Bijlage 1 - Voorjaarsnota_2024.pdf

Voorjaarsnota 2024

27

H 2.1.4

2.1.4 Wonen Programmaonderdeel 1.4 Bouwen en wonen (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaars­ nota

Baten

94,3

88,7

5,5

94,1

Lasten

185,7

180,9

17,4

198,3

Saldo Baten en Lasten

-91,5

-92,3

-11,9

-104,2

Onttrekking

30,6

22,2

10,1

32,3

Toevoeging

0,0

0,0

0,6

0,6

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

30,6

22,2

9,5

31,7

Totaal Programmaonderdeel 1.4 Bouwen en wonen

-60,9

-70,1

-2,4

-72,4

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 5,5 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten door Rijksbijdragen vanuit de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (€ 10,3 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting bij de lasten. • Hogere baten door VTH-leges (€ 1,4 miljoen), waarbij de te realiseren leges opbrengsten zijn aangepast aan de nominale prijsstijgingen. • Lagere baten voor het isolatieoffensief (€ 6,9 miljoen). De beschikbare bedragen uit het coalitieakkoord blijven beschikbaar voor toekomstige jaren. • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Lasten De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 17,4 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten voor de opvang van Oekraïense ontheemden (€ 9,0 miljoen) en Voorjaarsnota 2024

economisch daklozen (€ 1,9 miljoen). Om panden gebruiksklaar te maken voor opvang worden zogenaamde transitiekosten gemaakt. Dit betreft kosten voor o.a. het brandveilig maken van een pand, plaatsen van keukens en sanitaire voorzieningen, plaatsen van tussenwanden en het bouwrijp maken/ geschikt maken van grond voor opvang van Oekraïners. Ook worden er door de gemeente proceskosten gemaakt voor het zoeken en realiseren van middellange termijnlocaties. Het gaat hierbij om kosten voor onderzoek, projectmanagement, ingenieursbureau, stedenbouw en planologie. Genoemde kosten worden gedekt door het Rijk vanuit de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne, welke als baten zijn opgenomen. • Hogere lasten voor flex-projecten (€ 4,3 miljoen). In augustus 2022 is een bestuursovereenkomst tussen het Rijk en de gemeente gesloten met de ambitie om 2.500 – 3.000 flexwoningen te realiseren in deze bestuursperiode. Dit wordt gedekt vanuit de reserve bouwstimulering (€ 3,0 miljoen) enerzijds en het overschot normkostenvergoeding Oekraïne anderzijds (€ 1,3 miljoen). • Hogere lasten voor de transitiekosten voor de uitvoering van de met ingang van 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet (OW) (€ 2,6 miljoen). Hiervan is € 2,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de gemeentefondsmiddelen en wordt vanuit programmaonderdeel 1.1 (Ruimtelijke ontwikkeling) overgeheveld.

• Hogere lasten voor de subsidies aan woningbouwcorporaties vanuit het corporatiebudget (€ 2,2 miljoen). Dit heeft te maken met subsidies uit het verleden die nog niet waren vastgesteld. Wij verwachten dat deze in 2024 wel worden verantwoord en vastgesteld. Hiertegenover staat een hogere onttrekking uit de reserve corporatiebudget. • Hogere lasten door de herverdeling van gebiedsbudgetten in het kader van Ongelijk Investeren. Met deze mutatie wordt op basis van de plannen voor Ongelijk Investeren in Noord, Nieuw West en Zuidoost het deel van het budget dat voor de gebiedspool in Zuidoost beschikbaar is toegevoegd. Het betreft een gemeente breed saldo • neutrale wijziging en de lasten in programmaonderdeel B.3 Bestuur en organisatie, dalen met hetzelfde bedrag (€ 1,4 miljoen). • Hogere lasten voor het herstructureren van de juridische taken (€ 1,3 miljoen). Conform nieuwe voorschriften over overhead functies uit het BBV, moet deze formatie verantwoord worden op dit programmaonderdeel. De formatie komt over vanuit programma B.5. 28

H 2.1.4

• Hogere lasten voor de voorgenomen verhoging van het leningsplafond stimuleringsleningen Wooncoöperatieven (€ 0,4 miljoen). Daarmee kan het leningsplafonds voor de stimuleringsregeling worden opgehoogd naar € 23,5 miljoen. • Hogere lasten voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied (OD NZKG) (€ 0,3 miljoen). Het structurele tekort op de uitvoeringsovereenkomst met de OD NZKG wordt hiermee incidenteel gefinancierd, zodat aan de wettelijke basistaken voldaan kan worden. • Lagere lasten coalitiemiddelen isolatieoffensief en energiearmoede (€ 5,0 miljoen). Daarmee komt het budget voor 2024 op € 27,3 miljoen. Dat komt omdat een deel van het uitvoeringsplan verschuift naar 2025. • Lagere lasten door een herschikking van de gebiedsgerichte capaciteit (€ 2,6 miljoen). Bij nader inzien sluiten enkele werkzaamheden beter aan op de doelenboom bij andere programma's. Binnen deze programma's dragen zij beter bij aan de sturing op de benoemde activiteiten. De formatie budgetten worden overgeheveld naar programmaonderdelen 6.1 (basisvoorzieningen) en 8.2 (openbare orde en veiligheid). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Reserves Onttrekkingen aan reserves Hogere onttrekking met € 10,1 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere onttrekking aan de reserve Bouwstimulering voor flex-woningen (€ 3,0 miljoen) en het ophogen van het leningplafonds voor wooncoöperatieven (€ 0,4 miljoen). Zie hiervoor de toelichting bij de lasten. • Hogere onttrekking aan de reserve coalitiemiddelen voor het isolatieoffensief (€ 2,2 miljoen). Zie hiervoor de toelichting bij de lasten. • Hogere onttrekking aan de reserve Corporatiebudget (€ 2,2 miljoen). Zie hiervoor de toelichting bij de lasten. • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Toevoegingen aan reserves Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de toevoegingen aan de reserves (groter dan € 1 miljoen). Voorjaarsnota 2024

29

H 2.1.5

2.1.5 Vastgoed Programmaonderdeel 1.5 Vastgoed (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaars­ nota

Baten

79,1

77,5

0,2

77,8

Lasten

64,5

56,4

-5,0

51,4

Saldo Baten en Lasten

14,6

21,1

5,3

26,4

Onttrekking

1,0

3,7

0,0

3,7

Toevoeging

0,0

0,0

2,7

2,7

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

1,0

3,7

-2,7

1,0

Totaal Programmaonderdeel 1.5 Vastgoed

15,6

24,9

2,6

27,4

Financiële toelichting

• Lagere lasten doordat een aantal vastgoedobjecten naar programmaonderdeel B.5 Overhead worden verschoven, omdat deze worden gebruikt voor de interne organisatie (€ 2,0 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Reserves Onttrekkingen aan reserves Er zijn geen onttrekkingen aan reserves op dit onderdeel.

Toevoegingen aan reserves Hogere toevoeging aan de reserve financiering kapitaallasten voor de verduurzaming van gemeentelijke vastgoedportefeuille (€ 2,7 miljoen). Zie ook de toelichting bij de lasten.

Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 0,2 miljoen in 2024. Deze afwijking lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Lasten De totale lasten in dit programmaonderdeel dalen met € 5,0 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Lagere lasten voor de inhaalslag verduurzaming gemeentelijke vastgoedportefeuille (€ 2,7 miljoen). Deze middelen zijn bij de begroting 2024 toegekend en in de voorziening groot onderhoud gestopt. Om de regels van het BBV te volgen komt deze toevoeging aan de voorziening grootonderhoud te vervallen. De besteding van deze middelen moet worden geactiveerd. Om de toekomstige kapitaallasten te dekken worden deze middelen daarom toegevoegd aan de financieringsreserve gemeentelijk vastgoed.

Voorjaarsnota 2024

30

H 2.1.6

2.1.6 Duurzaamheid en milieubeheer Programmaonderdeel 1.6 Duurzaamheid en milieubeheer (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaars­ nota

Baten

17,2

4,9

16,4

21,3

Lasten

57,8

77,1

-8,4

68,7

Saldo Baten en Lasten

-40,6

-72,2

24,8

-47,4

Onttrekking

15,9

49,3

-25,1

24,2

Toevoeging

1,7

1,7

0,0

1,7

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

14,2

47,6

-25,1

22,4

Totaal Programmaonderdeel 1.6 Duurzaamheid en milieubeheer

-26,4

-24,6

-0,3

-24,9

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 16,4 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten vanuit het Rijk voor de klimaatambities (€ 16,6 miljoen). Zie verder de toelichting bij de lasten. • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

periode 2025-2028. Het overgrote deel van deze middelen (€ 82,1 miljoen) is geoormerkt voor projecten in het kader van “Duurzame Stad, Duurzame Banen” en voor gebiedsgerichte aardgasvrij maken van woningen. Daarnaast is nog een bedrag van € 20,4 miljoen vrij besteedbaar voor nieuwe initiatieven. De kaders voor de besteding van deze laatste categorie zijn door het college in het bestedingsperspectief 2023 vastgelegd. • Lagere lasten voor bodemsanering en nazorg (€ 1,7 miljoen). Bij de actualisatie van de te verwachten kosten aan bodemsanering en nazorg hebben wij de bestaande raming naar beneden bijgesteld. Doordat deze lasten gedekt worden uit de reserve Bodemsanering, neemt ook onttrekking af. • Hogere lasten voor het realiseren van de klimaatambities (€ 17,5 miljoen). Door het Rijk zijn voor de periode 2023 -2025 klimaatakkoordgelden beschikbaar gesteld. Deze zetten wij in om de klimaatambities (reductie CO2 uitstoot 55% in 2030) gezamenlijk met de provincies en gemeenten te realiseren. • Hogere lasten voor de implementatie van de omgevingswet (€ 1,0 miljoen). Deze middelen zijn ontvangen via de gemeentefonds middelen ter ondersteuning van de implementatie. • Hogere lasten voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied (OD NZKG) (€ 0,4 miljoen).

Het structurele tekort op de uitvoeringsovereenkomst met de OD NZKG wordt hiermee incidenteel gefinancierd, zodat aan de wettelijke basistaken voldaan kan worden. Bij de Voorjaarsnota 2025 komen wij terug met een structurele oplossing. • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Lasten De totale lasten in dit programmaonderdeel dalen met € 8,4 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Lagere lasten op de besteding van de middelen uit het klimaatfonds (€ 27,6 miljoen). Voor het jaar 2024 wordt een bedrag van € 9,6 miljoen aan bestedingen verwacht. Wij passen hiermee de bestaande begroting aan op de verwachte uitgaven. • Dit betekent dat er een bedrag van € 102,5 miljoen in het fonds resteert voor de Voorjaarsnota 2024

31

H 2.1.6

Reserves Onttrekkingen aan reserves Lagere onttrekking met € 25,1 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Lagere onttrekking klimaatfonds (€ 27,6 miljoen). Zie ook de toelichting bij de lasten. • Hogere onttrekking aan de reserve duurzaamheidsfonds voor de klimaatambities (€ 3,3 miljoen). Daarvan wordt een deel aangewend binnen programmaonderdeel 2.1 (‘Verkeer, vervoer en parkeren’) (€ 3,1 miljoen). • Lagere onttrekking bodemsanering en nazorg (€ 1,6 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting onder de lasten. • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Toevoegingen aan reserves Er zijn geen toevoegingen aan reserves op dit onderdeel.

Voorjaarsnota 2024

32

H 2.1.7

2.1.7 Begraafplaatsen en crematoria Programmaonderdeel 1.7 Begraafplaatsen en crematoria (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaars­ nota

Baten

9,2

9,0

0,2

9,2

Lasten

9,7

9,4

0,0

9,4

Saldo Baten en Lasten

-0,5

-0,4

0,2

-0,2

Onttrekking

0,0

0,0

0,0

0,0

Toevoeging

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Programmaonderdeel 1.7 Begraafplaatsen en crematoria

-0,5

-0,4

0,2

-0,2

Financiële toelichting Baten Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de baten groter dan € 1 miljoen.

Lasten Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de lasten groter dan € 1 miljoen.

Reserves Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.

Voorjaarsnota 2024

33

H 2.2

2.2 Openbare ruimte, Water, Groen, Vervoer Programma 2 Openbare ruimte, Water, Groen en Vervoer (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

613,0

611,0

9,7

620,7

Lasten

1.179,3

1.266,8

14,7

1.281,6

Saldo Baten en Lasten

-566,3

-655,8

-5,0

-660,9

Onttrekking

234,3

154,9

20,9

175,8

Toevoeging

454,2

137,4

-0,5

136,9

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

-219,9

17,6

21,4

38,9

Totaal Programma 2 Openbare ruimte, Water, Groen en Vervoer

-786,2

-638,3

16,3

-622,0

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

(bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023 Apparaatslasten

Voorjaarsnota 2024

250,8

197,1

7,4

204,5

34

H 2.2.1

2.2.1

Verkeer, vervoer en parkeren

Programmaonderdeel 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

68,1

56,6

0,3

57,0

Lasten

226,9

238,4

9,1

247,5

Saldo Baten en Lasten

-158,8

-181,7

-8,8

-190,5

Onttrekking

91,1

14,0

6,7

20,7

Toevoeging

423,7

132,5

1,2

133,7

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

-332,6

-118,5

5,6

-112,9

Totaal Programmaonderdeel 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren

-491,4

-300,2

-3,2

-303,4

Financiële toelichting Baten Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de baten groter dan € 1 miljoen.

Lasten De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 9,1 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten voor parkeerbeheer (€ 9,9 miljoen). Dit komt doordat: – met de nieuwe parkeerdienstverlener is overeengekomen dat deze in 2024 bij de start van het contract implementatiekosten in rekening mag brengen. De implementatiekosten betreffen kosten voor het opstarten van de dienstverlening zoals huisvesting, systemen, scanauto’s et cetera. In de loop van het contract leiden deze kosten tot lagere lasten; – de lasten zijn begroot op het moment dat het contract met de nieuwe parkeerdienstverlener nog vertrouwelijk was. De vergoedingen voor het behalen van kritische prestatie indicatoren zijn toen lager geraamd. Daarnaast zijn er Voorjaarsnota 2024

hogere lasten voor het gebruik van de parkeerautomaten, zoals voor elektriciteit en licenties; – de software voor het nieuwe elektronische vergunningensysteem (EVS) wordt afgebouwd. Dit systeem is voor parkeervergunninghouders om zelf aanvragen of wijzigingen te kunnen doen. Door veranderde eisen is de ontwikkeling duurder geworden dan begroot. De afbouw in 2024 vergt daarom extra budget; – per post naheffingsaanslagen worden opgelegd aan eigenaren van buitenlandse voertuigen. Hier staan parkeerinkomsten in programmaonderdeel A.1 tegenover. • Hogere lasten voor luchtkwaliteit. Dit komt door de inspanning om de klimaatambities (reductie CO2 uitstoot 55% in 2030) te realiseren. De dekking is vanuit de reserve duurzaamheid (€ 3,1 miljoen). • Hogere lasten door verkenningskosten voor het sluiten van het project Ringlijn. De dekking is vanuit de reserve incidentele bijdragen Schaalsprong (€ 2,3 miljoen). • Hogere lasten door het doorschuiven van het 2023 eindejaarsmargebudget Stadsverbetering naar 2024. Voor een aantal projecten is budget doorgeschoven, namelijk Nelson Mandelapark, Stadshartfile en project Noord Jordaan. Bij de Begroting 2025 wordt het verdeelvoorstel Stadsverbetering geactualiseerd (€ 2,0 miljoen). • Hogere lasten door het aanpassen van de kasritmes voor Noorderpark, Gaasperpark en Westerpark. De kasritmes zijn aangepast door de vertragingen in 2023.

Deze vertragingen komen door langdurige inspraaktrajecten, lange besluitvorming, complexe aanbesteding en in complexe gebieden (parken) met diverse gebruikers en verschillende wensen. De dekking is vanuit de reserve Kwaliteitsimpuls Groen (€ 1,3 miljoen). • Lagere lasten omdat geplande investeringsuitgaven voor met name het parkeerbeheer later plaatsvinden. Hierdoor dalen de kapitaallasten (rente en afschrijving) (€ 5,4 miljoen). • Lagere lasten door de taakstelling vanuit het jaarrekeningresultaat 2023. Dit houdt in dat in 2024 de overbesteding in programma 2 van € 4,1 miljoen gecompenseerd moet worden. Deze eindejaarsmarge 2023 wordt voor € 1,9 miljoen ingevuld met een bijdrage uit het Noodfonds voor de hogere energielasten in 2023. De dekking is vanuit de reserve coalitiemiddelen. Het resterende bedrag wordt ingevuld bij de Begroting 2025 (€ 2,2 miljoen). 35

H 2.2.1

• Lagere lasten door het verdelen van de toegevoegde nominale compensatie ten gunste van programma Bruggen en Kademuren. Deze compensatie is aan programmaonderdeel 2.4 toegevoegd waar de lasten nu met hetzelfde bedrag stijgen. Per saldo is het effect gemeentebreed neutraal (€ 1,0 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Reserves Onttrekkingen aan reserves Hogere onttrekking met € 6,7 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere onttrekking aan de reserve incidentele bijdragen Schaalsprong. Zie toelichting op de lasten (€ 2,3 miljoen). • Hogere onttrekking aan de reserve coalitiemiddelen (€ 1,9 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting bij de lasten. • Hogere onttrekking aan de reserve Kwaliteitsimpuls Groen. Zie toelichting op de lasten (€ 1,3 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Toevoegingen aan reserves Hogere toevoeging met € 1,2 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere toevoeging aan de reserve Achterstallig Onderhoud. Dit komt door de nominale compensatie die bij de Begroting 2024 aan het programma Bruggen en Kademuren is toegekend (€ 1,0 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen (€ 0,2 miljoen).

Voorjaarsnota 2024

36

H 2.2.2

2.2.2

Openbaar vervoer

Programmaonderdeel 2.2 Openbaar vervoer

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

De totale lasten in dit programmaonderdeel dalen met € 2,3 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Lagere lasten omdat geplande investeringsuitgaven voor het programma Veren later plaatsvinden. Hierdoor dalen de kapitaallasten (rente en afschrijving) (€ 1,4 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

25,0

33,1

-0,4

32,7

Lasten

70,8

93,7

-2,3

91,4

Saldo Baten en Lasten

-45,7

-60,6

2,0

-58,7

Onttrekking

0,1

1,0

0,2

1,2

Toevoeging

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

0,1

1,0

0,2

1,2

-45,6

-59,6

2,1

-57,5

Totaal Programmaonderdeel 2.2 Openbaar vervoer

Reserves Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de reserves groter dan € 1 miljoen.

Financiële toelichting Baten Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de baten groter dan € 1 miljoen.

Voorjaarsnota 2024

37

H 2.2.3

2.2.3

Ophalen van afval en reinigen openbare ruimte

Programmaonderdeel 2.3 Afval en reinigen openbare ruimte

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 6,2 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten door het uitgeven van de SUP (Single Use Plastic)-vergoedingen ten behoeve van extra activiteiten en intensiveringen in 2024 om de stad schoner te krijgen (€ 4,0 miljoen). • Hogere lasten door stijging van de nominale ontwikkelingen voor loon- en prijsstijgingen. Deze compensatie is eerder aan programmaonderdeel 2.4 toegevoegd waar de lasten nu met hetzelfde bedrag dalen. Dit is een budgetverschuiving van programmaonderdeel 2.4 naar 2.3. Per saldo is het effect gemeentebreed neutraal (€ 2,9 miljoen). • Hogere lasten door het reserveren van het budget voor kapitaallasten binnen het gesloten systeem tarieven afvalstoffenheffing. Dit is een aanvulling op actualisatie kapitaallasten (€ 1,8 miljoen). • Hogere lasten door hogere aantallen beroepen en kwijtscheldingsverzoeken oude jaren. Vanwege het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing wordt deze stijging van de lasten gelijkgetrokken met een onttrekking aan de Egalisatiereserve afval (€ 1,5 miljoen). • Hogere lasten door reservering voor overige kosten inzameling uit het voordeel van waardenstromen. Zie ook toelichting op de baten (€ 0,5 miljoen).

• Hogere lasten bedrijfsafval door actualisatie van lasten en baten op basis van recente ontwikkelingen in de markt zoals prijzen, klanten en tarieven. Zie ook toelichting op de baten (€ 0,4 miljoen). • Lagere lasten omdat geplande investeringsuitgaven ten behoeve van de afvalstoffenheffing later plaatsvinden. Hierdoor dalen de kapitaallasten (rente en afschrijving) (€ 1,8 miljoen). • Lagere lasten door de afdracht van indexatie toerekeningen overhead van de afvalstoffenheffing naar de algemene middelen (€ 1,7 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

209,0

211,5

1,1

212,6

Lasten

222,6

243,8

6,2

250,0

Saldo Baten en Lasten

-13,6

-32,3

-5,1

-37,4

Onttrekking

0,0

2,9

1,5

4,4

Toevoeging

12,3

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

-12,3

2,9

1,5

4,4

Totaal Programmaonderdeel 2.3 Afval en reinigen openbare ruimte

-25,9

-29,4

-3,6

-33,0

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 1,1 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten uit waardenstromen grondstoffen (papier, karton, plastic, metaal en textiel) door gunstige prijs en volume ontwikkelingen. Zie ook toelichting op de lasten (€ 0,5 miljoen). • Hogere baten bedrijfsafval door actualisatie van lasten en baten op basis van recente ontwikkelingen in de markt zoals prijzen, klanten en tarieven. Zie ook toelichting op de lasten (0,4 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Voorjaarsnota 2024

38

H 2.2.3

Reserves Onttrekkingen aan reserves Hogere onttrekking aan de Egalisatiereserve afval. Zie toelichting op de lasten (€ 1,5 miljoen).

Toevoegingen aan reserves Er zijn geen toevoegingen aan reserves in dit programmaonderdeel.

Voorjaarsnota 2024

39

H 2.2.4

2.2.4

Beheer en onderhoud openbare ruimte

Programmaonderdeel 2.4 Beheer en onderhoud Openbare Ruimte

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

De totale lasten in dit programmaonderdeel dalen met € 12,5 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Lagere lasten omdat geplande investeringsuitgaven voor verkeerstunnels, ruimtelijke ordening, bruggen, openbare verlichting en wegen later plaatsvinden. Hierdoor dalen de kapitaallasten (rente en afschrijving) (€ 21,6 miljoen). • Lagere lasten door het herverdelen van nominale middelen voor loon- en prijsstijgingen. Deze compensatie is aan de programmaonderdelen 2.3, 2.6, 3.1 en B.5 toegevoegd waar de lasten nu stijgen. Per saldo is het effect gemeentebreed neutraal (€ 5,1 miljoen). • Lagere lasten door het doorschuiven van projecten Groot Onderhoud Plus naar 2025 en verdere jaren. Deze groot onderhoud plus projecten betreffen het doorvoeren van verbetermaatregelen in het ontwerp wanneer onderhoud wordt uitgevoerd. Dit komt voort uit verschillende beleidsprogramma's, zoals veiligheid en klimaatadaptieve maatregelen. De doorschuif vindt plaats omdat de middelen voor Groot Onderhoud Plus niet volledig kunnen worden benut. De dekking is vanuit de reserve Stadsbehoud (€ 1,0 miljoen). • Hogere lasten door het doorschuiven van onderhoudslasten voor straatmeubilair, borden, verkeersinstallaties en kunstwerken (bruggen) van 2023 naar 2024. De dekking is vanuit de reserve Achterstallig Onderhoud (€ 2,4 miljoen).

• Hogere lasten voor het programma Bruggen en Kademuren (totaal: € 2,2 miljoen). Dit komt door: – budget uit 2023 dat is doorgeschoven naar 2024. De dekking is vanuit de reserve Achterstallig Onderhoud; – uitgekeerde nominale compensatie bij de Begroting 2024. Deze compensatie is eerder aan programmaonderdeel 2.1 toegevoegd waar de lasten nu met hetzelfde bedrag dalen. Dit is een budgetverschuiving van programmaonderdeel 2.1 naar 2.4. Per saldo is het effect gemeentebreed neutraal. • Hogere lasten voor doorontwikkeling databeheer assetmanagement. De dekking is vanuit de reserve Stadsbehoud (€ 2,0 miljoen). • Hogere lasten door de gestegen energieprijzen in 2024. Deze lasten komen ten laste van het Noodfonds ter compensatie van de gestegen energieprijzen. De dekking is vanuit de reserve coalitiemiddelen (€ 1,8 miljoen). • Hogere lasten door activiteiten in het kader van het Nationaal Groeifonds (NGF)

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

45,9

36,1

2,5

38,6

Lasten

275,7

279,8

-12,5

267,4

Saldo Baten en Lasten

-229,7

-243,7

15,0

-228,7

Onttrekking

92,6

82,0

12,6

94,6

Toevoeging

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

92,6

82,0

12,6

94,6

-137,1

-161,7

27,5

-134,2

Totaal Programmaonderdeel 2.4 Beheer en onderhoud Openbare Ruimte

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 2,5 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten door een ontvangen bijdrage van het Rijk voor het deelprogramma infra van het Nationaal Groeifonds (NGF)-programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Deze hogere baten hebben betrekking op de activiteiten in 2024 rondom Verhardingen. Zie ook toelichting op de lasten (€ 1,5 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen..

Voorjaarsnota 2024

40

H 2.2.4

programma Toekomstbestendige leefomgeving. Zie ook toelichting op de baten (€ 1,5 miljoen). • Hogere lasten door het verschuiven van lasten binnen de asset Civiele Constructies van sluizen naar beweegbare bruggen. Dit betreft een verschuiving tussen de programmaonderdelen 2.4 en 2.5 waarbij de lasten in programmaonderdeel 2.5 met hetzelfde bedrag dalen. De dekking is vanuit de reserve Stadsbehoud (€ 1,5 miljoen). • Hogere lasten door een herpositionering van basis- en kernregistraties. Per saldo is het effect gemeentebreed neutraal (€ 1,3 miljoen). • Hogere lasten voor onderhoud van het wagenpark. Dit komt doordat de vernieuwing van het verouderende wagenpark is achtergebleven (€ 1,1 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Reserves Onttrekkingen aan reserves Hogere onttrekking met € 12,6 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere onttrekking aan de reserve Achterstallig Onderhoud. Zie toelichting op de lasten (€ 4,6 miljoen). • Hogere onttrekking aan de financieringsreserve door de actualisatie van de kapitaallasten (€ 2,6 miljoen). • Hogere onttrekking aan de reserve Stadsbehoud. Zie toelichting op de lasten (€ 2,5 miljoen). • Hogere onttrekking aan de reserve coalitiemiddelen (€ 1,8 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting bij de lasten. • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Toevoegingen aan reserves Er zijn geen toevoegingen aan reserves op dit onderdeel.

Voorjaarsnota 2024

41

H 2.2.5

2.2.5

Water

Programmaonderdeel 2.5 Water

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

Financiële toelichting

De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 3,1 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten door activiteiten in het kader van het Nationaal Groeifonds (NGF) programma Toekomstbestendige leefomgeving. Zie ook toelichting op de baten (€ 2,0 miljoen). • Hogere lasten omdat geplande investeringsuitgaven voor sluizen en waterkeringen eerder plaatsvinden. Hierdoor stijgen de kapitaallasten (rente en afschrijving) (€ 1,8 miljoen). • Lagere lasten door het verschuiven van lasten binnen de asset Civiele Constructies van sluizen naar beweegbare bruggen. Dit betreft een verschuiving tussen de programmaonderdelen 2.4 en 2.5 waarbij de lasten in programmaonderdeel 2.4 met hetzelfde bedrag stijgen. De dekking is vanuit de reserve Stadsbehoud (€ 1,5 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Baten

Reserves

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

3,7

4,5

1,6

6,0

Lasten

53,4

56,1

3,1

59,2

Saldo Baten en Lasten

-49,7

-51,6

-1,6

-53,2

Onttrekking

24,4

24,7

-1,4

23,2

Toevoeging

0,0

0,4

0,6

1,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

24,4

24,3

-2,0

22,2

Totaal Programmaonderdeel 2.5 Water

-25,3

-27,4

-3,6

-31,0

De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 1,6 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten door een ontvangen bijdrage van het Rijk voor het deelprogramma infra van het Nationaal Groeifonds (NGF)-programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Deze hogere baten hebben betrekking op de activiteiten in 2024 rondom infraprojecten, gebouwen en ecosystemen. Zie ook toelichting op de lasten (€ 2,0 miljoen). • Lagere baten door het in stand houden van de milieukorting voor de (elektrische) pleziervaart, het hoge aantal opzeggingen voor Binnenhavengeld binnen de pleziervaart en de vertraging van legesinkomsten vanuit de uitgestelde uitgifteronde voor exploitatievergunningen passagiersvaart (€ 0,6 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen. .

Voorjaarsnota 2024

Onttrekkingen aan reserves Lagere onttrekking met € 1,4 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Lagere onttrekking aan de reserve Stadsbehoud. Zie toelichting op de lasten (€ 1,5 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Toevoegingen aan reserves Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de toevoegingen aan de reserves groter dan € 1 miljoen.

42

H 2.2.6

2.2.6

Groen (incl. Bos) en dierenwelzijn

Programmaonderdeel 2.6 Groen en Dierenwelzijn

Baten

4,3

3,2

0,5

3,7

Lasten

99,3

103,4

4,7

108,1

Saldo Baten en Lasten

-94,9

-100,2

-4,2

-104,4

Onttrekking

26,0

30,4

1,3

31,7

Toevoeging

1,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

25,0

30,4

1,3

31,7

• Hogere lasten door vertragingen in 2023 waardoor niet benut budget voor Sloterpark, Rembrandtpark openbare ruimte, Westerpark en begeleidingskosten wordt doorgeschoven naar 2024. De dekking is vanuit de reserve Kwaliteitsimpuls Groen (€ 0,8 miljoen). • Hogere lasten door de herverdeling van gebiedsbudgetten in het kader van Ongelijk Investeren. Met deze mutatie wordt op basis van de plannen voor Ongelijk Investeren in Noord, Nieuw West en Zuidoost het deel van het budget dat voor het verbeteren van de ontmoetings- en speelruimte beschikbaar is toegevoegd. Het betreft een gemeente breed saldo neutrale wijziging en de lasten in programma­ onderdeel B.3 Bestuur en organisatie, dalen met hetzelfde bedrag (€ 0,5 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Totaal Programmaonderdeel 2.6 Groen en Dierenwelzijn

-70,0

-69,8

-2,8

-72,7

Reserves

(bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Financiële toelichting Baten Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de baten groter dan € 1 miljoen.

Onttrekkingen aan reserves Hogere onttrekking met € 1,3 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere onttrekking aan de reserve Kwaliteitsimpuls Groen. Zie toelichting op de lasten (€ 0,8 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Lasten De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 4,7 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten door stijging van de nominale ontwikkelingen voor loon- en prijsstijgingen. Deze compensatie is eerder aan programmaonderdeel 2.4 toegevoegd waar de lasten nu met hetzelfde bedrag dalen. Per saldo is het effect gemeentebreed neutraal (€ 1,9 miljoen). • Hogere lasten voor de opgave schone en groene buurten met betere publieke voorzieningen en opgave westerpark 2026, ‘een stadspark voor iedereen, gericht op de toekomst’ vanuit de uitvoeringsplannen. De uitvoeringsplannen geven inzicht in de wijze waarop de gebiedsgerichte budgetten per gebied worden ingezet (€ 0,9 miljoen). Voorjaarsnota 2024

Toevoegingen aan reserves Er zijn geen toevoegingen aan reserves in dit programmaonderdeel.

43

H 2.2.7

2.2.7

Riool en drinkwater

Programmaonderdeel 2.7 Riool en Drinkwater

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 6,3 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten voor de drinkwatertaak door verhoging lasten inkoop rivierwater, verhoging lasten voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) bij werken in de openbare ruimte en hogere lasten voor brandkranen en huisaansluiting drinkwater. De dekking is vanuit de Egalisatiereserve drinkwatertarieven (€ 4,8 miljoen). • Hogere lasten voor de drinkwatertaak, brandkranen en rioolheffing door de actualisatie van de kapitaallasten. Tegenover de hogere lasten voor de rioolheffing staat een onttrekking aan de egalisatievoorziening (€ 1,5 miljoen). .

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

257,0

266,0

4,0

270,0

Lasten

230,7

251,7

6,3

258,0

Saldo Baten en Lasten

26,3

14,3

-2,4

12,0

Onttrekking

0,0

0,0

0,0

0,0

Toevoeging

17,2

4,5

-2,2

2,2

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

-17,2

-4,5

2,2

-2,2

Totaal Programmaonderdeel 2.7 Riool en Drinkwater

9,1

9,9

-0,1

9,7

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 4,0 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten uit drinkwater omdat de drinkwatertaak een gesloten systeem is van baten en lasten (€ 3,5 miljoen). • Hogere baten rioolheffing door een lichte toename van het hef-baar areaal (groei van de stad) (€ 0,5 miljoen).

Voorjaarsnota 2024

Reserves Onttrekkingen aan reserves Er zijn geen onttrekkingen aan reserves in dit programmaonderdeel.

Toevoegingen aan reserves Lagere toevoeging aan de Egalisatiereserve drinkwatertarieven. Zie toelichting op de lasten (€ 2,2 miljoen).

44

H 2.3

2.3 Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed Programma 3 Economie, kunst, cultuur en erfgoed (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

24,8

24,6

2,5

27,1

Lasten

243,7

247,9

29,7

277,6

Saldo Baten en Lasten

-218,9

-223,3

-27,2

-250,5

Onttrekking

24,7

15,2

11,5

26,8

Toevoeging

6,3

3,2

0,4

3,6

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

18,4

12,1

11,1

23,2

Totaal Programma 3 Economie, kunst, cultuur en erfgoed

-200,5

-211,2

-16,1

-227,3

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

(bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023 Apparaatslasten

Voorjaarsnota 2024

25,6

25,9

-1,3

24,6

45

H 2.3.1

2.3.1

Economie en innovatie

Programmaonderdeel 3.1 Economie en innovatie

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 24,5 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten door verplaatsing van de activiteiten van aanpak binnenstad. Deze activiteiten zijn vooral gericht op het transformeren van de binnenstad. Doel is een aangename plek voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Dit past beter in de doelenboom van programma 3. Daarom zijn bijbehorende coalitiemiddelen overgezet van programma 8 Veiligheid naar programma 3 (€ 9,7 miljoen). • Hogere lasten door opgave 1, 3 en 4 van de Agenda Amsterdams Ondernemerschap. Dit zijn: – Het stimuleren van succesvol ondernemen in en voor de buurt, regio en internationaal. – Ruimte voor werk en voorzieningen. – Versterken innovatieve ecosystemen die bijdragen aan brede welvaart en oplossen maatschappelijke vraagstukken. Deze lasten worden gedekt door de coalitiemiddelen 2022-2026 (€ 3,3 miljoen). • Hogere lasten door een subsidie aan de Stichting Amsterdam Metropolitan Solutions (AMS). Hiermee dragen we bij aan duurzame grootstedelijke oplossingen. Het AMS instituut zorgt voor kruisbestuiving van ideeën en creëert een innovatie omgeving. De subsidie wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve AMS (€ 2,7 miljoen). • Hogere lasten voor inzet van coach- en fixteams in de stad. Zij leveren energieadvies en implementeren energiebesparende maatregelen bij bedrijven.

Deze lasten worden gedekt vanuit het Noodfonds dat onderdeel uitmaakt van reserve coalitiemiddelen (€ 2,0 miljoen). • Hogere lasten op subsidies en projecten die bijdragen aan de Economische Structuur- en Arbeidsmarktversterking (ESA). Dit zijn onder andere subsidies vanuit het herstelplan “Samen sterker uit de crisis”. Dekking komt uit een onttrekking aan de reserve ESA (€ 1,7 miljoen). • Hogere lasten door actualisatie van het jaarplan van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit is budgettair neutraal (€ 1,2 miljoen). • Hogere lasten door subsidieverleningen en uitgaven namens de MRA. Hiertegenover staat een bijdrage door de MRA. Budgettair is dit neutraal (€ 1,1 miljoen).

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

23,3

22,5

2,4

24,8

Lasten

68,7

58,3

24,5

82,8

Saldo Baten en Lasten

-45,4

-35,8

-22,2

-58,0

Onttrekking

21,5

11,1

9,7

20,8

Toevoeging

4,5

3,2

0,4

3,6

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

17,1

7,9

9,3

17,2

Totaal Programmaonderdeel 3.1 Economie en innovatie

-28,3

-27,9

-12,9

-40,8

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 2,4 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten door actualisatie van het jaarplan van Metropool Regio Amsterdam (MRA). Dit plan wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Budgettair is dit neutraal (€ 1,2 miljoen). • Hogere baten door de jaarlijkse bijdrage van de MRA. Deze bijdrage gebruiken wij voor subsidieverleningen en uitgaven die namens de Metropoolregio worden gedaan. Budgettair is dit neutraal (€ 1,1 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Voorjaarsnota 2024

46

H 2.3.1

• Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Reserves Onttrekkingen aan reserves Hogere onttrekking met € 9,7 miljoen in 2024. Dit is het effect van de volgende afwijkingen: • Hogere onttrekking aan de reserve coalitiemiddelen. Deze middelen zijn ingezet voor verduurzaming zakelijke markt, innovatieve ecosystemen, Masterplan Noord en coach- en fixteams (€ 3,7 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting op de lasten. • Hogere onttrekking aan de reserve Amsterdam Metropolitan Solutions (AMS) door subsidieverlening aan de stichting AMS (€ 2,7 miljoen). • Hogere onttrekking aan de reserve Economische Structuur en Arbeidsmarktversterking (ESA) voor subsidies en projecten. Deze zijn toegelicht bij de lasten (€ 1,7 miljoen). • Hogere onttrekking door vrijval van de reserve ESA. Dat komt doordat in de voorgaande coalitieperiode niet alle middelen zijn besteed (€ 1,6 miljoen).

Toevoegingen aan reserves Hogere toevoeging aan de reserve verevening onroerend goed. In 2024 worden lagere lasten op de aanpak van de binnenstad verwacht. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve (€ 0,4 miljoen).

Voorjaarsnota 2024

47

H 2.3.2

2.3.2

Kunst en cultuur

Programmaonderdeel 3.2 Kunst en cultuur (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

1,4

2,0

0,2

2,1

Lasten

171,2

186,3

4,7

190,9

Saldo Baten en Lasten

-169,8

-184,3

-4,5

-188,8

Onttrekking

2,7

4,1

1,8

6,0

Toevoeging

1,8

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

0,9

4,1

1,8

6,0

-168,9

-180,1

-2,7

-182,8

• Hogere lasten voor de compensatie van de gestegen energieprijzen en het treffen van energiebesparende maatregelen door culturele instellingen. Deze lasten worden gedekt vanuit het Noodfonds dat onderdeel uitmaakt van reserve coalitiemiddelen (€ 1,4 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Reserves Onttrekkingen aan reserves

Financiële toelichting

Hogere onttrekking met € 1,8 miljoen in 2024. Dit is het effect van de volgende afwijkingen: • Hogere onttrekking aan de reserve coalitiemiddelen voor gestegen energieprijzen en het treffen van energiebesparende maatregelen bij culturele instellingen (€ 1,4 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting op de lasten. • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Baten

Toevoegingen aan reserves

Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de baten groter dan € 1 miljoen..

Er zijn geen toevoegingen aan reserves op dit onderdeel.

Totaal Programmaonderdeel 3.1 Economie en innovatie

Lasten De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 4,7 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten door de herverdeling van gebiedsbudgetten in het kader van Ongelijk Investeren. Met deze mutatie wordt op basis van de plannen voor Ongelijk Investeren in Noord, Nieuw West en Zuidoost het deel van het budget dat voor Kunst en Cultuur beschikbaar is toegevoegd. Het betreft een gemeente breed saldo neutrale wijziging en de lasten in programmaonderdeel B3 Bestuur en organisatie, dalen met hetzelfde bedrag (€ 2,4 miljoen).

Voorjaarsnota 2024

48

H 2.3.3

2.3.3

Erfgoed

Programmaonderdeel 3.3 Erfgoed (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

0,1

0,2

0,0

0,2

Lasten

3,8

3,3

0,5

3,9

Saldo Baten en Lasten

-3,7

-3,2

-0,5

-3,7

Onttrekking

0,4

0,0

0,0

0,0

Toevoeging

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

0,4

0,0

0,0

0,0

Totaal Programmaonderdeel 3.3 Erfgoed

-3,3

-3,2

-0,5

-3,7

Financiële toelichting Baten Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de baten groter dan € 1 miljoen.

Lasten • Hogere lasten omdat we een groter publiek, jong en oud, in alle stadsdelen willen laten kennismaken met het rijke archeologische bodemarchief van de stad. Het publieksbereik wordt vergroot door publieksactiviteiten verder te ontwikkelen, een publiekssite en bijdragen aan projecten in het kader van Amsterdam 750 (€ 0,2 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Reserves Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties

Voorjaarsnota 2024

49

H 2.4

2.4 Sport Programma 4 Sport (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

30,4

17,2

9,7

26,9

Lasten

96,0

85,6

7,8

93,4

Saldo Baten en Lasten

-65,5

-68,4

1,8

-66,6

Onttrekking

1,2

1,4

0,0

1,4

Toevoeging

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

1,2

1,4

0,0

1,4

-64,4

-67,0

1,8

-65,2

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Totaal Programma 4 Sport

(bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023 Apparaatslasten

Voorjaarsnota 2024

28,7

25,5

0,1

25,6

50

H 2.4.1

2.4.1

Sport en bewegen

Programmaonderdeel 4.1 Sport

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 7,8 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten doordat Sport een vrijgestelde prestatie is. Het Rijk compenseert de BTW middels de Specifieke Uitkering Sport (€ 9 miljoen). • Hogere lasten door het effect van indexering en tariefsverhoging (€ 0,9 miljoen). • Lagere lasten door de actualisatie kapitaallasten (€ 1,6 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

30,4

17,2

9,7

26,9

Lasten

96,0

85,6

7,8

93,4

Saldo Baten en Lasten

-65,5

-68,4

1,8

-66,6

Onttrekking

1,2

1,4

0,0

1,4

Toevoeging

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

1,2

1,4

0,0

1,4

Totaal Programmaonderdeel 4.1 Sport

-64,4

-67,0

1,8

-65,2

Reserves Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 9,7 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten doordat Sport een vrijgestelde prestatie is. Het Rijk compenseert de BTW middels de Specifieke Uitkering Sport (€ 9 miljoen). • Hogere baten door het effect van indexering en tariefsverhoging (€ 0,9 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Voorjaarsnota 2024

51

H 2.5

2.5 Onderwijs Programma 5 Onderwijs (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

61,8

57,3

1,9

59,3

Lasten

301,2

325,1

3,8

328,9

Saldo Baten en Lasten

-239,5

-267,8

-1,9

-269,6

Onttrekking

2,5

4,8

0,5

5,4

Toevoeging

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

2,5

4,8

0,5

5,4

-237,0

-262,9

-1,3

-264,3

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Totaal Programma 5 Onderwijs

(bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023 Apparaatslasten

Voorjaarsnota 2024

34,3

37,0

0,7

37,7

52

H 2.5.1

2.5.1

Onderwijs

Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs

De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 1,9 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten door rijksinkomsten voor uitbreiding van bibliotheekvoorzieningen. Zie ook toelichting bij de lasten (€ 1,3 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

• Hogere lasten door uitbreiding van de Familiescholen en de brede brugklasbonus, het leesoffensief en meertaligheid. Deze lasten worden gedekt vanuit de reserve coalitiemiddelen (€ 2,4 miljoen), waarvan € 0,9 miljoen voor 2024 en € 1,5 miljoen voor toekomstige jaren. • Hogere lasten door het toekennen van de eindejaarsmarge 2023 (€ 1,9 miljoen). Deze middelen worden onder andere ingezet voor de schooltuinen, een bijdrage aan het breedbandnetwerk voor voortgezet onderwijs scholen, inzet van het onderwijs op Amsterdam 750 jaar en de hervorming van de Verordening Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam (VLOA). • Hogere lasten voor de bibliotheken door het verruimen van openingstijden van twee bestaande vestigingen en het oprichten van twee nieuwe tijdelijke vestigingen. Zie ook toelichting bij de baten (€ 1,3 miljoen). • Hogere lasten voor een stijging van energiekosten van schoolgebouwen en gymzalen, in eigendom van de gemeente zijn (€ 0,9 miljoen). • Lagere lasten doordat met name uitgaven van geplande investeringen later plaatvinden. Hierdoor dalen de kapitaallasten die bestaan uit rente en afschrijvingen (€ 6,6 miljoen). • Lagere lasten door het herstellen van een te hoge nominale toekenning bij de Begroting 2024. Dit leidt tot lagere subsidies op met name voorschoolse educatie en kansenaanpakken dan begroot.

Doordat dit een correctie is, heeft dit naar verwachting geen effect op de uitvoering. De opgevoerde stelpost in programma 6 wordt evenredig verlaagd (€ 2,2 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Lasten

Reserves

(bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

61,8

57,3

1,9

59,3

Lasten

301,2

325,1

3,8

328,9

Saldo Baten en Lasten

-239,5

-267,8

-1,9

-269,6

Onttrekking

2,5

4,8

0,5

5,4

Toevoeging

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

2,5

4,8

0,5

5,4

-237,0

-262,9

-1,3

-264,3

Totaal Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs

Financiële toelichting Baten

De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 3,8 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten door het inzetten van de Specifieke Doeluitkering voor Kansrijke Wijken, onderdeel Jonge kind, in de stadsdelen Zuidoost en Nieuw West. Deze regeling is onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid / de masterplannen. Interventies zijn met name gericht op versterking van spelinlopen, kinderopvang, groep 1 en 2 van de basisschool en ouderbetrokkenheid (€ 6,8 miljoen). Voorjaarsnota 2024

Onttrekkingen aan reserves Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de onttrekkingen aan de reserves (groter dan € 1 miljoen).

Toevoegingen aan reserves Er zijn geen toevoegingen aan reserves op dit onderdeel.

53

H 2.6

2.6 Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en Diversiteit Programma 6 Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en Diversiteit (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

157,2

89,0

54,1

143,2

Lasten

1.252,0

1.288,3

69,3

1.357,6

Saldo Baten en Lasten

-1.094,8

-1.199,3

-15,1

-1.214,4

Onttrekking

30,9

26,2

1,8

28,0

Toevoeging

32,2

8,9

1,6

10,5

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

-1,3

17,3

0,2

17,5

Totaal Programma 6 Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en Diversiteit

-1.096,1

-1.182,0

-15,0

-1.196,9

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

(bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023 Apparaatslasten

Voorjaarsnota 2024

177,0

156,3

20,0

176,3

54

H 2.6.1

2.6.1

Basisvoorzieningen

Programmaonderdeel 6.1 Basisvoorzieningen

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 13,6 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten voor de uitvoering van de Masterplannen. Vanuit de middelen uit het coalitieakkoord is € 60 miljoen beschikbaar gesteld voor de Masterplannen. In 2024 wordt op dit programmaonderdeel € 0,4 miljoen ingezet in Nieuw-West, € 1,3 miljoen in Zuidoost en € 1,8 miljoen in Noord (totaal € 3,5 miljoen). • Hogere lasten door inzet op activiteiten in verband met de incidentele overheveling van ontvangen specifieke uitkering Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) naar 2024 omdat de uitkering in 2023 niet volledig is besteed (€ 2,8 miljoen). Hiertegenover staan hogere baten. • Hogere lasten door uitbreiding van de formatie van de gebiedsteams binnen de stadsdelen (€ 1,8 miljoen). • Hogere lasten door incidenteel ontvangen SPUK coronagelden (€ 1,7 miljoen) voor 2024. Hiertegenover staan hogere baten. • Hogere lasten doordat we intensiveren op ouderenzorg, in verband met een groei van de ouderenpopulatie in de stad (€ 1,7 miljoen). • Hogere lasten door meer toezicht op uitkeringen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het gaat over toezicht op de rechtmatigheid, kwaliteit of misbruik persoonsgebonden budget. (€ 1,4 miljoen). Hier staan hogere baten tegenover.

• Hogere lasten door inzet op activiteiten in verband met hogere externe inkomsten voor reizigersvaccins en overname van taken voor infectieziektenbestrijding vanuit GGD Zaanstreek-Waterland (€1,4 miljoen). Hiertegenover staan hogere baten. • Hogere lasten door herallocatie van middelen voor de sociale basis. De verschuiving vloeit voort uit de vastgestelde gebiedsgerichte uitwerking en bijbehorende subsidieplafonds 2024 (€ 1,2 miljoen). • Hogere lasten door stijgende cao-kosten voor welzijn- en (jeugd)zorgaanbieders. Hiervoor is extra nominale compensatie voor de Sociale Basis toegekend bij de Begroting 2024 (€ 1,1 miljoen). • Hogere lasten door een herschikking van de gebiedsgerichte capaciteit. Bij nader inzien sluiten enkele werkzaamheden beter aan op de doelenboom bij andere programma's. Binnen deze programma's dragen zij beter bij aan de sturing op de benoemde activiteiten. De formatiebudgetten worden overgeheveld naar programmaonderdeel 6.1 Basisvoorzieningen (€ 1,0 miljoen).

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

95,4

68,1

7,6

75,7

Lasten

290,1

285,5

13,6

299,1

Saldo Baten en Lasten

-194,7

-217,4

-6,0

-223,4

Onttrekking

4,9

7,0

0,3

7,3

Toevoeging

1,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

4,0

7,0

0,3

7,3

-190,8

-210,4

-5,7

-216,1

Totaal Programmaonderdeel 6.1 Basisvoorzieningen

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 7,6 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten door incidentele overheveling van de ontvangen specifieke uitkering (SPUK) Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) naar 2024 omdat deze uitkering in 2023 niet volledig is besteed (€ 2,8 miljoen). Hiertegenover staan hogere lasten. • Hogere baten door incidenteel ontvangen SPUK coronagelden (€ 2,0 miljoen) voor 2024. Hier tegenover staan hogere lasten. • Hogere baten door meer toezicht op uitkeringen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het gaat over toezicht op de rechtmatigheid, kwaliteit of misbruik persoonsgebonden budget (€ 1,4 miljoen). Hier staan hogere lasten tegenover. • Hogere baten door hogere externe inkomsten voor reizigersvaccins en overname van taken voor infectieziektenbestrijding vanuit de GGD Zaanstreek-Waterland (€1,3 miljoen). Hiertegenover staan hogere lasten. • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1,0 miljoen. Voorjaarsnota 2024

55

H 2.6.1

• Hogere lasten door de herverdeling van gebiedsbudgetten in het kader van Ongelijk Investeren. Met deze mutatie wordt op basis van de plannen voor Ongelijk Investeren in Noord, Nieuw West en Zuidoost het deel van het budget dat voor basisvoorzieningen beschikbaar is toegevoegd. Het betreft een gemeente breed saldo neutrale wijziging en de lasten in programmaonderdeel B3 Bestuur en organisatie, dalen met hetzelfde bedrag (€ 1,4 miljoen). • Lagere lasten omdat de samenwerking met andere laboratoria pas in 2025 start. Deze samenwerking heeft tot doel om infectieziekten te kunnen bestrijden en te voorkomen (€2,5 miljoen). • Lagere lasten voor de GGD, er is extra nominale compensatie voor hogere salarislasten als gevolg van de cao-afspraken toegekend bij de Begroting 2024. • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1,0 miljoen.

Reserves Onttrekkingen aan reserves Hogere onttrekking met € 0,3 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Een lagere onttrekking aan de reserve Streeklaboratorium omdat de werkzaamheden gericht op een samenwerking met andere laboratoria om infectieziekten in de toekomst te kunnen bestrijden en te voorkomen pas in 2025 uitgevoerd kunnen worden (€ 2,5 miljoen) • Een hogere onttrekking aan de reserve coalitiemiddelen voor de Masterplannen Nieuw-West en Zuidoost en de integrale aanpak en aanpak Noord. Onder andere voor de interventies 'sociale renovatie' en om de uitbreiding community builders te starten (€ 1,9 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Toevoegingen aan reserves Er zijn geen toevoegingen aan reserves op dit onderdeel.

Voorjaarsnota 2024

56

H 2.6.2

2.6.2

Wijkteams

Programmaonderdeel 6.2 Wijkteams (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

1,1

0,9

0,1

1,0

Lasten

120,1

124,0

1,5

125,5

Saldo Baten en Lasten

-119,1

-123,1

-1,4

-124,5

Onttrekking

1,4

1,6

0,0

1,6

Toevoeging

3,3

3,3

1,6

4,9

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

-2,0

-1,8

-1,6

-3,4

-121,0

-124,8

-3,0

-127,8

Totaal Programmaonderdeel 6.2 Wijkteams

• Lagere lasten door een reorganisatie van taken van het Sociaal Wijkteam naar het Buurtteam, het Ouder en Kind Team, het Meldpunt zorg- en woonoverlast en de Sociale Basis Weesp (€ 1,1 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Reserves Onttrekkingen aan reserves Er zijn geen onttrekkingen aan reserves op dit onderdeel.

Toevoegingen aan reserves Hogere toevoeging aan de reserve XaaS in verband met extra kapitaallasten van XaaS-investeringen die nog niet waren verwerkt (€ 1,6 miljoen).

Financiële toelichting Baten Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de baten groter dan € 1 miljoen.

Lasten De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 1,5 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten door loon- en prijsstijgingen. Hiervoor is incidentele nominale compensatie toegekend bij de Begroting 2024 (€ 2.2 miljoen). • Hogere lasten voor Ouder en Kindteams (OKT) en huisvesting en facilitair OKT als gevolg van de actualisatie van de begroting van Jeugd. (€ 1,1 miljoen). • Lagere lasten omdat het Flexibel Preventief Aanbod Jeugd (FPAJ) vanaf 2024 overgegaan is in de Aanvullende Preventieve Opgroei- en Opvoedondersteuning (APOO). Deze lasten hebben betrekking op het deel van het FPAJ dat is verschoven naar de Sociale Basis, Sport en Individuele voorzieningen (€ 1,6 miljoen).

Voorjaarsnota 2024

57

H 2.6.3

2.6.3

Individuele voorzieningen

Programmaonderdeel 6.3 Individuele voorzieningen (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

60,7

20,0

46,5

66,5

Lasten

832,4

868,4

53,7

922,1

Saldo Baten en Lasten

-771,7

-848,3

-7,3

-855,6

Onttrekking

24,1

17,7

1,5

19,1

Toevoeging

27,9

5,6

0,0

5,6

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

-3,8

12,1

1,5

13,5

-775,4

-836,2

-5,8

-842,0

Totaal Programmaonderdeel 6.3 Individuele voorzieningen

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 46,5 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten door specifieke uitkeringen vanuit het Rijk ten behoeve van Oekraïners. Hierdoor stijgen de baten en lasten ten behoeve van de kosten voor de zorgaanbieders (€30,3 miljoen). • Hogere baten voor Ongedocumenteerden. Voor het jaar 2024 wordt een specifieke uitkering in het kader van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) verleend. Met de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) krijgen ongedocumenteerden 24-uursopvang en worden ze begeleid in het werken aan duurzaam perspectief. Hieronder valt terugkeer naar het land van herkomst, doormigratie of legalisering van verblijf (€ 9,2 miljoen). Zie ook de toelichting bij de lasten. • Hogere baten voor de specifieke uitkering voor de doelen Integraal Zorg Akkoord (IZA) voor de jaren 2024 tot en met 2026 (€ 7,2 miljoen). Zie ook de toelichting op

Voorjaarsnota 2024

de lasten. Per saldo neutraal. • Hogere baten uit een subsidie voor het opzetten van een gezamenlijke werkwijze door Geestelijke gezondheidszorg (GGz) en Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) bij meldingen waarbij vermoedens van somatische klachten en acute psychiatrie zijn uitgesloten (€ 1,3 miljoen). Hiertegenover staan hogere lasten. • Lagere baten door een budgetneutrale actualisatie van middelen voor de TOP 600/ Veilig Alternatief en de Centrale Toegang. De TOP 600 zijn jongeren die high impact delicten hebben gepleegd. Om de informatievoorziening rondom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) te optimaliseren hebben de gemeente Amsterdam en de GGD het Informatie- en adviespunt Centrale Toegang geopend. Zorgprofessionals (ook van buurtteams en Amsterdam extra) kunnen daar terecht voor vragen over Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (€ 2,3 miljoen). Hiertegenover staat lagere lasten. • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Lasten De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 53,7 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten door specifieke uitkeringen vanuit het Rijk ten behoeve van Oekraïners. Hierdoor stijgen de baten en lasten ten behoeve van de kosten voor de zorgaanbieders (€ 30,3 miljoen). • Hogere lasten als gevolg van de eindejaarsmarge 2023. Deze wordt gebruikt om de tekorten die voorvloeien uit intensiveringen en actualisaties te dekken (€ 8,4 miljoen). • Hogere lasten voor de jaren 2024 tot en met 2026. Er wordt een specifieke uitkering in het kader van de IZA-doelen verleend. Zie ook de toelichting op de baten. Per saldo is deze ontwikkeling neutraal (€ 7,2 miljoen). • Hogere lasten voor Ongedocumenteerden. Voor het jaar 2024 wordt een specifieke uitkering in het kader van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) verleend van € 9,2 miljoen. Met de LVV krijgen ongedocumenteerden 24-uursopvang en worden ze begeleid in het werken aan duurzaam perspectief. Hieronder valt terugkeer naar het land van herkomst, doormigratie of legalisering van verblijf.