A - 05 Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (33) 1. Kwartaalrapportage Q1-2022

Daarnaast geeft het resultaat van deze fase inzicht in de migratiestappen die nodig zijn om te komen van een oude naar en nieuwe verkeerscentrale. Dit alles binnen een operationele situatie waarbij hinder voor de weggebruiker tot een minimum moet worden beperkt. Het testcentrum speelt een grote rol bij het minimaleren van hinder en het beheersen van operationele risico’s. Het testcentrum is inmiddels operationeel om ontwikkelings- en testwerkzaamheden uit te voeren. Het doorlopen van dit ontwerp en het vaststellen van migratiestappen is voorwaardelijk voor het uitvoeringsbesluit. Daarom zal het project zich richten op het verkrijgen van het uitvoeringsbesluit inclusief uitvoeringskrediet aan het eind van 2022. De contractering voor de realisatie van het nieuwe gebouw en de realisatie van de functionele systemen volgt direct op het uitvoeringsbesluit (begin 2023).

Scope

Er zijn dit kwartaal geen wijzigingen doorgevoerd in de scope van het project VCA.

Tijd

Als gevolg van de doorontwikkeling van de functionele systemen en daarmee de verschuiving van het uitvoeringsbesluit is op de actuele projectplanning een vertraging ontstaan van 1 jaar. Ten opzichte van de actuele Masterplanning 4.0 is er nu een overschrijding van circa een half jaar.

24

Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q1 – 2022 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam

DETERMINISTISCH Mijlpaal nr.

Omschrijving

Stuurmijlpaal MP4.0

Stand Q1

∆ met SMP (wk) Stand Q4

PROBABILISTISCH

∆ met vorige Q (wk)

haalbaar- P50 huidige Q heid Toelichting tov MP4.0

P85 huidige Q

VERKEERSCENTRALE AMSTERDAM 1

Start Project

7-1-2019

7-1-2019

0

7-1-2019

0

Afgerond

2

Projectbesluit

7-2-2020

7-2-2020

0

7-2-2020

0

Afgerond

2b

Voorkeursbesluit

2-7-2020

2-7-2020

0

2-7-2020

nvt

Afgerond

3

Uitvoeringsbesluit

11-11-2021 22-12-2022

58

24-3-2022

39

achter op target

4

Contractering

22-11-2022

10-7-2023

33

9-1-2023

26

op target

5

Start Uitvoering

23-11-2023

9-11-2023

-2

11-5-2023

26

op target

6

Ingebruikname vernieuwde VCA

14-2-2025

25-7-2025

23

23-7-2024

52

op target

7

Ingebruikname renovatie Dijksgracht

14-2-2026

6-10-2026

33 18-11-2025

46

op target

8

Acceptatie en overdracht

20-5-2026

7-1-2027

33

19-2-2026

46

op target

9

Einde project

17-8-2026

6-4-2027

33

19-5-2026

46

op target

-

-

Geld

Voor project Vernieuwing Verkeerscentrale is door de raad reeds circa € 31,8 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het testcentrum PoC-VCA en voor de voorbereidingen van het project. Een aanvullende kredietaanvraag voor de realisatie van het gehele project zal later dit jaar samen met het uitvoeringsbesluit worden ingediend. Hiervoor is een budget ter grootte van € 39,5 miljoen opgenomen in de Begroting 2022. Hiermee is in totaal voor circa € 71,3 miljoen aan middelen beschikbaar. Op basis van een geactualiseerde (maar nog niet definitieve) raming is de prognose einde werk voor het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam momenteel € 79,5 miljoen. Het verschil van € 8,2 miljoen is in deze kwartaalrapportage vooralsnog (als prognose) ten laste gebracht van de risicovoorzieningen van het overkoepelende programma. Bij de kredietaanvraag behorend bij het uitvoeringsbesluit zal de dan actuele kostenraming worden toegelicht en worden voorzien van een specifiek dekkingsvoorstel.

Samenwerking

De wil om samen te werken met onze programmapartners (voor VCA in deze fase vooral onze collega’s van Verkeer & Openbare Ruimte, de partners in de Alliantie PHT te weten Yunex en Heijmans en TEC) is breed aanwezig. Inzicht in de gebruiker en haar bedrijfsprocessen (nu en in de toekomst) zijn cruciaal voor het realiseren van een passende verkeerscentrale. Hierover is reeds intensief overleg dat de komende periode verder wordt gestructureerd. Voor de doorontwikkeling van de functionele systemen wordt in het project nauw samengewerkt met Yunex, Heijmans en TEC.

Belangrijkste risico’s

Het risico dat het eindresultaat van de bediendesks, bedienplek en het uniform koppelvlak van de verkeerscentrale (UKVCA) niet voldoet aan de verwachtingen is deels opgetreden. Daarom is gekozen

10-05-2022 KENMERK TAWA/52785

25

Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q1 – 2022 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam 10-05-2022 KENMERK TAWA/52785

voor een doorontwikkeling van de functionele systemen binnen het project VCA. NR.

1

ONGEWENSTE GEBEURTENIS

OORZAKEN

De scope van het project VCA De uitgewerkte scopeonderdelen vormen geen is opgeknipt in veel kleinere projecten die niet allemaal in integraal geheel. dezelfde projectfase zitten.

BEHEERSMAATREGELEN

Bij herziening van het projectplan worden de projectonderdelen beter op elkaar afgestemd waardoor er minder raakvlakken te beheersen zijn.

Daarnaast heeft het project veel raakvlakken met andere projecten in het programma, waarbij zelfs een gedeelte van de scope wordt gerealiseerd door het project Renovatie Piet Heintunnel.

De doorontwikkeling van de functionele systemen wordt binnen het project VCA uitgevoerd.

2

De scope blijkt bij nadere uitwerking omvangrijker dan verwacht.

Er zijn beperkte middelen beschikbaar voor het uitvoeren van de vastgestelde scope. Voor sommige delen zijn deze middelen vastgesteld op een vrij abstracte scope-omschrijving. Wanneer de scope verder uitgewerkt wordt, kan het gebeuren dat deze meer werk vereist dan eerder was aangenomen (zoals integratie dynamisch verkeersmanagement, Netwerk Metropool Amsterdam, Renovatie Dijksgracht 1).

Bij de herziening van het projectplan moet meer duidelijkheid worden gecreëerd over de scope, uitbreiding van de scope en de bijbehorende kosten.

3

Het overbruggen van de ‘GAP’ om de out of scope tunnels te kunnen bedienen vanuit de VCA lukt niet met een ’adapter’.

Voortvloeiend uit de GAP-analyse is er een ontwerpopgave gedefinieerd. Als het niet lukt een adapter te ontwerpen dan moeten er aanpassingen aan de tunnelsystemen zelf worden doorgevoerd. Dit is zeer kostbaar en kan een sneeuwbaleffect hebben. Daarnaast heeft dit mogelijk impact op de openstellingsvergunningen van de tunnels.

In de systeemdefinitie- / systeemontwikkelingsfase van de functionele systemen wordt dit specifiek meegenomen.

26

FACTSHEET

Renovatie Piet Heintunnel Toelichting Management De formele afsluiting van de Uitvoeringsontwerpfase is, na recente afstemming tussen het programma AWA en de tunnelbeheerorganisatie enerzijds en de Alliantie Piet Heintunnel anderzijds, voorzien voor begin tweede kwartaal. Een beperkt aantal ontwerpzaken zal door middel van site-engineering beheerst worden afgerond gedurende de uitvoering. De uitvoering loopt conform verwachting, waarbij inmiddels ruim de helft van het aantal tunnelsecties geïnstalleerd en in bedrijf gesteld is. Tijdens een tijdelijke buitengebruikname (TBGN) van de IJtram zijn de eerste vluchtdeuren vernieuwd en deze werkzaamheden worden vervolgd in de volgende TBGN in het tweede kwartaal. De productie van de software is in de eindfase en de integratietesten starten in april 2022. Bevindingen die uit deze testen volgen, zullen in periodieke releases van software-updates worden opgelost. De software van de tunneltweeling is gereed voor afnametesten en wordt vervolgens structureel ingezet voor functionele testen. Daarnaast zullen in de tunnel nog performance-testen gedaan worden. Voor de bediening van de Piet Heintunnel vanuit de huidige verkeerscentrale Dijksgracht dienen systemen gemigreerd te worden vanuit het testcentrum. De ontwerpafstemming en de voorbereidingen voor deze migratie lopen goed tussen de betrokken partijen.

In februari 2022 heeft intensieve afstemming plaatsgevonden over de beoogde openstellingsdatum en dat heeft in overleg met het Commissariaat Civiele Constructies en de stad geleid tot het vaststellen van een openstellingsdatum (2 december 2022). De coördinatie van de openstelling zal gemonitord worden, zodat alle sporen in het Spoorboek Openstelling Piet Heintunnel conform planning zullen verlopen. Op 31 maart is de gemeenteraad geïnformeerd over de voorgenomen openstelling van de Piet Heintunnel op 2 december 2022. De hinderbeleving op de Zeeburgerdijk is dit kwartaal toegenomen, vooral vanwege de toename van verkeer op deze (ongewenste) route. In overleg met stadsdeel Oost en Stadsregie zijn voorbereidingen getroffen, zodat op korte termijn maatregelen uitgevoerd kunnen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Scope

De contractuele scope is stabiel. Er is één scopewijziging doorgevoerd betreffende het raakvlak tussen het centrale transmissienetwerk en het netwerk binnen de Piet Heintunnel. Deze scopewijziging is noodzakelijk voor openstelling van de tunnel. Alle overige scopewijzigingen zijn contractueel afgehandeld.

27

Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q1 – 2022 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Tijd

De renovatie van de Piet Heintunnel zit nu vol in de uitvoeringsfase en het aantal tests neemt gestaag toe. Het inbedrijfstellen en testen van tunnelsectie 4 als mock-up is goed verlopen met een beperkt aantal bevindingen. Deze ervaringen vormen een goede basis voor de uitrol van de overige tunnelsecties. Op basis van de resultaten van het inbedrijfstellen en testen van sectie 4 is een probabilistische analyse uitgevoerd voor het bepalen van een definitieve datum voor de openstelling. Buiten de renovatiewerkzaamheden dienen voor de openstelling van de Piet Heintunnel nog andere zaken voorbereid te worden, zoals de openstellingsvergunning, opleiden/trainen/oefenen (OTO) verkeersleiders, en contracteren van onderhoud na openstelling. In samenwerking met betrokken partijen is een Spoorboek Openstelling PHT met onderliggende detailplanning opgesteld zodat een gezamenlijke openstellingsdatum bepaald kon worden. DETERMINISTISCH Mijlpaal nr.

Omschrijving

1

Start Project

Stuurmijlpaal MP4.0

Stand Q1

∆ met SMP (wk) Stand Q4

PROBABILISTISCH ∆ met vorige Q (wk) Toelichting

haalbaarheid

P50 P85 huidige Q huidige Q

PIET HEINTUNNEL

2-7-2018

2-7-2018

Projectbesluit

28-9-2018

28-9-2018

Uitvoeringsbesluit

29-3-2019 28-11-2019 31-3-2020

-4

2 3 4

Contractering

6-3-2020

0

2-7-2018

0

28-9-2018

0

Afgerond

-

-

35 28-11-2019

0

Afgerond

-

-

0

Afgerond

-

-

Afgerond 20% 21-10-2022

4-11-2022

6-3-2020

0

5

Start Uitvoering

25-6-2021

25-6-2021

0

25-6-2021

0

6

Openstelling

30-9-2022

7-10-2022

1

4-11-2022

-4

7

Acceptatie en overdracht

30-12-2022

9-1-2023

1

3-2-2023

-4

8

Einde project

3-4-2023

11-4-2023

1

8-5-2023

-4

Afgerond

-

-

Geld

Aanvullend op het budget van de Alliantie zijn drie VTW’s goedgekeurd, namelijk wijziging in de specificaties (T3 en T4) en voor de extra genomen coronamaatregelen. Hierdoor is het projectbudget alsook de prognose einde werk aangepast tot € 117,6 miljoen.

Samenwerking

De samenwerking met de stakeholders is geïntensiveerd met betrekking tot testvoorbereidingen en de testen. De afstemming met de stakeholders voor de openstelling van de tunnel heeft geleid tot een Spoorboek Openstelling PHT met een vastgestelde openstellingsdatum. Het spoorboek met betrokken partijen zal stelselmatig gemonitord worden, zodat gezamenlijk gestuurd wordt op de vastgestelde openstellingsdatum.

10-05-2022 KENMERK TAWA/52785

28

Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q1 – 2022 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam 10-05-2022 KENMERK TAWA/52785

Belangrijkste risico’s NR.

1

ONGEWENSTE GEBEURTENIS

OORZAKEN

Toelevering materiaal of 1. Overspannen markt: te materieel stagneert. veel projecten gelijktijdig op de markt die hetzelfde materiaal / materieel vragen waardoor krapte bij toeleveranciers ontstaat en levertijden niet gegarandeerd kunnen worden. 2. Transportschade van leverancier naar Piet Heintunnel.

BEHEERSMAATREGELEN

1. Escaleren op directieniveau. 2. Tijdelijke oplossingen implementeren.

2

Uitloop werkzaamheden op kritieke pad zodanig dat deadline oplevering overschreden gaat worden.

1. Buffer tussen beoogde 1. Tegenvallers in voortgang oplevering (begin oktober) bij uitvoering. en beoogde openstelling 2. Vertraging (2 december) site-engineering. 3. Grote druk op projectteam 2. Intern Alliantie blijven sturen op eerdere openstelling. waardoor er fouten kunnen worden gemaakt. 4. Fouten in software zorgen voor niet integraal werkend systeem.

3

Beschikbaarheid Piet Heintunnel na openstelling.

Er wordt gewerkt aan de inrichting van de tijdelijke bedienplek in de huidige bedienruimte van de VCA maar bijbehorende centrale systemen moeten ook worden gehuisvest. De voorziene locatie dient tijdig geschikt gemaakt te worden.

Separaat, frequent overleg tussen projecten VCA en PHT om de gecontracteerde scope aan te sturen.

29

FACTSHEET

Renovatie Amsterdam Arenatunnel Toelichting Management Afgelopen kwartaal is verder toegewerkt naar een gecontroleerde afsluiting van het project. Afgesproken is om het project aanbestedingsgereed ‘op de plank’ te leggen. Dit betekent dat de voorbereidingsfase zo volledig mogelijk wordt afgerond en het ontwerp tot en met definitief ontwerp wordt opgesteld. Doel is uiterlijk in het tweede kwartaal 2022 decharge te vragen en het project zo formeel af te sluiten. Inmiddels is een groot deel van het op te leveren dossier compleet en wordt middels oplegmemo’s door alle taakvelden stilgestaan bij aandachts- en restpunten voor het team dat het project mogelijk later weer oppakt. Ook is inmiddels een start gemaakt met het Eindverantwoordingsdocument.

Scope

De technische scope van het project is ongewijzigd. Eventuele werkzaamheden aan de tunnel vanwege het in portefeuille houden van het project, vinden plaats onder opdracht van de tunnelbeheerder en vallen buiten het project. Afgelopen kwartaal is samen met de tunnelbeheerorganisatie bewust afgewogen en besloten om (gezien het in portefeuille houden van het project) de omgevingsvergunning niet aan te vragen.

Tijd

Als gevolg van de vaststelling van de Begroting 2022 waarin de gemeenteraad geen budget opnam voor de renovatie van de Amsterdam Arenatunnel is de rapportage op de mijlpalen niet langer aan de orde.

Geld

Voor project Renovatie Amsterdam Arenatunnel is tot nu toe door de raad € 21,5 miljoen aan krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project en de realisatie van de systemen voor de bediening, besturing en bewaking. Hiervan betreft € 8,4 miljoen risicovoorzieningen, die gealloceerd zijn op het niveau van het overkoepelende programma. Bij de Voorjaarsnota 2021 / Begroting 2022 is een aanvullende investeringsaanvraag van € 21,6 miljoen gedaan voor de volledige scope van het project. Deze aanvraag is niet gehonoreerd. Het project is in portefeuille gehouden en er wordt momenteel toegewerkt naar een gecontroleerde afsluiting van het project. De prognose einde werk voor het aanbestedingsgereed ‘op de plank’ leggen is € 8,5 miljoen. Deze uitgaven komen ten laste van het in totaal ‘op projectniveau’ beschikbaar gestelde krediet van € 13,1 miljoen. Zie ook de financiële tabel van paragraaf 3.3.

30

Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q1 – 2022 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Samenwerking

De samenwerking met o.a. ingenieursbureau TEC en aannemer Yunex Traffic (voor het definitief ontwerp van de besturingsinstallatie) en de tunnelbeheerorganisatie verlopen constructief. Voor de afronding van het definitief ontwerp is nog intensief contact. Inmiddels zijn de eerste reviews van ontwerpproducten gestart. Ondanks de afronding van het project blijven partijen hun inzet leveren.

Belangrijkste risico’s NR.

1

2

10-05-2022 KENMERK TAWA/52785

ONGEWENSTE GEBEURTENIS

OORZAKEN

BEHEERSMAATREGELEN

Vertraging in de fase definitief ontwerp.

1. Productplanning is opgesteld, 1. Samenwerking: er wordt hier wordt op gemonitord met een groot team en gestuurd, indien nodig gewerkt (team AWA, team vroegtijdig escaleren. TEC en team Yunex) én 2. Projectdag (op locatie) effectief (groten)deels op afstand. benutten. 2. Inefficiëntie: teams hebben 3. Korte lijnen. elkaar nodig, als één ontwerpteam uitloopt, heeft dit gevolgen voor werkzaamheden ander team. 3. Extra werkzaamheden (t.g.v. bijv. ontwerp-issues, OTL). 4. Capaciteit: gelijktijdige druk andere projecten.

Gewenste niveau van afronding project AAT d.m.v. oplegmemo’s (wat moet er bij herstart project nog opgepakt worden, aandachtspunten en tips) en het eindverantwoordingsdocument (EVD) worden niet gehaald.

1. Teamleden verlaten project 1. Er is duidelijkheid gegeven t.a.v. gewenste inzet team en op te vroegtijdig. leveren producten. 2. Nog beschikbare capaciteit 2. Met team is afgesproken dat is beperkt. vroegtijdig wordt aangegeven 3. Prioriteit bij andere AWAindien gewenste inzet niet (meer) projecten. gegeven kan worden. 4. Motivatie ontbreekt.

31

FACTSHEET

Aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel Toelichting Management De resterende 3B-aanpassingen zijn in opdracht gegeven aan Equans Mobility & Infra B.V. Het eerste kwartaal heeft in het teken gestaan van de opstart van het project, waaronder de inkoop, de inrichting van processen en de opstart van het ontwerp. Voor de bediening van de tunnel is ook een Multi Aanraak Paneel (MAP) voorzien (uniform aan die van de Piet Heintunnel). Deze wordt apart ingekocht. Hiervoor zijn het ontwerp en de contractstukken gereed en kan de inkoop worden gestart.

Scope

De software van het huidige 3B-systeem van de Michiel de Ruijtertunnel is verouderd en dient een upgrade te krijgen. In overleg met de tunnelbeheerorganisatie is besloten dat deze upgrade door het project Aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel wordt uitgevoerd. De scope is middels een wijziging (VTW) toegevoegd aan het project en is direct meegenomen in het contract met EQUANS.

Tijd

De software-aanpassingen (3B), inclusief de aanschaf van een Multi Aanraak Paneel (MAP) zullen bij de komende update worden opgenomen in de masterplanning (versie 5.0). Beoogd wordt deze werkzaamheden uit te voeren in circa 10 nachten in het voorjaar van 2023, waar mogelijk gecombineerd met al geplande onderhoudswerkzaamheden, zodat zo min mogelijk extra nachtelijke sluitingen van de tunnel noodzakelijk zijn. DETERMINISTISCH Stuurmijlpaal MP4.0

∆ met SMP (wk) Stand Q4

PROBABILISTISCH ∆ met vorige Q (wk) Toelichting

Mijlpaal nr.

Omschrijving

1

Start Project

7-2-2019

7-2-2019

0

7-2-2019

0

Afgerond

-

-

2

Projectbesluit

29-3-2019

29-3-2019

0

29-3-2019

0

Afgerond

-

-

3

Uitvoeringsbesluit

28-11-2019 28-11-2019

0 28-11-2019

0

Afgerond

-

-

4

Contractering

31-3-2020

0

31-3-2020

0

Afgerond

5

Start Uitvoering

30-11-2020 30-11-2020

0 30-11-2020

0

Afgerond

6

Volledige vrijgave hittewerende bekleding

30-8-2021

17-6-2021

-11

17-6-2021

0

Afgerond

7

Volledige vrijgave inclusief 3B

30-8-2021

8-5-2023

88

17-4-2023

3

achter op target

0%

2-6-2023 31-7-2023

8

Acceptatie en overdracht

30-11-2021

19-6-2023

81

17-7-2023

-4

achter op target

0%

8-8-2023 15-9-2023

9

Einde project

21-2-2022

9-10-2023

85

16-1-2023

38

achter op target

0% 8-11-2023 18-12-2023

Stand Q1

MICHIEL DE RUIJTERTUNNEL

31-3-2020

haalbaarheid

P50 P85 huidige Q huidige Q

32

Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q1 – 2022 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam 10-05-2022 KENMERK TAWA/52785

Geld Voor het project Aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel is in totaal circa € 20,2 miljoen aan middelen beschikbaar. Circa € 5,6 miljoen hiervan is gealloceerd als risicovoorzieningen op het niveau van het overkoepelende programma. Inmiddels is voor € 1,9 miljoen aanspraak op deze risicovoorzieningen gemaakt.

Samenwerking

De samenwerking binnen het project verloopt goed. De tunnelbeheerorganisatie is aangesloten bij het projectoverleg. Er is een constructieve samenwerking met Equans waarbij expliciet aandacht wordt gegeven aan de gewenste samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Zo is op 7 april 2022 een gezamenlijke teamdag met Equans en de tunnelbeheerorganisatie gepland.

Belangrijkste risico’s NR.

ONGEWENSTE GEBEURTENIS

OORZAKEN

BEHEERSMAATREGELEN

Inkoop MAP vertraagt waardoor uitvoering niet efficiënt kan worden meegenomen in uitvoeringstraject 3B.

1. Onduidelijkheid over mandaat afwijkingsbesluit. 2. Eén op één aanbesteding met Heijmans lukt niet.

1. Sturen op snelle opdrachtverstrekking en escaleren indien dit niet goed dreigt te gaan.

2

Tunnel kan na een migratienacht niet tijdig open.

Er komen tijdens terugzetten upgrade naar oude situatie veel kleine technische problemen aan het licht, oude systeem gaat niet meer goed aan nadat dit is uitgezet.

1. Fall-back scenario’s uitwerken in migratieplan (preventief). 2. Oplossing uitwerken en toepassen (correctief).

3

1. Geen of te weinig Coördinatie en raakafstemming tussen de vlakken tussen projectpartijen. team AWA, het contract 2. Verantwoordelijkheden en 3B, het contract MAP afspraken (bijv. afspraken en de lopende ondert.a.v. raakvlakborging houdscontractpartij en scope-afbakening) worden niet goed of niet goed uitgewerkt niet tijdig afgestemd en verankerd in en er vallen gaten in coördinatieovereenkomst. verantwoordelijkheid. 3. Werkzaamheden onderschat

1. Regulier afstemmingsoverleg met alle partijen.

1

33

LAS22049