Bijlage 2 - Modeluitkomsten en resultaten monitoring 2025.pdf

Programma Bereikbaarheid ZBE/IJB Jaarplan 2026 OGO 5 maart 2026

Inhoud ◼ Terugblik 2025 (2 slides)

◼ Vooruitblik 2026 (2 slides)

◼ Kerntaken 2026 (2 slides)

◼ Organisatie en begroting (2 slides)

Terugblik 2025 (1) ◼ Fietsbrug Amsterdamsebrug stond in 2025 in de pauzestand vanwege

ontbreken 1/3 financiering domein OCM. Najaar '25 heeft WH RO zich ingespannen voor een oplossing/procedure met G&O als 'lender of last resort' voor het ontbrekende 1/3 deel. College heeft op 17 febr 26 ingestemd met doorstart. ◼ E-bike pilot op Centrumeiland opgeschaald naar een project voor

Centrumeiland en Strandeiland. In 2025 hiervoor besluit genomen, financiering 1e fase opschaling geregeld en start gemaakt met voorbereidingen.

◼ Verbetering fietskruispunt Diemerzeedijk-Nesciobrug opgeleverd.

◼ Fietsmaatregelen op de IJburglaan zijn inhoudelijk klaar voor uitvoering, maar

staan in de pauzestand, wachtend op definitieve dekking.

Terugblik 2025 (2) ◼ Gemeente, Vervoerregio en GVB hebben MKEA laten uitvoeren naar de

pros/cons van een 2R-IJtram, en een concept-bestuursovereenkomst opgesteld. B&W heeft hiermee op 17 febr 26 ingestemd. ◼ Dit '2R-systeembesluit' maakt het mogelijk om met keerwissels te keren in

plaats van met keerlussen, en levert ruimte- en kwaliteitswinst op ZBE bij (1) het Zeeburgerplein, (2) in de nieuwe tramstalling op de Oostpunt en (3) in de Pampusbuurt op Strandeiland (eindpunt IJtram). Ook zijn de infrastructuurkosten lager. Hier tegenover staan hogere kosten voor aanschaf van de trams en hogere onderhoudslasten.

◼ We hebben een bestuurlijke stand-van-zaken brief opgesteld najaar 2025. Deze

Raadsinformatie wordt gecombineerd met de uitkomst van het Collegebesluit op 17 febr 26 over de financiering van de fietsbrug en z.s.m. naar de Raad gestuurd. De brief omvat ook de monitoring, planning, en financieel perspectief van alle ca 30 (mogelijke) maatregelen. ◼ De monitoring in 2025 wijst uit dat slechts 20% van de verplaatsingen per auto

is. Dit sluit goed aan bij het doel van duurzaamheid. De bereikbaarheid voor 2043 is met de fietsbrug Amsterdamsebrug op orde, op een paar uitzonderingen na, waaronder de kleine fietsmaatregelen op IJburg.

Vooruitblik 2026 (1) ◼ Start nieuwe HOV-Buslijn tussen Strandeiland en Weesp in maart.

◼ Start Verlengde IJtram 1e fase naar Strandeiland/Muidenbuurt in mei. Rond de

oplevering van het WVS IJtram speelt een aantal issues waardoor het risico bestaat dat de startdatum opschuift naar december.

◼ Besluit over de westelijke toegangsroute voor de Tramstalling via ofwel de

Marie Baronlaan, ofwel Bob Harmslaan.

◼ Medio 2026 stellen de projecten Cruciale Mijl en Stalling een PBI 3A-

tussenrapportage op voor College en mogelijk de Gemeenteraad met actuele scope, planning en kostenraming. Dit wordt het majeure bestuurlijke besluit voor het programma in 2026.

◼ Vastleggen in Landschapsplan Buiteneiland van de afspraken over de

toekomstige eindhalte HOV-bussen Zuidoost/Weesp op Buiteneiland.

◼ Verkenning naar mogelijkheden van een nieuwe Busverbinding tussen IJburg

Haveneiland, Zeeburgereiland en Station Amsterdam-Zuid.

Vooruitblik 2026 (2) ◼ Start planstudie PBI-2 naar integrale inpassing van de Zuiderzeeweg tussen de

Amsterdamsebrug en Schellingwouderbrug, zowel voor de korte termijn (ontsluiting Baaibuurt West), als middellange termijn (bouwfasering Cruciale Mijl en Fietsbrug), en lange termijn (inpassing mogelijke toekomstige Flevotram naar Sluisbuurt). ◼ De bouwfasering Cruciale Mijl (samen met bouwwerkzaamheden Sluisbuurt,

Baaibuurt West, Fietsbrug, Stalling, en Oostbrug naar Noord) vereist een tijdelijk maar integraal bereikbaarheidsplan c.q. BLVC-plan. Het programma zal hieraan in 2026 een bijdrage leveren.

◼ Voor herijking van de scope Cruciale Mijl (PBI 3A-besluit, o.m. Onderdoorgang

Zuiderzeeplein en Eneüs Heermabrug) is een gedegen VMA-studie naar het autoverkeer op de S114 onmisbaar. Het programma levert hieraan een bijdrage.

◼ Evaluatie van de Tijdelijke Pont Sporenburg – Sluisbuurt (2023 t/m 2029) starten

we in principe pas in 2027. Als zou blijken dat tijdelijke verlenging van deze pont een functionele en efficiënte fietsmaatregel zou zijn in de grote bouwperiode 2029-2035 (inclusief de Oostbrug), starten we de evaluatie mogelijk al in 2026 op.

Kerntaken 2026 (1) Eind 2024 hebben we het programma geëvalueerd voor 2025 en 2026. Wat we blijven doen ◼ Onderzoek, monitoring en gevraagd en (on)gevraagd advies over mobiliteitsontwikkelingen voor het gehele eilandengebied. Deze drie taken worden niet regulier uitgevoerd door de directies of individuele projecten. ◼ Initiatief tot nieuwe maatregelen of aanpassingen aan bestaande maatregelen. Ook deze taak is niet elders op een natuurlijke manier belegd. Voor 2026 zullen we nadrukkelijk rekening houden met financiële beperkingen van alle drie de financiers. ◼ Regie/coördinatie. Ook hier blijkt behoefte aan voortzetting van de taken van het programma. We komen nooit in de plaats van de projectlijn, en waar projecten onderling zelf scope en planning goed afstemmen, zal het programma een stap terug doen. ◼ Het secretariaat van het OGO voeren. Deze Stuurgroep is één van de succesfactoren van het programma, en verdient een voortgezette goede voorbereiding en begeleiding.

Kerntaken 2026 (2) Wat we aanpassen ◼ Bottleneck is de coördinatierol voor financiën. Uitgangspunt blijft dat projecten verantwoordelijk zijn voor kostenbewaking, budgettering en risicomanagement. Maar er blijft behoefte aan financieel overzicht van alle maatregelen in het gehele gebied. Dat stellen we 2x per jaar op, waarvan 1x per jaar input is voor de najaar-rapportage aan het bestuur. We doen dit ex-post. ◼ Naast deze halfjaarlijkse rapportages, faciliteren we bij financiële vragen die

lastig door één project kunnen worden beantwoord (Pif's van kleine maatregelen waar überhaupt geen financieel adviseur voor is, dekkingsvragen die meerdere projecten aangaan, werkgroep Bovenplans, en andere financiële vragen die een individueel project overstijgen).

Organisatie en begroting 2026 (1) ◼ Kernfilosofie voor 2026 blijft: het programma werkt op de achtergrond, heeft

geen behoefte aan een eigen podium en aan eigen communicatieplannen. We passen het principe van 'functioneel en duurzaam' ook toe op ons eigen werk. ◼ We hebben een klein maar professioneel en goed ingespeeld team met zes

parttime rollen: Strategisch adviseur mobiliteit (Freek Faber), Integraal Gebiedsadviseur (Paul Lakenman), Strategische planningsadviseur (Sven Ossenkoppele), Financieel adviseur (Robert Kreeftmeijer), Secretarisfunctie (Piet Hein Bakker) en Programmamanagement (Stephan Steltman). ◼ Medio 2026 eindigt het inhuurcontract van Robert en vertrekt hij bij de

gemeente. Ook loopt het inhuurcontract van Freek dan af. Voor beide functies zoeken we opvolging – ze zijn voorwaardelijk voor het goed functioneren van het programmateam.

Organisatie en begroting 2026 (2) ◼

De gerealiseerde kosten voor 2025 zijn € 239.161 en bestaan uit de volgende posten: Som van Boekingsbedrag Progr. Bereikbaarh. ZBE/IJburg € 239.162 De Boom en het Meer BV € 9.880 De Ysbreker BV € 292 Dufec BV € 65.860 GVB Exploitatie BV € 37.739 Studio Bereikbaar € 10.580 Interne uren € 176.681 Correcties opdrachten derden € -61.870 Eindtotaal € 239.162

◼

◼

Per saldo is er € 62.481 besteed aan opdrachten derden en € 176.681 aan interne uren. Dit is een vrijval van € 200.000, door met name lagere urenbesteding. Er is een aantal maanden geen MPB bij het project betrokken geweest en daarnaast heeft de programmamanager in 2025 minder uren gemaakt door zijn extra opdracht project Tramstalling. Voor de begroting 2026 van de programmakosten voor personele inzet, monitoring, onderzoeken en pilots hanteren we €450.000. Er zal in 2026 een verkeersevaluatie worden uitgevoerd, er worden meerkosten voor busonderzoek en de pilot E-bike verwacht. Tevens zal de urenbezetting mogelijk hoger uitkomen dan de realisatie in 2025.