A - 21 Grondzaken (31) 00 Voordracht In te stemmen met de investeringsbeslis

Gemeenteraad

VN2021-018344 Grond en Ontwikkeling

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 november 2021

Portefeuille

Grondzaken Ontwikkelbuurten (26)

Agendapunt

21

Datum besluit

College van B&W, 5 oktober 2021 Onderwerp

Instemmen met de investeringsbeslissing Banne Noord voor de eerste twee fases tot 2024 en het beschikbaar stellen van een krediet voor de herinrichting van vijf groene hoven en het zuidelijk deel van het park langs het Parlevinkerpad De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1. Kennis te nemen van de Projectnota Banne Noord die het vervolg is op de Principenota van 18 december 2018. Hierin worden de haalbaarheid en risico’s van het omvormen van Banne Noord tot een levendig, stedelijk woon- en werkgebied uitgewerkt. Dit gebeurt aan de hand van de volgende acties: a. Het toevoegen van circa 485 woningen; b. Het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte; c. Het realiseren van nieuwe voorzieningen: een buurtkamerpaviljoen in het zuidelijk deel van het Parlevinkerpark, een apart klein jeugdvoorzieningsgebouw en een wijkvoorzieningengebouw en het vernieuwen van de basisscholen; d. Het verder uitwerken van de plannen om een warmtenet aan te leggen en bestaande woningen hierop aan te sluiten; e. Het apart ontwikkelen van een sociale aanpak, omdat Banne Noord een ontwikkelbuurt is. 2. Kennis te nemen van de Nota van Beantwoording waarin alle inspraakreacties zijn opgenomen met de daarbij behorende antwoorden. 3. Kennis te nemen van de (GEHEIM) Financiële Paragraaf Investeringsnota Fokkemast, Parlevinker en rotonde IJdoornlaan bij deze voordracht. 4. In te stemmen met grondexploitatie 759.31 Fokkemast, Parlevinker en rotonde IJdoornlaan, welke een negatief resultaat kent van € 4,8 mln. op netto contante waarde per 01-01-2020.

De totale investeringen zijn nominaal (prijspeil 1-1-2020) begroot op € 7,8 mln en de totale opbrengsten op € 2,6 mln. 5. In te stemmen met het verstrekken van een krediet op basis van het investeringsniveau in de grondexploitatie 759.31 Fokkemast, Parlevinker en rotonde IJdoornlaan onder het regime van het Vereveningsfonds ten bedrage van € 7.725.000 nominaal op prijspeil 1-1-2020. Hierbij vormen de proceskosten een kostenpost van €2,4 miljoen behorende bij de investeringsbeslissing voor fase 1-2. 6. Kennis te nemen van de uitkomsten van de financiële risicoanalyse (hoofdstuk 8 van de Financiële Paragraaf Fokkemast, Parlevinker en rotonde IJdoornlaan) welke onlosmakelijk verbonden is met de grondexploitatie, waarvan de drie belangrijkste risico’s zijn: 1. Het plan is financieel niet haalbaar omdat er geen voldoende dekking is in het vereveningsfonds (VEF) en het mobiliteitsfonds om het tekort respectievelijk de kosten te kunnen dragen. 2. Er bestaat een kans dat het voorzieningencluster niet van de grond komt. Dit vindt zijn oorzaak in de samenwerking van de verschillende ontwikkelende partijen die nog vorm moet krijgen en de economische positie van de huidige gebruikers.

Gegenereerd: v1.9

1

Gemeenteraad

VN2021-018344 Grond en Ontwikkeling

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 november 2021

3. In het kader van aardgasvrij is het tracé ten behoeve van het warmtenet nog niet duidelijk. Zolang geen overeenstemming hierover bestaat, is er een kans dat dit traject niet synchroon loopt met de fysieke gebiedsontwikkeling. 7. In te stemmen met een investeringsproject van € 4 miljoen en het beschikbaar stellen van een krediet van € 4 miljoen ten behoeve van de uitvoering van het eerste deel van de openbare ruimte dat zich buiten de grondexploitatie bevindt, in casu de herinrichting van vijf groene hoven en het zuidelijk deel van het park langs het Parlevinkerpad te dekken uit het Vereveningsfonds. 8. Kennis te nemen dat bij de investeringsbeslissing maatschappelijke voorzieningen zijn opgenomen die in de komende jaren onherroepelijk tot investeringen leiden. Op basis van het voorzieningen programma is naar verwachting indicatief €4,7 miljoen euro voor de investeringen in maatschappelijke voorzieningen benodigd en jaarlijks circa €60.300,- voor het beheer en exploitatie (exclusief programmakosten. Deze bedragen worden gedekt vanuit de betreffende begrotingsposten van het sociaal domein (OJZ en Kunst & Cultuur) en zijn opgenomen in de VJN 2021. 9.

Kennis te nemen van de geheimhouding die op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet op de Financiële Paragraaf Fokkemast, Parlevinker en rotonde IJdoornlaan is opgelegd en het verzoek aan de gemeenteraad om die tijdens de eerstvolgende vergadering na aanlevering van de stukken bij de raadsgriffie te bekrachtigen. 10. In te stemmen om toekomstige inkomsten uit het projectgebied (met name erfpachtconversies) ten goede te laten komen aan de grondexploitatie van het project. Wettelijke grondslag

Artikel 25, tweede lid en derde lid, van de Gemeentewet in combinatie met artikel 10, tweede lid, onder b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur. Artikel 189, eerste lid jo artikel 212, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 6, eerste lid van de Financiële verordening gemeente Amsterdam. Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting of een begrotingswijziging. Bestuurlijke achtergrond

Op 21 november 2017 heeft het college ingestemd met de ‘bestuursopdracht ontwikkelbuurten, 1e uitwerking van de Agenda op hoofdlijnen’. Dit zodat ook de bewoners van de ontwikkelbuurten profiteren van de groei en kracht van de stad en hun buurten wezenlijk bijdragen aan de groei, menging en verduurzaming van Amsterdam. In december 2018 is de principenota Banne Noord vastgesteld. Op 5 oktober 2021 heeft het college de projectnota Banne Noord vastgesteld, evenals de Nota van Beantwoording. De projectnota geeft de integrale aanpak aan van de ontwikkelwijk Banne Noord, om hier een kwaliteitsimpuls te geven. Onderbouwing besluit

Ad 1. Kennis te nemen van de Projectnota Banne Noord die het vervolg is op de Principenota van 18 december 2018. Hierin worden de haalbaarheid en risico’s van het omvormen van Banne Noord tot een levendig, stedelijk woon- en werkgebied uitgewerkt. Dit gebeurt aan de hand van de volgende acties:

Gegenereerd: v1.9

2

Gemeenteraad

VN2021-018344 Grond en Ontwikkeling

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 november 2021

a. Het toevoegen van circa 485 woningen; b. Het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte; c. Het realiseren van nieuwe voorzieningen: een buurtkamerpaviljoen in het zuidelijk deel van het Parlevinkerpark, een apart klein jeugdvoorzieningsgebouw en een wijkvoorzieningengebouw en het vernieuwen van de basisscholen; d. Het verder uitwerken van de plannen om een warmtenet aan te leggen en bestaande woningen hierop aan te sluiten; e. Het apart ontwikkelen van een sociale aanpak, omdat Banne Noord een ontwikkelbuurt is. Banne Noord is een wijk met ingewikkelde fysieke en sociale problemen. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft daarom de wijk als ontwikkelbuurt aangewezen. Het plan is om grootschalig in de wijk te investeren, zodat er een toekomstbestendige en evenwichtige buurt ontstaat. Onderzocht en uitgewerkt is welke fysieke maatregelen hiervoor nodig zijn. Door meer verschillende soorten woningen, nieuwe voorzieningen en bedrijfsruimtes toe te voegen, wordt de wijk verbeterd voor de huidige en toekomstige bewoners en ontstaat er een levendig en stedelijk woon- en werkgebied. Zo kunnen er ca. 485 nieuwe woningen worden gerealiseerd. Hiervoor zijn drie locaties in beeld voor mogelijke nieuwbouw, te weten de Noorderbreedte, de Fokkemast-Parlevinker en de Driemasterlocatie.

Deze locaties zijn afzonderlijk van elkaar te ontwikkelen, waardoor er een grote mate van flexibiliteit is. Van de 485 te realiseren woningen worden er tot 2024 op de locatie Fokkemast-Parlevinker 233 gebouwd. De verdeling voor Banne Noord is 32/45/23. Deze afwijking van 40/40/20 wordt verantwoord geacht om de kansen te kunnen benutten om de sociaal-economische positie van de buurt te verbeteren. Dit is één van de centrale doelstellingen van de ontwikkelbuurt-aanpak. De verwachting is dat de gunstige prijs/kwaliteitverhouding van (nieuwe) koopwoningen in deze buurt ervoor kan zorgen dat de (hogere) middenklasse duurzaam aan de buurt kan worden gebonden. Ook wordt met dit woonprogramma de lokale doorstroom ondersteund. Dit deel van stadsdeel Noord is een van de weinige locaties in Amsterdam waar het nog mogelijk is om middeldure koopwoningen te realiseren. Tevens is er ruimte voor ca. 3.400 m2 aan niet-woningbouwprogramma. Hiervan is ca. 1.000 m2 commercieel, 1.750 m2 maatschappelijk en 650 m2 religieus. Bij de uitwerking van het voorzieningengebouw wordt rekening gehouden met in totaal 2.800 m2 voor een cultuurzaal (incl. horeca), broedplaats en moskee. Tevens wordt een buurtkamer van ca 200 m2 gerealiseerd in het zuidelijk deel van het Parlevinkerpark, nabij de speeltuin de Zeeslag.

Op dit moment wordt het voorzieningengebouw met betrokken partijen, onder leiding van Rochdale (de huidige eigenaar van de Parlevinker) uitgewerkt door architect SVP, gelijktijdig met de nieuwbouw voor de woningen Fokkemast. De gemeente is hierbij betrokken als eigenaar van de grond, aanjager van het proces en als afnemer van een deel van het programma in de vorm van de cultuurzaal. Ook zijn zowel Stichting Buurtcentra, eigenaar van het gebouw de Rietwijker, als Urban Resort, beheerder van de Rietwijker, betrokken bij de ontwikkeling van het voorzieningengebouw. Zij willen de huidige gebruikers betrekken bij de ontwikkeling van het programma van het nieuwe gebouw. De doelstelling is dat de nieuwe buurtvoorziening breder toegankelijk wordt dan de huidige Rietwijker is. De economische structuur wordt versterkt door ruimte te bieden voor economische activiteit rond de Parlevinker (denk aan werkplekken en horeca bij de culturele wijkvoorziening en broedplaatsen). Door dit gebied te ontwikkelen als een laagdrempelig verblijfsgebied, maken we onderscheid met Banne Centrum en de zakelijke dienstverlening in de plint aan de IJdoornlaan. Daarnaast zijn de nog uit te werken nieuwbouwlocaties voor de Driemaster en de Noorderbreedte hiervoor geschikt. In totaal wordt rekening gehouden met 1.000 m2 commerciële activiteit in de wijk.

Gegenereerd: v1.9

3

Gemeenteraad

VN2021-018344 Grond en Ontwikkeling

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 november 2021

Door de openbare ruimte regenbestendig en veilig te maken voor voetgangers en fietsers wordt kwaliteit toegevoegd. Het zeer gewaardeerde groene karakter van de wijk blijft behouden. In Banne Noord worden de woningen gefaseerd aardgasvrij gemaakt. Er zal aan de gemeentelijke Groen-, Sport- en Parkeernormen worden voldaan. Bij het parkeren zal zo veel mogelijk flexibiliteit worden ingepast met de openbare ruimte (zie ook het advies van het stadsdeel), om bij verminderde parkeervraag (bijvoorbeeld door de invoering van betaald parkeren) de openbare ruimte te verbeteren. Voor de aanleg van de warmteleiding is de kap van enkele bomen onvermijdelijk, deze zullen worden terug geplant in de openbare ruimte van Banne Noord. In feite buiten de scope van deze Projectnota echter wel noodzakelijk, is het apart ontwikkelen van een sociale aanpak, om te zorgen voor een aantrekkelijke, vitale en gevarieerde woonwijk met een betere sociaal-economische positie voor de buurt en haar bewoners. Er is sprake van een integrale koppeling tussen een fysiek en sociaal programma. Hiertoe wordt een sociaal programma ontwikkeld aansluitend op het fysieke programma in de Projectnota. Dit vindt plaats in nauwe samenwerking met de directies binnen de gemeente, stadsdeel Noord en de lokale stakeholders in Banne Noord. Ad 2.

Kennis te nemen van de Nota van Beantwoording waarin alle inspraakreacties zijn opgenomen met de daarbij behorende antwoorden. Voor de projectnota is een uitgebreid participatie traject gevolgd, ruim 600 bewoners van Banne Noord hebben hieraan mee gedaan. Een verslag is bijgevoegd in de projectnota. De projectnota is uitgewerkt tot een gefaseerd plan, met een investeringsbeslissing voor de eerste twee fases. Aangezien hierover geen participatie heeft plaats gevonden, is dit in formele inspraak gebracht (met de projectnota). De inspraakreacties waren zeer divers, vaak inhoudelijk en geven opnieuw de betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk aan. Er zijn 67 inspraakreacties ingestuurd waarvan een aantal aanleiding heeft gegeven om onderstaande wijzigingen in de projectnota aan te brengen. • Het groene karakter van de wijk wordt zeer gewaardeerd. Dit blijkt ook uit de vragen die zijn ingestuurd over het behouden van groen. In de plannen is hier ook rekening mee gehouden, maar dit aandachtspunt kan verder worden versterkt. Daarom wordt in de projectnota verder uitgewerkt hoe het groene karakter van de wijk behouden kan blijven en op sommige plekken kan worden versterkt. • De bewoners van de Noorderbreedte en directe omgeving uiten grote zorgen over de plannen voor nieuwbouw langs de Noorderbreedte.

De ringweg Noorderbreedte wordt in feite gecombineerd met de huidige ventweg voor het parkeerterrein dat tussen de ringweg en de woningen ligt. Door deze verplaatsing van de ringweg is minder verharding nodig en kunnen woningen gebouwd worden. Maar de doorgaande weg komt hierdoor wel dichter bij de woningen te liggen. De plannen worden pas na 2024 uitgevoerd. Daarom wordt het voorgestelde wegprofiel voor de verplaatste ringweg aan de Noorderbreedte uit de projectnota gehaald. In de tussentijd wordt uitgebreid met de bewoners overlegd over de verdere invulling. • Ook worden enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd en wordt er meer uitleg opgenomen. Zoals in hoofdstuk 6 over het verduurzamen van de wijk. De aanpak rond aardgasvrij wordt uitgebreider toegelicht. Ad 3. Kennis te nemen van de (GEHEIM) Financiële Paragraaf Investeringsnota Fokkemast, Parlevinker en rotonde IJdoornlaan bij deze voordracht. De hoofdlijn is opgenomen in de financiële onderbouwing in deze voordracht.

Gegenereerd: v1.9

4

Gemeenteraad

VN2021-018344 Grond en Ontwikkeling

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 november 2021

Ad 4. In te stemmen met grondexploitatie 759.31 Fokkemast, Parlevinker en rotonde IJdoornlaan, welke een negatief resultaat kent van € 4,8 mln. op netto contante waarde per 01-01-2020. De totale investeringen zijn nominaal (prijspeil 1-1-2020) begroot op € 7,8 mln en de totale opbrengsten op € 2,6 mln. De investeringen betreffen grotendeels het woonrijp maken, proceskosten en de kosten voor Voorbereiding en Toezicht. Voor de gebouwen van Rochdale is de ACE-regeling van kracht. Sloopbouwrijp maak kosten komen hiermee voor rekening van de corporatie. Voor het negatief resultaat van € 4,8 mln van de grondexploitatie zal een voorziening getroffen worden in de Voorziening Plantekorten in het Vereveningsfonds. Ad 5. In te stemmen met het verstrekken van een krediet op basis van het investeringsniveau in de grondexploitatie 759.31 Fokkemast, Parlevinker en rotonde IJdoornlaan onder het regime van het Vereveningsfonds ten bedrage van € 7.725.000 nominaal op prijspeil 1-1-2020. Hierbij vormen de proceskosten een kostenpost van €2,4 miljoen behorende bij de investeringsbeslissing voor fase 1-2. De investeringen zijn nodig om de opgenomen werkzaamheden en andere kostenposten, zoals de proceskosten, uit te kunnen voeren. In de jaren tot en met 2023 is er een totaalbedrag van € 3,0 miljoen aan proceskosten nodig.

De kosten zijn onderverdeeld in proceskosten behorende bij de investeringsbeslissing voor fase 1-2 en behorende bij het projectbesluit voor fase 3-5. Bij het projectbesluit is het college van B&W gevraagd in te stemmen met de uitwerking van het investeringsbesluit (Plaberum fase 3) voor fase 3-5 voor een bedrag van € 0,6 miljoen aan proceskosten in de jaren tot aan de opening van de grondexploitatie. De proceskosten zijn onderbouwd door de plankostenscan. Ad 6. Kennis te nemen van de uitkomsten van de financiële risicoanalyse (hoofdstuk 8 van de Financiële Paragraaf Fokkemast, Parlevinker en rotonde IJdoornlaan) welke onlosmakelijk verbonden is met de grondexploitatie, waarvan de drie belangrijkste risico’s zijn: 1. Het plan is financieel niet haalbaar omdat er geen voldoende dekking is in het vereveningsfonds (VEF) en het mobiliteitsfonds om het tekort respectievelijk de kosten te kunnen dragen. 2. Er bestaat een kans dat het voorzieningencluster niet van de grond komt. Dit vindt zijn oorzaak in de samenwerking van de verschillende ontwikkelende partijen die nog vorm moet krijgen en de economische positie van de huidige gebruikers. 3. In het kader van aardgasvrij is het tracé ten behoeve van het warmtenet nog niet duidelijk. Zolang geen overeenstemming hierover bestaat, is er een kans dat dit traject niet synchroon loopt met de fysieke gebiedsontwikkeling. Ad 6.1.

De kans van optreden als gevolg van de Coronacrisis is momenteel groot. Zowel op het VEF als het Stedelijk Mobiliteitsfonds is de financiële druk toegenomen. Daarnaast is het toekomstige effect van de coronacrisis nog een onzekere factor in de investeringen en opbrengsten. Mitigerende maatregel: het projectteam werkt opties uit om de financiële balans van het project te verbeteren. Hierbij valt te denken aan: - Onderzoeken van andere mogelijke financiële bijdragen en/of dekkingsbronnen. - Onderzoeken van stedelijke verdichtingsmogelijkheden. - Scenario’s aanbrengen in kwantiteit en kwaliteit van aanpak OR. Ad 6.2. In samenwerking met partijen is inmiddels door het architectenbureau SVP een visie ontwikkeld hoe het gebouw er uit zou kunnen zien. Hierbij zal tevens de financiële haalbaarheid en

Gegenereerd: v1.9

5

Gemeenteraad

VN2021-018344 Grond en Ontwikkeling

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 november 2021

draagkracht tegen het licht worden gehouden. Er bestaat een kans dat het niet lukt om met partijen tot overeenstemming te komen over een gezamenlijke ontwikkeling. Mitigerende maatregel: het projectteam werkt meerdere scenario’s uit waarbij de fasering en mogelijkheden voor ontkoppeling worden onderzocht. Een aandachtspunt bij het gezamenlijk ontwikkelen met alle partijen in één gebouw is de mogelijke geluidsoverlast tussen de cultuurzaal en de bovenliggende woningen. Deze zal zoveel mogelijk beperkt dienen te worden dan wel door een goede positionering van de functies, dan wel door het aanbrengen van voldoende geluidwerende maatregelen. Mogelijke extra investeringskosten kunnen niet worden gedekt uit de te hanteren vergoedingen voor de realisatie van maatschappelijke voorzieningen. Mitigerende maatregel: Indien er geen andere dekkingsbron mogelijk is, zullen deze gedekt worden uit het project. Deze mogelijke meerkosten worden nu geraamd op een bedrag tussen de € 0,5 en € 1,5 mln. Ad 6.3. Er is overleg met alle partijen om op één lijn te komen. De kans van optreden en het gevolg in tijd en geld worden zeer groot geacht. De financiële risico’s liggen in eerste instantie bij de netbeheerders (Liander en Waternet) en het warmtebedrijf omdat er geen werk-met-werk gemaakt kan worden. Dit kan tot gevolg hebben dat de kosten van de warmtetransitie voor de woningeigenaren oplopen.

Er is nog niet ingeschat hoe hoog deze kosten dan worden. Qua tijd kan dit een vertraging betekenen tussen een half tot twee jaar. Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de aardgasvrij-transitie voor de gemeente geen financiële gevolgen met zich meebrengt. Mitigerende maatregel: Aardgasvrij zit aan tafel bij de eerste planvorming over het Parlevinkerpark. De inpassing van het warmtenet-trace wordt onderzocht in het Structuurontwerp voor het zuidelijk deel van het Parlevinkerpark. De uitkomsten van de gehele financiële risicoanalyse en de daarbij behorende toelichting staan vermeld in de geheime bijlage. Ad 7. In te stemmen met een investeringsproject van € 4 miljoen en het beschikbaar stellen van een krediet van € 4 miljoen ten behoeve van de uitvoering van het eerste deel van de openbare ruimte dat zich buiten de grondexploitatie bevindt, in casu de herinrichting van vijf groene hoven en het zuidelijk deel van het park langs het Parlevinkerpad te dekken uit het Vereveningsfonds. In de geheime financiële paragraaf is aangegeven dat de aanpak van de openbare ruimte buiten het grondexploitatiegebied mogelijk is op basis van de afspraken tussen de corporaties en gemeente uit 2017 (voor de openbare ruimte in de omgeving van corporatiecomplexen). Hier wordt dan ook geen directe relatie gelegd met het grondexploitatiegebied Fokkemast Parlevinker.

De reden waarom met dit besluit een krediet en dekking uit het Vereveningsfonds wordt gevraagd voor een gebied dat geen directe relatie heeft met de voorliggende grondexploitatie, heeft te maken met de eerder toegezegde DORA- gelden (zie hiervoor de geheime financiële paragraaf van Fokkemast/Parlevinker/Rotonde bij 1.1 Plangebied). Het College van B&W heeft in de vergadering van 17 oktober 2017, ZD2018-006432, besloten dat in plaats van de inzet van DORA-gelden een beroep kan worden gedaan op het Verveningsfonds, gebaseerd op de hiervoor genoemde samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en de corporaties. De openbare ruimte wordt conform Puccini ingericht. De omgeving van de Parlevinker wordt opnieuw ingericht met een voorzieningengebouw, woningen en een nieuwe openbare ruimte, dat het nieuwe hart van de wijk moet worden. Ten behoeve van de aanleg van de nieuwbouw dienen er kabels en leidingen te worden verlegd. Dit geldt ook voor de huidige locatie van het trafo-huisje en het gasdistrict De toekomstige beheerder is Stadswerken. Tijdens het ontwerp proces worden de medewerkers van Stadswerken betrokken en zullen zij de planproducten (VO/DO) toetsen. Op basis van het investeringsbesluit wordt binnen het Vereveningsfonds een afzonderlijke reservering van € 4 miljoen gevormd, die wordt afgewikkeld op basis van de realisatie van de investeringen.

Gegenereerd: v1.9

6

Gemeenteraad

VN2021-018344 Grond en Ontwikkeling

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 november 2021

Ad 8. Kennis te nemen dat bij de investeringsbeslissing maatschappelijke voorzieningen zijn opgenomen die in de komende jaren onherroepelijk tot investeringen leiden. Op basis van het voorzieningen programma is naar verwachting indicatief €4,7 miljoen euro voor de investeringen in maatschappelijke voorzieningen benodigd en jaarlijks circa €60.300,- voor het beheer en exploitatie (exclusief programmakosten. Deze bedragen worden gedekt vanuit de betreffende begrotingsposten van het sociaal domein (OJZ en Kunst & Cultuur) en zijn opgenomen in de VJN 2021. Ad 9. Kennis te nemen van de geheimhouding die op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet op de Financiële Paragraaf Fokkemast, Parlevinker en rotonde IJdoornlaan is opgelegd en het verzoek aan de gemeenteraad om die tijdens de eerstvolgende vergadering na aanlevering van de stukken bij de raadsgriffie te bekrachtigen. In principe zijn alle stukken openbaar tenzij er belangen aanwezig zijn die zwaarder wegen dan het belang van openbaarmaking. In casu kan de openbaarmaking van de voordracht en bijbehorende bijlagen de financiële positie van de gemeente zodanig schaden alsmede van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden onevenredige bevoordelen of benadelen, dat het voorkomen ervan zwaarder geacht dient te wegen dan het algemeen belang van openbaarmaking.

De financiële paragraaf is standaard kabinet vanwege de vertrouwelijke informatie over kosten en opbrengsten. De geheimhouding wordt opgelegd tot 2 jaar na sluiting van de grondexploitatie. Ad 10. In te stemmen om toekomstige inkomsten uit het projectgebied (met name erfpachtconversies) ten goede te laten komen aan de grondexploitatie van het project. De meerwaarde van bestaand erfpacht, welke het gevolg is geplande bestemmingswijzigingen en/of bestemmingsverruimingen, dient na vaststelling van het investeringsbesluit volledig als opbrengsten op te worden genomen in de op te stellen grondexploitatie(s). Financiële onderbouwing Consequenties gedekt?

Ja

Overige toelichting

Fase 1 en 2 worden gedekt uit een Grondexploitatie en het Vereveningsfonds (zie Ad 4-6). De vervolgfases 3 t/m 5 zijn nog niet financieel gedekt, de uitwerking hiervan zal de komende jaren plaatsvinden en als investeringsbeslissing in ca 2024 aan B&W en de gemeenteraad worden voorgelegd. Overige toelichting: - De grondexploitatie 759.31 Fokkemast, Parlevinker en rotonde IJdoornlaan kent een negatief resultaat kent van € 4,8 mln. op netto contante waarde per 01-01-2020. De totale investeringen zijn nominaal (prijspeil 1-1-2020) begroot op € 7,8 mln. en de totale opbrengsten op € 2,6 mln. De proceskosten bedragen €2,4 miljoen behorende bij de investeringsbeslissing voor fase 1-2. - Een krediet van € 4,0 mln. wordt direct ten laste van het Vereveningsfonds beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van het eerste deel van de openbare ruimte dat zich buiten de grondexploitatie bevindt, in casu de herinrichting van vijf groene hoven en het zuidelijk deel van het park langs het Parlevinkerpad. - Bij het investeringsbesluit Banne Noord fase 1 en 2 zijn maatschappelijke voorzieningen meegenomen die de komende jaren onherroepelijk tot investeringen leiden.

Op basis van het voorzieningenprogramma is naar verwachting indicatief circa €4,7 miljoen aan investeringen in de maatschappelijke voorzieningen benodigd en jaarlijks circa €49,3 duizend euro voor de eigenaar voor beheer en exploitatie (exclusief programmakosten). Deze bedragen worden gedekt vanuit de

Gegenereerd: v1.9

7

Gemeenteraad

VN2021-018344 Grond en Ontwikkeling

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 november 2021

betreffende begrotingsposten van het sociaal domein (OJZ, Sport & Bos, Kunst & Cultuur) en zijn opgenomen in de VJN 2021. De financiële consequenties zijn reeds geraamd in de begroting. Het tekort van de grondexploitatie van FPR en de investeringen ten behoeve van vijf groene hoven en het zuidelijk parkdeel worden gedekt door het Vereveningsfonds. Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

In principe zijn alle stukken openbaar tenzij er belangen aanwezig zijn die zwaarder wegen dan het belang van openbaarmaking. In casu kan de openbaarmaking van de voordracht en bijbehorende bijlagen de financiële positie van de gemeente zodanig schaden alsmede van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden onevenredige bevoordelen of benadelen, dat het voorkomen ervan zwaarder geacht dient te wegen dan het algemeen belang van openbaarmaking. De financiële paragraaf Fokkemast, Parlevinker en rotonde IJdoornlaan is standaard geheim vanwege de vertrouwelijke informatie over kosten en opbrengsten. De geheimhouding wordt opgelegd tot 2 jaar na sluiting van de grondexploitatie, maar uiterlijk tot 01-12-2031.

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2021-107951

1. Projectnota Banne Noord, d.d. mei 2021 (pdf)

AD2021-107954

2. Bijlagenboek behorende bij de Projectnota Banne Noord, d.d. mei 2021 (pdf)

AD2021-107955

3. Nota van Beantwoording, incl. bijlagen, d.d. 4 mei 2021 (pdf)

AD2021-107952

4. VERTROUWELIJK Ingezonden inspraakreacties, d.d. 1 maart 2021 (pdf)

AD2021-107953

5. GEHEIM Financiële paragraaf Fokkemast, Parlevinker en rotonde IJdoornlaan (pdf)

AD2021-067684

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Grond & Ontwikkeling, Giso Lommers, mobiel 06-53596861, g.lommers@amsterdam.nl

Gegenereerd: v1.9

8