Afgeronde projecten 2020-2021

Budget bij

Evt. bijgesteld

Bedrag

Over-/onder

Projectnaam

uitvoeringsbesluit

budget

realisatie

schrijding

Investeringen (geactiveerd): Zonnepanelen op metrostations Technische voorzieningen reclame metro

€ €

3.661.022 € 1.820.000 €

Aanvullend krediet Busstation Noord

€

Renovatie Oostlijn

3.661.022 € 1.820.000 €

7.800.000 €

1.157 -

4.800.615 €

2.999.385

€

339.300.000 € 387.661.075 € 387.661.075 €

-

Scopeuitbreiding Oostlijn 6e krediet verv onderhoud metro infra Parkeren: Investering Haardstee en Hoptille Klaprozenweg

€ € € €

30.000.000 1.765.000 50.100.000

Muntendamstraat en Alexanderplein

€

2.500.000 €

Projecten SMF (niet geactiveerd): Vergroten bereikbaarheid door herinrichten Aireystrook Admiraal de Ruyterweg ts Haarlemmerweg en Willem Leevendstraat Herinrichting entreegebied Westergasterrein Nieuwpoortstraat ts Bos en Lommerweg en Den Brielstraat Bilderdijkkade ts Kinkerstraat en Jacob van Lennepkade Robert Scottbuurt Knip Paleisstraat Eilandenboulevard herprofilering Openstelling Overdiemerweg Herinrichting Noorderspeeltuin

€ € € € € € € € € €

1.000.000 542.286 460.154 463.277 479.595 2.374.000 154.577 6.612.000 4.291.000 1.000.000

Parkeerverwijssysteem Centrum

€

3.000.000 €

Realisatie Verkeersmaatregelen Omgeving Munt Amstel tussen Nwe Keizers- en Nwe Prinsengracht, herprofileren

€ €

Herprofilering Nes en stegen OV-Knoop Amstelstation Westerdokskade Leidseplein

Totaal Totaal excl. metro Oostlijn

€ € € €

7.800.000 €

3.659.865 € 1.820.000 €

in %

10.597.592 30.000.000 1.765.000 45.200.000

€ € € €

8.438.925 30.000.000 1.000.149 42.500.000

€ € € €

2.158.667 764.851 2.700.000

2.500.000 €

2.280.000 €

220.000

1.000.000 542.286 460.154 463.277 479.595 2.374.000 154.577 6.612.000 3.941.000 1.000.000

1.100.000 294.766 497.600 588.096 366.739 2.070.815 154.577 6.211.662 3.653.860 1.000.000

€ € € € € € € € € €

-100.000 247.520 -37.446 -124.819 112.856 303.185 400.338 287.140 -

4.300.000 €

4.200.000 €

70.000

2.430.000 € 692.000 €

3.142.000 € 692.000 €

2.915.000 € 720.662 €

227.000 -28.662

€ € € €

2.424.200 2.400.000 673.100 73.200.000

2.424.200 2.400.000 673.100 73.200.000

2.515.000 2.550.000 673.199 72.200.000

€ € € €

-90.800 -150.000 -99 1.000.000

€ €

539.142.211 € 594.862.878 € 583.872.605 € 199.842.211 € 196.604.211 € 187.772.605 €

10.960.273 8.801.606

Toelichting

0% 0% Rendabel krediet. Er is nog een 2e krediet (a € 6,3m). Daarom is resultaat 1e krediet precies nul; project wordt 2023 afgerond. 38% Betreft aanvullend krediet. Realisatie gebaseerd op Qrapportage 2017. 0% Er volgde nog een 2e krediet; zie hieronder. Daarom is resultaat 1e krediet precies nul. 20% Aanvulling op eerder krediet renovatie Oostlijn. 0% Jaarschijf MVP volgeboek; dekking door Vervoerregio

43% 6% Budget is met 4,9 mln verlaagd, overschot door raad ingezet voor meerkosten bij Entree en Ijtunnel

€ € € € € € € € € €

€ € € €

€ € € € € € € € € €

€ € € €

9%

-10% De raming dateerde uit 2015; planning uitgelopen. 46% -8% -27% 24% 13% 3 maanden vertraging door asbest in bodem. 0% 6% 7% 0% In rapportage realisatie "€ 1,0 mln". Exacte resultaat op duizendtal niet vermeld 2% A-typisch project, ism Nederlandse Bewegwijzeringsdienst (Agentschap RWS). Raming was aanvankelijk niet compleet. Budget bijsteld. 7% -4% Project is door stadsdeel Centrum gestart, maar in 2019 overgedragen aan V&OR. Cijfers betreffen alleen het aan V&OR overgedragen budget. -4% -6% Overschrijding door uitloop project. 0% 1% Bij partiële afsluiting € 1,0 mln vrij laten vallen. Deelproject fietsenstalling Melkweg in contracteringsfase. Geraamd op P50 + extra dekking engineering agv planwijziging. 1,84% 4,48%