Bijlage 2 Doelenboom Begroting 2023.pdf
Tekst van het document
Prognose 2024-2026
1 Aantal ondersteunde initiatieven
n.v.t.
n.v.t.
40
50
50
2 Maatschappelijke impact meting van ondersteunde instellingen via MAEX 3 Zichtbaarheid initiatieven is vergroot
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Alle toegekende initiatieven n.v.t.
Alle Alle toegekende toegekende initiatieven initiatieven 20% meer 30% meer initiatieven op initiatieven op WijAmsterdam WijAmsterdam
Activiteit B.3.3.1 We geven uitvoering aan het beleidskader Buurtrechten en de Regeling Integraal Maatschappelijk Initiatief. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Het aantal buurtrechttrajecten in behandeling
n.v.t.
n.v.t.
3
5
5
2 Beschikbare subsidie is verleend conform criteria regeling
2021
€1,85 mln.
€1,8 mln.
€3 mln.
n.t.b.
91
B.4 Bestuur
Doel B.4.1 Stadsbestuur zijn dat verbindt, vertrouwen heeft en geeft en dat op basis van democratische waarden invulling geeft aan zijn publieke taken. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
1 (Veel) vertrouwen in de gemeenteraad
(24%) - 62% (2019)
2 (Veel) vertrouwen in het college
(22%) - 59% (2019)
3 (Veel) vertrouwen in de burgemeester
(37%) - 67% (2019)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Bron: Staat van de Stad (2021) “Mate van vertrouwen in verschillende Amsterdamse instituties”. Tussen haakjes: het percentage dat veel vertrouwen heeft. Vervolgens de optelsom van het percentage dat veel vertrouwen heeft en neutraal is. Toelichting: Deze indicatoren die in 2019 zin gemeten, zijn in de Staat van de Stad 2021 voor het eerst opgenomen. Er is daarom nog geen ontwikkeling bekend in deze cijfers. Voorstel is daarom nog geen prognose te doen voor 2023 en verder.
Activiteit B.4.1.1 Bevorderen dat de gemeente luistert naar de stad, zodat haar inwoners zich gehoord en gezien voelen. Het herstel van vertrouwen tussen burger en overheid is een prioriteit. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Geen indicator beschikbaar
Activiteit B.4.1.2 Inwoners gelijkwaardig behandelen, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid. Daarnaast staat inclusie hoog in het vaandel. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Geen indicator beschikbaar
92
Activiteit B.4.1.3 Onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en op grond daarvan verstrekken van een onafhankelijk oordeel over het functioneren (Rekenkamerfunctie). Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Geen indicator beschikbaar
Doel B.4.2 Samenwerking met de regiogemeenten, MRA, provincie Noord Holland, de G4, kennisinstellingen, bedrijfsleven en internationale steden(netwerken) met vergelijkbare opgaven en belangen. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Geen indicator beschikbaar
Activiteit B.4.2.1 Versterken van de effectieve aanpak van stedelijke en regionale opgaven door het verwerven van (co- ) financiering en/of het beïnvloeden van beleid, wet- en regelgeving op provinciaal, nationaal en Europees niveau. Indicatoren activiteit
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Geen indicator beschikbaar
93
B.5 Overhead
Doel B.5.1 Een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke sturing aan het primaire proces en ondersteuning aan bestuur en organisatie, gericht op het verbeteren van de dienstverlening aan de Amsterdammer. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Apparaatskosten: Kosten per inwoner (BBV-verplicht)
€2.008
Volgt nog
Volgt nog
-
2 Formatie: Fte per 1.000 inwoners (BBV-verplicht)
18,6
Volgt nog
Volgt nog
-
3 Bezetting: Fte per 1.000 inwoners (BBV-verplicht)
22,6
Volgt nog
Volgt nog
-
4 Externe Inhuur: Kosten als 18,4% Volgt nog Volgt nog % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen (BBV-verplicht) Toelichting: Voor de overhead maken wij gebruik van de verplichte BBV-indicatoren om de vergelijking in de tijd en met vergelijkbare G-4 gemeenten mogelijk te maken. Uiteraard is de wijze waarop een gemeentelijke organisatie is georganiseerd van invloed op de hoogte van de indicatoren. Wij zullen alleen volstaan met de indicatoren voor het betreffende begrotingsjaar en geen meerjarige prognose afgeven, omdat de prognose onvoldoende betrouwbaar is.
Activiteit B.5.1.1 Onze bedrijfsvoering ondersteunt het primaire proces zo effectief en efficiënt mogelijk bij de realisatie van de opgaven, het ritme en de diversiteit van de stad. Indicatoren activiteit 1 Overhead (% van de totale lasten) (BBV-verplicht) 2 Overhead (% van de totale gemeentelijke formatie)
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
7,6%
Volgt nog
Volgt nog
-
Volgt nog
Volgt nog
-
Toelichting: Overhead bestaat uit drie onderdelen: bestuursondersteuning, bedrijfsvoeringsfuncties en het management en de managementondersteuning van de gemeentelijke organisatie. In de paragraaf Bedrijfsvoering zullen vanaf de begroting 2024 nadere indicatoren worden opgenomen over de effectiviteit en de efficiency van de overhead.
94
B.6 Specifieke expertise fysieke en sociale sector
Doel B.6.1 De inrichting van de stad en de aanleg en onderhoud van de infrastructuur wordt op een juiste manier voorbereid en gefaciliteerd. Daarnaast worden sociale projecten en programma’s optimaal gefaciliteerd en ondersteund. Indicatoren doel
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
1 Klanttevredenheid opdrachtgevers Toelichting bij indicator: De indicator van het doel zal verder worden geoperationaliseerd in de Voorjaarsnota 2023.
Activiteit B.6.1.1 We zetten onze expertise in op het gebied van project-, programma- en procesmanagement, civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies, uitvoering klimaatadaptatie en energietransitie, en contractmanagement. Indicatoren activiteit 1 Percentage capaciteitsaanvragen waar aan kan worden voldaan 2 Aantal projecten waar aan wordt deelgenomen
Peilwaarde (peiljaar)
Jaarverslag 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Prognose 2024-2026
Geen Geen Geen Geen streefwaarde streefwaarde streefwaarde streefwaarde
3 Percentage productiviteit 4 Capaciteit in fte/€ ‘s Toelichting bij indicatoren: De indicatoren van de activiteit zullen verder worden geoperationaliseerd in de Voorjaarsnota 2023.
95