Bijlage 1. Raadsvoordracht krediet drinkwaterdistributie 2024 (2) commissie

Nummer < automatisch > Directie

< automatisch >

Voordracht voor de Raadsvergadering van 20/21 december 2023

Portefeuille Agendapunt Datum besluit

39 Water < automatisch > College van B en W 7 november 2023 Onderwerp

Instemmen met een krediet voor 2024 inzake uitvoering van de vervanging en uitbreiding van de drinkwaterdistributie van € 22 miljoen. De gemeenteraad van Amsterdam, Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders, besluit

1.

Kennis te nemen van de noodzaak om de drinkwaterdistributie te vervangen en uit te breiden.

2. Een investeringskrediet van € 22 miljoen beschikbaar te stellen voor de vervanging en uitbreiding van de drinkwaterdistributie voor 2024. 3. Kennis te nemen van de belangrijkste geïnventariseerde risico’s en de beheersmaatregelen. 4. Kennis te nemen van de beslissing van het college om af te zien van het uitvoeren van een Maatschappelijke kosten baten analyse. 5. Kennis te nemen van de planning van de uitvoering Wettelijke grondslag

Gemeentewet artikelen 108 en 189. Drinkwaterwet, artikel 7 en 8: inhoudende de verplichting van het drinkwaterbedrijf tot het tot stand brengen en in stand houden van een duurzame en doelmatige openbare drinkwatervoorziening en de infrastructuur die noodzakelijk is voor de productie en distributie van drinkwater in het voor het bedrijf vastgestelde distributiegebied. De financiële verordening 2022 (vastgesteld op 7 en 8 juli 2021) schrijft voor dat investeringen boven de € 20 miljoen separaat worden voorgelegd aan B&W en de gemeenteraad.

Bestuurlijke achtergrond

De financiële verordening 2022 (vastgesteld op 7 en 8 juli 2021) schrijft voor dat investeringen boven de € 20 miljoen apart worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De investeringen in de drinkwatervoorziening zijn onderverdeeld naar drie onderdelen; bron & natuurbeheer, productie en distributie. De routinematige, jaarlijks terugkerende, vervangings- en uitbreidingsinvesteringen voor deze drinkwaterprocessen worden jaarlijks met de begroting verstrekt. Onderbouwing besluit

1. Kennis te nemen van de noodzaak om de drinkwaterdistributie te vervangen en uit te breiden: Amsterdam is de enige gemeente in Nederland met een eigen drinkwatervoorziening. In de drinkwaterwet is de centrale doelstelling; de bevordering van de volksgezondheid door de voorziening van drinkwater aan alle consumenten op een maatschappelijk verantwoorde wijze te waarborgen. Van belang hierbij is een goede kwaliteit van het drinkwater, de leveringszekerheid, continuïteit en doelmatigheid van de openbare drinkwatervoorziening. Om dit doel te waarborgen is het vervangen van het distributienetwerk drinkwater

Classificatie: Intern

een routinematige vervangingsinvestering. Vanuit de drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit worden eisen gesteld aan de waterkwaliteit en leveringszekerheid. De functionaliteit van het distributienetwerk wordt behouden door nieuwe aanleg, renovaties en vervanging van leidingen op basis van datagedreven conditiebepalingen en risico's op storingen en lekkages. Dit betreft een wettelijke taak. Mede uit storingsdata en nader onderzoek is gebleken dat onderdelen van de drinkwaterdistributie aan vervanging toe zijn. Tevens vinden er verleggingen plaats als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen en zijn er uitbreidingen als gevolg van de groei van de stad en omliggende gemeenten binnen het leveringsgebied. Met dit investeringskrediet kunnen deze investeringen worden voorbereid en uitgevoerd en daarmee wordt er zorg gedragen voor een goed functionerend drinkwaterdistributienetwerk voor de aankomende jaren 2. Een investeringskrediet van € 22 miljoen beschikbaar te stellen voor de vervanging en uitbreiding van de drinkwaterdistributie in 2023: In de begroting 2023-2027 zijn de investeringsbedragen voor de drinkwaterdistributie opgenomen. Het betreft een rendabel krediet dat gedekt wordt uit de drinkwatertarieven.

Bij drinkwaterdistributie staat in 2024 een aantal grote projecten geprogrammeerd, onder andere het vervangen een transportleiding in de Nassaukade en het vervolg van de vervangingsopgave van de transportleidingen tussen Schiphol en Badhoevedorp. Ook staat er veel nieuwbouwbouw gepland, waaronder in de Bloemendalerpolder, Strandeiland en de Sluisbuurt. Het totaalinvesteringsbedrag voor de drinkwaterdistributie voor de periode 2024 uit op € 22 miljoen. Dit is opgebouwd uit: Activitieit: Vervangen en verleggen van drinkwater transportleidingen Vervangen en verleggen van drinkwater distributieleidingen Vervangen en verleggen van drinkwater aansluitleidingen en watermeters Uitbreiden van het drinkwater distributienet

2024

Totaal

€

6.000.000,00

€

8.000.000,00

€ €

3.500.000,00 4.500.000,00

€

22.000.000

Tabel 1 Bovenstaand overzicht betreft de geraamde jaaruitgave voor 2024 voor de drinkwaterdistributie. Met het investeringskrediet wordt de uitbreiding en vervanging van de transport-, distributie- en aansluitleidingen gefinancierd. De onderhoudswerkzaamheden, storingen en lekreparaties aan de bestaande transport en distributieleidingen worden gefinancierd uit de drinkwater exploitatiebegroting. Een en ander is ingericht conform de richtlijnen van de landelijke Benchmark voor drinkwaterbedrijven. 3.Kennis te nemen van de belangrijkste geïnventariseerde risico’s en de beheersmaatregelen: De belangrijkste risico’s met betrekking tot het volledig uitvoeren van het programma en daarmee het benutten van het investeringskrediet zijn:

Classificatie: Intern

De samenwerking met andere partijen, planningen van gemeenten, vergunningverlening, verstoring van de leveringszekerheid, lekkages, kwaliteitsverlies en schades aan de openbare ruimte of derden, personele capaciteit, inflatie en leveringstijden van materialen.

Beheersmaatregelen: - In samenwerking met andere assetbeheerders van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur worden meerjarenopgaven afgestemd, om de vervanging zo efficiënt mogelijk en met minimale overlast te laten verlopen. Onder meer via Stadsregie, V&OR en conform de regels van de WIOR. - De vergunningen worden via de vastgestelde procedures en planningsvoorschriften aangevraagd. - Het distributienet wordt gerenoveerd indien de technische staat of ruimtelijke veranderingen erom vragen. Naar aanleiding van BEEL (Beoordeling Externe Effecten Leidingwerk) treffen we maatregelen om de impact van leidingbreuken te beperken. -Binnen Waternet proberen we onder andere via werkvoorbereider.nl extra mensen aan te stellen (vaak met een afstand tot de huidige technische arbeidsmarkt), die via een intern leertraject de benodigde vakkundige kennis op gaan doen. Dit doen we in lijn met het Amsterdams beleid om mensen aan te stellen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 4. Kennis te nemen van het besluit van het college van B&W om af te zien van het uitvoeren van een Maatschappelijke kosten baten analyse: Er wordt afgezien van het uitvoeren van een Maatschappelijke kosten baten analyse, omdat in de Drinkwaterwet is vastgelegd dat het vervangen en uitbreiden van de drinkwaterdistributie een wettelijke taak is.

Doelstelling van de voorgestelde Drinkwaterwet is de bevordering van de volksgezondheid door de voorziening van drinkwater aan alle consumenten op een maatschappelijk verantwoorde wijze te waarborgen. In de wet wordt expliciet gewezen op de verantwoordelijkheid van het drinkwaterbedrijf voor een goede kwaliteit van het drinkwater, de leveringszekerheid, continuïteit en doelmatigheid van de openbare drinkwatervoorziening. Daarbovenop is middels de deelname van Waternet aan een uitvoeringssamenwerking met kabel- en leidingbedrijven in de Combi Amsterdam en Combi Infra Noord-Holland, zover mogelijk gewaarborgd dat nieuwbouw werkzaamheden plaatsvinden in combiwerk (waarbij de straat gaat maar een keer open gaat voor meerdere werkzaamheden). Het doel van deze samenwerking is om de overlast voor omwonenden en het verkeer te zo veel mogelijk te minimaliseren. 5.Kennis te nemen van de planning van de uitvoering: De werkzaamheden worden uitgevoerd door Waternet. De voor Amsterdam geldende wet- en regelgeving wordt daarbij gevolgd. De investering betreft de geraamde uitgaven voor de periode 2024 van reeds vastgestelde langlopende investeringen, aangevuld met werkzaamheden die afgestemd zijn met V&OR Stadsregie en andere gemeenten binnen het leveringsgebied.

De planning van de lopende drinkwater distributieprojecten in Amsterdam loopt in de pas met de geplande wegenvervangingsprojecten van de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente. Waternet is hierin volgend en heeft geen invloed op de planning c.q. de prioriteitstelling van deze projecten. Doordat Waternet het wegen programma van Amsterdam volgt, zijn de mogelijkheden voor Waternet om af te wijken van het programma gering. De budgettaire maneuvreerbaarheid van Waternet is hierdoor beperkt. Financiële onderbouwing

Financiële onderbouwing: Ja

Investeringsvoorstel

Classificatie: Intern

Tabel: Basisgegevens investering Investeringssom

€ 22 miljoen

Rentepercentage

0.9%

Afschrijvingstermijn (jaar)

40 jaar

Kapitaallasten

€ 0,75 miljoen

Aanvang kapitaallasten

2025

MIP nummer

Tabel: Financiële consequenties van de beslispunten

BATEN

Drinkwater

Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

2,7

S

0

€ 0,75 mln

€ 0,75 mln

€ 0,75 mln

0

€ 0,75 mln

€ 0,75 mln

€ 0,75 mln

Totaal LASTEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Rente

2,7

S

0

€ 0,2 mln

€ 0,2 mln

€ 0,2 mln

Afschrijving

2,7

S

0

€ 0,55 mln

€ 0,55 mln

€ 0,55 mln

0

€ 0,75 mln

€ 0,75 mln

€ 0,75 mln

Totaal

I=Incidenteel S=Structureel

Consequenties gedekt?

Ja

Overige toelichting: Het betreft een rendabel krediet. De exploitatie van de drinkwatervoorziening is kostendekkend. De tarieven zorgen voor een meerjarige volledige dekking van de exploitatielasten. De kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting 2024. De begrote baten uit het drinkwatertarief in 2024 zijn € 154,7 miljoen. De exploitatielasten zijn begroot op € 153,2 miljoen en bestaan uit € 27 miljoen kapitaallasten en € 126,1 miljoen uitvoeringskosten Waternet. Deze investering valt binnen het investeringsplafond 2024 Conclusie: De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de (drinkwater)begroting (100% dekking). Geheimhouding Welke stukken treft u aan? Registratienr.

Naam

Classificatie: Intern

< automatisch >

< Bestandsnaam >

< automatisch >

< Bestandsnaam >

< Bijlagen moeten aan het volgende voldoen: - Lever bijlagen zoveel mogelijk in PDF aan. - Bekendmakingsbesluit van de gemeenteraad moeten in Word aangeleverd worden. - In de bijlage zelf moet een duidelijke markering opgenomen worden waardoor de gebruiker meteen ziet dat het document geheim is. Bijvoorbeeld een GEHEIM stempel of een watermerk met GEHEIM. > Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Waternet, Thomas Blokhuis, 0622081584 thomas.blokhuis@waternet.nl Danny Jongejeugd. 06-30383174. Danny.Jongejeugd@Waternet.nl

1 2 3

Classificatiegegevens Classificatie Wie legt geheimhouding op?

4

Gaat het stuk geheim door naar de commissie en/of raad? Einddatum

5

Uiterlijke einddatum

6 7

Grondslag Motivatie

Openbaar/geheim (indien geheim, vul dan ook onderstaande gegevens in) Burgemeester/ college van B en W/ DB stadsdeel/ de gemeenteraad (let op dat er een beslispunt geheimhouding in de voordracht zit) N.v.t. - [Tot een bepaalde datum - Tot een bepaald moment (vul dan hieronder de uiterlijke datum in) - Voor onbepaalde tijd] [Indien er geen specifieke einddatum kan worden genoemd, hier een uiterlijke einddatum invullen] [Vul hier het Woo-artikel in op grond waarvan dit stuk niet openbaar is] [Leg in gewone taal uit waarom dit stuk geheim of vertrouwelijk is. Wat gaat er mis als deze informatie openbaar wordt? Indien voor onbepaalde tijd, motiveer de lengte van de opgelegde geheimhouding]

Classificatie: Intern