Document · PDF

A - 11 Openbare Orde en Veiligheid (2) 00 Voordracht Jaarstukken 2022 en beg

RAAD 28 juni 2023, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Geen zienswijze in te dienen bij de Jaarrekening 2022 en Ontwerpprogrammabegroting 2024 inclusief actualisatie 2023 van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland VN2023-0146281.303 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeenteraad

VN2023-014628 Directie Openbare Orde en Veiligheid

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 28 juni 2023

Portefeuille

Openbare Orde en Veiligheid

Agendapunt

Datum besluit

9 mei 2023 Onderwerp

Jaarstukken 2022 en ontwerp programmabegroting 2024 inclusief actualisatie 2023 van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA). De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waarin het geconsolideerde rekeningresultaat na mutaties reserves +/+ € 1,737 miljoen bedraagten het rekeningresultaat volledig is toegevoegd aan de algemene reserve en bestemmingsreserves. Daarnaast is in de jaarrekening 2022 een voorziening voor verlofsparen van €1,6 miljoen gevormd. 2.A. In te stemmen met de gemeentelijke bijdragen aan VrAA/ Brandweer (€68.665.000, 2023 en 2024), GHOR (€ 331.000 2023 en 2024) en de maatwerkbijdrage van €10.699.000 (2023 en 2024) zoals opgenomen in de Ontwerp programmabegroting 2024 en actualisatie 2023 van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2.B. In te stemmen met het maatwerkdeel ten behoeve van de uitvoering van de Amsterdamse maatwerk taken in relatie tot de brandweerzorg. Deze bedraagt € 10.699.000 (2023 en 2024). 3. Af te zien van het uitbrengen van een zienswijze aan het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 4. Kennis te nemen van brandweermonitor 2023. Wettelijke grondslag

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het algemeen bestuur van het openbaar lichaam een begroting en een jaarrekening vaststelt (artikel 34). De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten dienen in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen (artikel 35). Conform de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland dient het Veiligheidsbestuur de programmabegroting voor 1 juli vast te stellen (artikel 21, lid 4). Voordat het Veiligheidsbestuur hiertoe overgaat worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken. Hiertoe zendt het Veiligheidsbestuur de ontwerpprogrammabegroting aan de gemeenteraden (artikel 21, lid 1). Conform de gemeenschappelijke regeling moet het Veiligheidsbestuur de jaarrekening vaststellen voor 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop

Gegenereerd: v1.10

Gemeenteraad

VN2023-014628 Directie Openbare Orde en Veiligheid

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 28 juni 2023

deze betrekking heeft (artikel 24, lid 2). De jaarrekening dient voor 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft toegezonden te worden aan de gemeenteraden (artikel 24, lid 1). Bestuurlijke achtergrond

Op 24 oktober 2007 heeft de Gemeenteraad ingestemd met de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (hierna VrAA). Deze regeling is op 1 januari 2008 in werking getreden en in 2015 en 2020 geactualiseerd. De VrAA bestaat uit de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel. In deze gemeenschappelijke regeling zijn de volgende regionale taken en bevoegdheden samengebracht onder één bestuur: het inventariseren van en adviseren over risico’s van branden en crisis; het organiseren van de crisisbeheersing; het instellen en in stand houden van een brandweer; het instellen en in stand houden van een Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR); het voorzien in de meldkamerfunctie; en het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening bij de diensten die betrokken zijn bij de bovenstaande taken. De bestuurlijke verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor deze regionale taken liggen bij het bestuur van de VrAA (het Veiligheidsbestuur), bestaande uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en zijn juridisch vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.

Onderbouwing besluit

Jaarrekening 2022

Het jaarrekeningresultaat is € 1,737 miljoen positief. Het positieve rekeningresultaat wordt verklaard door de eenmalige bijdrage van €1.182 mln van de gemeente Amsterdam en een positief resultaat van de GHOR. Resultaatbestemming In de jaarstukken wordt door het veiligheidsbestuur het volgende voorstel voor de bestemming van het jaarrekening resultaat gedaan: 1. 2. 3.

Gegenereerd: v1.10

€ 1,182 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve om daarmee de loon- en prijsstijging in de begroting 2023 gedeeltelijk te kunnen ﬁnancieren; € 0,168 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Strategische HRM om het leiderschapsprogramma mee te ﬁnancieren; € 0,100 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Mobiliteit om de PTSSuitkeringen te kunnen ﬁnancieren;

Gemeenteraad

VN2023-014628 Directie Openbare Orde en Veiligheid

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 28 juni 2023

€ 0,287 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Informatiesturing om de opgave van de VrAA op het gebied van digitalisering en informatiesturing te realiseren.

Voorziening verlofsparen Er is een voorziening verlofsparen van €1,6 miljoen met ingang van de jaarrekening 2022 ingesteld. Dit is op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording een wettelijke verplichting. 2A. Ontwerpprogrammabegroting 2024 en actualisatie 2023 Voorliggende ontwerpbegroting vormt de laatste begroting binnen de huidige beleidsperiode. Centrale vraag in aanloop naar een nieuwe beleidsperiode is dan ook of, en zo ja, in welke mate beleidsontwikkelingen de (ﬁnanciële) ruimte kunnen krijgen. Maatschappelijke ontwikkelingen volgen zich in hoog tempo op. De energietransitie, de vergrijzing en extramuralisatie, de toenemende complexiteit in de (kritische) digitale infrastructuur en klimaatverandering; het zijn allen nieuwe thema’s met grote maatschappelijke risico’s waarvoor nieuw beleid noodzakelijk is. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de Veiligheidsregio de indexering van de gemeente Amsterdam volgt voor de compensatie van de nominale ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdragen (artikel 23). In voorliggende ontwerpprogrammabegroting 2024 en actualisatie 2023 is rekening gehouden met de nominale compensatie in genoemde gemeentelijke bijdragen. 2B. Maatwerkbijdrage De regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland is, als onderdeel van de Veiligheidsregio, belast met de uitvoering van brandweerzorg.

Elke gemeente binnen de VrAA kan boven op de regionale taken van de brandweer maatwerkafspraken maken. De gemeente Amsterdam heeft maatwerkafspraken op de volgende onderwerpen: • Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) ( € 7.500.000 in 2024); • Blusboot (€ 87.000 in 2024); • Eigenaarslasten kazernes Amsterdam (€ 2.795.000 in 2024).

3. Af te zien van zienswijze De voorliggende ontwerpbegroting 2024 en actualisatie 2023 van de VrAA hebben consequenties voor de gemeentelijke begroting. De gevraagde gemeentelijke bijdragen worden gedekt in de meerjarenbegroting van gemeente Amsterdam. 4. Brandweermonitor

Gegenereerd: v1.10

Gemeenteraad

VN2023-014628 Directie Openbare Orde en Veiligheid

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 28 juni 2023

Per gemeente is een brandweermonitor over het jaar 2023 opgesteld. Daarin vindt u informatie over de stand van de repressieve brandweerzorg en de activiteiten die binnen uw gemeente plaatsvinden op het gebied van o.a. brandveilig leven en brandveiligheid. Financiële onderbouwing Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Bijdrage brandweer

71370030

€ 68.665.000,00

Bijdrage GHOR

75437611

€ 331.000,00

Maatwerkbijdrage 71370030

€ 10.699.000,00

€ 79.695.000,00

LASTEN

Totaal

I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt?

Overige toelichting

De jaarrekening 2022 van de Veiligheidsregio heeft geen invloed op de jaarrekening 2022 van de gemeente Amsterdam. Overigens is er nog geen goedgekeurde accountantsverklaring beschikbaar. De genoemde beslispunten in de voordracht hebben ﬁnanciële consequenties en deze zijn gedekt. Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel ﬁnanciële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

NVT

Welke stukken treft u aan

Gegenereerd: v1.10

Gemeenteraad

VN2023-014628 Directie Openbare Orde en Veiligheid

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 28 juni 2023

Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2023-046359

04a_Jaarrekening - jaarverslag 2022 versie 2.1.docx (msw12)

AD2023-046360

04c_jaaroverzicht brandweer Amsterdam.pdf (pdf)

AD2023-046361

05a_Programmabegroting 2024 en actualisatie 2023 - versie 1.1.docx (msw12)

AD2023-046362

20230329 Aanbiedingsbrief aan gemeenten bij begroting en jaarrekening.pdf (pdf)

AD2023-046311

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Bart Kaasbergen, 06-28946394, secretariaatoov@amsterdam.nl

Gegenereerd: v1.10

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12897749/1