Bijlage 2 Doelenboom Begroting 2023.pdf
Tekst van het document
Prognose 2024-2026
1 Aantal adviezen Monumenten
1.500
1.726
1.500
1.500
1.500
2 Aantal adviezen Archeologie
200
250
200
220
220
Activiteit 3.3.1.3 We delen kennis over de cultuurhistorie in en over de stad. Indicatoren activiteit 1 Aantal informatie- en publieksbijeenkomsten (inexterne partners, Open Monumentendag, Archeologiedagen etc.) 2 Aantal jaarlijks opgeleverde educatieprojecten en – producten (incl.restauratiecursus, bijdragen aan symposia, gastcolleges etc.) 3 Kernregistratie erfgoed 1. Doorgevoerde correcties in de kernregistratie 2. Opgenomen besluiten monumentenaanwijzingen en beschermde gezichten
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
50
80
60
50
50
10
33
10
10
10
10
4
10
10
10
10
10
5
43
4 Sport 4.1 Sport
Doel 4.1.1 Iedere Amsterdammer heeft toegang tot passend sportaanbod in een kwalitatief goede omgeving. Indicatoren doel 1 Percentage jeugdigen (5 t/m 18 jaar) dat structureel wekelijks sport* 2 Percentage volwassenen dat structureel wekelijks sport 3 Percentage Niet sporters (BBV-verplicht)
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
78% (2019)
66%
77%
78%
Prognose 2024-2026
2024: 78,5% 2025: 79% 2026: 79,5% 68% 67% 67% 67% 2024: 67,5% (2019) 2025: 68% bijgesteld 2026: 68,5% 24% (2018) 27% 24% 23% 2024: 22,5% 2025: 22% 2026: 21,5% * Waarden t/m begroting 2022 zijn samenvoeging van doelgroepen 5 t/m 12 en 13 t/m 18 van voorgaande jaren.
Activiteit 4.1.1.1 We ondersteunen gericht doelgroepen die achterblijven in sportdeelname. Indicatoren activiteit 1 Percentage jeugdigen (5 t/m 18 jaar) per stadsdeel dat structureel wekelijks sport t.o.v. de stedelijke streefwaarde*
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Ce. +5% NW -7% No. -1% Oo. +5% We. +3% Zu. +6% ZO -4%
-
-
Ce. +5% Stadsdelen NW -6% met negatieve No. 0% waarde stijgen Oo. +5% 0,5% p/j t.o.v. We. +3% stedelijke Zu. +3% streefwaarde ZO -3%
-
-
Ce. +5% Stadsdelen NW -5% met negatieve No. -6% waarde stijgen Oo. +3% 0,5% p/j t.o.v. We. +2% stedelijke Zu. +6% streefwaarde ZO -5%
St.gem. 78%
(2020) 2 Percentage volwassenen per stadsdeel dat structureel wekelijks sport t.o.v. de stedelijke streefwaarde
Ce. +5% NW -6% No. -7% Oo. +3% We. +2% Zu. +6% ZO -6% St. gem. 68%
(2020)
44
* Waarden t/m begroting 2022 zijn samenvoeging van doelgroepen 5 t/m 12 en 13 t/m 18 van voorgaande jaren.
Activiteit 4.1.1.2 We zorgen en faciliteren in ieder gebied voor een kwalitatief goede sociale sportinfrastructuur. Indicatoren activiteit 1 Percentage jeugdigen (5 t/m 18 jaar) dat lid is van een sportvereniging 2 Percentage sportclubs met gemeentelijke relatie dat aan de basiseisen sociale veiligheid voldoet 3 Aantal topsportverenigingen (sportdisciplines) dat deelneemt aan programma Amsterdams Talent (Topsport Amsterdam)
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
52%
43%
42%
43%
Meting Q4 2022
-
-
95% van totaal
2024: 43,5% 2025: 44% 2026: 44,5% 2024: 96% 2025: 98% 2026: 100%
17 (2022)
-
-
17 (16)
2024: 18 (17) 2025: 20 (19) 2026: 20 (19)
Activiteit 4.1.1.3 We zorgen voor bouw, exploitatie en beheer van duurzame sportvoorzieningen ook in de openbare ruimte. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
nb
nb
nb
12
3 (8)
-
-
5 (8)
7,3 (2018)
-
-
7,3
4 Energiegebruik in m3 aardgas, 1.862.801 m3 2.128.358 m3 (incl. GJ warmte in m3 gas en (2018) (2021) stijging gecorrigeerd naar van 14.3 % graaddagen) en kWh elektra (incl. opwek) van onze 7.575.040 gemeentelijke 8.219.168 kWh (2021) sportvoorzieningen kWh (2018) daling van aansluitingen. 7.9% % daling t.o.v. peiljaar
Stijging 9%
Stijging 5%
2024: 12 2025: 12 2026: 12 2024: 5 (8) 2025: 6 (8) 2026: 6 (8) 2024: 7,4 2025: 7,4 2026: 7,5 Daling 15%
Daling 10%
Daling 12%
Daling 25%
2 (2022)
4
10
1 Aantal op te leveren nieuwe en vernieuwde sportvoorzieningen 2 Aantal gebieden dat voldoet aan de Sportnorm (totaal) 3 Klanttevredenheid gebruikers voorzieningen
5 Aantal sportparken met een NL Greenlabel van tenminste C voor het ecologisch beheer en het stimuleren van biodiversiteit op de sportparken
2 (2022)
2 (2021)
45
Activiteit 4.1.1.4 We bieden structurele faciliteiten voor topsporters. Indicatoren activiteit 1 Aantal fulltime programma’s Topsport Amsterdam | TeamNL Centrum
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
13
18
19
19
2024: 19 2025: 19 2026: 19
Doel 4.1.2 Iedere Amsterdammer voldoet aan de beweegrichtlijn in een kwalitatief goede omgeving. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Percentage jeugdigen (5 t/m 31% 32% 2024:19 12 jaar) dat aan de (2018*) 2025: 19 beweegrichtlijn matig 2026: 19 intensief bewegen voldoet 2 Percentage jeugdigen (13 38% 39% 2024: 19 t/m 18 jaar) dat aan de 2025: 19 (2018*) beweegrichtlijn matig 2026: 19 intensief bewegen voldoet 3 Percentage volwassenen 50% 51% 2024: 19 dat aan de beweegrichtlijn 2025: 19 (2018*) matig intensief bewegen 2026: 19 voldoet * Metingen volgens oude beweegnorm. Vergelijkbaar met huidige beweegrichtlijn matig intensief bewegen.
46
Activiteit 4.1.2.1 We ondersteunen gericht doelgroepen die achterblijven in beweegdeelname. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
1 Percentage jeugdigen (5 t/m 12 jaar) per stadsdeel dat aan de beweegrichtlijn matig intensief bewegen voldoet t.o.v. de stedelijke streefwaarde
Ce. +1% NW -8% No. +1% Oo. +10% We. +8% Zu. +5% ZO -3%
-
-
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Ce. +1% Stadsdelen NW -7% met negatieve No. +1% waarde stijgen Oo. +10% 0,5% p/j t.o.v. We. +8% stedelijke Zu. +5% streefwaarde ZO -2%
St. gem. 31%
(2018*) 2 Percentage jeugdigen (13 t/m 18 jaar) per stadsdeel dat aan de beweegrichtlijn matig intensief bewegen voldoet t.o.v. de stedelijke streefwaarde
Ce. -5% NW +1% No. +2% Oo. +7% We. +8% Zu. -9% ZO -15%
-5 1 2 7 8 -9 -15
Ce. -4% Stadsdelen NW +1% met negatieve No. +2% waarde stijgen Oo. +7% 0,5% p/j t.o.v. We. +8% stedelijke Zu. -8% streefwaarde ZO -15%
7 -8 -2 -3 8 3 -7
Ce. +7% Stadsdelen NW -7% met negatieve No. -1% waarde stijgen Oo. -2% 0,5% p/j t.o.v. We. +8% stedelijke Zu. +3% streefwaarde ZO -6%
St. gem. 38%
(2018*) 3 Percentage per stadsdeel dat aan de beweegrichtlijn matig intensief bewegen voldoet t.o.v. de stedelijke streefwaarde
Ce. +7% NW -8% No. -2% Oo. -3% We. +8% Zu. +3% ZO -7% St. gem. 50%
(2018*) * Metingen volgens oude beweegnorm. Vergelijkbaar met huidige beweegrichtlijn matig intensief bewegen.
Doel 4.1.3 Amsterdam is een stad met sportieve uitstraling en is daarmee aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Geen indicator beschikbaar
47
Activiteit 4.1.3.1 We verwerven, ondersteunen en organiseren (top)sportevenementen. Indicatoren activiteit 1 Jaarlijks een kwalitatieve sportevenementenkalender met minimaal aantal (top)sportevenementen waarop vanuit begroting sport extra inzet op is gepleegd 2 Minstens één aansprekend (top)sportevenement per jaar in de categorie WK, EK, of Worldcup, bij voorkeur in een Olympische sport
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
-
19
14
19
2024: 19 2025: 20 2025: 20
1
2
2
1
2024: 1 2025: 2 2026: 1
48
5 Onderwijs 5.1 Onderwijs
Doel 5.1.1 Kansengelijkheid: Iedere Amsterdammer krijgt de kans om zich, ongeacht zijn of haar achtergrond, via onderwijs, te ontwikkelen tot wie hij of zij kan of wil zijn. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Geen indicator beschikbaar
Activiteit 5.1.1.1 We bieden peuters kwalitatief hoogwaardige voorschoolse educatie aan, zodat zij een goede start op de basisschool kunnen maken. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Alle doelgroep-peuters van 2,5 – 4 jaar gaan naar een voorschool. Percentage bereik doelgroeppeuters 2,5 – 4 jaar, uitgesplitst naar stadsdelen: Centrum Nieuw-west Noord Oost West Zuid Zuidoost
74% (2020)
72%
75%
75%
75%
2 Alle peuters gaan naar een voorschool. Percentage bereik peuters.
46% (2020)
48%
47%
48%
48-50%
49
Activiteit 5.1.1.2 We ondersteunen PO en VO scholen realiseren van aanbod voor de ondersteuning van jongeren met een risico op onderwijsachterstand of beperking. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1
% bereik doelgroepleerlingen middels de kansenaanpakken – onderscheid naar PO / VO 2 Aantal scholen met een brede brugklas
67% (2021)
…
..
67%
70%
11 (2022)
…
..
11
11
3 % leerlingen dat na 3 jaar op niveau van basisschooladvies zit of is op gestroomd 4 % van de PO scholen met meer dan het drempelpercentage leerlingen met risico op onderwijsachterstand dat gebruik maakt van kansenaanpak PO / extra aanbod 5 % van de VO scholen met meer dan het drempelpercentage leerlingen met risico op onderwijsachterstand dat gebruik maakt van kansenaanpak VO / extra aanbod 6a % kinderen dat naar de middelbare school gaat met een niveau lager dan het fundamentele niveau 1f voor leesvaardigheid, te onderscheiden naar stadsdelen: Centrum Nieuw-west Noord Oost West Zuid Zuidoost
84% (2021)
…
…
85%
87%
100% (2021)
…
…
100%
100%
83% (2021)
…
….
83%
90%
..
5,1%
PM
5,1% (2022)
50
6b % kinderen dat naar de middelbare school gaat met een niveau lager dan het fundamentele niveau 1f voor taalverzorging, te onderscheiden naar stadsdelen: Centrum Nieuw-west Noord Oost West Zuid Zuidoost 6c % kinderen dat naar de middelbare school gaat met een niveau lager dan het fundamentele niveau 1f voor rekenen, te onderscheiden naar stadsdelen: Centrum Nieuw-west Noord Oost West Zuid Zuidoost
5,8% (2022)
…
5,8%
PM
10,4% (2022)
…
10,4%
PM
82
94
106 – 130
7 Aantal PO-scholen dat samenwerkt met het Preventie Interventieteam (PIT) 8 Schoolontbijt en lunches Bereik aantal doelgroepleerlingen
69
Activiteit 5.1.1.3 We bieden de meest kwetsbare jongeren aanvullende ondersteuning op school en begeleiding naar werk. Indicatoren activiteit 1 Percentage leerlingen vanuit praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, vmbobasis of entree-opleiding dat de overstap maakt naar werk of vervolgonderwijs 2 Aantal kwetsbare jongeren dat kleinschalig MBO onderwijs krijgt
Peilwaarde (peiljaar)
570
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
570
570
570
51
Doel 5.1.2 Kwaliteit: Ieder kind krijgt goed onderwijs in een kwalitatief goede schoolomgeving. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Geen indicator beschikbaar
Activiteit 5.1.2.1 We ondersteunen en stimuleren de onderwijskwaliteit op het PO, VO en MBO door extra te investeren in de randvoorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs. Indicatoren activiteit 1 Aantal scholen dat deelneemt aan ONA voor kennisdeling 2 Aantal PO scholen met een leerlingen aantal van 80% ten opzichte van de opheffingsnorm 3 Scholen ondersteunen bij lerarentekort, te onderscheiden naar stadsdeel: Centrum Nieuw-west Noord Oost West Zuid Zuidoost
Peilwaarde (peiljaar)
36 (2022)
Jaarverslag 2021
n.v.t.
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
5%
15%
30-50%
25
4 Amsterdamse VO-leerlingen geven gemiddeld een XX voor veiligheid op school 5 Amsterdamse VSOleerlingen geven gemiddeld een XX voor veiligheid op school 6 Het aantal hybride leerwerkplekken dat op basis van pps’en subsidies van de MBO-Agenda voor mbostudenten beschikbaar is
52
Activiteit 5.1.2.2 We zorgen voor voldoende en gezonde schoolgebouwen verspreid over de stad. Indicatoren activiteit 1 Aantal op te leveren nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen
2 Alle Amsterdamse leerlingen hebben les in een gezond schoolgebouw*
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
PO: 5 VO/SO:5 (2021)
PO: 5 VO/SO: 5
PO: 8 VO/VSO: 2
PO: 6 VO/SO: 1
PO/SO: 85%, PO/SO: 85% VO: 75% VO: 75% (2021)
PO: 85% VO: 70%
PO: 93% VO: 94%
2024: PO 4 VO/SO 4 2025: PO 6 VO/SO 2 2026: PO 6 VO/SO 2 2024 PO:PM% VO: PM% 2025 PO: PM% VO: PM% 2026 PO: PM% VO: PM%
* Cijfers betreffen de schoolgebouwen die aan het begin van het programma Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam in 2015 in aanmerking kwamen voor deelname aan het programma. Het betrof de in gebruik zijnde panden gebouwd voor 2015.
Activiteit 5.1.2.3 We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk Amsterdammers met een startkwalificatie van school komen. Indicatoren activiteit 1 Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)* (BBVverplicht) 2 Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)* (BBV-verplicht) 3 Percentage voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers) (BBV-verplicht) 4 Percentage van 23-jarigen dat een startkwalificatie heeft 5 % Oude vsv-ers terug naar school of werk
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
Totaal VSV vo Totaal VSV vo Totaal VSV vo Totaal VSV vo Totaal VSV vo 0,65% 0,65% 0,60% 0,55% 0,55% Totaal VSV mbo 7,83% 80%
Totaal VSV mbo 7,83% 80%
Totaal VSV mbo 7,46% Meer dan 80%
Totaal VSV Totaal VSV mbo 7,09% mbo 7,09% Meer dan Meer dan 80% 80%
% dat % dat % dat % dat % dat onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs volgt volgt 30% volgt 30% volgt 31% volgt 32% 33% % dat werk % dat werk % dat werk % dat werk % dat werk heeft 28% heeft 28% heeft 29% heeft 30% heeft 31% * Eind 2022 wordt de herijking van de streefcijfers van indicator 1 en 2 afgerond. Omdat Leerplicht in verdere rapportages de nieuwe cijfers zal hanteren, is ook aanpassing van de Doelenboom nodig.
53
Activiteit 5.1.2.4 We handhaven en leveren een bijdrage in het realiseren van kwalitatieve goede VVE en Kinderopvang. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 % negatieve inspectie beoordelingen kinderopvang (rood risicoprofiel)
4% (2020)
3%
<5%
<5%
<5%
Activiteit 5.1.2.5 We verrijken het Amsterdamse onderwijs met het uitvoeren van een hoogwaardig schooltuinprogramma. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Percentage scholen dat 82% 73%* deelneemt aan schooltuinprogramma 2 Waardering van het 8,5 8,3* schooltuinprogramma door leerkrachten * Getallen in dit jaar zijn sterk beïnvloed door coronamaatregelen.
79%
82%
85%
8,5
8,5
8,7
Doel 5.1.3 Alle Amsterdammers hebben toegang tot informatie via een netwerk van bibliotheken. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1a Aantal Amsterdammers dat
9.891 (2018)
6.885
9.500
10.000
10.500
1b Aantal Amsterdammers dat 50.801 (2018)
42.805
46.000
57.000
70.000
30.856
32.000
42.000
48.000
1d Aantal Amsterdammers dat 59.140 (2018)
42.140
59.500
56.000
70.000
lid is van de OBA: 18 - 66 jaar 1e Aantal Amsterdammers dat lid is van de OBA: ouder dan 66 jaar
11.260
16.500
15.000
17.500
lid is van de OBA: 0 - 3 jaar lid is van de OBA: 4 - 11 jaar
1c Aantal Amsterdammers dat 33.469 (2018) lid is van de OBA: 12 - 17 jaar
15.670 (2018)
54
Activiteit 5.1.3.1 We subsidiëren de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in het kader van het leesoffensief en zodat alle Amsterdammers toegang hebben tot kennis, cultuur en informatie en de OBA digitale geletterdheid, leven lang leren, ontmoeting en betrokkenheid bij stad en buurt stimuleert. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
2 Aantal bezoeken bibliotheken (naar stadsdeel?)
3.822.966 (2018)
3.404.600
3.400.600
3.100.000
3.800.000
3 Aantal uitleningen (naar stadsdeel?)
2.455.600 (2018)
1.338.518
2.000.000
2.500.000
3.300.000
7.000
7.350
7.700
1 PM Indicator leesoffensief
4 Aantal activiteiten educatief, cultureel, tentoonstellingen
4.535 (2018)
55
6 Gezondheid, zorg, jeugd, opvang en diversiteit 6.1 Basisvoorzieningen
Doel 6.1.1 De zelfredzaamheid van Amsterdammers wordt vergroot en de kansenongelijkheid tussen Amsterdammers wordt kleiner. Indicatoren doel 1 Aandeel meest kwetsbare bewoners op basis van de kwetsbaarheidsscore.
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
(2019)
12%
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
11%
Activiteit 6.1.1.1 We stimuleren sociale samenhang en participatie van de bewoners in de wijk. Indicatoren activiteit 1 Aandeel Amsterdammers van 18 jaar of ouder dat vrijwilligerswerk verricht in of via een organisatie. 2 Aandeel Amsterdammers van 19 jaar en ouder dat (zeer) ernstig eenzaam is volgens de eenzaamheidsschaal De Jong-Gierveld 3 Aandeel Amsterdammers van 18 jaar of ouder dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet voor buurt of stad. 4 Aandeel Amsterdammers van 18 jaar of ouder dat de afgelopen 12 maanden (soms/vaak) informele hulp heeft verleend
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
(2020)
28%
32%
(2020)
15%
12%
(2020)
27%
30%
(2020)
40%
45%
Prognose 2024-2026
56
Activiteit 6.1.1.2 We zorgen voor laagdrempelige activiteiten binnen de sociale basis in de buurt. Indicatoren activiteit 1 Aandeel huisartsen wat doorverwijst richting Welzijnscoach (welzijn op recept) 2 Aandeel kwetsbare Jongeren wat deelneemt aan Jongerenwerkcoaching (bij benadering)
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
(2020)
70%
80%
(2021)
16%
25%
Prognose 2024-2026
Activiteit 6.1.1.3 We zorgen ervoor dat cliënten goed ondersteund worden door onafhankelijke clientondersteuning. Indicatoren activiteit 1 Het aantal dossiers waarop mensen ondersteuning ontvangen
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
2021
5.136
5.500
5.500
5.500
Activiteit 6.1.1.4 We zorgen voor kwalitatief hoogstaande voorzieningen in de stad. Indicatoren activiteit 1 Aantal op te leveren nieuwe en vernieuwde voorzieningen Jeugd, Zorg en Basisvoorzieningen
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
nb
nb
nb
8
2024: 8 2025: 8 2026: 8
57
Doel 6.1.2 Alle Amsterdammers hebben gelijke kans op gezondheid ongeacht hun sociaal economische status of achtergrond. Indicatoren doel 1 Percentage bereik van zuigelingen door de Jeugdgezondheidszorg 2 Het aantal (aanstaande) ouders dat via geboorte(zorg)- en welzijnsinstellingen en bereikt wordt met de methodiek Nu Niet Zwanger 3 Aantal Amsterdammers met ernstige en matige psychische klachten
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
99,1% (2017)
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
>95%
>95%
>95%
54% (2022)
35%
Activiteit 6.1.2.1 We werken aan de gezondheid van Amsterdammers middels preventieve en curatieve activiteiten. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
>90%
>90%
>90%
1 Percentage vaccinatiegraad (zuigelingen) DKTP basis immuun 2 Aantal nieuwe HIV infecties (absolute aantallen)
92% (2016) 110
100
90
50
0
3 Aantal rokers in Amsterdam
22% (2020)
27%
20%
20%
15%
58
6.2 Wijkteams
Doel 6.2.1 Amsterdammers hebben laagdrempelig, tijdig en adequaat toegang tot herkenbare hulp en ondersteuning in de buurt. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 De gemiddelde wachttijd van Amsterdammers die ondersteund worden door het buurtteam, in kalenderdagen van het moment van melden bij het buurtteam tot aan het eerste gesprek.
(2021)
13,4
n.v.t.
n.t.b.
n.t.b.
2 Cliëntervaring: Ik kon het buurtteam makkelijk vinden ((helemaal) mee eens) 3 Cliëntervaring: Ik ben geholpen met de ondersteuning door het buurtteam ((helemaal) mee eens) 4 Aandeel uitstroom met kenmerk: de Amsterdammer kan het zelf weer (Buurtteams) 5 Cliëntervaring jeugdhulp Ouder- en Kindteams Amsterdam*
(2022)
n.v.t.
PM
n.t.b.
n.t.b.
(2022)
n.v.t.
PM
n.t.b.
n.t.b.
38% (2021)
38%
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.t.b.
n.t.b.
Activiteit 6.2.1.1 We organiseren Ouder- en Kindteams in alle gebieden en op alle scholen. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Aantal jeugdigen (en hun ouders) ondersteund door het Ouder- en Kindteam met: - Opvoed- en 3.069 (2019) opgroeiondersteuning 11.631 (2019) (jeugdigen/ouders) - Jeugdhulp (jeugdigen en hun ouders)
1.460 10.365
n.v.t. n.v.t.
≥ 2.000 ≥ 10.000
n.t.b. n.t.b.
84%
n.v.t.
80%
n.t.b.
2 % jeugdigen met jeugdhulp OKT, waarbij er geen verwijzing is geweest naar de (hoog)specialistische jeugdhulp (% zelf geboden jeugdhulp)
80% (2019)
59
Activiteit 6.2.1.2 We bieden in aanvulling op het aanbod van de Ouder- en Kindteams Flexibel Preventief Aanbod. Indicatoren activiteit 1 Aantal deelnemers (jeugdigen en ouders/gezinnen) aan het Flexibel Preventief Aanbod Jeugd (FPAJ)
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
27.195 (2018)
21.825
28.572
22.000
n.t.b.
Activiteit 6.2.1.3 De buurtteams Amsterdam organiseren de toegang tot WMO-voorzieningen en bieden integrale ondersteuning. Indicatoren activiteit 1 Aantal Amsterdammers dat door het buurtteam ondersteund wordt 2 Aantal Amsterdammers dat voor het eerst ondersteuning door het buurtteam krijgt (instroom) 3 Aantal Amsterdammers waarvoor ondersteuning door het buurtteam stopt (uitstroom) 4 Percentage Amsterdammers dat ondersteunt wordt door de buurtteams in verhouding tot het totaal aantal Amsterdammers met individuele ondersteuning
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
(2023)
8.176
n.v.t.
n.v.t.
n.t.b.
(2023)
11.937
n.v.t.
n.v.t.
n.t.b.
(2023)
4.246
n.v.t.
n.v.t.
n.t.b.
(2023)
n.v.t.
PM
n.t.b.
n.t.b.
60
6.3 Individuele voorzieningen
Doel 6.3.1 Alle Amsterdammers krijgen de juiste zorg op de juiste plek. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Clientervaring Jeugd: gemiddelde overkoepelende rapportcijfer van het nut van de specialistische jeugdhulp 2 Wachtlijst en wachttijd Hulp bij huishouden op 31 december: -Aantal cliënten op de wachtlijst
7,9 (2021)
n.v.t.
n.v.t.
≥ 7,9
≥ 7,9
1.237 (2021)
1.237
n.v.t.
1.100
12 maanden (2021)
12 maanden
n.v.t.
9
800 500 300 7 4 2
1.311 (2021) 1.093 (2021) 150 (2021)
1.311 1.093 150
n.t.b. n.t.b. n.v.t.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
MOV: 14,4 MOJ: 7,5 MOG: 13,1 BW: 22,1 (2021)
MOV: 14,4 MOJ: 7,5 MOG: 13,1 BW: 22,1
n.v.t.
n.t.b.
n.t.b.
-Wachttijd langstwachtende
3 Aantal trajecten jeugdhulp dat langer wacht of heeft gewacht op startzorg dan 6 weken: - enkelvoudig specialistisch - hoogspecialistisch 4 Het aantal buitenslapers op een gemiddelde winterdag 5 De gemiddelde wachttijd voor MOBW in maanden op peildatum 1 december
61
Activiteit 6.3.1.1 We verstrekken Wmo-voorzieningen, zoals Hulp bij huishouden, Aanvullende individuele ondersteuning en Dagbesteding in een passende vorm. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
1 Gemiddeld aantal cliënten per maand Dagbesteding (Pgb) (Zin) 2 Gemiddeld aantal cliënten per maand Hulp bij huishouden (Pgb) (Zin) 3 Gemiddeld aantal unieke cliënten per maand AIO (Pgb) (Zin) 4 Aantal mensen met een maatwerkvoorziening per 10.000 inwoners (BBV-verplicht)
Jaarverslag 2021
Pgb:157 Zin:3.799 (2019)
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
n.v.t.
Zin: 3.800
Zin: 3.800 Zin: 3.800 Zin: 3.800
Pgb: 1.870 Zin:11.682 (2021)
Pgb: 1.870 Zin:11.682
n.v.t.
Zin: 11.800
Zin: 12.000 Zin: n.t.b. Zin: n.t.b.
Pgb: 1.268 (2021) Zin: 2022
Pgb: 1.268
n.v.t.
Zin: 1.600
Zin: 1.600 Zin: 1.600 Zin: 1.600
804
Activiteit 6.3.1.2 We zorgen er voor dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en voor sociaal vervoer voor die Amsterdammers waarvoor het OV (nog) niet altijd toegankelijk is. Indicatoren activiteit 1 Het algemene klanttevredenheidscijfer: -voor het reizen met het AOV
Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
7,9 (december 2021) 7,8 (februari 2022)
n.v.t.
n.v.t.
≥7.5
≥7.5
n.v.t.
n.v.t.
≥7.5
≥7.5
3.982 (2021)
3.982
n.v.t.
4.250
4.350 4.460 4.570
-Fietsen, Speelvoorzieningen, Scootmobiel, , Gesloten Buitenwagen, Auto’s en Rolstoelen
12.344 (2021)
12.344
n.v.t.
14.400
14.700 15.100 15.500
3 Aantal declarabele kilometers Aanvullend Openbaar Vervoer
7.710.983 (2021)
7.710.983
nvt
17.800.000
19.300.000 20.200.000 21.400.000
- met de geleverde dienstverlening ten aanzien van hulpmiddelen 2 Aantal Woon- en Vervoersvoorzieningen: - Verhuiskostenvergoeding, Woonruimte aanpassingen en Roerende woonvoorzieningen
62
Activiteit 6.3.1.3 We zorgen voor specialistische jeugdhulp met een dekkend en divers aanbod. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Percentage jongeren 0 tot 18 jaar met jeugdhulp (incl. jeugdhulp OKT) (BBVverplicht) 2 Aantal jeugdigen met individuele voorziening specialistische jeugdhulp: enkelvoudig hoogspecialistisch (HSJH) 3 Aantal jeugdigen in verblijfsvoorzieningen Jeugd
12,6% (2017)
13,3%
11%
n.t.b.
n.t.b.
8.254 (2021) 5.717 (2021)
8.254 5.717
n.v.t. n.v.t.
n.t.b. n.t.b.
n.t.b. n.t.b.
1.845 (2020)
1.785
n.v.t.
n.t.b.
n.t.b.
57% (2020) 6% (2020) 37% (2020)
60% 5% 35%
n.v.t. n.v.t. n.v.t.
n.t.b. n.t.b. n.t.b.
n.t.b. n.t.b. n.t.b.
4 % jeugdigen (op totaal verblijf) in: - gezinsgericht/pleegzorg - gesloten plaatsing - verblijf bij JH aanbieder
Activiteit 6.3.1.4 We bieden opvang en werken aan herstel naar duurzaam individueel wonen. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Aantal cliënten in de MOBW op peildatum 31 december
MOV: 1.635 MOJ: 462 MOG: 417 BW: 1.288 (2021) MOV: 1.021 MOJ: 833 MOG: 785 BW: 1.124 (2021) MOV: 35 MOJ: 10 MOG: 5 BW:45 (2021) 472 (2019)
MOV: 1.635 MOJ: 462 MOG: 417 BW: 1.288
n.v.t.
n.t.b.
n.t.b.
MOV: 1.021 MOJ: 833 MOG: 785 BW: 1.124
n.v.t.
n.t.b.
n.t.b.
MOV: 35 MOJ: 10 MOG: 5 BW: 45
n.v.t.
n.t.b.
n.t.b.
500
500
n.t.b.
n.t.b.
29 + 84 mensen naar de rijksopvang vanwege een nieuwe aanvraag
80
n.t.b.
n.t.b.
2 Gemiddelde verblijfsduur in de MOBW in dagen op peildatum 1 december
3 Aantal heraanmelders na uitstroom uit de MOBW per jaar
4 Aantal plekken 24-uursopvang ongedocumenteerden 5 Aantal ongedocumenteerden waarvoor een duurzame oplossing is gevonden
46 (2018)
63
Activiteit 6.3.1.5 We bieden kortdurende opvang voor acute daklozen. Indicatoren activiteit 1 Aantal unieke cliënten in de kortdurende opvang -gezinnen -kwetsbare alleenstaanden (incl. trajectbedden) 2 Gemiddelde verblijfsduur in de kortdurende opvang in /maanden -gezinnen -kwetsbare alleenstaanden (incl. trajectbedden)
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
409 733 (2021)
409 733
n.v.t. n.v.t.
n.t.b. n.t.b.
n.t.b. n.t.b.
10 14,9 (2021)
10 14,9
n.v.t. n.v.t.
n.t.b. n.t.b.
n.t.b. n.t.b.
Doel 6.3.2 Het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Percentage huishoudens dat Gehele regio: Gehele regio: direct na de 32% 32% veiligheidsbeoordeling en/of Amsterdam: Amsterdam: dienst door Veilig Thuis 29% 29% overgedragen wordt naar (2021) het lokale veld (wijkteams jeugd en volwassenen)
45%
45%
50%
Activiteit 6.3.2.1 We bieden opvang en zorg aan vrouwen, mannen en kinderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
1 Aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis
6.134 9.840 (2021)
6.134 9.840
6.383 10.440
2 Bezettingsgraad bij Blijf Groep
96% (2021)
96%
n.v.t.
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
6.573 Advies:6.768 10.853 Melding:11.176 Advies:6.969 Melding:11.397 Advies:7.176 Melding:11.623 96% 96%
64
Activiteit 6.3.2.2 We zorgen voor een goed functionerend Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld. Indicatoren activiteit 1 Het aandeel triagebesluiten welke binnen de wettelijke termijn van vijf werkdagen is afgerond vanaf binnenkomst van de melding 2 Aantal hulp- en adviesvragen acuut en niet acuut van het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam- Amstelland
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
50% (2021)
50%
50%
55%
55%
Acuut: 290 Niet acuut: 375 (2021)
Acuut: 290 Niet acuut: 375
Acuut: 348 Niet acuut: 450
Acuut: 417 Acuut: 501 Niet acuut: Niet acuut: 648 540 Acuut: 601 Niet acuut: 777 Acuut: 721 Niet acuut: 933
Activiteit 6.3.2.3 We zorgen voor de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Percentage jongeren 0 tot 18 jaar met jeugdbescherming (BBV-verplicht) 2 Percentage jongeren 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering (BBV-verplicht)
1,0% (2017) 0,8% (1e helft 2021)
0,8%
0,8%
0,7%
0,8% (2017) 0,5% (1e helft 2021)
0,6%
0,6%
0,6%
Activiteit 6.3.2.4 We bieden laagdrempelig specialistische hulp en ondersteuning voor sekswerkers. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Aantal bereikte sekswerkers
1.265 (2020)
5.409
n.v.t.
5.400
5.400
65
Activiteit 6.4.2.5 We bieden specialistische zorg aan en opvang voor (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel. Indicatoren activiteit 1 Aantal opgevangen slachtoffers van Mensenhandel -Aantal noodbedplaatsingen (72 uurs plaatsing) -Aantal ACM regulier (24uurs opvang) 2 Aantal slachtoffers ambulant begeleid
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
24
24
n.v.t.
25
25
20 (2021) 39 (2021)
20
n.v.t.
20
20
39
n.v.t.
40
40
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
6.4 Diversiteit
Doel 6.4.1 In Amsterdam kan iedereen zichzelf zijn. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
1 In hoeverre ervaren De eerste * * * Amsterdammers dat zij peiling vindt zichzelf kunnen zijn op in 2022 plaats straat in Amsterdam? (bron: ABM) * Geen streefwaarden. Gezien de aard van de indicator is alleen referentiewaarde of realisatiewaarde benoemd en benoemen we geen streefwaarde. Het is een meetwaarde die bedoeld is om het gesprek mee te voeren.
Doel 6.4.2 Discriminatie in Amsterdam neemt af. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Percentage 13% (2018) 13% (2020) * * * Amsterdammers dat zich de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd heeft gevoeld (bron: Veiligheidsmonitor) * Geen streefwaarden. Gezien de aard van de indicator is alleen referentiewaarde of realisatiewaarde benoemd en benoemen we geen streefwaarde. Het is een meetwaarde die bedoeld is om het gesprek mee te voeren.
66
Activiteit 6.4.2.1 We verhogen de meldingsbereidheid bij discriminatie. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Aantal meldingen over discriminatie (Meldpunt discriminatie Regio Amsterdam) 2 Aantal meldingen arbeidsdiscriminatie (MDRA)
1.036 (2020, waarvan 888 in Amsterdam) 186
802
*
*
*
152
*
*
*
* Geen streefwaarden. Gezien de aard van de indicator is alleen referentiewaarde of realisatiewaarde benoemd en benoemen we geen streefwaarde. Het is een meetwaarde die bedoeld is om het gesprek mee te voeren.
67
7 Sociale zaken en armoedebestrijding 7.1 Inkomensregelingen
Doel 7.1.1 Er is in Amsterdam financiële bestaanszekerheid (inkomenszekerheid) voor Amsterdammers die zelf niet (volledig) in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Indicatoren doel 1 Het Amsterdamse aandeel in het landelijk budget voor uitkeringen (BUIG) ten opzichte van het Amsterdamse aandeel in de werkelijke uitgaven aan uitkeringen (BUIG) 2 Percentage toekenningen van Bijstand aan huishoudens die <12 maanden eerder een uitkering ontvingen 3 Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (BBVverplicht: geen streefwaarde, alleen realisatie in jaarverslag) 4 Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen (BBVverplicht: geen streefwaarde, alleen realisatie in jaarverslag)
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
-0,56% (2021)
n.v.t.
n.v.t
25,9% (2019)
19,6%
18%
794
883 (eind 2020)
22,51%
12%
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
-0,35% 2024: -0,25% 2025: -0,15% 2026: -0,05%.
18%
2024: 17,5% 2025: 17% 2026: 16,5%
68
Activiteit 7.1.1.1 We bieden dienstverlening op maat, waar mogelijk digitaal, we versimpelen de aanvraag van inkomensregelingen, verstrekken tijdig, toetsen op rechtmatigheid en handelen klachten snel af. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Klanttevredenheid over dienstverlening afhandeling bijstandsaanvragen bij instroom 2 Percentage binnen 3 weken afgehandelde aanvragen uitkeringen (exclusief bijzondere doelgroepen) 3 Minimumpercentage uitkeringen en kredieten dat rechtmatig is verstrekt 4 Percentage klachten afgehandeld binnen de wettelijke termijn 5 Aantal klachten dat per jaar binnenkomt
6,9 (2018)
7,6 (Q3 2021)
7,8
7,8
2024: 7,9 2025: 7,9 2026: 8,0
90% (2018)
74,4%
80%
80%
80%
99,8% (2019)
99,9%
99%
99%
99%
93% (2018)
74,8%
90%
90%
90%
778 (2018)
978
780
770
58,8% (2018)
63,4%
70%
73%
2024: 760 2025: 750 2026: 740 2024: 75% 2025: 80% 2026: 85%
5 Percentage aanvragen dat digitaal binnenkomt
69
Activiteit 7.1.1.2 We richten onze dienstverlening op het bieden van inkomensstabiliteit met zo min mogelijk inkomensschommelingen. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Klanttevredenheid van 7,0 n.v.t. mensen met een (2021) bijstandsuitkering met een inkomstenverrekening uit werk 2 Percentage tijdig (binnen 4 n.n.b. n.v.t weken) en correct verwerkte inkomensverrekeningen van mensen met een bijstandsuitkering met een inkomstenverrekening uit werk* 3 Aantal mensen met een 11.887 (2018) 10.814 uitkeringsschuld als gevolg van teveel verstrekte algemene bijstandsuitkeringen** 4 Aantal bijstandsgerechtigden n.n.b. n.v.t. dat pro-actief een brede inkomensscan krijgt* * Peilwaardes en streefwaardes moeten nog worden vastgesteld. ** Exclusief Tozo.
n.v.t.
7,5
2024: 7,8 2025: 7,9 2026: 8,0
n.v.t.
n.n.t.b.
n.n.t.b.
10.250
10.000
2024 9.750 2025 9.500 2026 9.250
n.v.t.
n.n.t.b.
n.n.t.b.
70
7.2 Werk, participatie en inburgering
Doel 7.2.1 Amsterdammers die dienstverlening ontvangen van de gemeente doen duurzaam en naar vermogen mee. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Aantal Amsterdammers dat dienstverlening ontvangt van de gemeente (bijstandsgerechtigden) en dat door uitstroom naar werk of scholing uitkerings-onafhankelijk is 2 Percentage van het totaal aantal Amsterdammers dat dienstverlening ontvangt van de gemeente (bijstandsgerechtigden) dat door uitstroom naar werk of scholing uitkeringsonafhankelijk is geworden
4.538 (2018)
5.410
5.357
5.405
5.500
12% (2018)
n.v.t.
n.v.t.
12%
12%
71
Activiteit 7.2.1.1 We begeleiden Amsterdammers duurzaam naar werk, naar scholing of naar participatie. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Totaal aantal 7.506 (2017) Amsterdammers dat dienstverlening (inclusief NUG en vroegtijdig schoolverlaters) ontvangt van de gemeente en is uitgestroomd naar werk 2 Totaal aantal 1.171 (2018) Amsterdammers (inclusief NUG en vroegtijdig schoolverlaters) dat dienstverlening ontvangt van de gemeente en is uitgestroomd naar scholing 3 Aantal bijstandsgerechtigden 14.986 (2017) dat nog geen uitzicht heeft op betaald werk dat participeert 4 Aantal mensen in sociaal 4.180 werk
8.213
8.028
8.100
2024: 8.100 2025: 8.100 2026: 8.100
1.385
1.200
1.200
2024: 1.200 2025: 1.200 2026: 1.200
16.549
17.000
17.000
2024: 17.000 2025: 17.000 2026: 17.000
n.v.t
n.v.t.
n.n.t.b.*
n.n.t.b.
n.v.t
n.v.t.
n.n.t.b.*
n.n.t.b.
6 Aantal Amsterdammers dat n.n.t.b.** n.v.t. dienstverlening van de gemeente ontvangt en parttime werkt. 7 Aantal banen per 1.000 995,7 inwoners in leeftijd van 15-75 (BBV-verplicht: geen streefwaarde, alleen realisatie in jaarverslag) 8 Netto participatiegraad (% 67,5% mensen tussen de 15-67 dat een baan heeft) (BBV-verplicht: geen streefwaarde, alleen realisatie in jaarverslag) 9 Percentage werkloze 1,02% jongeren (16-24 jarigen) (BBV-verplicht: geen streefwaarde, alleen realisatie in jaarverslag) 10 Aantal personen per 10.000 349 inwoners met een lopend re-integratietraject (BBV-verplicht: geen streefwaarde, alleen realisatie in jaarverslag) * Afhankelijk van nog op te stellen plan en bestuurlijke ambitie ** Definitie indicator vergt nadere afstemming
n.v.t.
n.n.t.b.
n.n.t.b.
5 Aantal mensen in gesubsidieerd werk
n.n.t.b.**
72
Activiteit 7.2.1.2 We bieden preventieve dienstverlening aan Amsterdammers om te voorkomen dat zij afhankelijk worden van een bijstandsuitkering. Indicatoren activiteit 1 Percentage Amsterdammers dat dienstverlening heeft ontvangen, aan wie nazorg is geboden nadat zij aan het werk zijn gegaan 2 Percentage Amsterdammers dat dienstverlening heeft ontvangen van de gemeente en dat minstens 6 maanden aan het werk is (% van totale uitstroom naar werk)
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
36% (2019)
38,7%
30%
38%
38%
87% (2018)
91,5%
87%
90%
90%
Activiteit 7.2.1.3 We vormen een partnerschap en werken samen met werkgevers om een zo goed mogelijke match te bewerkstelligen. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Aantal geworven arbeidsplaatsen vervuld
1.932 (2018)
1.187
1.950
2.000
2.000
73
Activiteit 7.2.1.4 We ondersteunen Amsterdammers bij het ontwikkelen van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) en/of bij hun inburgering, zodat zij aansluiting vinden in werk, scholing of participatie. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Aantal deelnemers dat per 5.000 5.338 4.577 5.000 2024: 5.000 jaar start met een 2025: 4.750 professionele (digi)taalcursus 2026: 4.750 niet zijnde een inburgeringscursus 2 Aantal gemelde deelnemers 5.000 n.v.t. 5.000 5.000 2024: 5.000 aan het informeel taalaanbod 2025: 5.000 in de sociale basis, per jaar 2026: 5.000 3 Percentage van de 55% n.v.t n.v.t. 55% 2024: 55% deelnemers dat aangeeft 2025: 55% voortgang te hebben 2026: 55% geboekt op competenties betreffende basisvaardigheden 4 Percentage van de 28% 27% 28% 28% 2024: 29% deelnemers aan een 2025: 30% professionele cursus behaalt 2026: 31% niveau A2/1F 5 Percentage statushouders 49% 48% 50% 50% 2024: 50% dat binnen drie jaar na (2020) 2025: 50% instroom in de Amsterdamse 2026: 50% Aanpak Statushouders uitstroomt uit de uitkering 6 Percentage van de n.v.t.* n.v.t.* n.v.t.* n.v.t.** 2024: n.v.t.** statushouders dat binnen de 2025: 90% inburgeringstermijn voldoet 2026: 90% aan de inburgering (alleen voor statushouders die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig worden) 7 Percentage statushouders n.v.t.* n.v.t.* n.v.t.* 90% 2024: 90% dat binnen vier weken na 2025: 90% start inburgeringstermijn is 2026: 90% gestart met de inburgering (alleen voor statushouders die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig worden) 8 Percentage van de n.v.t.* n.v.t.* n.v.t.* 90%*** 90% gezinsmigranten dat binnen vier weken na start
inburgeringsplicht begeleiding krijgt van de gemeente * Deze begrotingsindicator is toegevoegd vanaf de begroting 2023 en betreft een nieuwe activiteit. Op dit moment zijn er daarom nog geen ervaringscijfers/peildata. ** De inburgeringstermijn is drie jaar. Omdat de inburgeringswet waarin de gemeente regie heeft per 2022 in werking is getreden, kan deze indicator pas vanaf 2025 worden gemeten. *** Bij start van de nieuwe inburgeringswet heeft het portaal van DUO (waarmee we een signaal krijgen van de start van de inburgering voor de inburgeringsplichtige) drie maanden niet gewerkt. Hierdoor zijn we gestart met een achterstand van drie maanden, dit is van invloed op het halen van de termijn van 4 weken.
74
7.3 Armoede en schuldhulp
Doel 7.3.1 Het verkleinen van het aantal Amsterdammers met een laag inkomen dat problematische schulden heeft en/of moeite heeft om rond te komen om zo de kansen voor deze Amsterdammers te vergroten. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Percentage van de Amsterdammers met een laag inkomen dat moeite ervaart om rond te komen 2 Percentage Amsterdammers met schulden dat daar problemen mee heeft
37% ( 2014)
33%
34%
33%
33% (2024) 32% (2025) 31% (2026)
65% (2018)
63%
64%
63%
63% (2024) 62% (2025) 62% (2026)
Activiteit 7.3.1.1 We bieden kinderen uit een gezin met een minimuminkomen voorzieningen aan om te kunnen deelnemen aan sport en cultuur en om ondersteund te worden in onderwijsdeelname om zo de kansengelijkheid te vergroten. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Percentage minimahuishoudens met kinderen dat met tenminste één kindregeling bereikt wordt 2 Aantal gebruikte activiteiten door kinderen en jongeren van minimahuishoudens op het gebied van cultuur en sport en onderwijs
88% (2017)
88%
90%
91%
91% (2024) 92% (2025) 92%(2026)
104.000 (2017)
85.878
129.000
131.000 132.500 (2024) 134.000 (2025) 135.500 (2026)
75
Activiteit 7.3.1.2 We bieden minimaregelingen aan alle Amsterdammers met een laag inkomen en zetten in op doelgroepen waar het bereik van de regelingen relatief laag is. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Percentage minima73% (2020) huishoudens dat tenminste één minimaregeling gebruikt. 2 Het aantal unieke gebruikers 58.000 (2017) van de Stadspas (*Minima die minstens 1x per jaar gebruikt maken van de stadspas). 3 Percentage van het aantal 48% (2017) Stadspashouders die minstens 1 keer per jaar gebruik maken van de stadspas. 4 Percentage 24% (2020) minimahuishoudens met werk of eigen bedrijf als belangrijkste inkomstenbron die minstens één minimaregeling ontvangen (*voorheen werd alleen het percentage minimahuishoudens met werk als belangrijkste inkomstenbron vermeld)
n.v.t.
n.v.t.
75%
53.638
76.000
45%
63%
65%
67% (2024) 69% (2025) 71% (2026)
24%
n.v.t.
25%
26%(2024) 27%(2025) 28%(2026)
76% (2024) 77% (2025) 78% (2026) 78.000 80.000 (2024) 81.000 (2025) 82.000(2026)
Activiteit 7.3.1.3 Samen met partners bereiken we Amsterdammers met beginnende geldproblemen om in een vroeg stadium in te grijpen en het verder oplopen van schulden te voorkomen. Indicatoren activiteit 1 Het aantal meldingen van partners over betalingsachterstanden waarover contact is gezocht met de betrokken Amsterdammer 2 Het percentage van de meldingen vroegsignalering dat leidt tot contact met de Amsterdammer over mogelijke interventies
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
29.700 (2020)
29.700
28.500
73% (2020)
73%
77%
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
30.000 30.000 (2024) 31.000 (2025) 32.000 (2026)
79%
2024: 80% 2025: 81% 2026: 82%
76
Activiteit 7.3.1.4 We bieden schuldhulpverlening aan Amsterdammers met problematische schulden om duurzaam, financieel zelfredzaam te worden. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Percentage van de Amsterdammers die hebben deelgenomen aan een schuldhulpverleningstraject en voor wie de problematische schulden zijn opgelost 2 Percentage van de Amsterdammers die een schuldhulpverleningstraject hebben gevolgd, waar een oplossing voor de schulden (nog) niet mogelijk is en die wel financieel redzaam zijn geworden
45% (2022)
n.v.t.
45%
46%
47% (2024) 48% (2025) 49% (2026)
15% (2022)
n.v.t.
15%
15%
15% (2024) 15% (2025) 15% (2026)
Activiteit 7.3.1.5 We belenen bij de Stadsbank van Lening op een zorgvuldige manier aangeboden onderpanden, met als oogmerk om bij te dragen aan de financiële zelfredzaamheid van de klant. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 De tevredenheid van de klant over de dienstverlening van de Stadsbank van Lening
8,2 (2020)
8,2
8,2
8,2
8,2 (2024) 8,2 (2025) 8,2 (2026)
77
8 Veiligheid 8.1 Brandweer en crisisbeheersing
Doel 8.1.1 Voorbereid zijn op crises en rampen. Brand wordt zoveel mogelijk voorkomen en waar nodig bestreden. Indicatoren doel 1 Aantal incidenten Brandweer PRIO 1, 2, 3 binnen gemeentegrens 2 Aantal GRIP situaties
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
11.626 (2021)
13 (2021)
Activiteit 8.1.1.1 We financieren de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor het leveren van brandweerzorg en crisisbeheersing. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
1 Het aantal afgehandelde adviezen brandveiligheid
1.035 (2021)
2 Paraatheidspercentage Brandweer
95% (2021)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
95%
Doel 8.1.2 Beschermen van de democratische rechtsorde en openbare orde en voorbereid zijn op (grote) evenementen. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
1 Aantal C-evenementen
9 (2021)
2 Aantal Demonstraties
1.450 (2021)
3 Aantal Grip situaties
13 (2021)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
78
Activiteit 8.1.2.1 We bereiden ons voor op crisis en grote evenementen en adviseren over grootschalig (politie)optreden. Indicatoren activiteit 1 Aantal voorbereidde subdriehoeken en Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO's) 2 Aantal brieven op basis van de wet openbare manifestaties (WOM)
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
47 (2021)
74 (2021)
8.2 Openbare orde en veiligheid
Doel 8.2.1 Amsterdam is een veilige en leefbare stad voor bewoners en bezoekers. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
1 Veiligheidsindexen (4 stuks): Geregistreerde criminaliteit, ervaren overlast, ervaren slachtofferschap, onveiligheidsbeleving
100 (2022)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Activiteit 8.2.1.1 We bestrijden criminaliteit en ondermijning. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
1 Aantal sluitingen/waarschuwingen
71/67 (2021)
2 Aantal bezochte adressen bij controles (ondermijningsbrigade/ integrale controles) 3 Aantal opgestarte Bibob dossiers (bouw en horeca)
41/29 (2021)
1.735 (2021)
79
Activiteit 8.2.1.2 We versterken de weerbaarheid van buurten. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
1 Aantal geprioriteerde integrale gebieds- en thematische aanpakken 2 Aantal huishoudens in regie bij meldpunt zorg en woonoverlast
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
PM
PM
Activiteit 8.2.1.3 We bestrijden en voorkomen overlastgevend, crimineel gedrag en radicalisering door middel van persoons- en groepsgerichte aanpakken. Indicatoren activiteit
Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Aantal personen in regie bij Totaal 1.004 ACVZ (verwarde (20/79/588/285/8/24) verdachten, D&T, Top (2021) 600/400, Overlastveelplegers (regionaal), Doorgroeiers) 2 Aantal personen in regie bij 54 (2021) Radicalisering (IPGA-R) 3 Aantal jeugdigen in regie bij jeugd en veiligheid
PM
Activiteit 8.2.1.4 We behandelen aanvragen en verlenen en controleren vergunningen. Indicatoren activiteit
Peilwaarde Jaarverslag Begroting Begroting Prognose (peiljaar) 2021 2022 2023 2024-2026
1 Aantal aangevraagde vergunningen (exploitatie, APV-milieu)
PM
2 Aantal aangevraagde/verleende evenementen-vergunningen
PM
3 Aantal ondernemingen/inrichtingen/evenementen waarop toezicht is gehouden (APV/Alcoholwet/Activiteitenbesluit)
PM
80
Activiteit 8.2.1.5 We houden toezicht en handhaven de overlast en leefbaarheid in de stad. Indicatoren activiteit 1 Ureninzet straatcoaches (SAOA/host) 2 Aantal opgelegde gebiedsverboden + verwijderingsbevelen+ dealeroverlastbevelen 3 Operationele inzet (werkelijke bezetting in fte) handhaving en toezicht in de openbare ruimte en het openbaar vervoer
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
104.491/63.908 (2021) 338+268+70= 676 (2021)
654 fte (2021)
BBV-verplicht: geen streefwaarde, alleen realisatie in jaarverslag Indicatoren
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
1 Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)
3,8 (2021)
3,8
2 Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)
8,4 (2021)
8,4
3 Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)
1,9 (2021)
1,9
4 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners) 5 Verwijzingen Halt (aantal per 1.000 inwoners)
4,8 (2021)
4,8
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
6,3 (2021) (ten tijde van opstellen JV was cijfer niet beschikbaar)
81
A Algemene dekkingsmiddelen A.1 Lokale heffingen
Doel A.1.1 Bewoners, ondernemers en bezoekers leveren hun financiële bijdrage aan de voorzieningen in de stad. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
1 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens met eigen huis (in euro’s) 2 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens met huurhuis (in euro’s) 3 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens met eigen huis (in euro’s) 4 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens met huurhuis (in euro’s) Toelichting alle indicatoren: Bron: Atlas van de lokale lasten
€652 (2021)
€652
€727
€326 (2021)
n.v.t.
€331
€761 (2021)
€761
€837
€435 (2021)
n.v.t.
€441
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Activiteit A.1.1.1 We leggen de gemeentelijke belastingen op en vorderen deze in (inclusief kwijtschelding). Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Geen indicator beschikbaar
82
Activiteit A.1.1.2 We waarderen jaarlijks al het vastgoed in de gemeente Amsterdam conform de Wet WOZ. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Toestemming van de Toestemming Waarderingskamer om op (2021) aanslag te gaan op basis van jaarlijks onderzoek kwaliteit (her)waardering 2 Gemiddelde WOZ waarde €421 (2021) woningen (x €1.000) (BBVverplicht)
n.v.t. Toestemming Toestemming Toestemming
3 Gemiddelde WOZ waarde eigen woningen (x €1.000) (Bron: Atlas van de lokale lasten)
n.v.t.
€579 (2022)
€421
Definitieve waarde nog niet beschikbaar €579
A.2 – A.4 (A.2 Gemeentefonds, A.3 Treasury en deelnemingen en A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien)
Doel A.2.1 (en A.3.1 en A.4.1)* Gezonde financiële positie van de gemeente Amsterdam, nu en in de toekomst. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Goede beoordeling van onze begroting door onze toezichthouder Provincie Noord-Holland * De programmaonderdelen A.2, A.3 en A.4 hebben één beleidsdoel, maar worden in de begroting gesplitst op basis van wetgeving.
83
A.2 Gemeentefonds
Activiteit A.2.1.1 We borgen en ontvangen onze gemeentefondsmiddelen vanuit het Rijk. Indicatoren activiteit 1 Omvang gemeentefonds in verhouding tot de totale inkomsten van Amsterdam 2 Inkomsten uit het gemeentefonds per inwoner van Amsterdam
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
45,6% (2021)
45,6%
47,3%
€4.149 (2021)
€4.149
€3.501
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
A.3 Treasury en deelnemingen
Activiteit A.3.1.1 We zorgen voor een gezonde financiële positie. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Netto schuldquote
93% (2021)
93%
129%
n.n.b.
n.n.b.
2 Solvabiliteit > 20%
50% (2021)
50%
46%
n.n.b.
n.n.b.
3 Renterisiconorm < 20% (wet Fido)
5% (2021)
5%
6%
n.n.b.
n.n.b.
4 Kasgeldlimiet < 8,5% (wet Fido)
5% (2021)
5%
8%
n.n.b.
n.n.b.
84
Activiteit A.3.1.2 We zorgen voor de continuïteit en een goede governance van onze deelnemingen. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Omvang van de resterende €39,4 miljoen €39,4 miljoen €60,0 miljoen €41,2 miljoen Niet van risico’s op gebied van (2021) toepassing deelnemingen. Het resterend risico is het risico voor de begroting dat na het treffen van beheersmaatregelen nog bestaat* 2 Deelnemingen met 44% (2021) 44% Niet van Niet van Niet van meerkoppig Raad van toepassing toepassing toepassing Commissarissen die voldoen aan een evenwichtige manvrouw verdeling van minimaal 30% voor elke sekse** 3 Deelnemingen met 71% (2021) 71% Niet van Niet van Niet van meerkoppig bestuur die toepassing toepassing toepassing voldoen aan een evenwichtige man-vrouw verdeling van minimaal 30% voor elke sekse** 4 Percentage deelnemingen 85% (2021) 85% Niet van Niet van Niet van met meer dan 25 toepassing toepassing toepassing werknemers die over een intern beleid voor divers werven en selecteren beschikken** * De resterende risico's worden niet meer dan een jaar vooruit berekend vanwege voorschriften van de afdeling risicomanagement. ** Indicatoren 2 t/m 4 worden niet elders in het jaarverslag gepresenteerd. Ook worden deze indicatoren niet geprognosticeerd. Het percentage van indicator 4 is pas bekend na het opleveren van het gemeentelijk jaarverslag en loopt dus in de jaren na de peildatum een jaar achter.
A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien
Activiteit A.4.1.1 We zorgen voor een structureel sluitende begroting. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Structureel exploitatiesaldo > 0%
85
Activiteit A.4.1.2 We zorgen voor voldoende weerstandsvermogen om de financiële gevolgen van risico’s te dragen. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Omvang algemene reserve in relatie tot het begrotingstotaal >=5% 2 Weerstandsvermogen
1,0% (2021)
1,0%
1,0%
5%
0,4 (2021)
0,4
0,4
1,0
86
B Bestuur en organisatie B.1 Dienstverlening
Doel B.1.1 Onze dienstverlening is persoonlijk, eenvoudig en toegankelijk. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Het cijfer dat de Amsterdammer geeft voor het contact met de 7 tot 8 (2017) 7 tot 8 7 tot 8 7 tot 8 7 tot 8 gemeente via al onze kanalen Toelichting: De uitkomsten voor de afzonderlijke kanalen was in 2021 (Jaarverslag 2021): Website (7,1), WhatsApp (7,8), Balie (8,4) en CCA (8,0). Persoonlijke dienstverlening: Dat is dienstverlening op maat, afgestemd op hoe de Amsterdammer en de Weespenaar het wil en het kan. Eenvoudige dienstverlening: Iedereen wil het liefst makkelijk en snel hun zaken regelen. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat onze processen eenvoudig te begrijpen zijn. Toegankelijke dienstverlening: Iedereen kan gebruikmaken van onze dienstverlening zonder belemmeringen. Dat betekent dat we klaarstaan: online, aan de telefoon of aan het loket. We maken het Amsterdammers zo makkelijk mogelijk, door met hen mee te denken, en drempels weg te nemen (letterlijk en figuurlijk). Onmisbare informatie van de gemeente over rechten, plichten, gezondheid en veiligheid is eenvoudig te begrijpen, ook voor blinden, slechthorenden, en mensen met lage taalvaardigheden.
Activiteit B.1.1.1 We bieden eenvoudige en toegankelijke dienstverlening voor iedereen via diverse kanalen (digitaal, het loket en de telefoon). Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Het percentage Amsterdammers dat aangeeft gemakkelijk om iets 54% tot 85% 55%-80% 55%-80% bij ons te regelen per kanaal, (2021) de zogenaamde customer effort score (CES) Toelichting bij indicator: De CES wordt gemeten op een 5-puntsschaal. Ons doel is dat 55% tot 80% van de Amsterdammers ons een 4 of een 5 geeft. De uitkomsten voor de afzonderlijke kanalen was in 2021: website (54%), Stadsloket (85%), CCA (88%), whatsapp (62%), Mijn Amsterdam (55%). Voor Mijn Amsterdam is de peildatum van 1 maart 2022 tot eind mei 2022, omdat de meting toen pas gestart is.
87
Activiteit B.1.1.2 We zorgen voor de registratie van actuele, juiste en volledige gegevens in de Basisregistratie personen (BRP). Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Het resultaat van steekproef van de Zelfevaluatie op de basisregistratie 75% (2021) 75% 80% 85%-90% Personen (BRP) Toelichting bij indicator: De Zelfevaluatie BRP bestaat uit verschillende onderdelen. In de vragenlijst wordt gerapporteerd over de theorie. Hierop scoort Amsterdam met 98% (2021) goed. Met de steekproef wordt er ingegaan op de praktijk. Hier zit het meeste verbeterpotentieel.
B.2 Horizontaal thema Digitale stad en overheid
Doel B.2.1 Amsterdam beheert haar data veilig voor de Amsterdammer binnen de kaders van wet- en regelgeving. En stelt openbare informatie snel en veilig beschikbaar. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Geen indicator beschikbaar
88
Activiteit B.2.1.1 De gemeente beheert informatie op een toekomstbestendige manier en voldoet aan wet- en regelgeving in het informatiedomein, zoals BIO, AVG, WOO en de Archiefwet. Indicatoren activiteit 1 Tijdige afhandeling WOO verzoeken
Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2021
Begroting 2022
47%
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
80%
100%
2 Voldoen aan de landelijke Conform de BIO >95% richtlijn voor landelijke geïmplementeerd informatiebeveiliging: de richtlijn Baseline gestart met Informatiebeveiliging implementatie Overheid (BIO) BIO 3 Aantal opgevolgde 75% 95% aanbevelingen uit Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) 4 Aantal geïdentificeerde nihil 21 100% algoritmen van de gemeente Amsterdam dat in het algoritmeregister is opgenomen* * De streefwaarde van de indicator over het aantal algoritmen dat in het algoritmeregister is opgenomen wordt in 2023 uitgedrukt in een absoluut getal en in 2026 in een percentage. Dit omdat deze activiteit relatief nieuw is. In 2023 zorgen we voor een verdere uitbouw van het aantal geregistreerde algoritmes. Het in- en overzicht neemt per jaar toe, zodat we in 2026 alle algoritmes goed in beeld hebben en vastgelegd in het register.
Activiteit B.2.1.2 Uitvoeren van het programma Digitale Stad samen met de Amsterdammers het bedrijfsleven, kennisinstellingen, de culturele sector, bezoekers en andere steden in de wereld. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Geen indicator beschikbaar* * De uitwerking van activiteit B.2.1.2 in indicatoren vindt plaats bij de Voorjaarsnota. Opstellen van indicatoren is nu nog niet mogelijk omdat het programma Digitale Stad nog niet is vastgesteld.
Activiteit B.2.1.3 We ontsluiten ons stadsarchief door de (digitale) toegankelijkheid te vergroten die past bij deze tijd. Indicatoren activiteit 1 Aantal unieke bezoekers archief op amsterdam.nl 2 Aantal fysieke bezoekers*
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021 707.309
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
800.000
800.000
50.000
50.000
* Als gevolg van de Corinacrisis is de peilwaarde van het aantal fysieke bezoekers voor het jaar 2021 niet representatief en als dusdanig niet opgenomen.
89
B.3 Horizontaal thema Democratisering
Doel B.3.1 Bewoners en andere stakeholders ervaren in participatietrajecten duidelijkheid over hun beïnvloedingsruimte, over hun rol en over wat er met hun input gedaan wordt. Indicatoren doel 1 Waardering door deelnemers aan een participatieproces t.a.v. duidelijkheid over hun beïnvloedingsruimte en rol, transparantie en mate waarin het proces zorgvuldig is doorlopen
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
6
6-7
Toelichting: De monitor om de indicatoren te meten is in ontwikkeling. De streefwaarden zijn indicatief.
Activiteit B.3.1.1 We richten onze participatieprocessen consistent en voorspelbaar in volgens het beleidskader Participatie, met duidelijke keuzes vooraf over de rol en mate van invloed van onze inwoners. Indicatoren activiteit 1 Uit de Staat van de participatie (monitor) blijkt verbetering ten opzichte van een nulmeting in 2022 op basis van beschikbare participatieplannen
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
40%
60%
Doel B.3.2 Bewoners kunnen via stadsdeelpanels invloed uitoefenen op het beleid, de plannen en de uitvoering in en/of over hun stadsdeel. Indicatoren doel 1 Uit evaluatie in 2023 blijkt dat betrokkenen ( gelote bewoners, stadsdeelcommissieleden en raadsleden) meerwaarde ervaren van stadsdeelpanels
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
30%
35%
90
Activiteit B.3.2.1 We faciliteren de stadsdeelpanels. Indicatoren activiteit 1 Aantal georganiseerde panels in opdracht van de stadsdeelcommissies
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
7
7
Doel B.3.3 Bewoners en organisaties hebben ruimte om initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren die bijdragen aan vernieuwende of impactvolle werkwijzen bij het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Deze bijdrage aan de stad wordt door initiatieven en gemeente samen actief zichtbaar gemaakt. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023