Bijlage 1 - Najaarsnota 2021.pdf

80

H 2.10.2

2.10.2 Erfpacht Financiële afwijkingen (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

Baten

226,4

328,5

-71,6

256,9

Lasten

46,4

52,2

-2,0

50,2

180,0

276,3

-69,6

206,7

Saldo van baten en lasten

De financiële stromen in de erfpachtexploitatie, de reserve afkoopsommen en de reserve financiering erfpachtgrond worden in dit programmaonderdeel toegelicht. In de door de raad vastgestelde Nota Financiële verantwoording grondexploitaties en erfpachtuitgifte is vastgelegd hoe deze financiële stromen administratief worden verwerkt en (een deel van) de baten en lasten met de reserves worden verrekend. De financiële stromen zijn het eenvoudigst op te splitsen in canon, reguliere afkoopsommen en afkoopsommen overstap. De canon betalende rechten zijn reguliere (jaarlijkse) inkomsten voor de algemene middelen. Deze nemen toe bij nieuwe uitgiften. De grondwaarde bij uitgifte wordt door het onderdeel erfpacht als het ware “aangekocht” van de grondexploitatie en wordt gefinancierd met een binnengemeentelijke lening. Over deze lening wordt rente betaald. • Als de canon in het voortdurende stelsel wordt afgekocht, ontvangt de gemeente een afkoopsom. Deze afkoopsom wordt aan de reserve afkoopsommen toegevoegd. De reserve Afkoopsommen is altijd gelijk aan de aankoopwaarde van de grond. Mocht de ontvangen afkoopsom hoger (of evt. lager) zijn dan de aankoopprijs), dan wordt dit verschil verrekend met de reserve financiering erfpachtgrond. • De gemeente is in 2016 overgestapt van een voortdurend erfpacht­ stelsel naar een eeuwigdurend erfpacht stelsel.

Een overgestapt eeuwigdurend afgekocht recht heeft geen financiële waarde meer voor de gemeente en deze rechten worden voor € 1 op de balans gezet. Bij een overstap van het voortdurend stelsel naar het eeuwigdurend stelsel wordt allereerst de afkoopsom aangewend voor de aflossing van de

bestaande grondwaarde op de balans waarna de meerwaarde conform de Nota Financiële Verantwoording Grondexploitaties en erfpacht­ beheer wordt toegevoegd aan de reserve financiering erfpachtgrond. Van 2021 tot en met 2023 wordt in totaal € 500 miljoen afgedragen aan de algemene reserve van de gemeente. Dit betreft de afkoopsommen uit de Overstap en dit wordt aangevuld met de reeds beschikbare middelen in de reserve Financiering Erfpachtgrond. • De rente over de reserve afkoopsommen en de reserve financiering erfpachtgrond komt ten gunste van de jaarlijkse exploitatie. De afwijkingen in dit programmaonderdeel hebben, na verrekeningen met reserves, een positief effect van € 2,0 miljoen op de begroting als gevolg van een ontvangen boeterente door een te laat betaalde afkoopsom. De overige afwijkingen worden verrekend met reserves. Het programmaonderdeel 10.2, zonder mutaties reserves, komt uit op een saldo van € 206,7 miljoen positief. Dit is een vermindering van € 69,6 miljoen.

Baten De totale baten dalen met € 71,6 miljoen naar € 256,9 miljoen. Dit komt vooral door: • Lagere afkoopsommen uit het voortdurend stelsel van € 61,6 miljoen. Er worden meer uitgiften gedaan in het eeuwigdurend stelsel en minder in het voortdurend stelsel dan begroot. Deze middelen worden afgedragen aan de grondexploitaties in programmaonderdeel 10.1. De lagere afkoopsommen in het voortdurend stelsel leiden tot een lagere dotatie aan de reserve afkoopsommen van € 55 miljoen en een lagere dotatie aan de reserve financiering erfpachtgrond van € 6,6 miljoen, als gevolg van de omzetting van een afgekocht recht naar canonbetalend.

81

H 2.10.2

• Lagere afkoopsommen van € 12,0 miljoen, omdat meerwaarde die ontvangen wordt van woningcorporatierechten vanaf nu in programma­ onderdeel 10.1 wordt verantwoord in plaats van in 10.2. De verschuiving betreft een administratieve wijziging, zodat de baten in hetzelfde programmaonderdeel worden verantwoord als de reserve waaraan ze worden gedoteerd. Het totaal van deze meerwaarde stijgt in 2021 met € 3,0 miljoen, omdat er meer sociale huurwoningen worden verkocht en er meer splitsingen worden aangevraagd. In totaal wordt in 2021 € 15,0 miljoen gedoteerd aan het Vereveningfonds. • Hogere overige baten van € 2,0 miljoen als gevolg van een ontvangen boeterente, die een gunstig effect heeft op het jaarrekeningresultaat.

Onttrekkingen aan reserves Een hogere onttrekking van € 94,5 miljoen aan de reserves leidt tot een onttrekking van € 370,2 miljoen. Dit wordt vooral veroorzaakt door: • Een hogere onttrekking van de reserve Afkoopsommen van € 96,5 miljoen, omdat ontvangen afkoopsommen in het voortdurend stelsel vanaf nu worden administratief begroot als een dotatie in plaats van een (negatieve) onttrekking. • Een lagere onttrekking van € 2,0 miljoen aan de reserve Financiering Erfpachtgrond door lagere kosten voor de overstapregeling. In 2021 is € 150 miljoen geraamd als afdracht aan de algemene middelen vanuit de baten uit de overstapregeling. Dit verloopt volgens planning.

Lasten

Toevoegingen aan reserves

De totale lasten dalen met € 2,0 miljoen naar € 50,2 miljoen. Dit komt vooral door: • Lagere lasten omdat er voor de overstapregeling minder wordt ingehuurd en ook de beheerkosten lager uitvallen. Hierdoor wordt ook minder onttrokken aan de reserve Financiering Erfpachtgrond.

Een hogere toevoeging van € 34,9 miljoen aan de reserves leidt tot een dotatie van € 316,9 miljoen. De hogere toevoeging komt door: • Een hogere toevoeging aan de reserve Afkoopsommen van € 96,5 miljoen, zie onttrekkingen. • Een lagere toevoeging van € 61,6 miljoen, doordat minder afkoopsommen uit het voortdurend stelsel worden ontvangen (€ 55,0 miljoen reserve Afkoopsommen en € 6,6 miljoen reserve Financiering Erfpachtgrond).

Reserves (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

Onttrekking

174,2

275,7

94,5

370,2

Toevoeging

225,8

282,0

34,9

316,9

Mutatie reserves

-51,6

-6,2

59,6

53,4

Beleidsmatige afwijkingen We hebben geen relevante ontwikkelingen of beleidsmatige afwijkingen te melden.

82

H 2.11

2.11 Wonen en groen

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

Baten

105,8

88,5

9,4

97,8

Lasten

381,0

414,9

-5,5

409,4

Totaal Programma 11 Wonen en groen

-275,2

-326,4

14,8

-311,6

Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

-19,4

148,2

(bedragen x € 1 miljoen)

Apparaatslasten

189,3

167,6

Financiële toelichting De begrotingswijzigingen in dit programma hebben een positief effect van € 14,8 miljoen op de begroting. Het programma komt uit op een negatief saldo van € 311,6 miljoen. Per programmaonderdeel lichten we de begrotingswijzigingen toe.

83

H 2.11.1

2.11.1 Wonen en bouwen Financiële afwijkingen

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

Baten

71,1

60,3

7,7

68,0

Lasten

159,1

159,8

-8,4

151,4

Saldo van baten en lasten

-88,0

-99,5

16,1

-83,4

De begrotingswijzigingen in dit programmaonderdeel hebben een positief effect van € 16,1 miljoen, waardoor het saldo uit komt op € 83,4 miljoen negatief.

Baten De totale baten stijgen in met € 7,7 miljoen naar € 68,0 miljoen. Dit komt vooral door: • Hogere baten van € 9,6 miljoen voor leges WABO (omgevings­ver­ gunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu). Op basis van het aantal vergunningaanvragen dat naar verwachting in 2021 wordt afgehandeld worden hogere legesopbrengsten verwacht. Zo zijn er veel vergunningen afgegeven voor met name appartementen in de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-west. • Lagere baten van € 1,5 miljoen voor de projecten Sanering Verkeers­ lawaai. Deze middelen komen uit een rijksbijdrage en worden door­ geschoven als de projecten niet in 2021 zijn afgerekend. Bij de NJN wordt de begroting 2021 geactualiseerd. • Lagere baten van € 1,0 miljoen bij de bestuurlijke boetes Woning­ gebruik omdat door de coronamaatregelen er minder vakantieverhuur plaatsvindt in de stad en de handhaving (huisbezoeken) was aangepast. • De overige afwijkingen van per saldo € 0,6 miljoen hogere baten betreffen afwijkingen die afzonderlijk kleiner zijn dan € 1,0 miljoen en niet verder worden toegelicht.

De totale lasten dalen met € 8,4 miljoen naar € 151,4 miljoen. Dit komt vooral door: • Lagere lasten van € 14,3 miljoen voor de bijdragen vanuit het corporatie­ budget door bijstelling van de verwachte afronding van aanvragen in 2021. Deze lagere besteding hangt samen met de lagere onttrekking uit de corresponderende reserve. • Lagere lasten van € 2,7 miljoen voor juridische kosten voor afhandelen van beroep en bezwaarschriften. Deze lasten worden verplaatst naar programma 2 omdat de inzet betrekking heeft op activiteiten in die programma’s • Lagere lasten van € 1,5 miljoen voor de projecten Sanering Verkeers­ lawaai. Deze middelen komen uit een rijksbijdrage en worden door­ geschoven als de projecten niet in 2021 zijn afgerekend. • Hogere lasten van € 5,0 miljoen bij de stadsdelen voor de bouwtaken. Invoering van nieuwe wetgeving -Omgevingswet en Wet kwaliteits­ borging voor het bouwen (Wkb)- vragen in 2021 extra ambtelijke capaciteiten en advieskosten om de wettelijke taken binnen de gestelde termijn te kunnen uitvoeren. • Hogere lasten van € 2,9 voor de projectcapaciteit bij het ambtelijk opdrachtgeverschap. Door eerdere vertragingen is in 2021 capaciteit noodzakelijk (bijvoorbeeld Universiteitskwartier, Frederikspark en de bloemenmarkt).

Daarnaast worden er overschrijdingen verwacht voor transformaties in de monumentale stad, winkeldiversiteit, de fusiekosten van Weesp en de kosten voor de inzet in de ontwikkelbuurten. • Hogere lasten van € 1,0 miljoen omdat de gemeenteraad Weesp extra budget beschikbaar heeft gesteld voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). • De overige afwijkingen van per saldo € 1,2 miljoen hogere lasten betreffen afwijkingen die afzonderlijk kleiner zijn dan € 1,0 miljoen en niet verder worden toegelicht.

84

H 2.11.1

Reserves (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

Onttrekking

4,6

21,3

-13,0

8,3

Toevoeging

0,2

0,0

2,0

2,0

Mutatie reserves

4,4

21,3

-15,0

6,3

De onttrekkingen in dit programmaonderdeel dalen met € 13,0 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door: • Een lagere onttrekking van € 14,5 miljoen vanuit het Corporatiebudget omdat in 2020 lagere lasten voor subsidies aan woningbouwcorporaties worden verwacht. • Een hogere onttrekking van € 2,0 miljoen uit de reserve bouwstimulering van middelen die vrijvallen ten behoeve van de reserve Wooncoöperaties. • De overige afzonderlijke afwijkingen van in totaal € 0,5 miljoen lagere onttrekkingen zijn kleiner dan € 1 miljoen en lichten we niet verder toe. De toevoegingen in dit programmaonderdeel nemen toe met € 2,0 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door: • Een toevoeging van € 2,0 miljoen aan de nieuw gevormde reserve Wooncoöperaties. De middelen in deze reserve worden ingezet om de risico's af te dekken op leningen die worden verstrekt aan de initiatieven voor wooncoöperaties.

Beleidsmatige afwijkingen Toezicht op en handhaving van woninggebruik

Er worden veel minder onderzoeken ter plaatste uitgevoerd (buitendienst­ onderzoeken). Dit komt doordat we in het belang van de volksgezondheid het aantal huisbezoeken beperkten. Tijdens de periodes waarin de corona­maat­ regelen het strengst waren, hebben we helemaal geen huisbezoeken afgelegd. Hierdoor is er minder woonfraude vastgesteld, wat geresulteerd heeft in minder handhavingsbesluiten.

Doelen Doel 11.1.1 Voldoende beschikbaarheid van betaalbare en goede woningen. Indicatoren doel

Peilwaarde (peiljaar)

1

300 (2013)

Aantal beëindigingen onrechtmatig woninggebruik, in gebruik genomen leegstaande woningen, opgeknapte woningen naar aanleiding van handhavings­ maatregelen

Rekening Begroting Waarde na 2020 2021 8m 1.716

1.500

660

Prognose ultimo 2021 1.000

Doel 11.1.1 Voldoende beschikbaarheid van betaalbare en goede woningen. Beëindigingen onrechtmatig gebruik Door het plegen van interventies op woningleegstand, slechte woningkwaliteit of woonfraude wordt onrechtmatig gebruik van woningen beëindigd. Vanwege coronamaatregelen heeft er minder onderzoek plaatsgevonden naar onrecht­ matig gebruik van woningen. Daardoor is ook het aantal beëindigingen onrechtmatig gebruik lager dan begroot.

Vanwege de coronamaatregelen lag het toerisme in Amsterdam in 2021 lange tijd nagenoeg stil. En nog steeds ligt het aantal toeristische overnachtingen ver onder het normale aantal. De afname van het toerisme in Amsterdam en de lockdowns hebben een grote invloed op de handhaving van woning­ gebruik. Dat is traditioneel een van de wijzen van woninggebruik waar we veel overtredingen worden geconstateerd. Bovendien hebben de maatregelen grote invloed op het toezichthouden op en handhaven van de woonregels. 85

H 2.11.1

Activiteiten

Activiteit 11.1.3.1

Activiteit 11.1.1.1

We verstrekken omgevingsvergunningen en zien toe dat bedrijven en burgers voldoen aan actuele wet­en regelgeving op het gebied van veiligheid, bouwveiligheid en infrastructuur.

We stellen regels aan woninggebruik, handhaven daarop en faciliteren investeringen en handhaven op de kwaliteit van woningen. Indicatoren activiteit

2

Aantal handhavingsbesluiten

3

Aantal buitendienst onderzoeken

Peilwaarde (peiljaar) 300

Rekening Begroting 2020 2021

Indicatoren activiteit

Stand na 8m

Prognose ultimo 2021

574

900

161

300

6.322

6.000

1.921

3.000

Activiteit 11.1.1.2 We faciliteren de verdeling van woonruimte en zorgen ervoor dat huishoudens passende woonruimte kunnen vinden. Indicatoren activiteit

2

Percentage mensen met een urgentie dat binnen drie maanden een woning vindt

Peilwaarde (peiljaar)

Rekening Begroting 2020 2021 55%

80%

Stand na 8m

Prognose ultimo 2021

59%

59%

Peilwaarde (peiljaar)

Rekening Begroting 2020 2021

Stand na 8m

Prognose ultimo 2021

1

Aantal ingediende aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteit bouw, verdeeld naar de categorieën A1­A2 uit de strategie Bouwtoezicht op Maat

7.839

5.511

4.689

3.125

4.797

2

Aantal ingediende aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteit bouw, verdeeld naar de categorieën B1­B8 uit de strategie Bouwtoezicht op Maat

7..839

1.232

1.571

664

1.008

Activiteit 11.1.1.1 We stellen regels aan woninggebruik, handhaven daarop en faciliteren investeringen en handhaven op de kwaliteit van woningen. Aantal buitendienstonderzoeken en handhavingsbesluiten Door de coronacrisis ligt het toerisme in Amsterdam nog altijd op een veel lager peil dan in voorgaande jaren. Veelal vinden buitendienstonderzoeken plaats op grond van meldingen van vermoedens van misbruik van regels woninggebruik plaats. Omdat er minder meldingen waren, waren er ook minder buitendienstonderzoeken in de eerste 8 maanden van 2021. Ook beperkten we vanwege de coronamaatregelen en in het belang van de gezond­heid van de toezichthouders het aantal huisbezoeken. Daardoor waren het aantal handhavingsbesluiten woonfraude met 161 in de eerste 8 maanden en een prognose per eind 2021 van 300 fors lager dan in voorgaande jaren en het begrote aantal van 900 in 2021.

86

H 2.11.1

Activiteit 11.1.1.2 We faciliteren de verdeling van woonruimte en zorgen ervoor dat huishoudens passende woonruimte kunnen vinden. Percentage mensen met een urgentie dat binnen drie maanden een woning vindt Er is een toegenomen kloof tussen de behoefte aan woningen voor kwetsbare groepen en de beschikbaarheid van deze woningen. Dit is de komende jaren extra knellend door: • de forse extra toestroom van statushouders. • toename van de problematiek van dak- en thuisloosheid. • stijging van het aantal sociaal medisch urgenten. We verwachten dat we dit jaar slechts de helft van de huishoudens die in aanmerking komen voor huisvesting ook kunnen huisvesten. Dit ondanks dat we alles proberen om toch huisvesting te bieden Dit is terug te zien in de oplopende wachttijden.

Activiteit 11.1.3.1 We verstrekken omgevingsvergunningen en zien toe dat bedrijven en burgers voldoen aan actuele wet­en regel­ geving op het gebied van veiligheid, bouwveiligheid en infrastructuur. Het aantal vergunningen voor de uitvoering van grote (Bom B1-B8) en kleine (Bom A1-2) bouwwerken daalde ten opzichte van 2020. De vergunning­ aanvragen voor de VTH-taken zijn altijd dynamisch door: • economische omstandigheden. • stedelijke ontwikkelingen. • coronamaatregelen. • klimaatmaatregelen. De gefaseerde overgang naar het nieuwe registratiesysteem leidt in 2021 nog niet tot 100% valide prognoses. In het jaarverslag 2021 zetten we een volgende stap in het valideren van de cijfers. Daarnaast is de peilwaarde per ongeluk verkeerd weergegeven. De waarde van 7.839 is vermoedelijk een optelsom van de grote en kleine bouwwerken

87

H 2.11.2

2.11.2 Onderhoud openbare ruimte en reiniging Financiële afwijkingen

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

Baten

30,9

25,5

2,8

28,3

Lasten

146,5

150,3

3,8

154,1

Saldo van baten en lasten

-115,6

-124,9

-1,0

-125,8

De begrotingswijzigingen in dit programmaonderdeel hebben een negatief effect van € 1,0 miljoen, waardoor het saldo uit komt op € 125,8 miljoen negatief.

Baten De baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 2,8 miljoen ten opzichte van de laatste vastgestelde begroting. Dit wordt veroorzaakt door: • Hogere baten door het uitvoeren van projecten in de openbare ruimte waarbij materiaal wordt geleverd en doorbrekend aan derden. Tegenover dit bedrag zijn er ook hogere uitgaven gedaan (zie Lasten) (€ 2,6 miljoen). • Hogere baten door incidentele verkoop van een (verouderd) deel van het wagenpark (€ 0,9 miljoen). • De overige afwijkingen van per saldo € 0,7 miljoen lagere baten betreffen afwijkingen die afzonderlijk kleiner zijn dan € 1,0 miljoen en niet verder worden toegelicht.

De lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 3,8 miljoen ten opzichte van de laatste vastgestelde begroting. Dit wordt veroorzaakt door: • Hogere lasten door het opleveren van meer materiaal aan diverse projecten in de stad. De materialen worden eerst ingekocht en betaald en vervolgens doorbelast naar derden/aannemers. Het gaat hier om een saldo neutrale mutatie. De baten en lasten worden met een gelijk bedrag verhoogd (€ 2,6 miljoen). • Hogere lasten door achterstallig onderhoud en meerkosten voor kades en bruggen. Deze uitgave wordt gedekt uit de reserve Achterstallig Onderhoud (€ 1,6 miljoen). • Hogere lasten door meerkosten als gevolg van het inkoopproces en door een overbesteding op huurkosten. (€ 0,9 miljoen). • Lagere lasten doordat het ingroei budget van € 1,1 miljoen op dit programmaonderdeel is verwerkt bij de voorjaarsnota 2021. Dit budget wordt ingezet voor dagelijkse onderhoud groen (programma­onder­ deel 11.3 Groen). • Overige mutatie lagere lasten, lichten we niet verder toe omdat deze kleiner zijn dan € 1,0 miljoen (€ 1,2 miljoen).

Reserves Voor dit programmaonderdeel zijn er geen reservemutaties.

88

H 2.11.2

Beleidsmatige afwijkingen

Doel 11.2.1

11.2.1 & 11.2.2 De indicatoren van doel 11.2.1 en 11.2.2 worden gemeten in Het Wonen in Amsterdam onderzoek. Dit onderzoek wordt in de zomer van 2021 uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in het 1e kwartaal van 2022 beschikbaar. We verwachten op deze indicatoren te rapporteren in het jaarverslag 2021.

De openbare ruimte is schoon en heel.

Activiteiten

Doelen

Indicatoren doel

Peilwaarde (peiljaar)

Rekening Begroting Waarde na 2020 2021 8m

Prognose ultimo 2021

Activiteit 11.2.1.1

1

Het onderhoud van de straten en stoepen in uw buurt wordt door de bewoners beoordeeld op 7,0

6,6

6,7

7,0

n.v.t.

7,0

We voeren het dagelijks beheer uit en houden de openbare ruimte schoon (daar waar het er toe doet).

2

Het schoonhouden van de straten en stoepen wordt door de bewoners beoordeeld op een 7,0

6,6

6,5

7,0

n.v.t.

7,0

Indicatoren activiteit

3

Het schoonhouden van het groen wordt door de bewoners beoordeeld op een 7,0

6,4

6,7

7,0

n.v.t.

7,0

1

Percentage niveau B van alle gebieden

Peilwaarde (peiljaar)

Rekening 2020

Begroting Stand na 8m Prognose 2021 ultimo 2021

Schoon: 86% - Verhardingen 79%

80% Schoon: 86% Schoon: 85% & 85% VerhardinVerhardingen: 59% gen: p.m.

11.2.1.1 We zien een daling in de beeldkwaliteit van verhardingen. Bij het jaarverslag 2021 bekijken we of dat blijvend is.

Doel De openbare ruimte is overal functioneel en duurzaam ingericht. Indicatoren doel

1

Tevredenheid van bewoners met de inrichting van de woonomgeving

Peilwaarde (peiljaar) 7,0

Rekening Begroting Waarde na 2020 2021 8m 7,0

7,0

n.v.t.

Prognose ultimo 2021 7,0

89

H 2.11.3

2.11.3 Groen en dierenwelzijn Financiële afwijkingen (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

Baten

3,8

2,7

-1,1

1,5

Lasten

75,4

104,7

-0,8

103,9

Saldo van baten en lasten

-71,6

-102,1

-0,3

-102,4

De begrotingswijzigingen in dit programmaonderdeel hebben een negatief effect van € 0,3 miljoen, waardoor het saldo uit komt op € 102,4 miljoen negatief.

Baten De totale baten dalen in met € 1,1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Dit komt vooral door: • Lagere baten van € 1,5 miljoen voor de verhuur van campingplaatsen en de horeca op Camping Vliegenbos door de geldende corona­ maatregelen. • De overige afwijkingen van per saldo € 0,4 miljoen hogere baten betreffen afwijkingen die afzonderlijk kleiner zijn dan € 1,0 miljoen en niet verder worden toegelicht.

Lasten De totale lasten dalen met € 0,8 miljoen naar € 103,9 miljoen. Dit komt vooral door: • Lagere lasten van € 2,5 miljoen voor de projecten die worden gefinancierd vanuit het Stedelijk mobiliteitsfonds (SMF). Voor het SMF wordt een technische begrotingsmutatie van € 4,1 miljoen doorgevoerd in verband met de systematiek van overprogrammering van deze projecten. Voor de overprogrammering van de SMF projecten is het noodzakelijk om de hogere budgetten te compenseren met een negatieve stelpost waardoor het totale lastenniveau weer wordt

teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau. Deze last was ten onrechte centraal gealloceerd en is nu naar evenredigheid verdeeld over de verschillende programmaonderdelen. Daarnaast worden de lasten voor de Groengelden bijgesteld met € 1,6 miljoen op basis van de verwachte projectuitgaven in 2021. • Lagere lasten van € 1,0 miljoen omdat dit bedrag voor het herstelplan bomen in verband met het plantseizoen wordt overgeheveld van 2021 naar 2022. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve Stadsbehoud. • Hogere lasten van € 1,1 miljoen door het verplaatsen van het ingroeibudget uit programmaonderdeel 11.2 naar Programmaonderdeel 11.3 Groen. Het budget wordt ingezet voor de hogere uitgaven dagelijks beheer en onderhoud groen. • De overige afwijkingen van per saldo € 1,6 miljoen hogere lasten betreffen afwijkingen die afzonderlijk kleiner zijn dan € 1,0 miljoen en niet verder worden toegelicht.

Reserves (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

Onttrekking

1,2

2,4

0,0

2,4

Toevoeging

0,0

0,0

5,0

5,0

Mutatie reserves

1,2

2,4

-5,0

-2,6

Onttrekkingen aan reserves Geen wijzigingen in de onttrekkingen.

Toevoegingen aan reserves Vanuit het Vereveningsfonds wordt € 5,0 miljoen toegevoegd aan de reserve Kwaliteitsimpuls Groen ten behoeve van projecten in het Noorderpark.

90

H 2.11.3

Beleidsmatige afwijkingen Bestuursopdracht Amsterdamse Bos In 2021 wordt invulling gegeven aan de Bestuursopdracht “Amsterdamse Bos duurzaam op orde”. Onderdeel van deze opdracht is de huidige staat van het onderhoud in beeld te brengen, het budget af te zetten tegen benodigd budget voor dagelijks beheer en onderhoud. Hierbij wordt ook gekeken of er mogelijkheden zijn tot verhogen van de inkomsten. Bestrijding ziekten & plagen 2021 In 2021 heeft wederom een grote uitbraak van iepziekte plaatsgevonden. Hierbij zijn enkele honderden iepen aangetast en zijn deze, conform iepenprotocol, verwijderd om verdere verspreiding te voorkomen. De uitbraak was groter dan voorzien en hierdoor is sprake van een overschrijding van € 0,7 miljoen op het beschikbare budget voor bestrijding ziekten en plagen. In Amsterdam geldt een herplantplicht en zullen nieuwe bomen aangeplant moeten worden ter compensatie van de verwijderde exemplaren. Geraamd is dat het herplanten van deze iepen ca. € 2,5 miljoen zal kosten. In 2021 is in het kader van de bestrijding van de Japanse Duizendknoop ca. 210 locaties gesaneerd. Dit is meer dan vooraf geprognotiseerd, opdrachten zijn naar voren getrokken om de uitvoering inclusief nazorg binnen de aan de markt aanbestede contractperiode te kunnen realiseren.

De grote overlast door de eikenprocessierups zoals zich in 2019 en 2020 hebben voorgedaan is in 2021 achterwege gebleven. Met de ervaringen uit die jaren is er dit jaar gewerkt aan een beter registratie- en meldingssysteem. Regulier vervangingsprogramma bomen Jaarlijks worden ruim. 80.000 bomen gecontroleerd op veiligheid. Tot en met 2023 ligt er een programma om jaarlijks 2.000 tot 2.500 bomen per jaar te vervangen om zo de veiligheid te borgen. Planten van bomen kan in de (winter-)periode november tot en met april.

Gedurende 2021 zijn dode, onveilige bomen verwijderd, ecologische houtopstanden gecreëerd en worden plantgaten voorbereid. In de winterperiode 2021-2022 staan nu 2.300 bomen gepland om aangeplant te worden. Een deel van de bomen wordt in het voorjaar 2022 gepland. Gaasperdammertunnelpark Planning is dat in oktober 2021 het nieuw aangelegde park op de Gaasper­ dammertunnel wordt opgeleverd. De hoogte voor het beheer en onderhoud van het park wordt bepaald op basis van de normkostensystematiek als onderdeel van de bestuursopdracht Stadsbehoud. Deze informatie is eind 2021 beschikbaar.

Doelen Doel 11.3.1 Amsterdam is een stad voor mens, plant en dier met groene plekken in alle buurten en goed onderhouden parken en bos. Indicatoren doel

1

Het onderhoud van het groen in uw buurt wordt door de bewoners beoordeeld op 7,0

Peilwaarde (peiljaar) 6,4

Rekening Begroting Waarde na 2020 2021 8m 6,9

Prognose ultimo 2021

7,0

11.3.1 De indicator van doel 11.3.1 wordt gemeten in Het Wonen in Amsterdam onderzoek. Dit onderzoek wordt in de zomer van 2021 uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in het 1e kwartaal van 2022 beschikbaar. We verwachten op deze indicatoren te rapporteren in het jaarverslag 2021.

Aciviteiten Alleen voor activiteit 11.3.1.3. wordt een afwijking op indicatoren verwacht in aanloop naar het einde van het jaar.

91

H 2.11.3

Activiteit 11.3.1.3

Toelichting indicatoren

Dieren in de knel worden opgehaald en opgevangen, de ADAM regeling wordt voortgezet.

Activiteit 11.3.1.3 – indicator 1 en 2

Indicatoren activiteit

Peilwaarde (peiljaar)

Rekening Begroting 2020 2021

Stand na 8m

Prognose ultimo 2021

1

Aantal door de Dierenambulance Amsterdam gemaakte ritten ten behoeve van wettelijke taken (zwerfdieren en kadavers)

n.v.t.

2.064

1.900

1.493

2.100

2

Aantal door de Dierenambulance gemaakte ritten ten behoeve van zorgtaken (hulp aan in het wild levende dieren)

n.v.t.

6.836

6.500

5.691

7.200

3

Aantal opgenomen honden in Dierenopvang Amsterdam

n.v.t.

218

189

158

200

4

Aantal opgenomen katten in Dierenopvang Amsterdam

n.v.t.

650

539

441

700

5

Aantal opgenomen konijnen/ knaagdieren in Dierenopvang Amsterdam

n.v.t.

137

102

128

150

6

Aantal consulten bij dierenarts op basis van de ADAM­regeling

n.v.t.

2.290

2.800

1.317

2.200

Voor zowel de wettelijke taken als de zorgtaken steeg het aantal meldingen. De invloed van extreem weer was er dit jaar bijna niet. Een mogelijke verklaring voor de stijging is dat mensen zich bewuster werden van dieren in nood en de Dierenambulance (nog) beter weten te vinden. Het aantal gevonden zwerfdieren zonder eigenaar nam toe, vooral gedumpte kittens en konijnen. Deze gaan naar de dierenopvang Amsterdam.

Activiteit 11.3.1.3 – indicator 3, 4 en 5 Het aantal opgenomen katten, honden en konijnen ligt hoger dan geraamd. Sinds het tweede kwartaal rapporteert dierenopvang Amsterdam dat er meer dieren aan het asiel worden afgestaan of als zwerfdier door de Dieren­ ambulance worden binnengebracht. Dit gaat vaak over dieren die in het begin van covid-19-crisis zijn aangeschaft en waarvan de verzorging van het dier niet mogelijk bleek. Binnen de groep afgestane dieren zien we een lichte stijging in medische problemen en gedragsproblemen. Met communicatie en voorlichting werken we aan verantwoord eigenaarschap.

Activiteit 11.3.1.3 – indicator 6 Het aantal consulten ligt lager dan verwacht. Naast het landelijk tekort aan dierenartsen heeft het vooral met de covid-19-crisis te maken. Door de aangepaste bedrijfsvoering vanwege covid-19 en de benodigde extra aandacht voor de (nieuwe) huisdiereigenaren is meer tijd per consult nodig. Voor dierenartsen is de werkdruk groot en een aantal dierenartsen heeft een klantenstop ingelast wegens onderbezetting. We zijn in gesprek met de aangesloten dierenartsen om deze ontwikkeling te volgen.

92

H 2.12

?

2.12 Moderne open overheid

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

Baten

38,6

43,4

-2,9

40,5

Lasten

97,8

124,2

-6,7

117,5

Totaal Programma 12 Moderne open overheid

-59,3

-80,8

3,8

-77,0

Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

-0,1

71,2

(bedragen x € 1 miljoen)

Apparaatslasten

61,8

71,3

Financiële toelichting De begrotingswijzigingen in dit programma hebben een positief effect van € 3,8 miljoen op de begroting, waardoor het saldo uitkomt op € 77,0 miljoen negatief. Per programmaonderdeel lichten we de begrotingswijzigingen toe.

Apparaat lasten De apparaat lasten dalen naar verwachting met € 0,1 miljoen naar € 71,2 miljoen. De afzonderlijke mutaties (€ 0,1 miljoen) zijn kleiner dan € 1,0 miljoen en hoeven niet te worden toegelicht

93

H 2.12.1

2.12.1 Digitale stad, interactie en informatie Financiële afwijkingen (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

Baten

38,6

43,4

-2,9

40,5

Lasten

91,3

111,1

-5,1

106,0

Saldo van baten en lasten

-52,7

-67,7

2,2

-65,5

De begrotingswijzigingen in dit programmaonderdeel hebben een positief effect van € 2,2 miljoen, waardoor het saldo uitkomt op € 65,5 miljoen negatief.

Baten De totale baten dalen met € 2,9 miljoen naar € 40,5 miljoen. Dit komt vooral door: • Lagere baten van € 2,9 miljoen. De baten uit verkoopactiviteiten bij de Stadsbank van Lening zijn als gevolg van de (nasleep van de) coronacrisis lager. Klanten blijven langer weg dan eerder verwacht, waardoor de begrote beleenvergoeding niet gerealiseerd wordt. Ook zijn er veel klanten die hun panden lossen, hetgeen betekent dat er minder sieraden zijn om te verkopen.

Lasten De totale lasten dalen met € 5,1 miljoen naar € 106,0 miljoen. Dit komt vooral door: • Lagere lasten van € 5,0 miljoen voor de vervanging van het systeem burgerzaken door een intertemporele compensatie (kasschuif) van € 5,0 miljoen waarbij budget is overgeheveld van 2021 naar 2022. Het huidige systeem wordt vervangen omdat het technisch niet meer voldoet en niet meer rechtmatig verlengd kon worden. De vervanging loopt door in 2022 mede om het systeem ook geschikt te maken voor Weesp. • Lagere lasten van € 1,4 miljoen. Enerzijds wordt zoals hierboven

vermeld een (incidentele) inkomsten­derving bij de Stadbank van Lening van € 2,9 miljoen op jaarbasis verwacht als gevolg van de (nasleep van de) coronacrisis. De baten worden hierdoor neerwaarts bijgesteld. Anderzijds worden lagere programmalasten van € 1,4 miljoen verwacht als gevolg van vertraging in de uitvoering van investeringen waardoor begrote (incidentele) dekking vrijvalt. Tevens vallen begrote inzet van capaciteit en exploitatiekosten lager uit. Hogere verkiezingenkosten op het programma 2021 zijn hierdoor ook gecompenseerd. • Hogere lasten van € 0,8 miljoen. De in dit programmaonderdeel verantwoorde aanvullende lasten van € 0,8 miljoen hebben betrekking op XAAS- (anything as a service) investeringen. In de Begroting 2021 was geen bedrag opgenomen voor investeringen in XAAS oplossingen. Vanwege gewijzigde regelgeving met betrekking tot deze XAASinvesteringen worden deze systemen nu als kosten in de begroting opgenomen in plaats van als investering op de balans. In de Voorjaarsnota 2021 is besloten de XAAS-investeringen te dekken via een daartoe gevormde bestemmingsreserve XAAS. De verhoging van de lasten wordt gedekt uit de reserve XAAS die in programma A4 verantwoord wordt. • Hogere lasten van € 0,7 miljoen voor geactiveerde lasten tot en met 2020 voor een nieuw beleensysteem die in gebruik is genomen volgens het “Software as a Service”-principe (SAAS).

De geactiveerde lasten tot en met 2020 worden met deze mutatie ten laste van de Financieringsreserve Stadsbank van Lening gebracht. • De afzonderlijke mutaties (€ 0,2 miljoen) zijn kleiner dan € 1,0 miljoen en hoeven niet te worden toegelicht.

Reserves Voor dit programmaonderdeel zijn er geen reservemutaties.

94

H 2.12.1

Beleidsmatige afwijkingen

Activiteit 12.1.2.3

Door de coronacrisis bleek dat digitale rechten nog niet vanzelfsprekend zijn voor veel (kwetsbare) Amsterdammers. Het gaat bijvoorbeeld om digitale vaardigheden en toegang tot het internet. Terwijl juist de kwetsbare Amster­ dammer nu meer dan ooit digitaal moet kunnen meekomen. We werkten daarom extra aan het onderzoek voor een duurzame samenwerking. Die samenwerking is nodig om digitale geletterdheid in de stad de komende jaren te vergroten. We deden dat samen met partijen zoals de OBA, Publicroam en met partijen uit de stad. We deden dit onderzoek voordat we nieuwe initiatieven en activiteiten gingen uitvoeren.

We verwerven, beheren en ontsluiten ons stadsarchief op een manier die past bij deze tijd. Indicatoren activiteit 1

Aantal unieke bezoekers archief. amsterdam en amsterdam.nl\ stadsarchief

Peilwaarde Jaarverslag Begroting Stand (peiljaar) 2020 2021 na 8 mnd 700.000 (2021)

978.543

700.000

575.000

Prognose 2021 900.000

Toelichting We verwachten boven de doelstelling uit te komen. Vanwege de sluiting van het stadsarchief door de coronacrisis hebben we onze dienstverlening online aangeboden. De prognose berekenden we vanuit historische cijfers.

Activiteiten Activiteit 12.1.1.3 Toegankelijke en begrijpelijke overheid. We zetten in op de online dienst­ verlening en inclusiviteit om de Amsterdammer makkelijker zijn weg te laten vinden. Indicatoren activiteit 1

De waardering van de Amster­ dammers voor de website stijgt

Peilwaarde Jaarverslag Begroting Stand (peiljaar) 2020 2021 na 8 mnd 6,8 (2018)

7,1

7,4

7,2

Prognose 2021 7,2

Toelichting In 2020 stapten we over op een nieuwe methode om de tevredenheid over de website te meten. In 2019 hebben we de tevredenheid nog gemeten in een afgesloten periode in augustus. Sinds maart 2020 meten we continu de klanttevredenheid op de website. Deze continue meting geeft meer informatie, maar komt over het algemeen wat lager uit. Wel is er dankzij verschillende verbetertrajecten nog steeds een stijgende lijn.

95

H 2.12.2

2.12.2 Democratisering Financiële afwijkingen

Reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

Voor dit programmaonderdeel zijn er geen reservemutaties. Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

Baten

0,0

0,0

0,0

0,0

Lasten

6,5

13,1

-1,6

11,6

Saldo van baten en lasten

-6,5

-13,1

1,6

-11,6

Beleidsmatige afwijkingen

Voor dit programmaonderdeel zijn er geen baten.

De coronacrisis stelde ons voor een uitdaging, omdat we niet of nauwelijks meer fysiek met elkaar in dialoog konden. We vangen dit op door online participatie. Hierbij speelt ook het aandachtspunt dat in paragraaf 2.12.1 is gesignaleerd: digitale vaardigheden en toegang tot internet zijn niet vanzelf­ sprekend voor alle Amsterdammers. We moeten aandacht blijven houden om participatie zo inclusief mogelijk te houden. Bij de borging van het programma in de lijn zal daar aandacht voor blijven.

Lasten

Doelen en activiteiten

De totale lasten dalen met € 1,6 miljoen naar € 11,6 miljoen. Dit komt vooral door: • Lagere lasten van € 2,6 miljoen voor middelen democratisering buurt­ budgetten bij de stadsdelen, doordat via intertemporele compensatie (kasschuif) budget is overgeheveld van 2021 naar 2022. • Hogere lasten van € 1,0 miljoen. Dit komt doordat via deze najaarsnota € 1,0 miljoen wordt overgeheveld van programma 1 Veiligheid naar programma 12 Moderne open Overheid. Het geld is bedoeld om ruimte te bieden aan particuliere en maatschappelijke initiatieven tijdens de coronapandemie.

Voor zover de stand van de indicatoren na acht maanden voor de doelen en activiteiten nu bekend is, is er geen aanleiding om voor de doelen en activiteiten de prognose ultimo 2021 bij te stellen.

De begrotingswijzigingen in dit programmaonderdeel hebben een positief effect van € 1,6 miljoen, waardoor het saldo uitkomt op € 11,6 miljoen negatief.

Baten

96

H 2.A

2.A Algemene dekkingsmiddelen

2020

Financiële toelichting

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

Baten

2768,1

2854,2

97,7

2952,0

Lasten

83,6

88,6

2,5

91,0

Saldo van baten en lasten

2684,5

2765,7

95,3

2860,9

Onttrekkingen reserves

1284,6

1218,5

43,5

1262,0

Toevoegingen reserves

1056,7

975,1

220,1

1195,2

Saldo van onttrekkingen en toevoegingen

227,9

243,4

-176,6

66,8

2912,4

3009,1

-81,3

2927,7

Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

0,9

31,3

Totaal Programma A Algemene dekkingsmiddelen

De begrotingswijzigingen in dit programma hebben een negatief effect van € 81,3 miljoen op de begroting. Dit programma komt uit op een saldo van € 2.927,7 miljoen positief. Per programmaonderdeel lichten we de begrotingswijzigingen toe.

Apparaat lasten De apparaat lasten stijgen met € 0,9 miljoen naar € 31,3 miljoen. De afzonder­ lijke mutaties zijn kleiner dan € 1,0 miljoen en worden daarom niet toegelicht.

(bedragen x € 1 miljoen)

Apparaatslasten

33,0

30,4

97

H 2.A.1

2A.1 Rente en resultaat Financiële afwijkingen

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

Baten

78,4

73,6

3,7

77,3

Lasten

38,5

26,6

1,7

28,3

Saldo van baten en lasten

39,8

47,0

2,0

49,0

De totale lasten stijgen met € 1,7 miljoen naar € 28,3 miljoen. Dit komt vooral door: • hogere lasten in verband met projectkosten AEB (€ 1,9 miljoen). • lagere toegerekende rentelasten binnen de renteomslag (€ 0,2 miljoen).

Reserves Voor dit programmaonderdeel zijn er geen reservemutaties.

De begrotingswijzigingen in dit programmaonderdeel hebben een positief effect van € 2,0 miljoen, waardoor het saldo uitkomt op € 49,0 miljoen positief.

Baten De totale baten stijgen met € 3,7 miljoen naar € 77,3 miljoen. Dit komt vooral door: • de effecten van de coronacrisis op de dividenden die minder ingrijpend zijn dan eerder gedacht (€ 2,3 miljoen) • ontvangen garantiepremie uit een garantstelling ten behoeve van de deelneming Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (€ 1,4 miljoen)

Beleidsmatige afwijkingen We hebben geen relevante ontwikkelingen of beleidsmatige afwijkingen te melden.

98

H 2.A.2

2A.2 Belastingen Financiële afwijkingen (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

Baten

254,5

318,4

8,9

327,3

Lasten

31,4

26,8

3,0

29,8

223,2

291,7

5,9

297,6

Saldo van baten en lasten

• lagere baten OZB (niet-woningen), conform de landelijke richtlijn van de Waarderingskamer om eenmalig de WOZ-waardering van een aantal segmenten zakelijk vastgoed te corrigeren (o.a. hotels, café’s, restaurants, sportscholen en objecten met een culturele, sportieve of evenementenfunctie) (€ 2,4 miljoen). • hogere baten bedrijfsinvesteringszones (BIZ), door een toename van negen zones ten opzichte van het veronderstelde aantal in de begroting 2020 (0,5 miljoen).

Lasten De begrotingswijzigingen in dit programmaonderdeel hebben een positief effect van € 5,9 miljoen, waardoor het saldo uitkomt op € 297,6 miljoen positief.

Baten De totale baten stijgen met € 8,9 miljoen naar € 327,3 miljoen. Dit komt vooral door: • hogere baten OZB. Bij het ramen van de opbrengsten OZB voor 2021 was sprake van beperkt zicht op de effecten van corona op de WOZwaardering van woningen en zakelijk vastgoed, waardoor gekozen is voor een behoudende raming van de baten vanuit het voorzichtig­ heidsprincipe. Omdat de invloed van de coronacrisis op de waarde­ ontwikkeling van de Amsterdamse vastgoedmarkt gering blijkt te zijn (geen negatieve invloed op de waardeontwikkeling van woningen, beperkte impact op specifieke segmenten zakelijk vastgoed), is de afwijking tussen de geraamde opbrengsten en de realisatie in 2021 groter dan gebruikelijk (€ 10,8 miljoen).

De totale lasten stijgen met € 3,0 miljoen naar € 29,8 miljoen. Dit komt vooral door: • hogere structurele uitvoeringskosten bij Belastingen. De extra uitvoerings­ kosten worden veroorzaakt door met name de groei van de stad, de wettelijke eisen aan de uitvoering van taken en onvoldoende financiering voor de uitvoering van werkzaamheden voor derden (€ 3,0 miljoen)

99

H 2.A.3

2A.3 Gemeentefondsuitkering Financiële afwijkingen

Meicirculaire 2021

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Voorjaarsnota 2020 2021

Begrotings­ wijzigingen

Najaarsnota 2021

Baten

2418,3

2447,7

82,9

2530,6

Lasten

0,0

0,0

0,0

0,0

2418,3

2447,7

82,9

2530,6

Saldo van baten en lasten

De begrotingswijzigingen in dit programmaonderdeel hebben per saldo een positief effect van € 82,9 miljoen, waardoor het saldo uitkomt op € 2.530,6 miljoen positief.

Baten De totale baten stijgen met € 82,9 miljoen naar € 2530,6 miljoen. Dit komt vooral door: • Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 stijgt de Amsterdamse gemeentefondsuitkering met € 82,9 miljoen. Dit positieve effect is toe te wijzen aan drie circulaires. De specifieke onderdelen uit deze drie circulaires worden hieronder nader toegelicht.

Maartcirculaire 2021 Door toedoen van de maartcirculaire stijgt de gemeentefondsuitkering met € 17,7 miljoen. Dit effect is vooral toe te schrijven aan het corona steunpakket van € 15,9 miljoen dat in deze circulaire was verwerkt. • Hogere baten wegens steun voor corona gerelateerde kosten van € 15,9 miljoen. • Hogere baten uit integratie- en decentralisatie uitkeringen € 1,8 miljoen: – Amsterdam ontvangt € 1,6 miljoen voor Maatschappelijke opvang en OGGz.

Door toedoen van de meicirculaire stijgt de gemeentefondsuitkering met € 49,3 miljoen. Dit effect is vooral toe te schrijven aan hogere baten uit taakmutaties van € 23,4 miljoen. • Hogere baten uit taakmutaties € 23,4 miljoen: – Amsterdam ontvangt € 11,7 miljoen voor de aanpak problematiek Jeugdzorg, verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek. – Amsterdam ontvangt € 10,3 miljoen voor de aanpak problematiek Jeugdzorg, wachttijden specialistische jeugdzorg. – Hogere baten van € 2,3 miljoen voor een prijscompensatie beschermd wonen. – Hogere baten vanwege de ontwikkeling van de uitkeringsfactor en de uitkeringsbasis € 5,0 miljoen. – Corona steunpakket van € 0,4 miljoen. – Overige hogere baten uit integratie- en decentralisatie uitkeringen van € 8,7 miljoen.

Septembercirculaire 2021 Door toedoen van de septembercirculaire stijgt de gemeentefondsuitkering met € 15,9 miljoen. Dit effect is vooral toe te schrijven aan een additioneel corona steunpakket van € 21,5 miljoen en hogere baten uit wegens een voorschot van het BCF plafond van € 15,5 miljoen. • Hogere baten uit het gemeentefonds van € 15,9 miljoen: – Amsterdam ontvangt wegens een corona steunpakket € 21,5 miljoen. – Amsterdam ontvangt wegens een voorschot van het BCF plafond 15,5 miljoen. – Lagere baten van € 18,1 miljoen wegens mutaties in de WOZwaarden van Amsterdam. – Lagere baten uit integratie- en decentralisatie uitkeringen € 12,1 miljoen: • Wegens een uitname uit het gemeentefonds ontvangt Amsterdam € 11,6 miljoen minder voor Beschermd wonen.

100