Bijlage 1 - Najaarsnota 2022.pdf
Tekst van het document
2020-5
Financiën
van Buren
Waardering balansposten 1) Deelnemingen: deels afhankelijk van steun 2) Debiteuren; blijf saldi, ouderdom en ontvangsten nauwgezet monitoren 3) De effecten van de coronacrisis op de kantorenmarkt nog beperkt 4) Vereveningsfonds, blijf prudent en monitor de risicovolle plannen
Voortgangsbrief Commissie FED 4 nov 2021 ACAM Voortgangsbrief Commissie TAR van 19 mei p 2.4, blz. 16 2022
2020-7
Financiën
van Buren
Impact invoering rechtmatigheidsverantwoording voor 2021 naar verwachting beperkt; wel actie nodig van het college en de raad
Voortgangsbrief Commissie Financiën, Kunst en Diversiteit van 15 december 2022
ACAM P 3.1, blz. 22
2020-10 Integriteit en fraude
Burgemeester
Fraudescan; kwaliteitsimpuls nodig daarnaast structureel de werking van genomen beheersmaatregelen nagaan / Structurele aandacht voor integriteit en fraude in day to day business is gewenst
Voortgangsbrief Commissie Algemene Zaken van 8 september 2022
ACAM P 3.3, blz. 26 Rekeningencommissie P 4, blz. 6
2020-11 I-domein
Rijxman
Risicomanagement I-domein, Business Continuity Management
Voortgangsbrief Commissie TAR van 9 juni 2022
ACAM P 4.1, blz. 29
2020-12 I-domein
Rijxman
Voldoen aan wet- en regelgeving voor I(V)- domein/ Het niet voldoen aan wet en regelgeving voor het I(V)-domein is zorgelijk
Voortgangsbrief Commissie TAR van 9 juni 2022
ACAM P 4.2, blz. 30 Rekeningencommissie P 1, blz. 3
2020-13 I-domein
Rijxman
Stedelijke IV-werkproces autorisatiebeheer
Voortgangsbrief Commissie TAR van 9 juni 2022
ACAM P 4.3, blz. 32
Afgehandeld op (datum)
Dubbel, zie 2020-12.
ACAM Afgedaan op p 2.3, blz. 9 8 september 2022 Rekeningencommissie P 2 , blz. 4
Afgedaan op 4 november 2021 en 19 mei 2022
Dubbel, zie 2021-6.
Nr.
Thema
Portefeuillehouder
Aanbeveling
Opvolging (inclusief behandelde of nog te Bron aanbeveling behandelen datum)
Afgehandeld op (datum)
2020-14 I-domein
Rijxman
Cloud-strategie, inzicht in SaaS oplossingen/ Inzicht in SaaS-toepassingen nog steeds Voortgangsbrief Commissie TAR van 9 juni beperkt, actie op korte termijn noodzakelijk 2022
2021-1
Financiën
van Buren
Meting van geleverde prestaties vereist betere uitvoering en vastlegging
Voortgangsbrief Commissie Financiën, Accountantsverslag Kunst en Diversiteit van 24 november 2022 2021, pag. 15
2021-2
Risico management
van Buren
Vanaf begroting 2023 operationele risico’s in de paragraaf bedrijfsvoering, verder werken aan verhoging kwaliteit risico informatie in programmabladen
Voortgangsbrief Commissie Financiën, Accountantsverslag Kunst en Diversiteit van 24 november 2022 2021, pag. 19
2021-3
Risico management
van Buren
Uniforme beschrijvingen van standaardrisico’s en maatregelen in ontwikkeling
Voortgangsbrief Commissie Financiën, Accountantsverslag Kunst en Diversiteit van 24 november 2022 2021, pag. 20
2021-4
I-domein
Rijxman
Uitbesteding IT-diensten vraagt aandacht
Voortgangsbrief Commissie Financiën, Accountantsverslag Kunst en Diversiteit van 24 november 2022 2021, pag. 24
Dubbel, zie 2019-8.
2021-5
I-domein
Rijxman
Afbouw Datacenter 1 (DC1) loopt en kan nog niet volledig worden afgerond
Voortgangsbrief Commissie Financiën, Accountantsverslag, Kunst en Diversiteit van 24 november 2022 pag. 26
Dubbel, zie 2019-8.
2021-6
I-domein
Rijxman
Business Continuity Management (BCM) is nog niet structureel geborgd
Voortgangsbrief Commissie TAR van 9 juni 2022
2021-7
I-domein
Rijxman
Openbaarheid
Voortgangsbrief Commissies Financiën, Accountantsverslag Kunst en Diversiteit en Algemene Zaken van 2021, pag. 53 24 november 2022
2021-8
Subsidies
van Buren
Subsidies onrechtmatig verleend door niet tijdig ingediende subsidieaanvragen in behandeling te nemen
Voortgangsbrief Commissie Financiën, Accountantsverslag Kunst en Diversiteit van 24 november 2022 2021, pag. 7
2021-9
Financiën
van Buren
Jaarverslag moet beter navolgbaar worden voor een belangrijke doelgroep: de Amsterdammer
Voortgangsbrief Commissie Financiën, Verslag Kunst en Diversiteit van 24 november 2022 Rekeningencommissie Jaarverslag 2021, pag. 7
ACAM P 4.4 blz. 33 Rekeningencommissie P 1, blz. 4
Accountantsverslag 2021, pag. 27
5
H5
5
Programma's 5.1
Begrotingswijzigingen Najaarsnota 2022
91
5.2
Doelenraming
94
5.3
Taakveldenraming
104
5.4
Verloopstaat reserves
106
5.5
Verloopstaat voorzieningen
114
5.6
Brugstaat
118
90
H 5.1
5.1
Begrotingswijzigingen Najaarsnota 2022
Programma 1 Veiligheid
Programma 4 Kunst, cultuur en erfgoed
(bedragen x € 1 miljoen)
(bedragen x € 1 miljoen) Viermaands rapportage 2022
Begrotings wijzigingen
Najaarsnota 2022
19,5
-2,2
17,2
Baten
Lasten
238,2
-2,7
235,5
Saldo van baten en lasten
-218,7
0,5
-218,2
Baten
Viermaands rapportage 2022
Begrotings wijzigingen
Najaarsnota 2022
0,9
0,7
1,6
Lasten
191,9
-4,3
187,5
Saldo van baten en lasten
-191,0
5,0
-186,0
Viermaands rapportage 2022
Begrotings wijzigingen
Najaarsnota 2022
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Programma 5 Onderwijs
(bedragen x € 1 miljoen)
(bedragen x € 1 miljoen) Viermaands rapportage 2022
Begrotings wijzigingen
Najaarsnota 2022
Baten
424,9
-10,5
414,4
Baten
71,1
-3,7
67,4
Lasten
548,5
-45,1
503,4
Lasten
274,7
-8,3
266,4
Saldo van baten en lasten
-123,6
34,7
-89,0
Saldo van baten en lasten
-203,5
4,6
-198,9
Viermaands rapportage 2022
Begrotings wijzigingen
Najaarsnota 2022
31,3
-3,5
27,8
Programma 3 Economie
Programma 6 Sport
(bedragen x € 1 miljoen)
(bedragen x € 1 miljoen) Viermaands rapportage 2022
Begrotings wijzigingen
Najaarsnota 2022
22,6
0,0
22,7
Baten
Lasten
72,9
-7,5
65,4
Lasten
93,2
-4,7
88,5
Saldo van baten en lasten
-50,3
7,6
-42,7
Saldo van baten en lasten
-61,9
1,2
-60,7
Baten
Najaarsnota 2022
91
H 5.1
Programma 7 Werk, inkomen en participatie
Programma 10 Grond
(bedragen x € 1 miljoen)
(bedragen x € 1 miljoen) Viermaands rapportage 2022
Begrotings wijzigingen
Najaarsnota 2022
Viermaands rapportage 2022
Begrotings wijzigingen
Najaarsnota 2022
Baten
648,1
57,6
705,7
Baten
758,2
52,8
810,9
Lasten
1.082,7
159,7
1.242,5
Lasten
561,2
62,4
623,5
Saldo van baten en lasten
-434,6
-102,1
-536,7
Saldo van baten en lasten
197,0
-9,6
187,4
Viermaands rapportage 2022
Begrotings wijzigingen
Najaarsnota 2022
103,9
28,3
132,2
Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg
Programma 11 Wonen en groen
(bedragen x € 1 miljoen)
Baten
(bedragen x € 1 miljoen) Viermaands rapportage 2022
Begrotings wijzigingen
Najaarsnota 2022
171,5
43,2
214,7
Baten
Lasten
1.225,8
29,4
1.255,3
Lasten
418,8
22,1
440,8
Saldo van baten en lasten
-1.054,3
13,7
-1.040,6
Saldo van baten en lasten
-314,9
6,2
-308,6
Begrotings wijzigingen
Najaarsnota 2022
Programma 9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening
Programma 12 Moderne open overheid
(bedragen x € 1 miljoen)
(bedragen x € 1 miljoen) Viermaands rapportage 2022
Begrotings wijzigingen
Najaarsnota 2022
Viermaands rapportage 2022
Baten
424,1
-4,6
419,5
Baten
31,0
3,1
34,1
Lasten
476,1
-12,4
463,7
Lasten
122,8
-4,8
118,0
Saldo van baten en lasten
-52,0
7,8
-44,2
Saldo van baten en lasten
-91,9
7,9
-83,9
Najaarsnota 2022
92
H 5.1
Programma A Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1 miljoen) Viermaands rapportage 2022
Begrotings wijzigingen
Najaarsnota 2022
Baten
2.954,9
282,3
3.237,2
Lasten
159,3
-90,0
69,3
Saldo van baten en lasten
2.795,6
372,3
3.167,9
Ontrekkingen reserves
1.519,6
-67,3
1.452,3
Toevoegingen reserves
1.131,6
146,3
1.278,0
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
388,0
-213,7
174,3
3.183,7
158,6
3.342,3
Viermaands rapportage 2022
Begrotings wijzigingen
Najaarsnota 2022
84,3
7,6
91,9
Totaal
Programma B Bestuur en organisatie (bedragen x € 1 miljoen)
Baten Lasten
705,5
-6,0
699,5
Saldo van baten en lasten
-621,1
13,5
-607,6
Najaarsnota 2022
93
H 5.2
5.2
Doelenraming
Programma 1 Veiligheid
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
(bedragen x € 1 miljoen)
(bedragen x € 1 miljoen) Viermaands Begrotings Najaarsnota rapportage wijzigingen 2022 2022
Programmaonderdeel 1.1 Brandweer en crisisbeheersing 01.1.1 Het voorkomen en bestrijden van brand en rampen en het vergroten van het bewustzijn van brandveiligheid
Viermaands Begrotings Najaarsnota rapportage wijzigingen 2022 2022 Programmaonderdeel 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren
3,0
0,0
3,0
02.1.1 Er is meer ruimte voor leven en spelen op de straten
10,4
0,4
10,9
338,5
-19,2
319,3
3,5
0,5
4,0
352,5
-18,3
334,1
02.1.1 Er is meer ruimte voor leven en spelen op de straten
55,1
-18,5
36,6
293,8
-1,6
292,2
0,0
0,0
0,0
02.1.2 Amsterdam is voor iedereen bereikbaar op een veilige en duurzame manier
3,0
0,0
3,0
02.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 2.1
01.1.1 Het voorkomen en bestrijden van brand en rampen en het vergroten van het bewustzijn van brandveiligheid
84,0
1,1
85,1
01.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 1.1
0,0
0,0
0,0
Totaal lasten
84,0
1,1
85,1
02.1.2 Amsterdam is voor iedereen bereikbaar op een veilige en duurzame manier
Saldo van baten en lasten
-81,0
-1,1
-82,2
02.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 2.1
01.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 1.1 Totaal baten
Programmaonderdeel 1.2 Openbare orde en veiligheid 01.2.1 Amsterdam is een veilige en leefbare stad voor bewoners en bezoekers
16,5
-2,2
14,3
01.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 1.2
0,0
0,0
0,0
16,5
-2,2
14,3
154,2
-3,9
150,3
0,0
0,0
0,0
Totaal lasten
154,2
-3,9
150,3
Saldo van baten en lasten
-137,7
1,6
-136,1
-218,7
0,5
-218,2
Totaal baten 01.2.1 Amsterdam is een veilige en leefbare stad voor bewoners en bezoekers 01.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 1.2
Programma 1 Veiligheid
Najaarsnota 2022
Totaal baten
15,0
-22,1
-7,1
Totaal lasten
363,9
-42,2
321,7
Saldo van baten en lasten
-11,4
23,9
12,5
02.2.1 Het openbare water is begaanbaar, aantrekkelijk, schoon en veilig voor alle gebruikers
41,7
0,0
41,7
02.2.2 We beheersen drukte op het water en de wal, geen overlast tegen en garanderen een vlotte en veilige doorvaart
5,4
-1,4
3,9
Programmaonderdeel 2.2 Water
02.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 2.2 Totaal baten
0,0
0,0
0,0
47,1
-1,4
45,7
94
H 5.2
Programma 3 Economie (bedragen x € 1 miljoen) Viermaands Begrotings Najaarsnota rapportage wijzigingen 2022 2022
Viermaands Begrotings Najaarsnota rapportage wijzigingen 2022 2022
02.2.1 Het openbare water is begaanbaar, aantrekkelijk, schoon en veilig voor alle gebruikers
95,9
1,1
97,0
Programmaonderdeel 3.1 Economie en innovatie 0,0
5,0
7,6
-2,5
5,2
03.1.1 Amsterdam biedt bewoners aantrekkelijke commerciële voorzieningen verspreid over de stad en biedt ondernemers een goed ondernemersklimaat
5,0
02.2.2 We beheersen drukte op het water en de wal, geen overlast tegen en garanderen een vlotte en veilige doorvaart
0,0
3,6
-2,1
0,0
-2,1
03.1.2 De metropoolregio Amsterdam heeft (inter)nationaal gezien een aantrekkelijk vestigingsklimaat
3,6
02.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 2.2 Totaal lasten
101,4
-1,3
100,1
11,2
-1,4
9,8
Saldo van baten en lasten
-54,3
-0,1
-54,4
03.1.3 De stad maakt een schaalsprong naar de metropool regio Amsterdam 03.1.4 Metropoolregio Amsterdam heeft een economie die voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen
2,8
1,5
4,3
Programmaonderdeel 2.3 Openbaar vervoer 02.3.1 Amsterdam is voor iedereen bereikbaar op een veilige en duurzame manier via het openbaar vervoer
25,3
02.3.2 Amsterdam is op een veilige en duurzame manier bereikbaar voor commercieel vervoer
0,0
0,0
0,0
02.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 2.3
0,0
0,0
0,0
25,3
9,3
34,6
02.3.1 Amsterdam is voor iedereen bereikbaar op een veilige en duurzame manier via het openbaar vervoer
81,8
-1,4
80,5
02.3.2 Amsterdam is op een veilige en duurzame manier bereikbaar voor commercieel vervoer
2,7
-0,2
2,5
02.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 2.3
-1,3
-0,1
-1,4
Totaal lasten
83,2
-1,6
81,6
Saldo van baten en lasten
-57,9
10,9
-47,0
-123,6
34,7
-89,0
Totaal baten
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Najaarsnota 2022
9,3
34,6
03.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 3.1
0,0
0,0
0,0
22,6
0,0
22,7
03.1.1 Amsterdam biedt bewoners aantrekkelijke commerciële voorzieningen verspreid over de stad en biedt ondernemers een goed ondernemersklimaat
17,7
0,1
17,8
03.1.2 De metropoolregio Amsterdam heeft (inter)nationaal gezien een aantrekkelijk vestigingsklimaat
9,3
-0,1
9,2
03.1.3 De stad maakt een schaalsprong naar de metropool regio Amsterdam
15,2
-1,5
13,7
03.1.4 Metropoolregio Amsterdam heeft een economie die voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen
30,5
-6,0
24,5
03.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 3.1
0,2
0,0
0,2
Totaal lasten
72,9
-7,5
65,4
Saldo van baten en lasten
-50,3
7,6
-42,7
-50,3
7,6
-42,7
Totaal baten
Programma 3 Economie
95
H 5.2
Programma 4 Kunst, cultuur en erfgoed (bedragen x € 1 miljoen) Viermaands Begrotings Najaarsnota rapportage wijzigingen 2022 2022
Viermaands Begrotings Najaarsnota rapportage wijzigingen 2022 2022 Programmaonderdeel 4.1 Kunst en cultuur 04.1.1 Amsterdam heeft een kwalitatief hoogwaardig, vernieuwend en divers cultureel aanbod voor alle Amsterdammers en bezoekers en alle Amsterdamse kinderen maken kennis met Kunst en Cultuur
0,7
04.1.2 Amsterdam heeft een gespreid aanbod van broed plaatsen, woon- en werkruimtes voor kunstenaars en creatieve ondernemers en cultuurgebouwen
0,0
04.1.3 Alle Amsterdammers hebben toegang tot informatie en onafhankelijk nieuws via een netwerk van bibliotheken en de lokale publieke omroep
0,0
04.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 4.1
0,7
1,4
04.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 4.2 Totaal lasten 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
1,4
151,8
-5,1
146,7
04.1.2 Amsterdam heeft een gespreid aanbod van broedplaatsen, woon- en werkruimtes voor kunstenaars en creatieve ondernemers en cultuurgebouwen
2,0
-0,3
1,8
04.1.3 Alle Amsterdammers hebben toegang tot informatie en onafhankelijk nieuws via een netwerk van bibliotheken en de lokale publieke omroep
32,8
1,0
33,9
04.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 4.1
1,7
0,0
1,7
Totaal lasten
188,4
-4,3
184,1
Saldo van baten en lasten
-187,6
5,0
-182,6
04.2.1 Het Amsterdamse erfgoed heeft en behoudt zijn cultuurhistorische waarde, wordt op passende wijze benut en vertelt het verhaal van de stad
0,2
0,0
0,2
04.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 4.2
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
04.1.1 Amsterdam heeft een kwalitatief hoogwaardig, vernieuwend en divers cultureel aanbod voor alle Amsterdammers en bezoekers en alle Amsterdamse kinderen maken kennis met Kunst en Cultuur
3,5
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
3,5
0,0
3,5
Saldo van baten en lasten
-3,3
0,0
-3,3
Programma 4 Kunst, cultuur en erfgoed
-191,0
5,0
-186,0
0,0
0,8
Totaal baten
04.2.1 Het Amsterdamse erfgoed heeft en behoudt zijn cultuurhistorische waarde, wordt op passende wijze benut en vertelt het verhaal van de stad
Programmaonderdeel 4.2 Erfgoed
Totaal baten
Najaarsnota 2022
96
H 5.2
Programma 5 Onderwijs
Programma 6 Sport
(bedragen x € 1 miljoen)
(bedragen x € 1 miljoen) Viermaands Begrotings Najaarsnota rapportage wijzigingen 2022 2022
Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs
Programmaonderdeel 6.1 Sport
05.1.1 Kansengelijkheid: Iedere Amsterdammer krijgt de kans om zich, ongeacht zijn of haar achtergrond, via onderwijs, te ontwikkelen tot wie hij of zij kan of wil zijn
64,9
-3,7
61,2
05.1.2 Kwaliteit: Ieder kind krijgt goed onderwijs in een kwalitatief goede schoolomgeving
6,2
0,0
6,2
05.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 5.1
0,0
0,0
0,0
71,1
-3,7
67,4
05.1.1 Kansengelijkheid: Iedere Amsterdammer krijgt de kans om zich, ongeacht zijn of haar achtergrond, via onderwijs, te ontwikkelen tot wie hij of zij kan of wil zijn
121,9
-4,8
117,1
05.1.2 Kwaliteit: Ieder kind krijgt goed onderwijs in een kwalitatief goede schoolomgeving
143,2
Totaal baten
05.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 5.1 Totaal lasten Saldo van baten en lasten Programma 5 Onderwijs
Najaarsnota 2022
Viermaands Begrotings Najaarsnota rapportage wijzigingen 2022 2022
-3,2
140,1
9,5
-0,3
9,2
274,7
-8,3
266,4
-203,5
4,6
-198,9
-203,5
4,6
-198,9
06.1.1 Een rijk en divers sport- en beweegaanbod voor alle Amsterdammers
3,1
0,0
3,1
06.1.2 Amsterdam heeft een passend aanbod aan sportvoorzieningen
28,2
-3,5
24,7
06.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 6.1
0,0
0,0
0,0
31,3
-3,5
27,8
06.1.1 Een rijk en divers sport- en beweegaanbod voor alle Amsterdammers
40,8
-2,9
37,9
06.1.2 Amsterdam heeft een passend aanbod aan sportvoorzieningen
50,4
-2,2
48,1
Totaal baten
06.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 6.1
2,0
0,5
2,5
Totaal lasten
93,2
-4,7
88,5
Saldo van baten en lasten
-61,9
1,2
-60,7
-61,9
1,2
-60,7
Programma 6 Sport
97
H 5.2
Programma 7 Werk, inkomen en participatie (bedragen x € 1 miljoen) Viermaands Begrotings Najaarsnota rapportage wijzigingen 2022 2022
Viermaands Begrotings Najaarsnota rapportage wijzigingen 2022 2022 Programmaonderdeel 7.1 Inkomensregelingen 07.1.1 Er is in Amsterdam financiële bestaanszekerheid (inkomenszekerheid) voor Amsterdammers die zelf niet (volledig) in hun levensonderhoud kunnen voorzien
616,2
50,6
666,7
07.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 7.1
0,0
1,8
1,8
616,2
52,3
668,5
700,8
41,8
742,6
Totaal baten 07.1.1 Er is in Amsterdam financiële bestaanszekerheid (inkomenszekerheid) voor Amsterdammers die zelf niet (volledig) in hun levensonderhoud kunnen voorzien 07.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 7.1
0,0
1,8
1,8
Totaal lasten
700,8
43,6
744,4
Saldo van baten en lasten
-84,6
8,7
-75,9
15,1
4,6
19,7
07.3.1 Het verkleinen van het aantal Amsterdammers met een laag inkomen dat problematische schulden heeft en/of moeite heeft om rond te komen om zo de kansen voor deze Amsterdammers te vergroten
137,7
123,9
261,6
07.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 7.3
0,0
0,0
0,0
Totaal lasten
137,7
123,9
261,6
Saldo van baten en lasten
-120,9
-123,2
-244,1
-434,6
-102,1
-536,7
Programma 7 Werk, inkomen en participatie
Programmaonderdeel 7.2 Werk, participatie en inburgering 07.2.1 Amsterdammers die dienstverlening ontvangen van de gemeente doen duurzaam en naar vermogen mee 07.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 7.2
0,0
0,0
0,0
15,1
4,6
19,7
07.2.1 Amsterdammers die dienstverlening ontvangen van de gemeente doen duurzaam en naar vermogen mee
244,3
-7,8
236,5
07.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 7.2
0,0
0,0
0,0
Totaal lasten
244,3
-7,8
236,5
Saldo van baten en lasten
-229,2
12,4
-216,8
07.3.1 Het verkleinen van het aantal Amsterdammers met een laag inkomen dat problematische schulden heeft en/of moeite heeft om rond te komen om zo de kansen voor deze Amsterdammers te vergroten
16,8
0,7
17,5
07.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 7.3
0,0
0,0
0,0
16,8
0,7
17,5
Totaal baten
Programmaonderdeel 7.3 Armoede en schuldhulp
Totaal baten
Najaarsnota 2022
98
H 5.2
Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg (bedragen x € 1 miljoen) Viermaands Begrotings Najaarsnota rapportage wijzigingen 2022 2022
Viermaands Begrotings Najaarsnota rapportage wijzigingen 2022 2022 Programmaonderdeel 8.3 Individuele voorzieningen
Programmaonderdeel 8.1 Basisvoorzieningen 08.1.1 De zelfredzaamheid van Amsterdammers wordt vergroot en de kansenongelijkheid tussen Amsterdammers wordt kleiner
0,0
0,0
0,0
08.1.2 Alle Amsterdammers hebben gelijke kans op gezondheid ongeacht hun sociaal economische status of achtergrond
122,5
12,5
135,1
26,0
0,0
26,0
08.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 8.1
0,0
0,0
0,0
148,5
12,5
161,1
136,2
-0,3
136,0
08.1.1 De zelfredzaamheid van Amsterdammers wordt vergroot en de kansenongelijkheid tussen Amsterdammers wordt kleiner
2,2
0,0
2,2
08.3.2 Amsterdammers krijgen de juiste zorg op de juiste plek ongeacht hun leeftijd
19,1
30,6
49,7
08.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 8.3
08.1.3 Amsterdam is een inclusieve verbonden stad
Totaal baten
08.3.1 Het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling
0,8
0,0
0,8
22,1
30,6
52,7
08.3.1 Het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling
64,5
2,0
66,5
08.3.2 Amsterdammers krijgen de juiste zorg op de juiste plek ongeacht hun leeftijd
676,3
23,5
699,8
Totaal baten
08.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 8.3 11,6
181,4
18,3
2,0
20,3
Totaal lasten
759,0
27,5
786,5
Saldo van baten en lasten
-737,0
3,1
-733,8
08.1.2 Alle Amsterdammers hebben gelijke kans op gezondheid ongeacht hun sociaal economische status of achtergrond
169,8
08.1.3 Amsterdam is een inclusieve verbonden stad
27,0
0,0
27,0
Programmaonderdeel 8.4 Diversiteit
08.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 8.1
3,8
-0,2
3,6
08.4.1 Amsterdam is een inclusieve verbonden stad
0,0
0,0
0,0
08.4.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 8.4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal lasten
336,9
11,1
348,0
Saldo van baten en lasten
-188,3
1,4
-186,9
Totaal baten
Programmaonderdeel 8.2 Wijkteams
08.4.1 Amsterdam is een inclusieve verbonden stad
9,7
-0,8
9,0
08.2.1 Amsterdammers hebben tijdig en adequaat toegang tot hulp en ondersteuning
0,9
0,0
0,9
08.4.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 8.4
0,0
0,0
0,0
Totaal lasten
9,7
-0,8
9,0
08.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 8.2
0,0
0,0
0,0
Saldo van baten en lasten
-9,7
0,8
-9,0
0,9
0,0
0,9
-1054,3
13,7
-1040,6
120,2
-8,4
111,8
Totaal baten 08.2.1 Amsterdammers hebben tijdig en adequaat toegang tot hulp en ondersteuning 08.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 8.2
0,0
0,0
0,0
Totaal lasten
120,2
-8,4
111,8
Saldo van baten en lasten
-119,3
8,4
-110,8
Najaarsnota 2022
Programma 8 Volksgezondheid, jeugd en zorg
99
H 5.2
Programma 9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening (bedragen x € 1 miljoen) Viermaands Begrotings Najaarsnota rapportage wijzigingen 2022 2022
Viermaands Begrotings Najaarsnota rapportage wijzigingen 2022 2022 Programmaonderdeel 9.3 Duurzaamheid en milieubeheer
Programmaonderdeel 9.1 Riool en drinkwater 09.1.1 Alle Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater
132,2
-4,7
127,5
09.1.2 Amsterdam heeft een goedwerkende en degelijke riolering
87,5
-2,4
85,2
09.1.3 Vanuit riolering en drinkwater dragen wij bij aan de circulaire economie en transitie naar een aardgasvrije stad
0,0
09.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.1
0,0
0,0
0,0
219,7
-7,1
212,6
09.1.1 Alle Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater
133,5
1,5
135,0
09.1.2 Amsterdam heeft een goedwerkende en degelijke riolering
77,1
09.1.3 Vanuit riolering en drinkwater dragen wij bij aan de circulaire economie en transitie naar een aardgasvrije stad
0,2
Totaal baten
09.1.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.1 Totaal lasten Saldo van baten en lasten
0,0
0,0
-1,7 0,0
75,4 0,2
0,0
0,0
0,0
210,9
-0,2
210,7
8,9
-6,9
2,0
09.2.1 Amsterdam voorkomt afval
175,9
0,0
175,9
09.2.2 Afval dat ontstaat, zamelen we zo duurzaam mogelijk in en krijgt een zo hoogwaardig mogelijke verwerking
14,6
0,0
14,6
09.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.2
0,0
0,0
0,0
190,5
0,0
190,5
09.2.1 Amsterdam voorkomt afval
25,9
1,4
27,3
09.2.2 Afval dat ontstaat, zamelen we zo duurzaam mogelijk in en krijgt een zo hoogwaardig mogelijke verwerking
131,7
-5,2
126,5
09.2.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.2
0,9
0,0
0,9
Totaal lasten
158,5
-3,8
154,7
Saldo van baten en lasten
32,1
3,8
35,8
Najaarsnota 2022
4,6
2,3
6,8
09.3.2 Amsterdam waarborgt de veiligheid, beschermt de leefomgeving en beperkt gezondheidsrisico's
0,4
0,0
0,4
09.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.3
0,0
0,0
0,0
5,0
2,3
7,2
09.3.1 Amsterdam werkt aan een klimaat neutrale én aardgasvrije stad met schone lucht waar afval als grondstof wordt gebruikt
67,8
-14,4
53,3
09.3.2 Amsterdam waarborgt de veiligheid, beschermt de leefomgeving en beperkt gezondheidsrisico's
19,2
0,6
19,8
09.3.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.3
-0,5
0,0
-0,5
Totaal lasten
86,5
-13,9
72,6
Saldo van baten en lasten
-81,5
16,1
-65,4
09.4.1 Amsterdam geeft ruimtelijke voorwaarden voor nieuwe woon-, werk- en leefmilieus om demografische en economische groei mogelijk te maken
0,4
0,2
0,6
09.4.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.4
0,0
0,0
0,0
Totaal baten
Programmaonderdeel 9.2 Afval en grondstoffen
Totaal baten
09.3.1 Amsterdam werkt aan een klimaat neutrale én aardgasvrije stad met schone lucht waar afval als grondstof wordt gebruikt
Programmaonderdeel 9.4 Ruimtelijke ordening
0,4
0,2
0,6
09.4.1 Amsterdam geeft ruimtelijke voorwaarden voor nieuwe woon-, werk- en leefmilieus om demografische en economische groei mogelijk te maken
Totaal baten
12,2
5,4
17,6
09.4.9 Doeloverstijgende middelen programmaonderdeel 9.4
0,0
0,0
0,0
Totaal lasten
12,2
5,4
17,6
Saldo van baten en lasten
-11,8
-5,2
-17,0
100