Bijlage 1. Voordracht Gemeenteraad JR 2020 en ontwerpbegroting 2022 VRAA versie 2
Tekst van het document
Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad
R
Voordracht voor de raadsvergadering van 7/8 juli 2021 Jaar
2021
Afdeling Nummer Publicatiedatum Agendapunt Datum besluit B&W
Onderwerp
Advisering Veiligheidsbestuur Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over de Jaarstukken 2020 en de Ontwerpprogrammabegroting 2022 inclusief actualisatie 2021 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:
1.A. Positief te adviseren ten aanzien van de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waarin het geconsolideerde rekeningresultaat na mutaties reserves +/+ € 1,3 miljoen bedraagt. 2.A. Positief te adviseren ten aanzien van de Ontwerp programmabegroting 2022 en actualisatie 2021 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland met betrekking tot de regionale bijdrage aan de Veiligheidsregio van € 62.566.000 (2021 en 2022) voor de regionale brandweertaken en het Veiligheidsbureau en € 268.000 (2021 en 2022) voor de GHOR. 2.B. In te stemmen met het maatwerkdeel ten behoeve van de uitvoering van de Amsterdamse maatwerk taken in relatie tot de brandweerzorg. Deze bedraagt € 12.225.000 (2021 en 2022). 2.C. Kennis te nemen van het voornemen om de gemeentelijke begroting 2021 in de begroting 2022 en najaarsnota 2021 bij te stellen als gevolg van een correctie op de verwerkte compensatie nominale ontwikkelingen (€ 415.000 in 2021 en € 400.000 vanaf 2022). 3. Af te zien van het uitbrengen van een zienswijze aan het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 4. Kennis te nemen van brandweermonitor 2020.
Wettelijke grondslag
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), artikel 34 en 35. De Wgr bepaalt dat het algemeen bestuur van het openbaar lichaam een begroting en een jaarrekening vaststelt (artikel 34). De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten dienen in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen (artikel 35). 1
Jaar Afdeling Nummer Datum
2021 1 0
Gemeente Amsterdam Gemeenteraad
R
Voordracht voor de raadsvergadering van 7/8 juli 2021
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, artikel 21 en 24. Conform de gemeenschappelijke regeling dient het Veiligheidsbestuur de programmabegroting voor 1 juli vast te stellen (artikel 21, lid 4). Voordat het Veiligheidsbestuur hiertoe overgaat worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken. Hiertoe zendt het Veiligheidsbestuur de ontwerpprogrammabegroting aan de gemeenteraden (artikel 21, lid 1). Conform de gemeenschappelijke regeling moet het Veiligheidsbestuur de jaarrekening vaststellen voor 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft (artikel 24, lid 2). De jaarrekening dient voor 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft toegezonden te worden aan de gemeenteraden (artikel 24, lid 1).
Bestuurlijke achtergrond
Op 24 oktober 2007 heeft de Gemeenteraad ingestemd met de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (hierna VrAA). Deze regeling is op 1 januari 2008 in werking getreden en in 2015, 2020 en 2021 geactualiseerd. De VrAA bestaat uit de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel. In deze gemeenschappelijke regeling zijn de volgende regionale taken en bevoegdheden samengebracht onder één bestuur: het inventariseren van en adviseren over risico’s van branden en crisis; het organiseren van de crisisbeheersing; het instellen en in stand houden van een brandweer; het instellen en in stand houden van een Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR); het voorzien in de meldkamerfunctie; en het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening bij de diensten die betrokken zijn bij de bovenstaande taken. De bestuurlijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor deze regionale taken liggen bij het bestuur van de VrAA (het Veiligheidsbestuur), bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en zijn juridisch vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. De regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland is, als onderdeel van de Veiligheidsregio, belast met de uitvoering van brandweerzorg. Elke gemeente binnen de VrAA kan boven op de regionale taken van de brandweer maatwerkafspraken maken.
De gemeente Amsterdam heeft maatwerkafspraken op de volgende onderwerpen: Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) (€ 9.500.000 in 2021 en 2022); Blusboot (€ 82.000 in 2021 en 2022). Tevens is afgesproken dat binnen de maatwerkafspraken is geregeld dat de bijdrage van de gemeenten aan eigenaarslasten van kazernes kostendekkend is (€ 2.643.000
2
Jaar Afdeling Nummer Datum
2021 1 0
Gemeente Amsterdam Gemeenteraad
R
Voordracht voor de raadsvergadering van 7/8 juli 2021
in 2020 en 2021). Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de Ontwerpprogrammabegroting aan de gemeenteraad voorgelegd om een zienswijze kenbaar te kunnen maken aan het Veiligheidsbestuur van de VrAA. De jaarrekening wordt ter kennisname aangeboden. Onderbouwing besluit
1. Jaarrekening 2020 Resultaat De VRAA heeft in 2020 een batig jaarrekeningresultaat van € 1,305 miljoen. Het resultaat van € 1,305 mln. is met name veroorzaakt doordat als gevolg van Corona opleidingen en oefeningen niet door zijn gegaan. Dit heeft geleid tot uitgestelde kosten. Deze activiteiten zijn wel essentieel voor het op peil houden van de kennis, kunde en geoefendheid van onze medewerkers. Daarom wordt voorgesteld dit via een bestemmingsreserve beschikbaar te houden voor het op peil houden van het vakbekwaam worden (opleiden) en blijven (oefenen) en het weg werken van de in 2020 door Corona opgelopen achterstand. Corona Het vernieuwde Management Team van de Veiligheidsregio Amsterdam en de Brandweer, had grote ambities met acht prioriteiten vastgesteld voor 2020, onder de noemer ‘Buiten Gewoon Veilig’. Door de corona crisis moesten deze ambities plaats maken voor het uitvoeren van de crisistaken. Crisisbeheersing Vanwege de Coronacrisis zijn een groot aantal geplande activiteiten stilgelegd. Het ontwikkelen van een toekomstvisie op Crisisbeheersing is ambtelijk, met enige vertraging, opgesteld. Zoals in de inleiding aangegeven is, ook juist door de ontstane crisis een goed fundament gelegd in de samenwerking tussen alle partners.
Het identificeren van verbeterpunten zal na bestuurlijke vaststelling van het Crisisplan 2021 – 2024 en als het normale werkproces weer doorgang kan vinden worden opgepakt. Brandweer In de zomer van 2020 heeft een bestuurlijke consultatie met de 6 gemeenten plaatsgevonden, waarbij inzicht is gegeven in de regionale brandweerzorg en het huidige niveau van lokale prestaties. Dit gebeurde aan de hand van de landelijk ontwikkelde rekenmethodiek ‘Gebiedsgerichte Opkomsttijden’. BAA is deelnemer in de landelijke pilot. Eind 2020 is bestuurlijk akkoord gegeven voor het verder uitwerken en opstellen van een nieuw Dekkingsplan brandweer met de nieuwe rekenmethodiek als basis. In de brandweermonitoren. In de brandweermonitoren/jaaroverzichten 2020 is een regionaal overzicht én is per gemeente aangegeven welke activiteiten op het gebied van Brandweerzorg zijn uitgevoerd. 2. Ontwerpprogrammabegroting 2022 en actualisatie 2021 In voorliggende begroting zijn de volgende financiële voorstellen verwerkt: A.
Compensatie nominale ontwikkelingen: In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de Veiligheidsregio de indexering van de gemeente Amsterdam volgt voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdragen (artikel 23). Voor 2021 is de Amsterdamse indexering voor de compensatie nominale ontwikkelingen 1,8% voor de looncomponent en 1,5% voor de materiële lastencomponent (besluit 3
Jaar Afdeling Nummer Datum
2021 1 0
R
Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Voordracht voor de raadsvergadering van 7/8 juli 2021
gemeenteraad Amsterdam d.d. 17 en 18 december 2020). Dit leidt tot een gewogen indexering (op basis van de begrote verhouding van lasten personeel vs. lasten materieel): - van 1,72%, die op de gemeentelijke regionale bijdrage 2021 voor VrAA/BAA is toegepast; - van 1,67%, die op de gemeentelijke maatwerk bijdrage 2021 voor VrAA/BAA is toegepast, waarbij in de berekening van deze compensatie de lasten voor FLO buiten beschouwing zijn gelaten. 3. Brandweermonitor Per gemeente is een brandweermonitor over het jaar 2020 opgesteld. Daarin vindt u informatie over de stand van de repressieve brandweerzorg en de activiteiten die binnen uw gemeente plaatsvinden op het gebied van o.a. brandveilig leven en brandveiligheid. De monitor bevat aanvullende informatie bij de jaarrekening en programmabegroting. Financiële paragraaf Lasten
2021
2022
Verschil loon- en prijscompensatie regionale en maatwerk bijdrage
-400.000 -400.000
lagere lasten blusboot
-15.000
2023 -400.000
2024
Volgnummer
71370030, -400.000 programmaonderdee l 01.1 71370030, programmaonderdee l 01.1
Baten Totaal (-/- is overschot aan middelen)
-415.000 -400.000
-400.000
-400.000
71370030, programmaonderdee l 01.1
De jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio heeft geen invloed op de jaarrekening 2020 van de gemeente Amsterdam. De accountantsverklaring is goedkeurend en toegevoegd aan de stukken. De bijdrage van Amsterdam aan de VrAA is in 2021 en verder € 400.000 lager dan begroot. De afwijkingen worden als volgt verklaard: 1. Tussen de begrotingen van de VrAA en de gemeente Amsterdam is een verschil ontstaan in de verwerking van de compensatie nominale ontwikkelingen. Het verschil is tweeledig. Ten eerste heeft de Brandweer aangegeven dat een deel van de compensatie nominale ontwikkelingen voor de maatwerkbijdragen niet benodigd is. Daarnaast zijn de partijen uitgegaan van een ander mixpercentage voor de loon- en materiële lasten component. Bij elkaar voor de gemeente Amsterdam een structureel voordeel van € 415.000 in 2021 en vanaf 2022 van € 400.000
Conclusie: De genoemde beslispunten in de voordracht hebben financiële consequenties. Deze meevaller wordt verwerkt conform de richtlijnen van de FSA 4
Jaar Afdeling Nummer Datum
2021 1 0
Gemeente Amsterdam Gemeenteraad
R
Voordracht voor de raadsvergadering van 7/8 juli 2021
Geheimhouding
Niet van toepassing Stukken Meegestuurd
Jaarstukken 20109 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Controleverklaring Ontwerp-programmabegroting Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2022 inclusief actualisatie 2021 Brandweermonitor 2020
Ter inzage gelegd
n.v.t. Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
Alice Koppen, 06-13052122, a.koppen@amsterdam.nl Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam
5