A - 17 Openbare Ruimte en Groen (33) 2. Infographic Amsterdamse Bos duurzaam
Tekst van het document
Amsterdamse Bos duurzaam op orde A. Actueel inzicht in beheer en onderhoud
Achterstallig onderhoud x 1.000
Regulier budget x 1.000
12.000
12.100
4.000 Tekort
7.000 Tekort 8.000
Groen
Beschikbaar
Bruggen
5.100
Spelen & meubilair
Water
Beschoeiingen
Beschikbaar
Dagelijks Onderhoud
Groot Onderhoud
Vervangingsonderhoud
Capaciteit
2027
2028
2029
2030
€ 389
€0
Ingroeimodel voor benodigd extra budget x 1.000 3.000
Dagelijks beheer en onderhoud
2.500
Groot onderhoud
2.000
Achterstallig onderhoud
Vervangingsonderhoud Capaciteit regie en organisatie
1.500 1.000 500 0
2022
2023
2024
2025
2026
Jaarlijkse opbouw naar benodigd regulier budget x 1.000 7.000
Aanvraag per jaar *
6.000
€ 2.221
€ 440
Verwachte extra eigen inkomsten
5.000
€ 2.131
4.000 3.000 2.000 1.000 0
€ 942 €0 2022
€ 514
€ 363
€ 942
€ 1.456
€ 1.819
€ 3.950
€ 6.171
€ 6.611
€ 7.000
€ 7.000
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
* Theoretische vraag: afhankelijk van extra eigen inkomsten en het jaar daarvoor toegekende middelen
B. Dekkingsbronnen Extra inkomsten A B C
Stedelijke begroting D = benodigd regulier budget - (A + B + C )
A 750.000
B ?
Eigen inkomsten Evenementen, autogebruik houtveiling, herontwikkeling vastgoed en overig
Inkomsten van derden Amstelveen, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en Westeinderscheg
C 400.000
Hervormingen Vrijwilligers Bijzondere doelgroepen