Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij concept jaarstukken 2023, concept begrotingswijzigingen 2024 en ontwerp programma begroting 2025-2028.pdf

Veiligheidsregio

Amsterdam-Amstelland

Aan de raden van gemeentendie deelnemen in de GemeenschappelijkeRegeling Veiligheidsregio AA T.a.v. de griffiers CC: colleges B&W Datum:

29 maart 2024

Behandeld door:

Paul Janssen

Conceptjaarstukken2023,concept Betreft:

begrotingswijzigingen2024 en ontwerp

Uw kenmerk:

programma begroting 2025-2028 Kenmerk:

DIV2024/4C)

Bijlagen:

Concept jaarstukken VrAA 2023, concept begrotingswijzigingen 2024 en ontwerp programma begrotlng 2025-2028

Geachte leden van de raad, Graag bied ik u, namens het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ter informatie de concept jaarstukken 2023 en ter zienswijze de concept begrotingswijzigingen 2024 en de ontwerp programmabegroting 2025-2028 aan. De gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze kenbaar te maken over: 1. Het toewijzenvan het voorlopige resuttaat2023 van € 1,27 mIn aan de algemene reserve,

2. De conceptbegrotingswijzigingen 2024, 3. De ontwerpprogrammabegroting2025-2028.

zodat het bestuur van de VrAA in de vergadering van 3 juli a.s. een definitief besluit kan nemen en daarmee kan voldoen aan de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Deze wet is de onderlegger voor de Gemeenschappelijke RegelingVeiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. lk licht de verschillende onderdelen graag kort toe.

Jaarstukken 2023 Het bestuur heeft op 25 maart 2024 ingestemd met het aan alle betrokken gemeenteraden ter informatie aanbieden van de jaarstukken 2023. De jaarrekening laat een positief jaarrekeningresultaat 2023 van € 1,27 mIn zien.

Het positieve resultaat is bereikt door hogere baten dan begroot van € 3,3 mIn, hogere lasten van € 0,8 mIn en een per saldo lagere onttrekking aan de reserves van € 1,2 mIn.

Onderdeelvan de € 3,3 mIn hogere baten is de bijdragevan gemeente Amsterdam van € 1,9 miljoenvoor tegemoetkominggestegen loonkostenen € 0,9 miljoen tegemoetkomingvoor gestegen energielasten. De hogere lasten van € 0,8 mIn betreffen een per saldo nadeel van hogere kostenvan ingeleendpersoneelen lagere kosten van personeel in loondienst.

WURIB

Bezoekadres

Postadres

Telefoon [020) 555 65 50

Ringdijk98 1097AH Amsterdam

Postbus 92171

1090AD Amsterdam

informatie@veiligheidsregiaaa.nl

www.veiligheidsregioaa.nl

De lagere onttrekking aan de reserves betreft vooral de begrote onttrekkingvan € 1,4 mIn aan de algemene reserve die in werkelijkheid, vanwege het positieve resultaat, niet heeft plaatsgevonden. Begrotingswijzigingen 2024 Voor u liggen (tevens) begrotingswijzigingen 2024. Dit betreft wijzigingen ten opzichte van de initiele begroting 2024 zoals vastgesteld in de programmabegroting 2024-2027.

In de begrotingswijzigingenzijn verwerkt: Het verwijderen van de preventiemedewerker uit de maatwerkbijdrage (structureel) De indexering van alle bedragen naar 2024 (structureel) Aanvullende compensatie voor loon- en prijsbijstelling 2023 (structureel) Tegemoetkoming hoge energielasten (incidenteel) Toevoegen taken Bevolkingszorg (structureel)

Het bestuur heeft ondervoorbehoud van de zienswijzeningestemdmet: 1. Het toevoegen van het voorlopige resuttaat 2023 van € 1,27 miljoen (onder voorbehoud van accountantscontrole)aan de algemene reserve van de VrAA. Ontwerp programmabegroting 2025-2028 Voor u ligt(tevens) de ontwerp-programmabegroting2025-2028,die kaders geeft waarbinnen de organisatie van de VrAA kan opereren en waarin de koppeling is gelegd tussen de prestaties op beleid en financi6n.

Het bestuur heeft ondervoorbehoud van de zienswijzeningestemd met: 1. de ontwerp programmabegroting 2025-2028. De bedragen zoals opgenomen in de ontwerp programmabegroting 2025-2028 zijn op prijspeil 2024. Een indexering naar 2025 moet nog toegepast worden. Normaliter wordt de indexering 2025 pas in de begrotingswijziging2025 (begin 2025) voorgelegd. De VrAA gaat voorafgaand aan de start van hetjaar 2025 met gemeenten in gesprek over het sneller besluiten over de indexering van, in dit geval, hetjaar 2025. Dit zal dan worden betrokken bij de behandeling van een kadernota na de zomer 2024. In deze begroting is de verwerking opgenomen van de eerder geformuleerde taakstelling van 1 % looncompensatie. Ten aanzien van de oplossing daarvan heeft een intern proces plaatsgevonden, waarbij de verwerking in de verschillende onderdelen van de begroting heeft plaatsgevonden.

Dit betekent dat baten en lasten in de ontwerp programmabegrotingsluiten voor allejaren 20252028. Daarbij zijn twee opmerkingen te maken: • De huidige CAO loopt tot mei 2024. De werkelijke kosten die voortkomen uit de CAO afspraken kunnen afwijken van onze huidige gekozen uitgangspunten voor indexering. • Het meerjaren investeringsplan dat is bijgevoegd in de begroting, en de kapitaallasten die daaruit voortkomen, zijn vastgesteld op basis van historische kostprijzen. Op dit moment

Bezoekadres

Postadres

Ringdijk98 1097 AH Amsterdam

Postbus92171 1090 AD Amsterdam

Telefoon {020] 555 65 50 informatie@veiligheidsregioaa.nl

www.veiligheidsregioaa.nl

vindt een actualisatie van de investeringen plaats. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een wijziging in het investeringsprogramma. Deze wijzigingen worden in een later stadium, bij de wijzigingenop de begroting 2025 (volgend jaar) verwerkt. Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van de VrAA,

P.J. Heiliegers AandachtsveIdhouder

ten Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bezoekadres

Postadres

Telefoon [020) 555 65 50

Ringdijk98 1097 AH Amsterdam

Postbus 92171 1090 AD Amsterdam

informatie(aveiligheidsregioaa.nl www.veiligheidsregioaa.nl