Document · PDF

A - 13 Zorg (35) Meerjarenbegroting 2023-2026 en actualisatie 2022 GR Amster

RAAD 22 juni 2022, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Geen zienswijze indienen op de begroting 2023 en jaarverslag 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld)VN2022-01261010.162 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

€ 18.000

€-

€ 16.500

€ 5.000

Uitbestede werkzaamheden

Juridische diensten

€-

€ 15.000

Inhuur extern personeel THV, kosten hotelovernachtingen

Vormgeving

€ 36.395

€ 68.200

€ 100.000

€ 17.373

€-

€ 12.000

Leasekosten voertuigen

€ 39.711

€ 79.200

€ 40.000

Parkeerplaatsen Overig (wasstraat, parkeerkaarten)

€ 10.074

€-

€ 11.000

€ 858

€-

€ 2.000

Kantoorbenodigdheden

€ 3.803

€ 11.330

€ 3.500

Abonnementen op media

€ 3.799

€ 9.350

€ 5.000

Voertuigen

Overige kosten

Afschrijvingen

€ 6.489

€ 6.400

Toegerekende rente

€ 353

€ 398

€ 350

Migratie Weesp

€-

€ 45.000

€-

Totaal Materiele kosten

€ 373.606

€ 575.303

€ 607.250

€ 594.890

Interne verrekening RVE/BC Zorg Specifiek Ondersteuning (ZSO)

€ 386.265

€ 462.288

€ 415.000

Inzet Onderzoeker

€ 56.635

€ 78.100

€ 59.000

Interne doorbelasting Doorbelaste KVS binnen RVE/BC (overhead van de GGD) Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen

€ 31.386

€ 30.000

€ 2.600.468

€ 2.739.179

€ 2.825.790

€ 2.846.601

€ 3.074.753

€ 3.279.567

€ 3.329.790

€ 3.320.601

Front-office

€ 53.756

Zorgcoördinatie

€ 454.323

€ 446.323

Personeel CSG

€ 68.492

€ 72.009

Materiële kosten

€ 83.369

€ 98.390

Overheadlasten

€-

€ 11.850

Lasten CSG

Realisatie 2021

Omschrijving Totaal kosten CSG

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

€ 659.940

€ 682.328

Kosten ontwikkelen Regioaanpak

€-

€ 300.000

Kosten Secretaris

Regioaanpak en Secretaris

€-

€ 85.000

€ 76.811

Totaal kosten Regioaanpak en Secretaris

€ -

€ 385.000

€ 376.811

Totale kosten

€ 15.544.277

€ 17.861.974

€ 18.918.915

€ 19.051.934

Indexatie Totale kosten (incl indexatie 2,5%)

€-

€ 476.298

€ 15.544.277

€ 17.861.974

€ 18.918.915

€ 19.528.232

DUVO Middelen

€ 8.538.516

€ 22.269.101

€ 22.382.684

€ -6.923.892

€ -7.192.278

€ -7.372.085

€ 8.538.516

€ 15.345.209

€ 15.190.406

€ 15.010.599

Aalsmeer

€ 34.360

€ 91.043

€ 89.516

€ 108.746

Amstelveen

€ 98.034

€ 261.521

€ 254.188

€ 308.793

Amsterdam

€ 9.162.462

€ 2.490.557

€ 2.499.876

€ 3.036.901

Diemen

€ 30.676

€ 87.988

€ 87.530

€ 106.333

Ouder-Amstel

€ 4.722

€ 40.022

€ 39.411

€ 47.878

Uithoorn Totaal bijdrage Regiogemeenten

€ 32.120

€ 84.017

€ 84.628

€ 102.807

€ 9.372.373

€ 3.055.149

€ 3.711.459

€ 331.422

€ 196.532

€-

€ 53.756

€-

Baten Blijvend Veilig

€ -

€-

€ 216.762

€ 216.762 €-

Incidentele baten Incidentele bijdrage migratie Weesp

€ 160.967

€-

€ 45.000

€-

Totaal ontvangsten

€ 18.457.034

€ 18.650.646

€ 18.507.317

€ 18.938.820

SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)

€ 2.912.757

€ 788.672

€ -411.598

€ -589.412

Regio activiteiten Totaal DUVO excl. Regio activiteiten Bijdrage Regiogemeenten (obv aantal inwoners op 1-1-2021)

CSG Extra Interne verrekening met CSG ivm inzet front-office

Omschrijving Baten uit voorz. frictiekosten van OJZ ivm overname personeel JBRA en Blijfgroep

Realisatie 2021

Begroting 2022

Actualisatie 2022

Begroting 2023

€ 42.493

€ 41.044

SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)

€ 2.955.250

€ 829.716

€ -370.554

€ -548.368

Stand Algemene reserve op 1-1

€ 4.560.960

€ 6.768.412

€ 7.516.210

€ 7.145.656

Saldo Algemene Reserve per 31-12

€ 7.516.210

€ 7.598.128

€ 7.145.656

€ 6.597.288

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11596316/1