Aanbiedingsbrief Kadernota 2026 Recreatieschap Twiske-Waterland.pdf
Tekst van het document
Aan de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten
Velsen-Zuid: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Projectnummer: Onderwerp: Bijlage(n): Behandeld door:
Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid 023 – 520 28 00 info@recreatienoordholland.nl www.twiske-waterland.nl K.v.K. 58592199
5 december 2024 U2024 Aanbiedingsbrief Kadernota 2026 Recreatieschap Twiske-Waterland Kadernota 2026 Kjell van Dijk, programma-adviseur
Geachte raads- en Statenleden, Hierbij biedt het algemeen bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland u de Kadernota 2026 ter kennisname aan, zoals deze werden vastgesteld in haar vergadering van 5 december jongstleden. De kadernota 2026 kijkt vooruit naar de werkzaamheden en de financiële gevolgen voor recreatieschap Twiske-Waterland voor het jaarprogramma 2026. Deze kadernota staat in het teken van het voortzetten van bestaand beleid. In het kader van het ravijnjaar 2026 bij gemeenten is er een verzoek van de werkgroep financiën van Zaanstreek-Waterland binnengekomen waarin wordt gepleit voor een 5% vermindering van de participantenbijdragen. Momenteel wordt onderzocht wat de effecten van dit verzoek kunnen zijn. Reserves In de komende jaren zullen de totale reserves afnemen. Van € 5 miljoen in 2024 naar € 3,9 miljoen in 2029. We zien een relatief grote afname van de algemene reserve van € 2,2 miljoen in 2024 naar € 1,4 miljoen in 2029. Deze afname komt grotendeels ten gunste van de bestemmingsreserve Markermeerdijk (€ 70.000 per jaar toevoeging vanuit de algemene reserve). De minimaal vereiste hoogte van de algemene reserve is gelijk aan het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is de financiele vertaling van een aantal mogelijk risico’s. Dit bedraagd ongeveer € 450.000,-. De huidige stand van de algemene reserve ligt hierboven.
Het is daarbij belangrijk te vermelden dat ten tijde van het opstellen van de Kadernota er ook een analyse van de reserves is uitgevoerd. Naar aanleiding van deze analyse is het de verwachting dat de algemene reserve zal afnemen ten gunste van diverse bestemmingsreserves. Dit zal inzichtelijk worden gemaakt in de najaarsnotitie 2025. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland
Yassmine El Ksaihi Voorzitter
Recreatieschap Twiske-Waterland is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Het beheerbureau is gevestigd aan de Noorderlaaik 1 in Oostzaan. Recreatie Noord-Holland NV legt in opdracht van het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland recreatieve voorzieningen aan zoals fiets-, wandel- en vaarroutes en verzorgt het beheer en onderhoud van Groengebied Purmerland en recreatiegebied het Twiske.