A - 07 Jeugd(zorg) (33) 00 Voordracht Beschikbaar stellen kredieten voor inve

Gemeenteraad

VN2020-029991 rve onderwijs jeugd zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 januari 2021

Portefeuille

Jeugd(zorg) Zorg (35)

Agendapunt

7

Datum besluit

1 december 2020, College van B&W Onderwerp

Beschikbaar stellen kredieten voor investeringen in jeugd-, zorg- en basisvoorzieningen in 2021 De gemeenteraad van Amsterdam besluit

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders, 1. Als eerste tranche eenentwintig kredieten beschikbaar te stellen voor investeringen in jeugd, zorg en basisvoorzieningen, met een totaal van € 17.462.941, waarvan één rendabel krediet van € 423.000. Het betreft onder meer investeringen voor buurtkamers, huizen van de wijk, jongerencentra en een passantenpension. (zie overzicht voor projecten). 2. Het beschikbaar stellen van de overige kredieten uit te stellen tot een tweede tranche medio 2021. In de tweede tranche voor de resterende € 8,7 mln. van de toegekende middelen een besluit te nemen over de eventuele investering in: • Zes projecten die in de begroting 2021 zijn opgenomen, maar waarvan nu nog niet duidelijk is of in 2021 krediet nodig is. Uitstel van het besluit over de financiering van deze projecten levert in de planvorming geen problemen op m.b.t. de realisatie. • Acht projecten die niet in de begroting 2021 zijn opgenomen, maar waarvoor in de loop van 2021 waarschijnlijk krediet nodig is. Ook in de tweede tranche betreft het onder meer investeringen in buurtkamers, huizen van de wijk en jongerencentra. 3. In te stemmen met het toepassen van een annuïtaire afschrijvingsmethode voor deze kredieten en af te wijken van de standaard wijze van afschrijven.

Afwijken is mogelijk op grond van de Beleidsnota Activeren, waarderen en afschrijven 2017 uitgangspunt 22 behorend bij de Financiële verordening. Annuïtair afschrijven levert een gelijkmatiger lastenverdeling op die beter aansluit bij de vastgoedmarkt. 4. Kennis te nemen van de geheimhouding die op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet is opgelegd voor de financiële bijlage van dit kredietbesluit. Dit in verband met de belangen genoemd in artikel 10, lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgeheven aan het eind van de in de aanbesteding vastgelegde service- en onderhoudstermijn. 5. Kennis te nemen van het verzoek om de opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te bekrachtigen. Wettelijke grondslag

Artikel 189, eerste lid en artikel 212, eerste lid van de Gemeentewet inzake het budgetrecht van de gemeenteraad.

Gegenereerd: v1.26

1

Gemeenteraad

VN2020-029991 rve onderwijs jeugd zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 januari 2021

Artikel 25, lid 2 en 3 van de Gemeentewet. Artikel 10, lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. Bestuurlijke achtergrond

Met de vaststelling van de begroting 2021 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor investeringen in 2021 in jeugd, zorg en basisvoorzieningen. Onderbouwing besluit

Ad 1. en 2. In de door het college voorgestelde begroting 2021 is € 25,7 mln. aan onrendabele investeringsruimte opgenomen. De aanvraag bestaat uit twee delen: 1) Investeringen in projecten waar de gemeente zelf regie heeft op en verantwoordelijk is voor de realisatie. 2) Investeringen in projecten waarvan de realisatie wordt uitgevoerd door een externe partij. De opdracht aan een dergelijke partij wordt aanbesteed (tender). De planning op deze laatste categorie is onzeker, de gemeente heeft hier minder invloed op. Bij de aanvraag voor de VJN zijn alle projecten waarvoor in 2021 mogelijk krediet nodig is meegenomen. Waarbij de inschatting is gemaakt dat voor 50% van de geïnventariseerde projecten die deel uit maken van een tender in 2021 dekking nodig is. Bij de aanvraag in de VJN is uitgegaan van prijspeil 2019. De opstelde businesscases zijn geïndexeerd naar prijspeil 2020 en het investeringsbedrag is daaraan aangepast. Hiervoor valt voor de meeste projecten het krediet iets hoger uit dan bij de aanvraag. De voorliggende projecten in de eerste tranche tellen op tot € 17,5 mln. aan kredietbesluiten, met daarin: • Negentien businesscases voor de aangevraagde investeringen bij de voorjaarsnota waarvan veertien zelfstandige projecten en vijf projecten die onderdeel zijn van een tender. • Twee nieuwe projecten t.o.v.

de voorjaarsnota voor de versnelling van het realiseren van jongerencentra in Zuidoost. Waarvan de Mijehof een rendabele investering is en daarmee geen onderdeel van de onrendabele investeringsruimte. De voorliggende kredietvoorstellen betreffen projecten die: • maatschappelijk de meeste relevantie hebben, • urgent zijn, vanwege hun relatie met gebiedsontwikkeling, • concreet zijn, de planvorming is, voor zover mogelijk, afgerond. Tabel 1 Project / zelfstandig 1a

Gegenereerd: v1.26

Investering

Passantenpension IJburg

2

Gemeenteraad

VN2020-029991 rve onderwijs jeugd zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 januari 2021

1b

Buurtkamer Centrumeiland

2

Buurtkamer Oostenburgerwerf (ouderen)

3

Buurtkamer Banne Noord kinderen en ouders + volwassen en ouderen

4

Buurtkamer De kleine wereld

5

Buurtkamer Diereneiland

6

Buurtkamer (ouderen) Tweede Uitleg verplaatsen

7

Huis van de wijk 't Blommetje

8

Huis van de wijk het Claverhuis

9

Jongerencentrum K buurt midden

10

Jongerenvoorziening Kluzzfabriek

11

Multifunctioneel centrum Piramide sloop/ nieuwbouw

12

Speeltuingebouw UJ Klaren

13

Jeugdland Oost

14

Jongerenlocatie Venserpolder

15

Jongerenlocatie in de Mijehof (rendabel) € 13.048.949

1a en 1b zijn als één voorziening opgenomen in de begroting Tabel 2. Project / Tender

Gegenereerd: v1.26

1

Buurtkamer 1 Hamerkwartier

2

Huis van de wijk Kwakoe

3

Huis van de Wijk Sloterdijk Centrum

4

Buurtkamer Kon. Wilhelminaplein/Podium Lelylaan

Investering

3

Gemeenteraad

VN2020-029991 rve onderwijs jeugd zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 januari 2021

5

Buurtkamer WTV Midden € 4.413.992

A. Projecten 1a) IJburg Passantenpension De stad groeit en er komen nieuwe woongebieden bij. Een van die nieuwe gebieden is het Centrumeiland van IJburg. Hier wordt een passantenpension gerealiseerd, dat bestaat uit 55 studio’s. De voorziening biedt een eenvoudige en tijdelijke opvang voor Amsterdammers die tijdelijk geen woning hebben. Het passantenpension is een stedelijke voorziening. 1b) Buurtkamer Centrumeiland Op hetzelfde kavel als het passantenpension staat een nieuwe buurtkamer gepland. Dit kavel ligt aan een plein waar ook een jongerentalentencentrum en een alles-in-één school gepland staan. Dit gebied krijgt een belangrijke functie in de wijk als het gaat om ontmoeten en het bevorderen van sociale cohesie. De buurtkamer is hierbij een belangrijke maatschappelijke voorziening. Bij het aanvragen voor de begroting zijn de kosten voor het passantenpension en de buurtkamer als een gezamenlijk bedrag opgenomen, omdat ze op dezelfde kavel gerealiseerd gaan worden. Het betreft echter twee afzonderlijke projecten vandaar dat nu per project een investering wordt gevraagd. 2) Buurtkamer Oostenburgerwerf Op het Oostenburgereiland komt de nieuwe wijk Oostenburg Noord. In nieuwe wijken is het van belang dat een buurtkamer gedurende de loop van de gebiedsontwikkeling tot stand komt. Het gaat hier om de aouw van een casco+ door Stadgenoot op te leveren buurtkamer van ca.

120 m2 BVO. De aouw wordt samen met de bewonersorganisatie voorbereid. In de begroting werd uitgegaan van een locatie in eigendom van de gemeente. Inmiddels is bekend dat het casco gehuurd gaat worden en de gemeente de inbouw voor zijn rekening neem. Hierdoor valt de investering ten opzichte van de begroting lager uit. 3) Buurtkamer Banne-Noord Aanvankelijk waren in Banne-Noord twee buurtkamers voorzien. Een buurtkamer, gericht op kinderen, bij de speeltuinvereniging ‘De Zeeslag’ en een buurtkamer voor volwassenen/ouderen in de plint van ouderenwoningen van Rochdale aan het Parlevinkerplein. In de aanvraag bij de begroting was voor ieder van deze twee buurtkamers een bedrag aangevraagd. Nu wordt ingezet op één grote turnkey buurtkamer van ca. 200 m2 BVO in Banne-Noord met meerdere groepsruimten waarvan verschillende groepen gebruik kunnen maken. Doordat deze buurtkamer groter is dan gebruikelijk valt de investering hoger uit, maar blijft deze onder het bedrag dat was aangevraagd voor twee buurtkamers. Het combineren van beide buurtkamers tot één voorziening nabij de speeltuin, biedt tal van voordelen die anders niet kunnen worden bereikt zoals het faciliteren van ontmoeting tussen jong en oud.

Gegenereerd: v1.26

4

Gemeenteraad

VN2020-029991 rve onderwijs jeugd zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 januari 2021

4) Buurtkamer De Kleine Wereld (voorbereidingskosten) Het betreft een extra buurtkamer in ontwikkelbuurt de Kleine Wereld in Noord. Gezien de problematiek in de buurt is het aanbod van de huidige basisvoorzieningen te beperkt. Met een extra buurtkamer komt er een plek bij in de buurt waar mensen bij elkaar kunnen komen en activiteiten kunnen ondernemen. Dit draagt bij aan de sociale cohesie in de buurt. De investeringsaanvraag voor het uitvoeringskrediet wordt bij de voorjaarsnota 2022 verwacht en start realisatie in 2023. 5) Molenwijk, buurtkamer Diereneiland Dit betreft de realisatie van een buurtkamer in de ontwikkelbuurt Molenwijk op het terrein van de natuurspeeltuin/kinderboerderij ‘Diereneiland’. Door de vestiging van de buurtkamer ontstaat de mogelijkheid om niet alleen het activiteitenaanbod voor kinderen tussen 4 – 12 jaar te vergroten, maar tevens een ondersteuningsaanbod voor de ouders en andere volwassenen te bieden. Alles bij elkaar levert dat een bijdrage aan de versterking van de sociale samenhang en zelfredzaamheid van volwassenen, die veelal behoren tot de kansarme gezinnen. De accommodatie zal onderdak bieden aan de activiteiten van zowel de kinderboerderij, de speeltuinvereniging als de buurtkamerfunctie. Dat is ook de reden dat de omvang van het gebouw iets groter is dan de normatieve 120 m2.

6) Buurtkamer Tweede Uitleg (voorbereidingskosten) Dit betreft een schoolgebouw dat geheel moet worden gesloopt op de beeldbepalende gevel na. Het voorliggende voorstel is dat de tweede verdieping door onderwijshuisvesting wordt gevuld met een gymzaal. De plint krijgt een maatschappelijke invulling met onder andere vervangende nieuwbouw voor De Tweede Uitleg. Andere maatschappelijke voorzieningen die een plaats kunnen krijgen zijn een satellietlocatie van een sociaal buurtteam en een sociale fietsenwerkplaats van De Regenboog. De investeringsaanvraag voor het uitvoeringskrediet wordt bij de voorjaarsnota 2021 verwacht en start realisatie in 2022. 7) Huis van de Wijk ’t Blommetje (voorbereidingskosten) Het huidige Huis van de Wijk ‘t Blommetje voldoet niet meer aan de vraag, is te klein en enigszins verouderd. De stedelijke vernieuwingsopgave plangebied ‘Groenehuyzen-Blomwijckerpad’ in de Wildemanbuurt in Amsterdam Nieuw-West biedt een kans om het Huis van de Wijk te vergroten (van ca. 265 m2 BVO naar ca. 350 m2 BVO). In de nieuwbouw komen appartementen, winkels, een nieuw Huis van de Wijk en een mogelijke locatie voor een buurtteam. De investeringsaanvraag voor het uitvoeringskrediet wordt bij de voorjaarsnota 2021 verwacht en start realisatie in 2022.

8) Huis van de Wijk het Claverhuis (voorbereidingskosten) Dit betreft de voorbereiding op de verbouwing van Huis van de Wijk om te voldoen aan de toenemende ruimtevraag als gevolg van het integraal werken door bewoners en organisaties. Daarnaast moet het gebouw aangepast worden aan de huidige kwaliteitseisen op het gebied van luchtbehandeling en verduurzaming.

Gegenereerd: v1.26

5

Gemeenteraad

VN2020-029991 rve onderwijs jeugd zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 januari 2021

De investeringsaanvraag voor het uitvoeringskrediet wordt bij de voorjaarsnota 2021 verwacht en start realisatie in 2022. 9) Jongerencentrum/ Talentenhuis K- buurt (voorbereidingskosten) Dit betreft de voorbereiding op het verwerven van een locatie om een permanent jongerencentrum te vestigen. In de tussentijd is er een tijdelijke locatie geschikt gemaakt waar ook ruimte is voor de brassbands. De investeringsaanvraag voor het uitvoeringskrediet wordt bij de voorjaarsnota 2021 verwacht en start realisatie in 2022. 10) Jongerenvoorziening Kluzzfabriek Aankoop, sloop en nieuwbouw ten behoeve van een jongeren (skills-)centrum van ca. 300 m2 BVO in de wijk Buiksloterham. Het centrum beoogd jongeren, die veelal een afgebroken schoolcarrière hebben en een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ de kans te bieden een aantal technische vaardigheden te ontwikkelen. Deze ervaring versterkt hun zelfvertrouwen en vergroot hun kansen op een reguliere baan. De huidige accommodatie bestaat uit enkele containers in de Florabuurt en is beperkt van omvang, waardoor niet volledig aan de vraag van jongeren kan worden voldaan. 11) Multifunctioneel centrum Piramide (voorbereidingskosten) Het project behelst vervangende nieuwbouw (800 m2) voor 3 voorzieningen; buitenschoolse opvang van Partou, Huis van de Wijk en een sociaal buurtteam.

Met het samenvoegen van deze voorzieningen wordt bijgedragen aan de sociale controle en wordt buurtparticipatie op deze kwetsbare locatie gestimuleerd. De kredietaanvraag voor het uitvoeringskrediet wordt in 2022 verwacht en start realisatie in 2023. 12) Speeltuingebouw UJ Klaren (voorbereidingskosten) Sloop-nieuwbouw van het speeltuingebouw maakt onderdeel uit van herinrichting Tweede Weteringplantsoen en loopt mee in deze planning (realisatie 2023). Op dit moment vinden verkennende gesprekken plaats met huidige gebruikers/ huurders i.s.m. het projectteam Weteringspark ter voorbereiding op en starten van de daadwerkelijke bouw. De investeringsaanvraag voor het uitvoeringskrediet wordt bij de voorjaarsnota 2022 verwacht en start realisatie in 2023. 13) Jeugdland Oost Dit betreft een bouwkundige uitbreiding en programmatische verschuiving bij kinderboerderij Jeugdland aan de Valentijnskade. Door de kinderboerderij te verbouwen gaat deze een geheel vormen met de Hemelse Tuin op Jeugdland: stadse landbouwboerderij, blotevoeten pad en voedselbos. Natuur- en milieueducatie, (gratis) workshops en andere educatieve activiteiten kunnen in de boerderij plaatsvinden, met gebruik van alles wat er in de Hemelse Tuin verbouwd wordt. Er is een verschil tussen de aanvraag bij de begroting en voorliggend investeringskrediet. Bij de initiële aanvraag is geen rekening gehouden met de BTW.

14) Jongerenlocatie Venserpolder (voorbereidingskosten)

Gegenereerd: v1.26

6

Gemeenteraad

VN2020-029991 rve onderwijs jeugd zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 januari 2021

Voorbereiding op het bouwen van of het verwerven van een locatie om de vierde permanente jongerenvoorziening in Bijlmer Centrum in te plaatsen. Een vierde jongerenvoorziening wordt mede noodzakelijk geacht vanuit de grote opgave die Zuidoost heeft op gebied van jeugd/jongeren. De voorkeur voor de locatie is Venserpolder, aangezien dit aangewezen is als ontwikkelbuurt waar sprake is van kwetsbare bewoners waarbij een opeenstapeling van sociale problematiek overheerst. De investeringsaanvraag voor het uitvoeringskrediet wordt bij de voorjaarsnota 2022 verwacht en start realisatie in 2023. 15) Jongerencentrum Mijehof Dit betreft een verbouwing van vijf bedrijfsruimten naar zes eenheden aan de Mijehof in Holendrecht. Door deze aanpassing wordt leegstand opgeheven en invulling gegeven aan een Jongerencentrum, Gymzaal, BOS, Buurtinitiatieven, ROC en KDV. Het uitvoeren van het project draagt bij aan het huisvesten van meerdere maatschappelijke voorzieningen en het wegwerken van leegstand. Start realisatie 2021. Dit betreft een rendabele investering die gedekt wordt uit de te verwachten huurinkomsten uit de verhuur. B. Tenders 1) Buurtkamer 1 Hamerkwartier Dit betreft de nieuwbouw van een buurtkamer in het Hamerkwartier. De gemeente Amsterdam heeft het voornemen om dit gebied te transformeren van een bedrijventerrein naar een wijk waarin wonen en werken gemengd zijn.

Een gevarieerd en gespreid aanbod van maatschappelijke voorzieningen, zoals deze buurtkamer, maakt daar integraal onderdeel van uit. De definitieve locatie is nog niet bepaald. Door aanvraag van het investeringskrediet komen middelen beschikbaar om vooronderzoeken uit te voeren, die nodig zijn om tot een goede locatiebepaling en inpassing binnen het bouwblok zorg te dragen. Er is rekening mee gehouden dat de planontwikkeling in 2021 zover gevorderd is dat een ontwikkelovereenkomst afgesloten kan worden. 2) Huis van de Wijk Kwakoe Dit betreft een vervanging van een bestaand slecht toegankelijk Huis van de Wijk met hetzelfde oppervlak. Door het slim flexibel in te richten kunnen er meer bewoners gebruik van gaan maken. Het project draagt bij aan de verbetering van de stad en behoort derhalve tot de categorie ‘Stad Verbeteren’. Deze voorziening is niet alleen van belang voor bewoners van de bestaande woningen, maar ook voor bewoners van nieuwe woningen in gebiedsontwikkeling (Groei van de stad) o.a. Venserpolder en van kwetsbare groepen die langer zelfstandig thuis wonen in de wijk. Dit project is daarnaast een eerste project in een keten om de voorzieningen in dit gebied (Bijlmer Centrum-Venserpolder) te vernieuwen. Met name de uitbreiding van jongerenvoorzieningen is aankelijk van snelle realisatie van Kwakoe. Het Huis van de Wijk zal in Q4 2021 worden aanbesteed.

Start bouw staat gepland voor Q4 2022. 3) Huis van de Wijk Sloterdijk Centrum

Gegenereerd: v1.26

7

Gemeenteraad

VN2020-029991 rve onderwijs jeugd zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 januari 2021

Dit betreft nieuwbouw van een Huis van de Wijk in Sloterdijk-centrum. De wijk is volop in transformatie van een monotoon kantorenpark naar een levendige, gemengde woonwijk met 4.250 tot 7.410 woningen in 2040, waardoor er behoefte zal ontstaan aan maatschappelijke voorzieningen, zoals een Huis van de Wijk. Om tijdig een Huis van de Wijk tot stand te brengen is besloten tot aankoop van enkele bedrijfsunits die onderdeel uitmaken van een grote kavelontwikkeling met woningen en commerciële bedrijfsruimten. De koopovereenkomst is voorbereid onder voorbehoud van het investeringsbesluit. 4) Buurtkamer Kon. Wilhelminaplein/ Podium Lelylaan In plaats van op de Kon. Wilhelminaplein wordt de buurtkamer gerealiseerd aan de Lelylaan kavel C/D Podium Lelylaan ligt in de Ringzone West. Het maakt deel uit van het vernieuwingsgebied Lelylaan en is één van de verdichtingslocaties van Amsterdam. Het gebied verandert in een rap tempo van een functioneel verblijfsgebied naar een levendige woon- en werkomgeving. Een volwaardig stuk Amsterdam met een eigen kwaliteit: de verbindende schakel tussen de ‘oude’ vooroorlogse binnenstad en de ‘nieuwe’ Westelijke Tuinsteden. De buurtkamer gaat mee in een tender die in Q4 2020 start, Planontwikkeling start in Q3 2021 en de start bouw staat gepland voor Q1 2023. 5) Buurtkamer Weespertrekvaart midden Dit betreft een turnkey buurtkamer van ca.

120 m2 BVO op kavel 1,2 of 3. Met de bouw van een buurtkamer in Weespertrekvaart-Midden wordt invulling gegeven aan het beleid om in alle buurten voldoende en laagdrempelige basisvoorzieningen te realiseren. Het deelgebied WeespertrekvaartMidden wordt getransformeerd naar een hoogstedelijk woon/werkgebied. De buurtkamer gaat mee in een tender die in Q4 2020 start. Vanaf Q3 2021 begint de planontwikkeling. Start bouw staat gepland voor Q1 2023. Toelichting projecten tweede tranche Voor projecten in de tweede tranche blijft binnen het beschikbare plafond € 8,7 mln. over. De investering in alle trajecten in de tweede tranche telt op tot € 15,4 mln. Het is niet waarschijnlijk dat alle opdrachten voor realisatie van de projecten in 2021 al in de markt worden gezet. Hierdoor is slechts voor een deel van deze projecten in 2021 krediet nodig is. Door te werken met twee tranches van kredietbesluiten wordt voorkomen dat krediet wordt verleend aan een project waarvan de ontwikkeling pas in een voorbereidende fase is. In de loop van het tweede kwartaal van 2021 wordt een investeringsvoorstel gedaan voor de projecten die zo ver in ontwikkeling zijn dat in de tweede helft van 2021 een krediet nodig is. Projecten waarvan de kredietverlening nog niet in 2021 plaats vindt zullen bij de voorjaarsnota opnieuw worden ingediend. Tabel 3. Projecten 2e tranche

Gegenereerd: v1.26

Verwachte Investering

8

Gemeenteraad

VN2020-029991 rve onderwijs jeugd zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 januari 2021

Ontwikkelbuurt

Gezinsopvang Geuzenveld Slotermeer

Stad zijn

OKT Waterlandplein

Stad maken

Jongerencentrum Cruquiusweg

Stad maken

Buurtkamer Kavel 206 A

Stad maken

Buurtkamer kavel 19 Buiksloterham

Stad maken

Buurtkamer Cruquiusweg

Stad maken

OKT IJburg Centrumeiland

Stad maken

Buurtkamer 1 NDSM West

Ontwikkelbuurt

Buurtkamer De Venser

Stad maken

Speeltuingebouw Buiksloterham

Stad verbeteren

Buurtkamer Nellestein

Stad maken

Winteropvang SMB Nieuwe Kern

Stad maken

Jongerencentrum Sluisbuurt € 15.411.564

Ad 3. Binnen de gemeentelijke financiële verordening wordt standaard lineair afgeschreven. In de verordening is ruimte opgenomen hier beargumenteerd van af te wijken. De lineaire afschrijvingsmethode zorgt voor een hoge aanvangslast, die jaarlijks daalt. De methode sluit niet aan op de vastgoedmarkt, die een aanvangshuur kent die jaarlijks oploopt met de markt of kostenindex. Met het gebruik van de annuïtaire afschrijving ontstaan gelijkblijvende kapitaallasten. Samen met de exploitatielasten bestaande uit beheer, onderhoud en overige eigenaarslasten zijn dit de integrale kosten van het vastgoed. Deze kosten kunnen worden afgezet tegen markthuren waarmee een transparant besluit genomen kan worden of de investering opweegt tot het aanbod in de markt. Ad 4. Het voorstel is om voor de financiële bijlage geheimhouding op te leggen op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet. Dit omdat in deze collegevoordacht voor kredietaanvragen voor investeringen Jeugd, Zorg en Basisvoorzieningen informatie staat over verwachte bouwkosten en huurprijzen. Deze informatie kan invloed hebben op de prijsvorming bij de uit te voeren openbare aanbesteding voor de bouwwerkzaamheden. Bouwwerkzaamheden worden conform het inkoopbeleid van de gemeente Amsterdam aanbesteed. Het openbaar maken van de voordracht en

Gegenereerd: v1.26

9

Gemeenteraad

VN2020-029991 rve onderwijs jeugd zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 januari 2021

bijlagen weegt dan niet op tegen de financiële belangen van de gemeente zoals vastgelegd in artikel 10, tweede lid onder b van de Wet openbaarheid van bestuur. Verder moet voorkomen worden dat een partij onevenredig voordeel of nadeel verkrijgt door openbaar worden van de informatie zoals bepaald in artikel 10, tweede lid onder g van de Wob. De geheimhouding wordt opgelegd voor de duur van de service en onderhoudstermijn zoals die in de na aanbesteding te sluiten overeenkomst wordt bepaald Ad 5. Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet wordt de gemeenteraad gevraagd de geheimhouding te bekrachtigen.

Financiële onderbouwing Investeringsvoorstel Tabel 1: Basisgegevens investering Investeringssom

€ 17.462.941,00

Rentepercentage

0.7%

Afschrijvingstermijn (jaar)

40

Kapitaallasten

€ 1.082.898,00

Aanvang kapitaallasten

2022

MIP nummer

55.21.0002, 55.21.0006, 55.21.0007

Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN

huur

Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

8113

S

€ 258.558,00

€ 258.558,00

€ 258.558,00

€ 258.558,00

€ 258.558,00

€ 258.558,00

€ 258.558,00

€ 258.558,00

Totaal LASTEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Exploitatie

8111

S

€ 0,00

€ 294.675,00

€ 1.231.921,00

€ 1.665.219,00

Kapitaallasten

8111

S

€ 0,00

€ 93.024,00

€ 358.031,00

€ 466.118,00

€ 0,00

€ 387.699,00

€ 1.589.952,00

€ 2.131.337,00

Totaal

I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt?

Ja

Overige toelichting

De investeringsbedragen van de uitvoeringskredieten zijn gebaseerd op gedetailleerde kostenramingen. De investeringsbedragen voor voorbereidingskredieten zijn gebaseerd op ramingen van de benodigde uren en onderzoeken om tot een uitgewerkt programma van eisen te komen. De ramingen zijn gebaseerd op de richtprijzen en investeringsramingen voor Jeugd, Zorg en Basisvoorzieningen die op 19 november 2019 zijn vastgesteld in het college van B&W.

Gegenereerd: v1.26

10

Gemeenteraad

VN2020-029991 rve onderwijs jeugd zorg

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 januari 2021

De dekking voor de investeringen is opgenomen in begroting 2021. Voor de exploitatielasten voor onderhoud en beheer is structurele dekking opgenomen in de begroting 2021. De totale exploitatie lasten van de projecten bedragen € 1,6 miljoen. Er resteert € 2,6 miljoen aan dekking voor de exploitatielasten van de 2e tranche. Het resterend budget in de Begroting 2021 is hiermee in overeenstemming met de verwachte lasten van de investeringen in tranche 2. De baten in de financiële tabel betreffen de huurinkomsten van de Mijehof. Met deze huuropbrengst worden de kapitaallast en bijkomende kosten gedekt. Hiermee is dit een rendabele investering. Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

In de financiële bijlage bij deze voordracht staan op projectniveau de kosten waarvan de gemeente denkt dat deze met de genoemde investering gemoeid gaan. De gemeente wordt bij openbaarmaking van deze informatie voor de aanbestedingsprocedure onevenredig benadeeld. Bij aanbestedingsprocedures hebben inschrijvers dan vooraf kennis over het beschikbare budget en kunnen hier strategisch op anticiperen.

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2020-097957

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

AD2020-097991

KABINET Financiële bijdrage kredietbesluiten JZB 2021 (1).docx (msw12)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

OJZD, Maatschappelijke Voorzieningen, Mieke Ronchetti, m.ronchetti@amsterdam.nl, 06-83451701

Gegenereerd: v1.26

11