Document · PDF

A - 8 Economische Zaken (16) 2. Begroting meerjarenplan 2021-2024 .pdf

Raadscommissie voor Financiën, Economische Zaken, Deelnemingen, Lucht- en Zeehaven, Duurzaamheid 14 januari 2021, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Kennisnemen van het Meerjarenplan Amsterdam congresstad 2021-2024 (ZD2020-014980)912 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting Meerjarenplan 2021-2024 Reputatie bouwen Uitwerking propositie Ontwikkeling creatief concept Uitwerking creatief concept (fotografie e.d) Optimalisatie en aanvulling

JAARTAL

2021

JAARTAL

2022

TOTAAL PER 4 JAAR NOTITIES

JAARTAL

2023

2024

€ 15.000 € 10.000 € 10.000

€ 7.500

€ 8.000

Media acties / campagnes Media advies en -inkoop

€ 150.000

Pers- en PR aanpak Persreis MICE PR inzet

€ 10.000 € 25.000

Handelsreizen en werkbezoeken Handelsreizen internationaal Werkbezoeken nationaal

€ 5.000 € 2.000

Storytelling via eigen kanalen en kanalen partners Cases, testimonials Content algemeen

€ 17.000 € 65.000

€ 20.000 € 65.000

€ 25.000 € 65.000

Website optimaliseren en vergroten zichtbaarheid Optimalisatie SEO/SEA

€ 10.000 € 10.000

€ 5.000 € 10.000

€ 5.000 € 7.500

Corporate communicatiematerialen Beursstand

€ 30.000

Bewerken ranking en deelname awards Inschrijf- en presentatiekosten

TOTAAL

Opslagkosten stand Div. promotie materialen Relatiegeschenken

€ 3.000 € 5.000 € 5.000

€ 3.000 € 2.000 € 5.000

€ 3.000 € 1.000 € 5.000

Totaal reputatie bouwen

€ 370.000

€ 320.000

€ 314.000

€ 319.000

Aantrekken Deelname internationale beurzen Imex, IBTM, ICCA Transport en exploitatiekosten Executie beurzen

2021

2022

2023

2024

€ 60.000 € 10.000 € 40.000

Optimalisering begeleiding meeting planners via website Venue finder optimalisatie en onderhoud Chatbot ontwikkeling en optimalisatie

€ 10.000 € 35.000

€ 2.000 € 7.500

Ontwikkeling toolkit Toolkit ontwikkeling en optimalisatie

€ 5.000

€ 2.500

Ambassadeursnetwerk onderhouden en uitbouwen Bijeenkomsten organiseren en bezoeken Kwartiermaker ambasseursnetwerk

€ 10.000 € 50.000

€ 15.000 € 15.000

€ 15.000 € 10.000

€ 20.000 € 10.000

Taskforce voor pro-actieve bidding Congres/relatiebezoek

€ 10.000

€ 15.000

Inzet Offery voor opmaken bids Kosten licentie en DTP

€ 5.000

€ 7.000

€ 9.000

€ 10.000

€ 200.000

Ontwikkeling subvention programme Opstellen kader en criteria Faciliteren site inspections

€ 1.323.000 TOTAAL

Organiseren en begeleiden site inspections

€ 6.000

€ 12.000

€ 15.000

€ 17.500

€ 10.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 25.000

€0

€ 30.000

€0

Totaal aantrekken

€ 451.000

€ 396.000

€ 436.000

€ 419.500

Verbinden en behouden Communicatie campagnes in stad City dressing (parel) congres

2021

2022

2023

Delegate boosting Delegate boosting Ondersteuning events LSH of AI event

2024

€ 50.000

€ 75.000

Verbinden congres aan kennisinstelling, ecosysteem, bestuur Div onkosten en project management

€ 8.000

€ 10.000

€ 14.000

Verbinden congres aan maatsch opgaven/ CSR/ publieksevent Activatie van congres

€ 45.000

€ 65.000

€ 80.000

€ 90.000

Content ontwikkelen voor congres apps Content obv behoefte zakelijke bezoeker

€ 10.000

€ 4.000

Totaal verbinden en behouden

€ 113.000

€ 129.000

€ 173.000

€ 183.000

Vestigingsklimaat I amsterdam Approved label doorontwikkelen Ontwikkeling kader en uitrol

2021

2022

2023

Verduurzaming en innovatie van destinatie stimuleren Invenstarisatie en acties sector Digitalisering van destinatie stimuleren

€ 1.702.500

2024

€ 15.000

€ 5.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 20.000

€ 598.000

Aanjagen innovaties, samenwerking Totaal vestigingsklimaat Data en insights Publicatie jaarlijkse kerncijfers Dataverzameling, analyse en presentatie

€ 15.000

€ 40.000

€ 35.000

€ 40.000

2021

2022

2023

2024

€ 10.000

Monitoren impact op stad Ontwikkelen methodiek Dataverzameling, analyse en presentatie

€ 2.500 € 4.000

€ 6.000

€ 8.000

€ 10.000

Evaluatie bij congressen Ontwikkelen methodiek Dataverzameling, analyse en presentatie

€ 2.500 € 4.000

€ 6.000

€ 8.000

€ 10.000

Extern onderzoek concurrentie positie Amsterdam Onderzoek

€0

€ 20.000

€0

Expertise opbouw

€ 5.000

€ 7.500

€ 10.000

€ 12.500

Totaal data en insights

€ 28.000

€ 29.500

€ 56.000

€ 42.500

2021 € 3.500

2022 € 3.500

2023 € 3.500

2024 € 3.500

€ 50.000

Halfjaarlijkse bijeenkomst met sector

€ 5.000

Regulier en communicatie overleg sector

€ 2.000

Partnerwerking Lidmaatschap ICCA Lidmaatschap Holland Congres Alliantie

€ 155.000

ECM- bijeenkomst

€ 156.000

Communicatie met sector CRM

€ 3.000

Totaal partnerwerking

€ 63.500

€ 254.000

TOTALE OOP KOSTEN

€ 1.065.500

€ 973.000

€ 1.082.500

€ 1.067.500

€ 4.188.500

Additionele kosten FTE

€ 65.000

€ 130.000

€ 195.000

€ 520.000

TOTALE KOSTEN PLAN

€ 1.130.500

€ 1.103.000

€ 1.212.500

€ 1.262.500

€ 4.708.500

TOTALE INVESTERING

TOTAAL BENODIGDE ADDITIONELE INVESTERING

€ 100.000

€ 138.000

€ 157.000

€ 176.000

€ 930.500

€ 865.000

€ 955.500

€ 986.500

€ 375.000

EXCLUSIEF digitale infrastructuur a&p, huidig personeel, corp. communicatie, relatie management, etc. € 400.000 - minus OOP gereserveerd reguliere subsidie a&p € 571.000 - minus Inkomsten vanuit partners

€ 3.737.500 € 1.500.000 - minus Reeds gereserveerde bijdragen EZ voor congressen

€ 555.500

€ 490.000

€ 580.500

€ 611.500

€ 2.237.500

jaar 2021

jaar 2022

jaar 2023

jaar 2024

totaal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9575204/1