bijlage 2 20220517 Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief

Aan: Datum Portefeuille(s) Portefeuillehouder(s): Behandeld door

Onderwerp

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 17 mei 2022 Openbare ruimte, Groen en Reiniging Wethouder Jakob Wedemeijer Gemeentelijk Vastgoed, Edwin van der Kraan, e.van.der.kraan@amsterdam.nl Voortgangsrapportage 2021-2 Transitieplan Werven en Overslagpunten

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 20 mei 2020 (BD 2020 afdeling 1/ 529) stemde de vorige gemeenteraad in met het ‘Transitieplan Werven en Overslagpunten’ en bijbehorende businesscase. Het transitieplan realiseert een transitie van 37 naar 23 uitvoeringslocaties. Daarmee wordt de uitvoering van het cluster Stadsbeheer effectiever, efficiënter en duurzamer. Bovendien wordt passende, kwalitatief goede en veilige huisvesting gerealiseerd voor medewerkers die uitvoerende werkzaamheden verrichten en medewerkers die hieraan op de uitvoeringslocaties ondersteuning bieden. Dit betreft een complexe opgave. Met het programma is een investering van € 76,4 miljoen gemoeid verdeeld over 18 projecten. Voor het programma is een sluitende business case opgesteld. Het uitgangspunt is dat de gemeentebegroting niet omhoog mag gaan. De extra kapitaallasten (rente en aflossing) als gevolg van de investeringen worden deels gecompenseerd door de besparingen in de bedrijfsvoering door sluiting van verschillende werven. Het restant wordt gedekt door een jaarlijkse onttrekking aan de reserve. De reserve wordt gevoed met bijdragen uit de gebiedsontwikkeling (ter hoogte van de vervangingskosten voor zes locaties), Meerjaren onderhoudsplan-bijdrage en de verkoopopbrengst van een pand. Aan het transitieplan zijn twee bestuursopdrachten voorafgegaan.

Op 10 januari 2017 werd de opdracht gegeven voor de vorming van het cluster Stadsbeheer met daarin drie nieuwe uitvoeringsdirecties. Gebleken is dat de huisvesting van deze directies inefficiënt en kwalitatief ondermaats is, en niet voldoet aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Amsterdam. Daarom volgde op 15 mei 2018 een tweede bestuursopdracht om de businesscase te maken, met daarin voorstellen voor optimale huisvesting van deze directies. Uitgangspunt hierbij was dat de lasten voor de gemeentebegroting per saldo niet omhoog mogen gaan. Bij de vaststelling is de Regeling Risicovolle Projecten van toepassing verklaard. In dit kader wordt de gemeenteraad via de raadscommissie tweemaal per jaar geïnformeerd over de voortgang van het programma door middel van voortgangsrapportages. Op 21 oktober 2021 nam de vorige gemeenteraad kennis van de tweede voortgangsrapportage van het programma Transitie Werven en Overslagpunten. Voor liggende rapportage betreft de derde voortgangsrapportage.

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 17 mei 2022 Pagina 2 van 2

Voortgang transitieplan Het aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage is beperkt. Daarom wordt volstaan met een beknopte rapportage. De voornaamste punten uit de rapportage betreffen: - Er zijn beperkte wijzigingen van de scope, vooralsnog zonder budgeteffect. - Het is nu nog de verwachting dat het programma binnen het door de gemeenteraad vastgestelde krediet uitgevoerd kan worden. Maar door de marktsituatie en de geopolitieke situatie is de zekerheid hierover voor de langere termijn niet te geven. - Er zijn in de planning enkele verschuivingen opgetreden, de verwachting is dat de afronding van het programma niet eind 2024 maar in de eerste helft van 2025 zal plaatsvinden. - Voor de locaties die als eerste verbouwd gaan worden zijn de definitieve ontwerpen in overleg met de gebruikers gemaakt. In 2022 worden twee locaties opgeleverd. - Er is geen aanleiding om de businesscase nu te herijken. - Er heeft een actualisatie van de risico-inventarisatie plaatsgevonden; dit heeft beperkte wijzigingen tot gevolg. Vier van de top vijf risico’s zijn actief en worden beheerst. - De communicatie met de medewerkers en andere betrokkenen, zoals stadsdeelbesturen en gebiedsteams loopt sinds het voorjaar 2021.

Medewerkers zijn in ook in het voortraject (vóór 2020) actief betrokken bij het wervenspel dat de basis vormde voor het transitieplan en zij worden ook per locatie betrokken om mee te denken over keuzeopties die er zijn bij het nader uitwerken van de ontwerpen voor bouw en verbouw. Daarmee is voldaan aan de toezegging die hierover aan de vorige raad is gedaan in reactie op de vraag van het lid Havelaar. - Een belangrijke succesfactor is het vinden van de locaties voor de overslagpunten. Deze locaties liggen vanuit het oogpunt van duurzaamheid bij voorkeur aan het water. Op dit moment zijn twee locaties bekend, namelijk Toetsenbordweg en Zeeburgereiland. Vanwege het niet beschikbaar zijn van nog eens twee locaties aan vaarwater zijn in Zuidoost en NieuwWest twee landlocaties in beeld waarvan de lange termijn beschikbaarheid nog moet worden geborgd. Hierover dient voor het zomerreces 2022 besluitvorming plaats te vinden. Met vriendelijke groet,

Jakob Wedemeijer Wethouder Openbare ruimte, Groen en Reiniging Bijlage Voortgangsrapportage 2021-2 Transitieplan Werven en Overslagpunten

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl