Museum
juli 2024 Pagina 10 van 10
6 Communicatie Het binnenstedelijk gelegen gebouwencomplex kent veel buurtbewoners en ondernemers die direct te maken krijgen met de renovatie en de toegevoegde gebouwvolumes. De communicatie over de voortgang en aanvang van de renovatie wordt door de gemeente en het museum gezamenlijk uitgevoerd. De focus ligt op het informeren van de volgende doelgroepen: - Gemeenteraadsleden. - Dagelijks bestuur Stadsdeel Centrum. - Erfgoedinstellingen. - Bewoners en omliggende ondernemers: individueel alsook via de omgevingsmanagers. - Afstemming met Begijnhof. Acties afgelopen periode: - Informeren persrelaties, bijstellen Q&A, reactieve woordvoering. - Huis-aan-huis mailingen richting omwonenden en bedrijven. Acties komende periode: - Ontwikkeling communicatie op bouwlocatie: website, sociale media, bouwhekken, verwijzingen in openbaar vervoer etc. - Uitwerken in detail van meerjarig communicatie-aanpak richting doelgroepen. - Uitwerking van de Capital campaign (fondsenwerving).