Bijlage 1 - Voorjaarsnota 2025.pdf
Tekst van het document
Voorjaarsnota 2025
56
H.2.3
2.3.3 Erfgoed Financiële toelichting
Mutaties lasten Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
0,1
0,2
-
0,2
Totaal lasten
4,4
4,6
1,1
5,7
Nieuw beleid
-
-
0,5
0,5
Archeologisch onderzoek Oude Kerk
-
-
0,5
0,5
Budgetneutrale wijzigingen
-
-
0,6
0,6
-4,3
-4,4
-1,1
-5,6
-
-
-
-
-4,3
-4,4
-1,1
-5,6
(bedragen x € 1 miljoen) Baten Totaal baten Lasten
Saldo baten en lasten Saldo onttrekking en toevoeging Totaal
Voorjaarsnota 2025
Nieuw beleid Archeologisch onderzoek Oude Kerk We zetten extra middelen in voor archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in het kader van het (funderings-) herstel van de Oude Kerk.
Budgetneutrale wijzigingen De hogere lasten komen met name door een beleidswijziging voor decentrale overhead. De overhead van directies die werkzaam zijn op de programma’s, wordt niet langer in programma B begroot. Met deze mutatie voldoet de gemeente aan de aangepaste kaders van het BBV. Het inzicht in de programmakosten neemt daardoor toe. Deze mutatie is budgetneutraal omdat deze lasten van programma B naar de overige programma’s gaan. Verder zijn dit neutrale beleidsarme mutaties waarbij de omvang van lasten of baten niet veranderen. Veelal zal dit betekenen dat er sprake is van een verschuiving over programma’s, programmaonderdelen of doelen. De afwijking lichten we verder niet toe, omdat deze kleiner is dan € 1 miljoen.
57
H.2.4
2.4 Sport en Bewegen Programma 4 Sport en Bewegen Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Baten
34,5
28,4
Lasten
101,8
Saldo baten en lasten
-67,3
Onttrekking
1,3
Toevoeging Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves
(bedragen x € 1 miljoen)
Totaal Programma 4 Sport en Bewegen
(bedragen x € 1 miljoen) Apparaatslasten
Saldo effecten Saldo na voorjaarsnota voorjaarsnota 0,7
29,1
99,5
3,4
102,8
-71,1
-2,7
-73,8
6,2
0,0
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
6,2
0,0
6,2
-66,0
-64,9
-2,7
-67,6
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
30,8
24,2
Saldo effecten Saldo na voorjaarsnota voorjaarsnota 3,2
27,4
H.2.4
2.4.1 Sport en Bewegen Financiële toelichting
Mutaties baten Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
34,5
28,4
0,7
29,1
Begrotingsbijstellingen
-
-
0,7
0,7
Budgetneutrale wijzigingen
-
-
-
-
101,8
99,5
3,4
102,8
Nieuw beleid
-
-
1,5
1,5
Exploitatietekort oplossen met besparingsopties
-
-
-
-
Energiekosten
-
-
1,5
1,5
Autonome ontwikkelingen
-
-
0,2
0,2
Gevolgen tariefverhoging OZB Gemeentelijk Vastgoed
-
-
0,2
0,2
Begrotingsbijstellingen
-
-
0,7
0,7
Budgetneutrale wijzigingen
-
-
0,8
0,8
Nominale ontwikkelingen
-
-
0,1
0,1
-67,3
-71,1
-2,7
-73,8
Totaal onttrekking
1,3
6,2
-
6,2
Diverse reserve
1,3
-
-
-
Financieringsreserve sportaccommodaties
-
5,3
-
5,3
Reserve sportevenementen
-
0,9
-
0,9
Saldo onttrekking en toevoeging
1,3
6,2
-
6,2
-66,0
-64,9
-2,7
-67,6
(bedragen x € 1 miljoen) Baten Totaal baten
Saldo baten en lasten Onttrekking
Totaal
Voorjaarsnota 2025
Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij sprake is van een verandering in de omvang van baten en/of lasten. De afwijking lichten we verder niet toe, omdat deze kleiner is dan € 1 miljoen.
Mutaties lasten Nieuw beleid
Lasten Totaal lasten
Begrotingsbijstellingen
Energiekosten In de Voorjaarsnota 2023 en daaropvolgende uitwerkingen in de begroting is voor de jaren 2023 en 2024 besloten het energielastentekort van de gemeente eigen sport accommodaties te dekken uit de incidentele ruimte van de afgelopen jaren. Het wegvallen van deze aanvulling zorgt in 2025 voor een tekort van € 1,5 miljoen ten opzichte van de begrote € 2,3 miljoen voor energie.
Autonome ontwikkelingen Gevolgen tariefverhoging OZB Gemeentelijk Vastgoed Door de gestegen OZB tarieven stijgen de lasten van sportaccommodaties in eigendom van Sport en Bewegen.
Begrotingsbijstellingen Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij sprake is van een verandering in de omvang van baten en/of lasten. De afwijking lichten we verder niet toe, omdat deze kleiner is dan € 1 miljoen.
59
H.2.4
Budgetneutrale wijzigingen De volgende mutaties zijn groter dan € 1 miljoen: Overhead programma B De overhead van directies die werkzaam zijn op de programma’s, wordt niet langer in programma B begroot. Met deze mutatie voldoet de gemeente aan de aangepaste kaders van het BBV. Het inzicht in de programmakosten neemt daardoor toe. Deze mutatie is budgetneutraal omdat deze lasten van programma B naar de overige programma’s gaan (€ 2,3 miljoen). Wijziging Stadsdelen De begroting van elk stadsdeel is aangesloten aan de door het dagelijks bestuur vastgestelde subsidieplafond sociale basis. (- € 1,2 miljoen). Budgetneutrale Formatiecorrectie Sport en Bos Dit betreft de uitwerking van een kleinschalige reorganisatie tot de nieuwe afdeling Sport en Bewegen. Hiermee formaliseren we de structurele financiering van de formatie van € 1,3 miljoen.
Voorjaarsnota 2025
60
H.2.5
2.5 Onderwijs Programma 5 Onderwijs (bedragen x € 1 miljoen) Baten
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Saldo na voorjaarsnota voorjaarsnota
61,3
62,2
8,3
70,5
Lasten
325,0
334,6
18,2
352,8
Saldo baten en lasten
-263,7
-272,5
-9,8
-282,3
Onttrekking
5,6
6,6
1,0
7,6
Toevoeging
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves
5,6
6,6
1,0
7,6
-258,0
-265,8
-8,8
-274,7
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
40,0
38,0
Totaal Programma 5 Onderwijs
(bedragen x € 1 miljoen) Apparaatslasten
Saldo effecten Saldo na voorjaarsnota voorjaarsnota 2,7
40,7
H.2.5
2.5.1 Onderwijs Financiële toelichting
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
Budgetneutrale wijzigingen
-
-
3,0
3,0
Nominale ontwikkelingen
-
-
0,5
0,5
-263,7
-272,5
-9,8
-282,3
(bedragen x € 1 miljoen)
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
Totaal baten
61,3
62,2
8,3
70,5
Onttrekking
Ombuiging
-
-
1,5
1,5
Totaal onttrekking
5,6
6,6
1,0
7,6
Diverse reserves
5,6
-
-
-
Reserve Coalitiemiddelen 22‑26
-
6,6
1,0
7,6
Saldo onttrekking en toevoeging
5,6
6,6
1,0
7,6
-258,0
-265,8
-8,8
-274,7
(bedragen x € 1 miljoen) Baten
Saldo baten en lasten
Balanspost Onderwijsachterstanden beleid
-
-
1,5
1,5
Begrotingsbijstellingen
-
-
6,9
6,9
Lasten Totaal lasten
Totaal
325,0
334,6
18,2
352,8
Nieuw beleid
-
-
1,8
1,8
Nieuwe initiatieven 2025
-
-
1,5
1,5
Gezonde schoollunches
-
-
0,3
0,3
Ombuiging
-
-
-3,3
-3,3
Balanspost Onderwijsachterstanden beleid
Taakstelling Onderwijs 2025
-
-
-2,6
-2,6
Invulling taakstelling onderwijssubsidies
-
-
-0,7
-0,7
Autonome ontwikkelingen
-
-
4,1
4,1
Middelen van de balanspost Onderwijsachterstanden beleid worden in 2025 ingezet voor financiering van de initiatieven Zorgstructuur VVE (€ 0,9 miljoen), Passend Onderwijs (€ 0,3 miljoen) en Liefde voor Lezen (€ 0,3 miljoen). Dit is ook terug te zien in de toelichting op de lasten, bij ‘Onderwijs, Liefde voor lezen en zorgstructuur VVE.’
Zorgplicht Bibliotheken
-
-
2,7
2,7
Gevolgen tariefverhoging OZB Gemeentelijk Vastgoed
-
-
0,8
0,8
Doeluitkering kinderopvang
-
-
0,5
0,5
Mee- en tegenvallers
-
-
4,2
4,2
Stopzetten Decentralisatie Uitkering Jeugd
-
-
4,2
4,2
Coalitieakkoord
-
-
1,0
1,0
Overheveling onttrekking reserve coalitiemiddelen
-
-
1,0
1,0
Begrotingsbijstellingen
-
-
6,9
6,9
Voorjaarsnota 2025
Mutaties baten
Begrotingsbijstellingen Dit betreft extra baten, met name vanuit de Regiodeal voor Zuidoost (€ 1,8 miljoen) en uit 2024 doorgeschoven middelen van de SPUK Kansrijke wijken, voor Nieuw‑West en Zuidoost (€ 3,9 miljoen). Dit is ook terug te zien in de toelichting op de lasten en is per saldo neutraal.
Gezonde schoollunches Ondanks de teruglopende rijksmiddelen zetten we de gezonde schoollunches voort.
62
H.2.5
Mutaties lasten Nieuw beleid Nieuwe Initiatieven 2025 De lasten worden verhoogd, voor de volgende initiatieven: • Zorgstructuur VVE: Om alle kinderen een goede start te bieden, zetten we in op een zorgstructuur in de kinderopvang (€ 0,9 miljoen). • Passend Onderwijs: Om iedere Amsterdammer de kans te geven zich te ontwikkelen werken we aan passend onderwijs, door inclusieve groepen op te zetten voor jonge kinderen die nu thuis zitten, mede door wachtlijsten voor jeugdzorg en/of speciaal onderwijs (€0,3 miljoen). • Voor het behalen van de doelstelling van het programma Liefde voor lezen zetten we extra in op communicatie (€0,15 miljoen). Daarnaast bieden we leraren een gratis OBA lidmaatschap aan, conform de bibliotheekvisie en raadsinformatiebrief Liefde voor lezen (€0,15 miljoen). Gezonde schoollunches Ondanks de teruglopende rijksmiddelen zetten wij de gezonde schoollunches voort.
Doeluitkering Kinderopvang In de Septembercirculaire 2024 zijn additionele middelen opgenomen voor kinder opvang met een Sociaal Medische Indicatie en toezicht en handhaving kinderopvang.
Mee- en tegenvallers Stopzetten Decentralisatie Uitkering Jeugd De decentralisatie uitkering Jeugd is vanuit het Rijk stopgezet. Een deel van deze tegenvaller vangt programma 7 op (€ 1,2 miljoen), omdat dit deel van deze uitkering daar wordt ingezet. Het restant (€ 3 miljoen) zorgt voor de taakstelling, welke is toegelicht onder ‘taakstelling Onderwijs 2025’.
Coalitieakkoord Overheveling onttrekking reserve coalitiemiddelen Voor verschillende initiatieven zijn coalitieakkoordmiddelen die in 2024 niet zijn gebruikt, doorgeschoven naar 2025. Dit betreft High Dosage Tutoring (€ 0,5 miljoen), schoolveiligheid (€ 0,2 miloen), aanpak Noord (€ 0,2 miljoen) en gezonde schoollunches (€ 0,1 miljoen).
Begrotingsbijstellingen Ombuiging Taakstelling Onderwijs 2025 In de begroting is een taakstelling opgenomen. Deze taakstelling wordt gedurende het jaar ingevuld. Invulling taakstelling onderwijssubsidies We geven invulling aan een besparingsopdracht op de subsidies vanuit de Verordening op het lokaal onderwijsbeleid Amsterdam (VloA). Dit doen we door de nominale compensatie op subsidies niet toe te passen op de individuele subsidies, maar in te zetten op deze besparingsopdracht.
Autonome ontwikkelingen
Dit betreft extra lasten, met name vanuit de Regiodeal voor Zuidoost (€ 1,8 miljoen) en uit 2024 doorgeschoven middelen vanuit de SPUK Kansrijke wijken, voor Nieuw‑West en Zuidsoost (€ 3,9 miljoen). Dit is ook terug te zien in de toelichting op de baten en is per saldo neutraal.
Budgetneutrale wijzigingen Dit betreft grotendeels de overheveling van de kosten voor overhead naar het programma (€ 2,8 miljoen): de overhead van directies die werkzaam zijn op de programma’s, wordt niet langer in programma B begroot. Met deze mutatie voldoet de gemeente aan de aangepaste kaders van het BBV. Het inzicht in de programma kosten neemt daardoor toe. Deze mutatie is budgetneutraal omdat deze lasten van Programma B naar de overige programma’s gaan.
Zorgplicht bibliotheken In de Septembercirculaire 2024 is een bijdrage opgenomen voor de zorgplicht van gemeenten voor bibliotheken als opvolger van de SPUK bibliotheken. Gevolgen tariefverhoging OZB Gemeentelijk Vastgoed We verhogen de begrote OZB-lasten voor schoolgebouwen in verband met de verhoogde onroerendezaakbelasting. Voorjaarsnota 2025
63
H.2.5
Nominale ontwikkelingen Hogere lasten ter compensatie van nominale ontwikkelingen van lonen en prijzen.
Mutaties onttrekkingen Totaal onttrekkingen Reserve Coalitieakkoord middelen Hogere onttrekking door het doorschuiven van middelen vanuit 2024 voor High Dosage Tutoring, schoolveiligheid, aanpak Noord en gezonde schoollunches.
Voorjaarsnota 2025
64
H.2.6
2.6 Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en Diversiteit Programma 6 Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en Diversiteit (bedragen x € 1 miljoen) Baten
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
133,8
96,1
Saldo effecten Saldo na voorjaarsnota voorjaarsnota 23,0
119,1
Lasten
1.342,7
1.345,0
52,6
1.397,6
Saldo baten en lasten
-1.208,9
-1.248,9
-29,6
-1.278,5
Onttrekking
22,0
34,5
11,8
46,3
Toevoeging
13,9
7,3
0,0
7,3
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves
8,0
27,2
11,8
39,0
-1.200,9
-1.221,8
-17,8
-1.239,5
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
190,4
176,2
Totaal Programma 6 Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en Diversiteit
(bedragen x € 1 miljoen) Apparaatslasten
Saldo effecten Saldo na voorjaarsnota voorjaarsnota 32,5
208,6
H.2.6
2.6.1
Basisvoorzieningen
Financiële toelichting Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
86,5
69,6
12,6
82,2
Begrotingsbijstellingen
-
-
11,9
11,9
Budgetneutrale wijzigingen
-
-
0,8
0,8
(bedragen x € 1 miljoen) Baten Totaal baten
Lasten Totaal lasten
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
Totaal onttrekking
5,4
6,4
0,8
7,1
Diverse reserves
5,4
-
-
-
Reserve Coalitiemiddelen 22‑26
-
2,5
0,8
3,3
Amsterdams Invest.fonds maatschappelijk
-
0,2
-
0,2
Egalisatiereserve Jeugd
-
0,1
-
0,1
Reserve Kinderopvangtoeslagaffaire
-
1,1
-
1,1
Reserve Streeklaboratoria
-
2,5
-
2,5
5,4
6,4
0,8
7,1
-214,3
-231,9
-29,2
-261,0
(bedragen x € 1 miljoen) Onttrekking
306,2
307,8
42,5
350,3
Nieuw beleid
-
-
2,0
2,0
Nominale compensatie Sociale basis
-
-
1,4
1,4
Saldo onttrekking en toevoeging
Nominaal zorg naar sociale basis
-
-
0,6
0,6
Totaal
Autonome ontwikkelingen
-
-
0,4
0,4
Social labs
-
-
0,4
0,4
Mee- en tegenvallers
-
-
-0,2
-0,2
Actualisatie Wmo voorzieningen
-
-
-0,2
-0,2
Begrotingsbijstellingen
Coalitieakkoord
-
-
0,5
0,5
Overheveling onttrekking reserve coalitiemiddelen
-
-
0,5
0,5
Begrotingsbijstellingen
-
-
14,0
14,0
Budgetneutrale wijzigingen
-
-
25,9
25,9
-219,7
-238,2
-29,9
-268,1
Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij sprake is van een verandering in de omvang van baten en/of lasten. • De subsidieaanvragen zijn gehonoreerd voor onder andere het Versnellingspro gramma informatie-uitwisseling Patiënt & Professional en de uitvoering/afbouw van corona (€ 9,7 miljoen). • Binnen de Regiodeal zijn middelen toegekend voor het Masterplan Zuidoost. De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 4,0 miljoen binnen een rijksbijdrage van € 20 miljoen. Hiermee worden verbeteringen in gezondheid, veiligheid en kansen gerealiseerd in de periode 2025-2028. De lasten stijgen evenredig mee (€ 1,0 miljoen in 2025). Overige afwijkingen lichten we verder niet toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1,0 miljoen.
Saldo baten en lasten
Voorjaarsnota 2025
Mutaties baten
66
H.2.6
Budgetneutrale wijzigingen
Coalitieakkoord
Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij de omvang van lasten of baten niet veranderen. Veelal zal dit betekenen dat er sprake is van een verschuiving over programma’s, programmaonderdelen of doelen. De afwijking lichten we verder niet toe, omdat deze kleiner is dan € 1 miljoen.
Overheveling onttrekking reserve coalitiemiddelen Een deel van de niet-bestede coalitiemiddelen in 2024 voor de masterpannen Nieuw‑West en de Aanpak Noord schuiven we door naar 2025. Hierdoor nemen de lasten in 2025 toe.
Mutaties lasten
We verschuiven budget voor de Aanpak Noord van 2026 naar 2025 omdat de werk zaamheden eerder worden uitgevoerd dan gepland.
Nieuw beleid Nominale compensatie Sociale Basis We verhogen de nominale compensatie voor externe aanbieders in de sociale basis, omdat de huidige vergoeding niet toereikend is in verhouding tot inflatie en loon stijgingen. De compensatie verschilt nu ook per aanbieder. We zetten stappen richting een uniforme systematiek. Voor tranche 2025 verhogen we de compensatie van 1,9% naar 3,7%. Hiermee trekken we de compensatie in de sociale basis gelijk met de vergoede loon- en prijscompensatie in de domeinen zorg en opvang. Dit kost in totaal € 2 miljoen per jaar, waarvan € 1,4 miljoen wordt gedekt vanuit de algemene middelen. Nominaal zorg naar sociale basis We verhogen de nominale compensatie voor externe aanbieders in de sociale basis van 1,9% naar 3,7% (zie hierboven). Dit kost in totaal € 2 miljoen per jaar, waarvan € 0,6 miljoen wordt gedekt binnen het programma.
Autonome ontwikkelingen Social labs Met het project Social labs versterken we de veerkracht en weerbaarheid van jongeren in kwetsbare omgevingen. In 2024 zijn gemeentefondsmiddelen voor de Social labs ten onrechte vrijgevallen in de algemene middelen. Dat herstellen we in deze voor jaarsnota, zodat de uitvoering van het project zonder verdere vertraging kan worden voortgezet.
Mee- en tegenvallers Actualisatie Wmo-voorzienignen We stellen de prognoses bij voor de individuele Wmo-voorzieningen. Dit heeft de meeste gevolgen in programma-onderdeel 6.3, en wordt daar uitgebreider toegelicht.
Voorjaarsnota 2025
Begrotingsbijstellingen Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij sprake is van een verandering in de omvang van baten en/of lasten: • De subsidieaanvragen zijn gehonoreerd voor onder andere het Versnellings programma informatie-uitwisseling Patiënt & Professional en de uitvoering/afbouw van corona (€ 9,7 miljoen). • We verhogen de leges voor vergunningen stadsdelen met 3,3% om de kosten stijging als gevolg van stijgende lonen en prijzen op te vangen. De indexering van de legestarieven met 3,3% is opgenomen in de vastgestelde Legesverordening Amsterdam 2025. Het percentage is een gewogen gemiddelde van de loon- en prijsontwikkeling die in de begroting is verwerkt (€ 1,9 miljoen). • Binnen de Regiodeal zijn middelen toegekend voor het Masterplan Zuidoost. De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 4 miljoen binnen een rijksbijdrage van 20 miljoen. Hiermee worden verbeteringen in gezondheid, veiligheid en kansen gerealiseerd in de periode 2025-2028. De baten stijgen evenredig mee (€ 1,0 miljoen). Overige afwijkingen lichten we verder niet toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.
Budgetneutrale wijzigingen Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij de omvang van lasten of baten niet veranderen. • De overhead van directies die werkzaam zijn in de programma’s, wordt niet langer in programma B begroot. Met deze mutatie voldoet de gemeente aan de aangepaste kaders van het BBV. Het inzicht in de programmakosten neemt daardoor toe. Deze mutatie is budgetneutraal omdat deze lasten van programma B naar de overige programma’s gaan (€ 19,6 miljoen).
67
H.2.6
• We actualiseren de subsidiebegroting op basis van het subsidieplafond (€ 1,5 miljoen). We passen het bedrag dat beschikbaar is voor subsidies aan, zodat dit aansluit op het maximaal bedrag dat voor is 2025 is vastgesteld. Overige afwijkingen lichten we verder niet toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.
Mutaties onttrekkingen Totaal onttrekkingen Reserve Coalitiemiddelen 22‑26 Hogere onttrekking uit de reserve coalitiemiddelen voor onder andere de middelen voor Masterplannen Nieuw‑West en Aanpak Noord.
Voorjaarsnota 2025
68
H.2.6
2.6.2
Wijkteams
Financiële toelichting (bedragen x € 1 miljoen)
Mutaties lasten Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
1,0
1,0
0,0
1,0
-
-
0,0
0,0
126,5
127,9
8,5
136,4
-
-
5,7
5,7
Baten Totaal baten Begrotingsbijstellingen Lasten Totaal lasten Nieuw beleid
Versterken van de inzet Ouder en Kindteams We investeren extra in het Ouder- en Kindteam (OKT) om het personeelsbestand op peil te houden en de inzet in het jeugdveld te versterken. Het OKT speelt een centrale rol in het jeugdstelsel. Met deze middelen zorgen we ervoor dat de voorkant van de jeugdzorg, in lijn met de Amsterdamse Jeugdvisie, wordt versterkt. De kosten dekken we door de inzet op jeugdbescherming en -reclassering te beperken tot het niveau van de realisatie in 2024. Deze dekking wordt toegelicht in programmaonderdeel 6.3.
Budgetneutrale wijzigingen
Versterken van de inzet Ouder en Kindteams
-
-
5,7
5,7
Begrotingsbijstellingen
-
-
0,0
0,0
Budgetneutrale wijzigingen
-
-
2,8
2,8
-125,5
-126,9
-8,5
-135,4
Totaal onttrekking
1,6
1,6
-
1,6
Diverse reserves
1,6
-
-
-
-
1,6
-
1,6
Totaal toevoeging
4,9
-
-
-
Diverse reserves
4,9
-
-
-
-3,4
1,6
-
1,6
-128,9
-125,3
-8,5
-133,8
Saldo baten en lasten
Nieuw beleid
Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij de omvang van lasten of baten niet veranderen. In dit programmaonderdeel betreft dat het verdelen van het bedrag dat is toegekend aan nominale compensatie voor jeugd en zorg. Het gaat om € 1,8 miljoen voor de verschillenden jeugdbudgetten en € 1,1 miljoen voor de zorgbudgetten.
Onttrekking
Reserve Kinderopvangtoeslagaffaire Toevoeging
Saldo onttrekking en toevoeging Totaal
Voorjaarsnota 2025
69
H.2.6
2.6.3
Individuele Voorzieningen
Financiële toelichting (bedragen x € 1 miljoen)
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
Baten Totaal baten
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
Maatregel op individuele betaalovereenkomsten
-
-
-2,0
-2,0
Incidentele kosten zorgcontinuïteit (ESJH)
-
-
2,1
2,1
Maatregel enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH)
-
-
-1,7
-1,7
Actualisatie Wmo voorzieningen
-
-
-1,4
-1,4
(bedragen x € 1 miljoen)
46,2
25,5
10,3
35,8
Mee- en tegenvallers
-
-
9,6
9,6
Compensatie Rijk n.a.v. rapport commissie Van Ark
-
-
9,6
9,6
Aframing Gecertificeerde Jeugdinstelling
-
-
-5,7
-5,7
Begrotingsbijstellingen
-
-
2,1
2,1
Dekking nominale compensatie Sociale basis
-
-
-0,6
-0,6
Budgetneutrale wijzigingen
-
-
-1,4
-1,4
Toename gebruik landelijk ingekochte jeugdhulp
-
-
2,8
2,8
Maatregel Landelijk Inkoop Aanvullende Jeugdhulp
-
-
-1,0
-1,0
Knelpunt aanvullende contracten
-
-
2,0
2,0
Transfomatie autismezorg
-
-
-1,0
-1,0
Aanpak dakloosheid
-
-
-2,0
-2,0
Actualisatie begroting inkoop en subsidie opvang
-
-
-7,6
-7,6
Begrotingsbijstellingen
-
-
13,0
13,0
Budgetneutrale wijzigingen
-
-
-16,5
-16,5
-853,5
-873,6
9,4
-864,2
Lasten Totaal lasten
899,7
899,2
0,9
900,0
Nieuw beleid
-
-
0,2
0,2
Implementatie beleidskader toezicht en handhaving
-
-
0,8
0,8
Afbouw aanvullende contracten: pleegzorg
-
-
-0,2
-0,2
Transformatiemotor Hoogspecialistische Jeugdhulp
-
-
1,5
1,5
Subsidieregeling BSO+ aanbod
-
-
-0,8
-0,8
Tegengaan oneigenlijk gebruik
-
-
-1,1
-1,1
Autonome ontwikkelingen
-
-
11,3
11,3
Verwerking mutaties septembercirculaire 2024
-
-
1,3
1,3
Totaal onttrekking
15,0
26,6
11,1
37,6
Extra middelen voor knelpunten jeugd
-
-
10,0
10,0
Diverse reserves
15,0
-
-
-
Mee- en tegenvallers
-
-
-7,1
-7,1
Stijgend beroep op persoonsgebonden budget Jeugd
-
-
1,9
1,9
Stijgend beroep op individuele betaalovereenkomsten
-
-
7,1
7,1
Voorjaarsnota 2025
Saldo baten en lasten Onttrekking
70
H.2.6
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
Reserve Coalitiemiddelen 22‑26
-
9,8
-
9,8
Egalisatiereserve Jeugd
-
4,4
-
4,4
Reserve Kinderopvangtoeslagaffaire
-
0,6
-
0,6
Reserve overheveling gemeentefondsmiddelen
-
-
6,3
6,3
Reserve egalisatie Wmo
-
11,7
4,8
16,5
Totaal toevoeging
9,0
7,3
-
7,3
Diverse reserves
9,0
-
-
-
Reserve Kinderopvangtoeslagaffaire
-
3,5
-
3,5
Reserve egalisatie Wmo
-
3,9
-
3,9
6,0
19,2
11,1
30,3
-847,5
-854,4
20,5
-833,9
(bedragen x € 1 miljoen)
Toevoeging
Saldo onttrekking en toevoeging Totaal
Programma Ongedocumenteerden We verhuizen de lasten en baten van programmaonderdeel 6.3 naar 7.4, zodat de activiteiten inhoudelijk op de juiste plek in de begroting staan. Het gaat om bege leiding, toegang tot zorg en onderwijs, participatie, voedselhulp en opvang voor ongedocumenteerden. Deze activiteiten richten zich op vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang. In 2025 organiseren we dit samen met de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) van het Rijk. Vanaf 2026 financieren we deze inzet volledig vanuit de gemeente. Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij de omvang van lasten of baten niet veranderen. Veelal zal dit betekenen dat er sprake is van een verschuiving over programma’s, programmaonderdelen of doelen. De afwijkingen lichten we niet toe, omdat het bedrag kleiner is dan € 1 miljoen.
Mutaties lasten Nieuw beleid
Mutaties baten Mee- en tegenvallers Compensatie Rijk n.a.v. rapport commissie van Ark We gaan er in deze voorjaarsnota vanuit dat we naar aanleiding van het rapport van de commissie Van Ark in ieder geval incidentele compensatie over 2023 en 2024 ont vangen. Het formele besluit hierover volgt in de voorjaarsnota van het Rijk. Deze middelen zetten we in de periode 2025‑2029 in om knelpunten in de jeugdbegroting op te vangen.
Begrotingsbijstellingen Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij sprake is van een verandering in de omvang van baten en/of lasten: • De Rijksbijdrage en de bijbehorende lasten voor de uitvoering van Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in 2025 nemen toe. De baten worden ontvangen via een subsidie, een specifieke uitkering (SPUK). Dit geld zetten we in om structu rele oplossingen te vinden voor begeleiding en onderdak voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang (€ 2,0 miljoen).
Implementatie beleidskader toezicht en handhaving Afgelopen jaar is het beleidskader toezicht en handhaving Wmo/Jeugd door het college vastgesteld. Het beleidskader richt zich op het toezicht en handhaving van de Wmo en de jeugdwet. Door uitvoering van dit beleidskader wordt de kwaliteit van ondersteuning en naleving van regelgeving geborgd, en wordt misbruik en fraude zoveel mogelijk voorkomen. Transformatiemotor Hoogspecialistische Jeugdhulp In 2025 starten we met het opzetten van een transformatieaanpak in het sociaal domein. Kernpartners in de hoogspecialistische jeugdhulp, onderwijs, gecertificeerde instellingen en Ouder- en Kindteams werken samen aan een gezamenlijke beweging om de jeugdhulp te vernieuwen. We richten ons op vier lijnen: betere samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs, regie op de transformatie van jeugdhulp met verblijf, domeinoverstijgende samenwerking en optimalisatie van bestaande processen.
Budgetneutrale wijzigingen Voorjaarsnota 2025
71
H.2.6
Afbouw aanvullende contracten: pleegzorg We bouwen een aanvullend contract voor pleegzorg af dat was bedoeld voor jeugdigen (en/of ouders) met een lichte verstandelijke beperking. Nieuwe instroom voor deze doelgroep verloopt voortaan via de twee kernpartners. Deze aanbieders bieden ook hoogspecialistische jeugdhulp en moeten de extra instroom opvangen binnen hun bestaande lumpsum. Subsidieregeling BSO+ aanbod Vanaf 2025 bieden we naschoolse opvang voor kinderen met een speciale zorg behoefte aan via een subsidieregeling. In 2024 werd deze zorg nog gefinancierd via het persoonsgebonden budget (pgb), omdat er geen ingekocht aanbod beschikbaar was. In de loop van 2025 is financiering via pgb niet langer mogelijk. Tegengaan oneigenlijk gebruik In 2025 leggen we een herziene verordening jeugdhulp voor aan de raad, met nieuwe bepalingen om het oneigenlijk gebruik van het Persoonsgebonden budget tegen te gaan. We scherpen de regels aan, bijvoorbeeld door strenger te toetsen op draagkracht van ouders en geen pgb toe te kennen als er een passend aanbod is bij gecontracteerde aanbieders. Ook komt er een wachtlijstcriterium. Deze maatregelen zijn noodzakelijk, omdat de kosten van pgb’s in de jeugdhulp blijven stijgen. Transformatiemotor Hoogspecialistische Jeugdhulp In 2025 starten we met het opzetten van een transformatieaanpak in het sociaal domein.
Kernpartners in de hoogspecialistische jeugdhulp, onderwijs, gecertificeerde instellingen en Ouder- en Kindteams werken samen aan een gezamenlijke beweging om de jeugdhulp te vernieuwen. We richten ons op vier lijnen: betere samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs, regie op de transformatie van jeugdhulp met verblijf, domeinoverstijgende samenwerking en optimalisatie van bestaande processen. Implementatie beleidskader toezicht en handhaving Afgelopen jaar is het beleidskader toezicht en handhaving Wmo/Jeugd door het college vastgesteld. Het beleidskader richt zich op toezicht en handhaving van de Wmo en de jeugdwet. Door uitvoering van dit beleidskader wordt de kwaliteit van ondersteuning en naleving van regelgeving geborgd, en wordt misbruik en fraude zoveel mogelijk voorkomen.
Voorjaarsnota 2025
In de komende drie jaar wordt het beleidsplan geïmplementeerd en wordt tijdelijke inzet voor rechtmatigheidstoezicht gedaan door de GGD, tot afronding van het implementatieplan.
Autonome ontwikkelingen Verwerking mutaties septembercirculaire 2024 De lasten stijgen door de overheveling van middelen uit het gemeentefonds. Dit betreft middelen vanuit de septembercirculaire 2024. Deze inzet is vooral bedoeld voor Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en Vrouwenopvang. Extra middelen voor knelpunten jeugd In 2025 is € 10 miljoen extra budget vrijgemaakt dat wordt ingezet voor de zorg continuïteit en ontwikkeling van autismezorg (voornamelijk) voor jonge kinderen, het versterken van gebiedsgericht werken en transformeren van het aanbod van zeer duur maatwerk. Dit geld zetten we ook in om te innoveren, transformeren en integrale sturing op jeugdhulp binnen het sociaal domein te versterken. Zo ontwikkelen we interventies als een aanpak op complexe echtscheidingen en gezinshulp, die helpen te voorkomen dat kinderen jeugdhulp nodig hebben. Deze beweging sluit aan bij de Amsterdamse Jeugdvisie en hiermee zetten we in op verandering en verbetering van het jeugdstelsel. Deze lastenverhoging wordt gedekt uit een hogere te ontvangen rijkscompensatie (wordt verwerkt in programma A).
Mee- en tegenvallers Stijgend beroep op persoonsgebonden budget Jeugd Het gebruik van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) voor aanvullende jeugdhulp is sterk toegenomen, vooral voor naschoolse opvang van kinderen met een zorg behoefte. In 2025 starten we een subsidieregeling; pgb’s zijn dan niet langer inzetbaar voor dit aanbod. Tegelijk scherpen we de verordening jeugdhulp aan om oneigenlijk gebruik van pgb’s tegen te gaan. In de komende drie jaar wordt het beleidsplan geïmplementeerd en wordt tijdelijke inzet voor rechtmatigheidstoezicht gedaan door de GGD, tot afronding van het implementatieplan.
72
H.2.6
Stijgend beroep op individuele betaalovereenkomsten (IBO’s) Het gebruik van individuele betaalovereenkomsten (IBO’s) blijft stijgen sinds de transitie van de jeugdzorg in 2015. Het gaat vooral om verblijf voor jongeren die door de rechter uit huis zijn geplaatst, of om forensische zorg opgelegd via een strafbeschik king. Deze zorg wordt buiten het reguliere aanbod geleverd. Kernpartners kunnen deze zorg op dit moment nog onvoldoende bieden, omdat zij (op korte termijn) te weinig capaciteit hebben, specifieke expertise missen of gekozen wordt voor een plaatsing buiten de regio Amsterdam. Maatregel op individuele betaalovereenkomsten We breiden de maatregelen om het beroep op de Individuele betaalovereenkomsten (IBO’s) verder terug te dringen uit. Daarmee kunnen we de stijging van de kosten beperken, maar zijn nog altijd meer middelen nodig als gevolg van toenemend gebruik van de IBO’s. De ruimte hiervoor wordt binnen het programma gevonden. Incidentele kosten zorgcontinuïteit Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp (ESJH) De enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH) is in 2024 opnieuw aanbesteed en biedt lichte, ambulante hulp aanvullend op de basishulp van de Ouder- en Kindteams. Ondanks intensieve inzet is het nog niet gelukt om voor alle cliënten per 1 januari 2025 een passend alternatief te bieden. We garanderen de zorgcontinuïteit voor een kleine groep kinderen.
Maatregel enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH) Een aantal aanbieders van Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp (ESJH) haalt de afgesproken zorgvolumes niet. Ook in 2025 verwachten we onderbenutting. Daardoor is een structurele besparing van circa 10% op het ESJH-budget mogelijk. We ontzien daarbij de meest kwetsbare gebieden (Noord, Zuidoost en Nieuw‑West). Dit past bij de Amsterdamse jeugdvisie om schaarse middelen vooral in te zetten voor de meest kwetsbare jeugd. Actualisatie Wmo-voorzieningen De bestaande prognoses zijn aangepast aan de autonome ontwikkelingen, zoals een grotere vraag naar logeeropvang en PGB voor dagbesteding en aanvullende indivi duele ondersteuning, een lagere vraag naar woonruimteaanpassingen dan geraamd en lagere kosten voor hulp bij huishouden als gevolg van personeelstekorten. Dit leidt in 2025 tot een voordeel.
Voorjaarsnota 2025
Programma Ongedocumenteerden We verhuizen de lasten en baten van programmaonderdeel 6.3 naar 7.4, zodat de activiteiten inhoudelijk op de juiste plek in de begroting staan. Het gaat om bege leiding, toegang tot zorg en onderwijs, participatie, voedselhulp en opvang voor ongedocumenteerden. Deze activiteiten richten zich op vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang. In 2025 organiseren we dit samen met de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) van het Rijk. Vanaf 2026 financieren we deze inzet volledig vanuit de gemeente. Aframing Gecertificeerde Jeugdinstelling We beperken de inzet van gecertificeerde instellingen (GI’s) voor jeugdbescherming en -reclassering tot het niveau van 2024. Door personeelstekort bij GI’s én de inzet van de proeftuin Blijvend Veilig en de versterkte rol van de Ouder- en Kindteams (OKT) is het beroep op GI’s afgenomen. De vrijgekomen middelen worden ingezet voor de versterking van de OKT’s. Dekking nominale compensatie Sociale Basis De verhoging van de nominale compensatie voor externe aanbieders in de sociale basis van 1,9% naar 3,7% kost € 2,0 miljoen. Dat wordt deels gedekt doordat we daar € 0,6 miljoen voor beschikbaar maken vanuit het zorgbudget. De lasten bij zorg nemen dus af met € 0,6 miljoen, en toe met datzelfde bedrag in de sociale basis. Zie hiervoor ook de toelichting in programmaonderdeel 6.1.
Toename gebruik landelijk ingekochte jeugdhulp Het gebruik van landelijk ingekochte aanvullende jeugdhulp (via VNG-raamcontracten) is de afgelopen twee jaar flink gestegen. Het gaat om gespecialiseerd verblijf (de zogeheten driemilieuvoorzieningen) en hoog specialistische ambulante zorg voor specifieke doelgroepen, zoals kinderen met eetproblematiek of doofheid. Deze zorg wordt geleverd door een beperkt aantal aanbieders en is niet lokaal beschikbaar. Maatregel landelijke inkoop Aanvullende Jeugdhulp We zetten een meerjarig traject in om de specialistische hulp aan deze doelgroepen onder te brengen bij tien kernpartners. Zo bouwen we lokaal aanbod op en beperken we de afhankelijkheid van landelijke contracten.
73
H.2.6
Knelpunt aanvullende contracten Amsterdam beschikt naast de twintig kernpartners nog over aanvullende contracten om een dekkend zorglandschap te garanderen. Ons streven is om deze aanvullende contracten de komende jaren af te bouwen. Onder andere gezien de groei van de autismezorg in 2024 zijn hiervoor de komende jaren wel extra middelen nodig. Transformatie autismezorg Één van de aanvullende contracten betreft autismezorg aan kinderen in de vorm van daghulp. In 2025 wordt deze zorg overgedragen aan de kernpartners en wordt de aard van het aanbod aangepast. Conform onze jeugdvisie verschuift de ondersteuning meer naar het dagelijks leven, zoals op school of de kinderopvang. Aanpak dakloosheid Voor het jaar 2025 is het budget voor de intensiveringsaanpak Dakloosheid met € 2,0 miljoen verlaagd. In de eerste maanden van 2025 zijn nog niet alle geplande voorzieningen volledig gerealiseerd. De verwachting is daarom dat de verlaging van het budget beperkte impact heeft op de uitvoering van de aanpak. Actualisatie begroting inkoop en subsidie opvang De bestaande prognoses voor inkoop en subsidies voor opvang zijn aangepast op de autonome ontwikkelingen en ontvangen rijksmiddelen. Dit resulteert in een incidenteel voordeel in 2025, dat wordt doorgeschoven naar 2027.
Begrotingsbijstellingen Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij sprake is van een verandering in de omvang van baten en/of lasten. De afwijkingen kleiner dan € 1 miljoen lichten wij niet verder toe. Afwijkingen groter dan € 1 miljoen zijn: • Inzet gemeentefondsmiddelen: In 2025 wijzen we middelen uit het gemeentefonds toe aan het programma. Deze middelen zijn eind 2024 tijdelijk toegevoegd aan de reserve. Het gaat om budget uit de september- en decembercirculaire 2024. We dekken de lasten in 2025 door een onttrekking uit de reserve gemeentefonds middelen (€ 6,3 miljoen). • Rijksbijdrage Landelijke Vreemdelingen Voorziening: De Rijksbijdrage en de bijbehorende lasten voor de uitvoering van Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in 2025 nemen toe. De baten worden ontvangen via een subsidie, een specifieke uitkering (SPUK). Wij verrichten hiervoor activiteiten voor de bege leidings- en onderdakvoorziening die tot doel heeft duurzame oplossingen te vinden voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang (€ 2,0 miljoen). Voorjaarsnota 2025
• We verdelen het in de Begroting 2025 toegekende bedrag voor extra nominale compensatie de prijsstijgingen over de verschillende Wmo-budgetten (€ 4,8 miljoen).
Budgetneutrale wijzigingen Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij de omvang van lasten of baten niet veranderen. Veelal zal dit betekenen dat er sprake is van een verschuiving over programma’s, programmaonderdelen of doelen. Onderstaande afwijkingen zijn groter dan € 1 miljoen: • De overhead van directies die werkzaam zijn op de programma’s, wordt niet langer in programma B begroot. Met deze mutatie voldoet de gemeente aan de aangepaste kaders van het BBV. Het inzicht in de programmakosten neemt daardoor toe. Deze mutatie is budgetneutraal omdat deze lasten van programma B naar de overige programma’s gaan (€ 3,9 miljoen). • We herverdelen het toegekende bedrag voor extra nominale compensatie voor jeugd en zorg over de verschillende jeugdbudgetten (€ 1,8 miljoen) en zorg budgetten (€ 1,4 miljoen). De middelen worden hiermee overgeheveld van programmaonderdeel 6.3 naar 6.1.
Mutaties onttrekkingen Totaal onttrekkingen Reserve overheveling gemeentefondsmiddelen september- en decembercirculaire Hogere onttrekking uit de reserve gemeentefondsmiddelen, op basis van middelen uit de september- en decembercirculaire 2024 die in 2024 niet meer konden worden ingezet. Deze inzet is vooral bedoeld voor Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en Vrouwenopvang. Egalisatiereserve Wmo Hogere onttrekking uit de Egalisatiereserve Wmo voor de dekking van extra nominale compensatie voor partners in de sociale basis.
74
H.2.6
2.6.4
Diversiteit
Financiële toelichting (bedragen x € 1 miljoen)
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
0,1
-
-
-
10,2
10,2
0,6
10,8
Baten Totaal baten Lasten Totaal lasten Budgetneutrale wijzigingen Saldo baten en lasten Saldo onttrekking en toevoeging Totaal
-
-
0,6
0,6
-10,2
-10,2
-0,6
-10,8
-
-
-
-
-10,2
-10,2
-0,6
-10,8
Mutaties lasten Budgetneutrale wijzigingen Deze afwijking lichten we verder niet toe, omdat deze kleiner is dan € 1 miljoen.
Voorjaarsnota 2025
75
H.2.7
2.7 Sociale Zaken en Armoedebestrijding Programma 7 Sociale Zaken en Armoedebestrijding Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Baten
923,3
761,8
122,0
883,8
Lasten
1.287,2
1.208,8
143,5
1.352,3
Saldo baten en lasten
-363,9
-447,0
-21,5
-468,5
Onttrekking
70,9
31,8
64,7
96,5
Toevoeging
83,1
0,0
54,7
54,7
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves
-12,2
31,8
10,0
41,8
Totaal Programma 7 Sociale Zaken en Armoedebestrijding
-376,1
-415,3
-11,4
-426,7
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
195,4
170,1
(bedragen x € 1 miljoen)
(bedragen x € 1 miljoen) Apparaatslasten
Saldo effecten Saldo na voorjaarsnota voorjaarsnota
Saldo effecten Saldo na voorjaarsnota voorjaarsnota 26,2
?
196,3
H.2.7
2.7.1 Inkomensregelingen Financiële toelichting
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
Totaal toevoeging
42,8
-
23,2
23,2
Diverse reserves
42,8
-
-
-
-
-
23,2
23,2
(bedragen x € 1 miljoen) Toevoeging
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
725,2
697,8
39,0
736,9
Autonome ontwikkelingen
-
-
38,7
38,7
Saldo onttrekking en toevoeging
11,8
22,2
22,8
45,0
Actualisatie (macro)budget bijstand
-
-
38,7
38,7
Totaal
-23,5
-53,6
32,4
-21,2
Begrotingsbijstellingen
-
-
0,3
0,3
760,5
773,7
29,4
803,1
Autonome ontwikkelingen
-
-
15,5
15,5
Actualisatie (macro)budget bijstand
-
-
15,5
15,5
Eindejaarsmarge
-
-
1,7
1,7
Inzet Eindejaarsmarge in programma 7
-
-
1,7
1,7
Begrotingsbijstellingen
-
-
0,3
0,3
Budgetneutrale wijzigingen
-
-
11,9
11,9
-35,2
-75,8
9,6
-66,2
Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties. De afwijking lichten we verder niet toe, omdat deze kleiner is dan € 1 miljoen.
Totaal onttrekking
54,6
22,2
46,0
68,2
Mutaties lasten
Diverse reserves
54,6
-
-
-
Reserve Kinderopvangtoeslagaffaire
-
1,4
-
1,4
Egalisatie inkomensdeel en conjunctuur
-
19,7
46,0
65,7
Reserve Iedereen Kans op Werk
-
1,2
-
1,2
(bedragen x € 1 miljoen) Baten Totaal baten
Lasten Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Egalisatie inkomensdeel en conjunctuur
Mutaties baten Autonome ontwikkelingen Actualisatie (macro)budget bijstand We verhogen onze begroting op basis van het voorlopig macrobudget 2025 en de verwachte ontwikkeling van het bijstandsbestand van Amsterdam.
Begrotingsbijstellingen
Onttrekking
Autonome ontwikkelingen Actualisatie (macro)budget bijstand We verhogen onze begroting op basis van het voorlopig macrobudget 2025 en de verwachte ontwikkeling van het bijstandsbestand van Amsterdam.
Eindejaarsmarge Inzet eindejaarsmarge in programma 7 We verhogen onze begroting met de eindejaarsmarge. Deze zetten we in om (incidenteel) de personeelscapaciteit binnen het programma sociale zaken en armoedebestrijding op peil te houden. Voorjaarsnota 2025
77
H.2.7
Begrotingsbijstellingen
Mutaties onttrekkingen
Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij sprake is van een verandering in de omvang van baten en/of lasten. De afwijking lichten we verder niet toe, omdat deze kleiner is dan € 1 miljoen.
Totaal onttrekkingen
Budgetneutrale wijzigingen Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij de omvang van lasten of baten niet veranderen. Veelal zal dit betekenen dat er sprake is van een verschuiving over programma’s, programmaonderdelen of doelen. De afwijkingen groter € 1 miljoen lichten we hieronder toe. We herprioriteren middelen binnen programma 7 om de opgave van financiële bestaanszekerheid en informatievoorziening te dekken (€ 7,8 miljoen). Om bestaans onzekerheid tegen te gaan, verbreden we de inkomensdienstverlening gericht op het meedenken en centraal stellen van de Amsterdammers. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de informatievoorziening voor de doorontwikkeling van het klantregistratiesysteem.
Egalisatie Inkomensdeel en conjunctuur Op basis van een lager bijstandsbestand laten we een deel van deze reserve vrijvallen ten behoeve van de algemene middelen.
Mutaties toevoegingen Totaal toevoegingen Egalisatie Inkomensdeel en conjunctuur Het verschil tussen de verhoging van de baten en de lasten op basis van het voorlopig macrobudget 2025 en de verwachte ontwikkeling van het bijstandsbestand van Amsterdam voegen we toe aan de reserve.
De overhead van directies die werkzaam zijn op de programma’s, wordt niet langer in programma B begroot (€ 4,4 miljoen.) Met deze mutatie voldoet de gemeente aan de aangepaste kaders van het BBV. Het inzicht in de programmakosten neemt daardoor toe.
Voorjaarsnota 2025
78
H.2.7
2.7.2 Werk, Participatie en Inburgering Financiële toelichting (bedragen x € 1 miljoen)
Begrotingsbijstellingen
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
Totaal onttrekking
8,1
8,3
1,7
10,0
Diverse reserves
8,1
-
-
-
Onttrekking
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
29,4
38,2
2,4
40,7
Reserve Sociaal Werk
-
1,5
0,5
2,0
-
-
2,4
2,4
Reserve Coalitiemiddelen 22‑26
-
1,4
0,3
1,7
Reserve Overheveling gemeentefonds middelen
-
-
0,9
0,9
Reserve Iedereen Kans op Werk
-
5,4
-
5,4
Lasten Totaal lasten
Begroting 2025
Jaarverslag 2024
Baten Totaal baten
Jaarverslag 2024
(bedragen x € 1 miljoen)
254,4
275,7
5,4
281,1
Autonome ontwikkelingen
-
-
0,8
0,8
Septembercirculaire
-
-
0,8
0,8
Toevoeging
Mee- en tegenvallers
-
-
-1,5
-1,5
Totaal toevoeging
22,7
-
-
-
Aanbesteding parkeerbeheerdiensten
-
-
-0,7
-0,7
Diverse reserves
22,7
-
-
-
Decentralisatie Uitkering Jeugd
-
-
-1,2
-1,2
Saldo onttrekking en toevoeging
-14,6
8,3
1,7
10,0
Inzet uit vrijval egalisatiereserve Inkomensdeel
Totaal
-239,6
-229,1
-1,3
-230,4
-
-
0,5
0,5
Eindejaarsmarge
-
-
2,2
2,2
Inzet Eindejaarsmarge in programma 7
-
-
2,2
2,2
Coalitieakkoord
-
-
0,3
0,3
Masterplannen
-
-
0,3
0,3
Begrotingsbijstellingen
-
-
1,8
1,8
Budgetneutrale wijzigingen
-
-
2,1
2,1
Intertemporele compensatie
-
-
-0,4
-0,4
-225,0
-237,4
-3,0
-240,4
Saldo baten en lasten
Mutaties baten Begrotingsbijstellingen Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij sprake is van een verandering in de omvang van baten en/of lasten. We verhogen de baten voor de specifieke uitkering Kansrijke Wijk, daarnaast zijn er beschikbare middelen overgeheveld vanuit 2024 naar 2025 (€ 1,8 miljoen). De resterende afwijking lichten we verder niet toe, omdat deze kleiner is dan € 1 miljoen.
Mutaties lasten Autonome ontwikkelingen Septembercirculaire We verhogen de lasten met middelen vanuit het Rijk voor participatie en de bijstand jongerennorm. Voorjaarsnota 2025
79
H.2.7
Mee- en tegenvallers
Budgetneutrale wijzigingen
Aanbesteding parkeerbeheerdiensten Als gevolg van het boven de gemeentelijke norm inzetten van Pantar in het beheer van de garages verlagen we de lasten door middelen over te hevelen van programma 7 naar programma 2.
Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij de omvang van lasten of baten niet veranderen. Veelal zal dit betekenen dat er sprake is van een verschuiving over programma’s, programmaonderdelen of doelen. We verhogen de lasten omdat de overhead van directies die werkzaam zijn op de programma’s, niet langer in programma B worden begroot. Met deze mutatie voldoet de gemeente aan de aangepaste kaders van het BBV. Het inzicht in de programma kosten neemt daardoor toe (€ 11,5 miljoen). Op basis van een lager bijstandsbestand laten we een deel van deze reserve vrijvallen ten behoeve van de algemene middelen. Dit als gevolg van de herijking van de sociale basis en door vaststelling van de subsidieplafonds (- € 2,3 miljoen).
Inzet uit vrijval egalisatiereserve Inkomensdeel We verhogen de lasten door een deel van de vrijval van de egalisatiereserve inkomensdeel in te zetten voor de pilot Asielzoekers aan het werk. Decentralisatie Uitkering Jeugd We verlagen de lasten vanwege het stopzetten van de decentralisatie uitkering Jeugd. De bijbehorende inkomsten worden op programma 5 verlaagd.
Eindejaarsmarge Inzet eindejaarsmarge voor programma 7 We verhogen onze begroting met de eindejaarsmarge. Deze zetten we in om (incidenteel) de personeelscapaciteit binnen het programma sociale zaken en armoedebestrijding op peil te houden.
We zetten in programma 7 meer in op de opgave bestaanszekerheid en informatie voorziening. Deze herprioritering wordt gedekt door re-integratiemiddelen over te hevelen (- € 7,8 miljoen). De resterende afwijking lichten we verder niet toe, omdat deze kleiner is dan € 1 miljoen.
Intertemporele compensatie Lagere lasten door verschuivingen van middelen over de jaren.
Coalitieakkoord
Mutaties onttrekkingen
Masterplannen We verhogen de lasten voor de masterplannen Nieuw‑West en Zuidoost met de overgehevelde middelen uit 2024 via de reserve coalitiemiddelen.
Totaal onttrekkingen
Begrotingsbijstellingen Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij de omvang van lasten of baten niet veranderen. Veelal zal dit betekenen dat er sprake is van een verschuiving over programma’s, programmaonderdelen of doelen. We verhogen de lasten door middelen vanuit het Rijk in 2025 voor de specifieke uitkering Kansrijke Wijk. Met de verkregen middelen worden extra maatregelen genomen op Werk (€ 1,8 miljoen). We verhogen de inzet van de opgave voor de doelgroepen sociaal werk en inburgeringsplichtigen en moeten daarom meer afdragen aan ondersteuning bedrijfsvoering (- € 1,5 miljoen). De resterende afwijking lichten we verder niet toe, omdat deze kleiner is dan € 1 miljoen.
Voorjaarsnota 2025
Reserve Sociaal Werk We onttrekken aan de reserve en verhogen daarmee de lasten omdat de overhead van directies die werkzaam zijn op de programma’s, niet langer in programma B worden begroot. Met deze mutatie voldoet de gemeente aan de aangepaste kaders van het BBV. Het inzicht in de programmakosten neemt daardoor toe. Reserve Coalitiemiddelen 22-26 De in 2024 niet uitgegeven middelen voor masterplannen Nieuw‑West en Zuidoost zijn via de reserve coalitiemiddelen overgeheveld om ingezet te worden in 2025. Reserve Overheveling gemeentefondsmiddelen Voor de niet bestede middelen uit de september- en decembercirculaire 2024 zijn middelen via de reserve gemeentefonds overgeheveld om ingezet te worden in 2025.
80
H.2.7
2.7.3 Armoede en Schuldhulp Financiële toelichting (bedragen x € 1 miljoen)
Begrotingsbijstellingen
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
Totaal toevoeging
9,4
-
-
-
Diverse reserves
9,4
-
-
-
-1,1
1,2
5,0
6,3
-136,0
-129,4
-7,5
-136,9
Toevoeging
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
53,6
22,6
0,0
22,6
Saldo onttrekking en toevoeging
-
-
0,0
0,0
Totaal
188,5
153,3
12,6
165,8
-
-
1,7
1,7
Baten Totaal baten
Jaarverslag 2024
(bedragen x € 1 miljoen)
Lasten Totaal lasten Nieuw beleid
Mutaties lasten Nieuw beleid
Motie 564: De kindregelingen voortzetten
-
-
0,6
0,6
Nominaal Buurtteams
-
-
1,1
1,1
Mee- en tegenvallers
-
-
4,7
4,7
Inzet uit vrijval egalisatiereserve Inkomensdeel
-
-
4,7
4,7
Begrotingsbijstellingen
-
-
4,6
4,6
Budgetneutrale wijzigingen
-
-
1,6
1,6
-134,9
-130,6
-12,5
-143,2
Totaal onttrekking
8,3
1,2
5,0
6,3
Diverse reserves
8,3
-
-
-
Reserve Kinderopvangtoeslagaffaire
-
1,2
-
1,2
Inzet uit vrijval egalisatiereserve inkomensdeel Het opvangen van een deel van de knelpunten binnen armoedebestrijding als gevolg van afloop coalitieakkoordmiddelen en rijksmiddelen.
Reserve overheveling gemeentefondsmiddelen
-
-
5,0
5,0
Begrotingsbijstellingen
Saldo baten en lasten Onttrekking
Motie 564: De kindregelingen voortzetten Het voortzetten van de kindregelingen, met de inkomensgrens van 150% van het sociaal minimum, voor de schooljaren 2025-2026 en 2026-2027 om de opgebouwde ondersteuning voor kinderen uit kwetsbare gezinnen te behouden. Subsidie Buurtteams Het structureel verhogen van de subsidie schuldhulpverlening, op basis van de Amsterdamse indexeringssystematiek, aan de Buurtteams van € 1,1 miljoen. Binnen armoedebestrijding staan hier kostenbesparende maatregelen tegenover.
Mee- en tegenvallers
Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij sprake is van een verandering in de omvang van baten en/of lasten. We verhogen de lasten door een onttrekking aan de reserve overheveling gemeentefondsmiddelen voor financiële ondersteuning aan huishoudens voor het verstrekken van energietoeslag (€ 2,5 miljoen) en aan huishoudens die onder het bestaansminimum komen, als gevolg van de alleen verdienersproblematiek (€ 2,1 miljoen). Voorjaarsnota 2025
81
H.2.7
Budgetneutrale wijzigingen Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij de omvang van lasten of baten niet veranderen. Veelal zal dit betekenen dat er sprake is van een verschuiving over programma’s, programmaonderdelen of doelen. De overhead van directies die werkzaam zijn op de programma’s, wordt niet langer in programma B begroot. Met deze mutatie voldoet de gemeente aan de aangepaste kaders van het BBV. Het inzicht in de programmakosten neemt daardoor toe.
Mutaties onttrekkingen Totaal onttrekkingen Reserve Overheveling gemeentefondsmiddelen De niet bestede middelen uit de september- en decembercirculaire 2024 worden overgeheveld naar 2025 en ingezet voor financiële ondersteuning aan huishoudens voor energietoeslag en alleenverdienersproblematiek.
Voorjaarsnota 2025
82
H.2.7
2.7.4 Migratie, Asiel en Ongedocumenteerden Financiële toelichting
Mutaties baten Begrotingsbijstellingen
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
115,0
3,1
80,5
83,6
Begrotingsbijstellingen
-
-
78,5
78,5
Budgetneutrale wijzigingen
-
-
2,0
2,0
83,8
6,2
96,1
102,4
Begrotingsbijstellingen
-
-
79,0
79,0
Budgetneutrale wijzigingen
-
-
17,1
17,1
31,2
-3,2
-15,6
-18,8
Mutaties lasten
-
-
12,0
12,0
Begrotingsbijstellingen
(bedragen x € 1 miljoen) Baten Totaal baten
Budgetneutrale wijzigingen
Lasten Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij sprake is van een verandering in de omvang van baten en/of lasten. De baten nemen toe door de specifieke uitkering vanuit het Rijk voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Het gaat om het verstrek ken van leefgeld, gemeentelijke opvang, facilitair en sociaal beheer, de kosten voor taallessen, de werkdesk, meerkosten zorg en de kosten van de programmaorganisatie.
De baten nemen toe door het verschuiven van activiteiten van programmaonderdeel 6.3 naar programmaonderdeel 7.4 voor vreemdelingen zonder recht op verblijf op rijksopvang.
Onttrekking Totaal onttrekking Reserve realisatie duurzame opvanglocaties
-
-
12,0
12,0
Totaal toevoeging
8,2
-
31,5
31,5
Diverse reserves
8,2
-
-
-
-
-
31,5
31,5
Saldo onttrekking en toevoeging
-8,2
-
-19,5
-19,5
Totaal
23,0
-3,2
-35,1
-38,2
Toevoeging
Reserve realisatie duurzame opvanglocaties
Voorjaarsnota 2025
Dit zijn neutrale beleidsarme mutaties waarbij sprake is van een verandering in de omvang van baten en/of lasten. De lasten nemen toe door de specifieke uitkering vanuit het Rijk voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Het gaat om het verstrek ken van leefgeld, gemeentelijke opvang, facilitair en sociaal beheer, de kosten voor taallessen, de werkdesk, meerkosten zorg en de kosten van de programma organisatie.
Budgetneutrale wijzigingen De lasten nemen toe door het verschuiven van activiteiten van programma onderdeel 6.3 naar programmaonderdeel 7.4 voor vreemdelingen zonder recht op verblijf op rijksopvang. De reden hiervan is dat activiteiten hiermee inhoudelijk verantwoord worden binnen het juiste programmaonderdeel. Het gaat om uitvoering van activiteiten zoals begeleiding, toegang tot zorg en onderwijs, participatie, voedselhulp en onderdakvoorziening.
83
H.2.7
Mutaties onttrekkingen Totaal onttrekkingen Reserve Duurzame opvanglocaties We hevelen € 12,0 miljoen over uit de reserve duurzame opvanglocaties aan de reserve vermogensopbouw voor de verwerving van duurzame opvanglocaties.
Mutaties toevoegingen Totaal toevoegingen Reserve Duurzame opvanglocaties Wij voegen het overschot op de bekostigingsregeling opvang Oekraïense ontheemden toe aan de reserve realisatie duurzame opvanglocaties.
Voorjaarsnota 2025
84
H.2.8
2.8 Veiligheid Programma 8 Veiligheid (bedragen x € 1 miljoen) Baten
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
38,4
36,4
Saldo effecten Saldo na voorjaarsnota voorjaarsnota -1,6
34,8
Lasten
296,7
307,1
10,3
317,4
Saldo baten en lasten
-258,4
-270,7
-11,9
-282,6
Onttrekking
10,3
10,4
-1,1
9,3
Toevoeging
8,5
6,0
-6,0
0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves
1,8
4,4
4,9
9,3
-256,6
-266,3
-7,0
-273,3
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
127,0
131,4
Totaal Programma 8 Veiligheid
(bedragen x € 1 miljoen) Apparaatslasten
Saldo effecten Saldo na voorjaarsnota voorjaarsnota 1,8
133,2
H.2.8
2.8.1 Brandweer en Crisisbeheersing Financiële toelichting (bedragen x € 1 miljoen)
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
3,4
3,4
-
3,4
97,5
99,8
0,3
100,1
Baten Totaal baten Lasten Totaal lasten Budgetneutrale wijzigingen Saldo baten en lasten Saldo onttrekking en toevoeging Totaal
-
-
0,3
0,3
-94,1
-96,4
-0,3
-96,7
-
-
-
-
-94,1
-96,4
-0,3
-96,7
Mutaties lasten Budgetneutrale wijzigingen Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.
Voorjaarsnota 2025
86
H.2.8
2.8.2 Openbare Orde en Veiligheid Financiële toelichting (bedragen x € 1 miljoen)
Mee- en tegenvallers
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
Totaal onttrekking
10,3
10,4
-1,1
9,3
Diverse reserves
10,3
-
-
-
Onttrekking
Jaarverslag 2024
Begroting 2025
Saldo effecten Voorjaarsnota
Saldo na Voorjaarsnota
35,0
33,0
-1,6
31,4
Reserve Coalitiemiddelen 22‑26
-
4,5
1,1
5,6
-
-
-3,4
-3,4
Verevening onroerend goed
-
3,0
-2,6
0,4
-
-
0,3
0,3
-
3,0
-
3,0
Baten Totaal baten
Jaarverslag 2024
(bedragen x € 1 miljoen)
Verlagen APV baten begroting programma 8
-
-
-3,4
-3,4
Reserve overheveling gemeentefondsmiddelen
Begrotingsbijstellingen
-
-
1,8
1,8
Reserve Amsterdam 750
199,2
207,4
10,0
217,4
Totaal toevoeging
8,5
6,0
-6,0
-
Nieuw beleid
-
-
2,8
2,8
Diverse reserves
8,5
-
-
-
Sociale veiligheid Centrum
-
-
0,1
0,1
Verevening onroerend goed
-
6,0
-6,0
-
Aanpak Noord/ meldpunt zorg en woonoverlast
-
-
2,6
2,6
Lasten Totaal lasten
Toevoeging
Saldo onttrekking en toevoeging Totaal
1,8
4,4
4,9
9,3
-162,5
-169,9
-6,7
-176,6
Tegemoetkoming GVB
-
-
0,1
0,1
Coalitieakkoord
-
-
1,1
1,1
Overheveling onttrekking reserve coalitiemiddelen
-
-
1,1
1,1
Begrotingsbijstellingen
-
-
1,8
1,8
Mee- en tegenvallers
Budgetneutrale wijzigingen
-
-
4,8
4,8
Intertemporele compensatie
-
-
-0,5
-0,5
-164,2
-174,3
-11,6
-185,9
Verlagen APV baten begroting programma 8 We verlagen de legesopbrengsten horeca en evenementen bij de stadsdelen omdat deze sinds 2020 achter lopen op de begroting. Uit onderzoek blijkt dat de begroting uit gaat van hogere aantallen dan de afgelopen jaren daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Wij verwachten dat deze lijn zich door zal trekken. Om de begroting en realisatie dichter bij elkaar te brengen, worden de verwachte baten verlaagd. Dit dekken wij vanuit de beschikbare eindejaarsmarge van programma Veiligheid.
Saldo baten en lasten
Voorjaarsnota 2025
Mutaties baten
87
H.2.8
Begrotingsbijstellingen We stellen de begroting bij omdat Amsterdam eind 2024 een totale subsidie van € 19,7 miljoen heeft ontvangen voor de rijksregeling Regiodeal tranche 5 voor het gebied Zuidoost. Van deze middelen wordt voor € 1,3 miljoen extra maatregelen genomen op 5 pijlers: Onderwijs, Veiligheid en leefomgeving, Armoede en werk, Gezondheid en Bewonersbetrokkenheid. Daarnaast zijn de budgetten in de begroting met € 0,3 miljoen aangepast aan de stijging van lonen en prijzen. Een deel van deze verhoging wordt opgevangen door een stijging van de inkomsten uit leges (3,3%). Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.
Mutaties lasten
Tegemoetkoming GVB We reserveren middelen vanwege de rol van het GVB bij de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In overleg met het Centraal Joods Overleg (CJO) wordt invulling gegeven aan deze middelen.
Coalitieakkoord We hebben het deel van de begrote onttrekking aan de reserve coalitiemiddelen in verband met Masterplan Nieuw‑West, dat niet in 2024 is uitgegeven, overgeheveld naar 2025. Deze stijging van de lasten wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve coalitiemiddelen.
Begrotingsbijstellingen De lasten stijgen door de extra uitgaven voor Rijksregeling Regiodeal tranche 5 voor het gebied Zuidoost. Tegenover deze hogere lasten, staan ook hogere baten van hetzelfde bedrag (€ 1,3 miljoen). De overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.
Nieuw beleid Sociale veiligheid Centrum We zetten extra middelen in voor de veiligheidsaanpakken in het centrum. Dit is onder deel van het meldpunt zorg en woonoverlast. Waarom we dit gaan doen en hoe we dat gaan bereiken, beschrijven we in het kopje hieronder. Aanpak Noord/ meldpunt zorg en woonoverlast We hebben extra middelen nodig om op een duurzame manier, langjarig aan de grote opgaven in Noord te kunnen werken. De focus ligt daarbij op het borgen van de conti nuïteit van de aanpak voor de komende vier jaar. Hiermee laten we zien een betrouw bare overheid te zijn wat van essentieel belang is voor het bouwen aan vertrouwen, een hoofddoel van de aanpak. We hebben ook middelen nodig om extra mensen in te zetten voor veiligheids aanpakken. Het aantal incidenten met mensen die onbegrepen en onveilig gedrag vertonen, neemt toe, en als stad willen we dit verminderen. In 2024 zijn we gestart met een pilot om ernstige overlast achter de voordeur aan te pakken. Extra inzet op de Meldpunten is nodig om deze pilot te laten slagen. Hoewel een deel van de kosten uit het programma Zorg & Veiligheid kan worden gedekt, zijn er voor 2025 aanvullend middelen nodig om op tijd extra medewerkers te werven.
Voorjaarsnota 2025
Budgetneutrale wijzigingen De overhead van directies die werkzaam zijn op de programma’s, wordt niet langer in programma B begroot. Met deze mutatie voldoet de gemeente aan de aangepaste kaders van het BBV. Het inzicht in de programmakosten neemt daardoor toe. Deze mutatie is budgetneutraal omdat deze lasten van programma B naar de overige programma’s gaan (€ 2,8 miljoen). We investeren verder in de digitalisering (XAAS) van de werkprocessen van toezicht en handhaving. Deze lasten worden gedekt door de reserve in programma onderdeel A.4. (€ 2,7 miljoen). De overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.
Intertemporele compensatie De overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.
88
H.2.8
Mutaties onttrekkingen
Mutaties toevoegingen
Totaal onttrekkingen
Totaal toevoegingen
Reserve coalitieakkoord 22-26 De niet uitgegeven middelen 2024 vanuit de reserve coalitieakkoordmiddelen voor het masterplan Nieuw‑West wordt in 2025 ingezet voor de verdere uitvoering van de activiteiten in het betreffende stadsdeel.
Verevening onroerend goed In de Begroting 2025 is besloten om de begroting van aanpak binnenstad toe te wijzen aan programma 3 Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed. Met deze mutatie wordt de begrote toevoeging aan de reserve Verevening onroerend goed ook overgezet van begrotingsprogramma 8 naar begrotingsprogramma 3. De overige mutaties lichten we niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1 miljoen.