Bijlage 1 Begroting 2025 Amsterdam

Hierdoor dragen we bij aan het verminderen van hittestress en het voorkomen van wateroverlast. Onze werkzaamheden omvatten niet alleen het schoonhouden van de waterwegen, maar ook het verbeteren van de waterafvoer en het vergroten van de waterbergingscapaciteit. Daarnaast werken we aan innovatieve oplossingen, zoals Bubble Barriers om de hoeveelheid plastic drijfvuil te verminderen. We inspecteren en repareren de brandkranen en blusvoorzieningen, zodat deze altijd beschikbaar zijn in geval van nood. De milieukorting van 70 procent op het Binnenhavengeld voor het stimuleren van uitstootvrij varen stopt per 31 december 2024. Dit is in lijn met de overgang naar uitstootvrij varen voor pleziervaartuigen vanaf 1 januari 2025 in het centrum van Amsterdam.

* Indicator is in ontwikkeling.

Begroting 2025

97

H2.2.5

Activiteit 2.5.1.1

Activiteit 2.5.1.2

We baggeren en verwijderen drijf- en grofvuil uit openbaar water.

We bedienen bruggen en sluizen.

Indicatoren activiteit 1

De werkvoorraad voor het baggeren is gelijk aan de hoeveelheid bagger die er jaarlijks bijkomt

2

Aantal ton verwijderd drijf- en grofvuil uit bevaarbaar water

3

Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2023

Begroting 2024

Begroting Prognose 2025 2026-2028

n.t.b.*

n.v.t.

n.v.t.

n.t.b*.

n.t.b*.

175 (2020)

160

350

160

160

Het aantal aanschrijvingen op de 100 (2025) wettelijke zorgtaak voor baggeren en schonen

354

100

100

wordt nog bezien wat realistisch is

*Indicator in in ontwikkeling.

Schoonheidsgraad van de grachten Per kwartaal worden er metingen uitgevoerd om de schoonheidsgraad van de grachten te meten. Om de kwaliteit van het water van Amsterdam goed te houden verwijderen we drijf- en grofvuil. Deze activiteit geeft het minimaal aantal ton verwijderd drijf- en grofvuil. De norm is naar 160 ton bijgesteld omdat de verwijderde wrakken geen onderdeel meer uitmaken van deze indicator. In 2023 is de baggerbeheerkaart opgesteld waardoor nu duidelijk is wie onderhoudsplichtig is voor het baggeren van Amsterdams water. In 2024 zijn inspecties uitgevoerd op basis waarvan een meerjaren onderhoudsplan baggeren is opgesteld. Voor 2025 is de focus op baggeren en herstel waterbodem op locaties waar deze niet meer voldoet aan de eisen. Het wegwerken van een achterstand wordt geprogrammeerd vanaf 2026. Jaarlijks wordt in oktober het oppervlaktewater in Amsterdam geschoond zodat de aan- en afvoer van water in de wintermaanden onbelemmerd kan plaatsvinden. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke taak die Amsterdam hierin heeft. De waterschappen controleren op de naleving van deze wettelijke taak. Voor elke locatie waar niet aan de onderhoudsverplichting is voldaan ontvangt Amsterdam een aanschrijving van de waterschappen.

Indicatoren activiteit

Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2023

1

97% (2014)

95%

95%

Begroting Prognose 2025 2026-2028 95%

95%

De situatie rond de uitgeschakelde Centrale Objectbediening is onveranderd. Alle Amsterdamse bruggen blijven daardoor nog steeds op locatie bediend worden. Hiervoor zijn nog steeds extra mensen en faciliteiten nodig om deze taak uit te voeren. Met deze extra inzet kan de KPI ook in 2025 behaald worden.

Activiteit 2.5.1.3 We beheren en onderhouden onze assets (water en civiele constructies). Indicatoren activiteit

Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2023

1

Vorderingen op de inventarisatie van stuwen en duikers

16% (2022)

16%

60%

95%

95%

2

Jaarlijks wordt 50% van het areaal 50% (2022) aan Brandkranen geïnspecteerd en uit inspectie volgende reparaties worden uitgevoerd.

60%

84%

50%

50%

Begroting 2024

Begroting Prognose 2025 2026-2028

Jaarlijks wordt de helft van alle brandkranen in onze stad geïnspecteerd op aanwezigheid. Eens in de 6 jaar wordt elke brandkraan fysiek getest. In 2023 is een achterstand ontstaan in het aantal inspecties. Deze achterstand is in 2024 ingelopen. Geconstateerde gebreken worden opgelost.

Activiteit 2.5.1.4 We beheren en onderhouden onze assets (water en civiele constructies). Indicatoren activiteit 1

Begroting 2025

Percentage passages door beroepsvaarders dat plaatsvindt binnen de gestelde termijn

Begroting 2024

Versnellen van het herstel van kademuren (strekkende meters per jaar)

Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2023 1200 (2024)

-

Begroting 2024

Begroting Prognose 2025 2026-2028

1200 m kademuur

750 m kademuur

3.500

98

H2.2.5

Doel 2.5.2 We verdelen het gebruik van het water en voorzieningen bij het water en beheersen drukte op het water. Indicatoren doel 2

Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2023

Tijdige afgifte van nautische kaders ten behoeve van vlot en veilig gebruik van de vaarwegen (binnen 14 dagen na ontvangst van de complete toestemmings­ aanvraag)

> 90% (2023)

> 90%

Begroting 2024 > 90%

> 90%

2

We wijzen iedere twee jaar beschikbare ligplaats­ vergunningen toe voor het Amsterdamse binnenwater (door programma Varen en door de stadsdelen)

In Deze uitgifte VoorbereiMaximaal Maximaal ont­ is ding aantal te aantal te wikkeling / voorbereid toewijzen en verdelen verdelen info niet en wordt in uitgeven van ligplaatsen is ligplaatsen beschik­ 2024 ligplaats­ vergund. is vergund. baar uitvoering vergunningen aan gegeven. Dit in verband met een tijdelijke stop in het beleid passa­giers­ vaart

3

We verdelen en reguleren het gebruik van de (semiexclusieve) op- en afstap­ locaties op transparante wijze

> 90%

Activiteit 2.5.2.1 We geven de maximaal beschikbare vergunningen voor de passagiersvaart uit. Indicatoren activiteit

Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2023

Begroting 2024

Begroting Prognose 2025 2026-2028

1

In Geen ont­ uitvoering wikkeling / aan info niet gegeven. In beschik­ verband met baar een tijdelijke stop in het beleid passagiers­ vaart.

Voorbereiding uitgifte 2e tranche

Het college Uitvoering heeft Uitgifte­ besloten de ronde 2026 tranche 2026 uit te stellen naar 2028. De aanvraag­ periode voor vergunningen voor deze tranche is ook uitgesteld.

Begroting 2025

Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2023

Begroting Prognose 2025 2026-2028

De toenemende drukte in de stad zien we terug op het water. Toename van het aantal bezoekers betekent onder meer een toename van de vraag naar passagiersvaart. Dit leidt tot toenemend aanbod, groei van vaarbewegingen en aantal boten. Bij verdere toename van het aantal vaarbewegingen en boten komt het binnenwater en de omgeving hiervan verder onder druk te staan. Dit beïnvloedt de leefbaarheid en het stedelijk milieu, de vlotte en veilige doorvaart en de kwaliteit van de grachten als historisch erfgoed.

We wijzen iedere twee jaar exploitatievergunningen passagiersvaart toe

Indicatoren activiteit

-

Begroting 2024

Begroting Prognose 2025 2026-2028

Geen Vaststelling Ontwikkelen Eind 2026 is uitvoering van de van het er aan verdeling van aangepaste duidelijk­ gegeven in op- en beleid voor heid over verband met afstapplekken op- en juri­dische een afstapplekken as­pecten, tijdelijke zodat nieuw stop in het beleid kan beleid worden passagiers­ vastgesteld vaart

De toenemende drukte op het water maakt dat het stedelijk milieu en de leefbaarheid onder druk staan. Daarom zijn grenzen gesteld aan de groei van de passagiersvaart (maximaal 550 vergunningen) en zijn exploitatievergunningen voor onbepaalde tijd omgezet naar bepaalde tijd. Ditzelfde geldt ook voor de ligplaatsvergunningen. We nemen ook maatregelen ter stimulering van transport over water (zie onderdeel Logistiek). Specifieke maatregelen zijn ingezet ter bestrijding en voorkoming van ongewenste en potentieel overlast gevende activiteiten.

99

H2.2.5

Havenbedrijf Amsterdam NV/Port of Amsterdam

Activiteit 2.5.2.2 We hebben steeds beter zicht op het gebruik van het binnenwater door middel van de Digitale Gracht. Indicatoren activiteit

Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2023

1

De Digitale Gracht registreert het aantal passages per rak

Actuele monitoring ≥ 92% van de tijd (2023)

Zicht op het aantal pleziervaartuigen op het binnenwater dat beschikt over een geldig vignet

In Rapportage Jaarlijkse Jaarlijkse Jaarlijkse ont­ is rapportage rapportage rapportage wikkeling / opgenomen via de via de via de info niet in de Grachten- Grachten- Grachten­ beschikbaar Grachten­ monitor monitor monitor monitor 2023

2

Begroting 2024

Begroting Prognose 2025 2026-2028

Actuele Actuele Actuele Actuele monitoring monitoring monitoring monitoring ≥ 90% van ≥90% van ≥90% van ≥90% van de tijd de tijd de tijd de tijd

We waarborgen een vlotte en veilige doorvaart. Naast de algemene beheersing van de drukte op het water is het belangrijk dat de activiteiten die op het water plaatsvinden ook op vlotte en veilige wijze kunnen plaatsvinden. Met de invoering van het monitoringssysteem de Digitale Gracht en de vignetplicht voor pleziervaart verkrijgen we meer inzicht in het gebruik van en de druk op het binnenwater. Zichtbaar wordt welke routes druk zijn en welke gebruikers deze drukte veroorzaken. Er wordt gezocht naar alternatieve routes en mogelijkheden tot spreiding. Middels verkeersmaatregelen, ontheffingen en vergunningen wordt het gebruik gereguleerd en worden aanvullende maatregelen genomen waar dit noodzakelijk is voor het garanderen van het vlot en veilig scheepvaartverkeer.

Welke verbonden partijen schakelen we daarvoor in? Stichting Waternet Waternet zorgt in opdracht van ons en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) voor schoon en voldoende water. Daarnaast verzorgt Waternet de brugbediening, het nautisch beheer van de hoofddoorvaartroutes (Amstelroute en Kostverlorenvaartroute) en stelt het de IJsnota op.

Begroting 2025

Port of Amsterdam ontwikkelt, exploiteert en beheert de Amsterdamse havenregio en stimuleert de duurzame economische ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit alles met een goede balans tussen: • een gezond financieel rendement. • een goede kwaliteit van de leefomgeving. • een brede toegevoegde waarde voor de regio.

Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied De Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam NV voert de taken van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) uit.

Financiële toelichting (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Baten

3,7

5,5

5,8

7,5

6,0

6,4

Lasten

53,4

59,3

64,9

67,4

64,6

65,6

Saldo Baten en Lasten

-49,7

-53,8

-59,1

-59,9

-58,5

-59,2

Onttrekking

24,4

24,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Toevoeging

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

24,4

23,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal

-25,3

-30,3

-59,1

-59,9

-58,5

-59,2

Baten en lasten De baten in dit programmaonderdeel van € 5,8 miljoen bestaan voornamelijk uit € 4,0 miljoen baten uit Binnenhavengeld (pleziervaart). De lasten van € 64,9 miljoen bestaan voornamelijk uit € 40,5 miljoen beheer- en onderhoudslasten van onze assets (civiele constructies en water, onder andere in het kader van programma Bruggen en Kademuren).

Meerjarige ontwikkeling van de baten en lasten Vanaf 2024 nemen de baten toe. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van een ontvangen rijksbijdrage voor het deelprogramma Infra van het Nationaal Groeifonds (NGF)programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Deze hogere baten hebben betrekking op activiteiten rondom infraprojecten, gebouwen en ecosystemen. In 2027 dalen de baten omdat de rijksbijdrage afneemt. Vanaf 2025 stijgen de lasten door een 100