A - 03 Financiën (36) Bijlage 1 Begroting 2024
Tekst van het document
Voor deze activiteit worden nog passende indicatoren bepaald.
Openbare verlichting Steeds meer Amsterdammers vragen om het straatverlichting uit te zetten zodat ze de sterren beter kunnen zien, omdat donkerte gezonder is of om meer ruimte te geven aan nachtdieren zoals vleermuizen. Daarnaast zijn we ons steeds bewuster van ons energieverbruik. Daarom hebben we ledverlichting aangebracht om zo te verduur zamen. Daarnaast gaat de monumentenverlichting één uur eerder uit wat zorgt voor een verlaging van het energieverbruik. Ook starten we pilots om bijvoorbeeld in bosomgeving de verlichting uit te zetten.
93
H3.2.4
In 2023 is gestart met de inspecties van de overspanningen waar verlichting aan is gemonteerd. De eerste resultaten wijzen uit dat de kwaliteit van deze gevel verbindingen niet altijd goed is. Waar nodig worden direct (tijdelijke) maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen. Na afronding van de werkzaamheden is alle verlichting aan overspanningen energiezuinig, duurzaam en veilig.
Verkeersregelinstallaties en Verkeersinformatiesystemen Vanuit het programma Autoluw Amsterdam is in 2021 gestart met een beter gebruik van data uit de verkeersregelinstallaties. Deze data heeft inmiddels geleid tot zeer uitgebreide herkenning van fouten en storingen die op een normale manier op basis van waarnemingen en klachten nooit naar voren zouden komen. Het beheer van de installaties wordt met deze informatie in 2024 verder geprofessionaliseerd. Daarnaast zullen we in 2024 en de jaren daarna veel veranderingen doorvoeren. Zo zal bijvoorbeeld de overstap van 50 naar 30 km/uur er voor zorgen dat de scenario’s voor omleidingen op dynamisch route-informatiepanelen moeten worden aangepast en zullen de bewegwijzering en parkeerverwijssystemen moeten worden aangepast. Op dit moment is de eerste intelligente verkeersregelinstallatie (i-VRI) van in totaal elf installaties geplaatst (pilot). Deze intelligente installatie is in de toekomst onderdeel van de digitaliseringsopgave waar wij voor staan zoals connected mobility. In 2024 zullen samen met andere deelnemende gemeenten de kosten van de extra beheertaken waaronder databeheer, verkeerskundig en technisch beheer en vooral cybersecurity aangelegenheden worden vastgesteld en aangevraagd. In 2025 wordt de nieuwbouw van de Verkeerscentrale Amsterdam (VCA) op het LCM-terrein gerealiseerd.
In 2024 zal budget worden aangevraagd voor het onder brengen van de systemen voor aansturing van de verkeersobjecten in de stad.
Activiteit 2.4.2.1 We zorgen voor een klimaatadaptieve stad Indicatoren activiteit
Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2022
Begroting 2023
Begroting Prognose 2024 2025-2027
1
Aantal afgeronde klimaat adaptieve projecten
-
Niet gemeten
30
10
10
2
Aantal m2 vergroend op privaat terrein dmv tegelservice
-
-
10.000
7.500
7.500
3
Aantal m3 waterberging gerealiseerd en m2 vergroend in impulsregeling projecten
-
-
1.000; 1.600
500; 12.000
500; 12.000
Met deze projecten wordt een bijdrage geleverd aan een klimaatbestendige stad. Daarnaast coördineren en rapporteren we over de voortgang op het gebied van klimaatadaptatie. We stimuleren en ondersteunen klimaatadaptatie in projecten, we integreren klimaatadaptatie structureel in werkzaamheden en beheer, we doen nader onderzoek en monitoren de voortgang, we vergroten de bewustwording en bewerkstelligen acties bij derden in de stad, en we zorgen voor kennisdeling en communicatie. De prognose geldt tot en met 2026.
Welke verbonden partijen schakelen we daarvoor in? Voor dit programma onderdeel worden geen verbonden partijen ingezet
Doel 2.4.2 Amsterdam is voorbereid op veranderend klimaat in 2050 Indicatoren doel 1
Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2022
Begroting 2023
Begroting Prognose 2024 2025-2027
Geen indicator beschikbaar
Zie indicatoren onder activiteit 2.4.2.1
Begroting 2024
94
H3.2.4
Financiële toelichting (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Baten
43,2
35,7
36,1
36,3
35,3
34,9
Lasten
253,0
255,8
279,8
285,2
289,1
284,9
Saldo Baten en Lasten
-209,8
-220,1
-243,7
-248,8
-253,8
-250,0
Onttrekking
0,0
94,1
82,0
86,3
89,1
85,7
Toevoeging
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves
0,0
94,1
82,0
86,3
89,1
85,7
-209,8
-126,1
-161,7
-162,6
-164,7
-164,3
Totaal
Baten De baten in dit programmaonderdeel zijn € 36,1 miljoen. Deze baten bestaan uit: • Baten van € 12,4 miljoen voor reclame inkomsten • Baten van € 1,3 miljoen voor ontvangen subsidie impulsregeling klimaatadaptatie. • Baten van € 0,8 miljoen voor ontvangsten bij Openbare Verlichting en Verkeerssystemen • Baten van € 21,6 voor doorberekening aan aannemers voor het opleveren van materiaal aan diverse projecten in de stad (€ 11 miljoen), opbrekingen aan de openbare ruimte (€ 8,1 miljoen) en verkeersvoorzieningen (€ 2,5 miljoen).
Lasten De lasten in dit programmaonderdeel zijn € 279,8 miljoen. Deze lasten bestaan uit: • Lasten voor onderhoud van € 102,4 miljoen die met name bestaat uit: – Groot onderhoud en instandhoudingsmanagement gedekt uit reserve Stadsbehoud (€ 57,6 miljoen) – Dagelijks onderhoud (€ 21,4 miljoen) – Inzet personeel op onderhoud (€ 12,9 miljoen) – Uitgaven voor klimaatadaptatie, waterschapsbelasting en uitgaven voor advies, beleid, kaders en processen programma Stadsbehoud (€ 10,5 miljoen) • Lasten van € 98,5 miljoen voor regulier onderhoud van de openbare ruimte : – onderhoud van verhardingen (36,8 miljoen) – onderhoud van het straatmeubilair en speeltoestellen. (€ 5,8 miljoen) – onderhoud kunstwerken bruggen. (€ 15,7 miljoen) – beheren en onderhouden van de openbare ruimte en adviseren rondom dagelijks onderhoud (€ 6,7 miljoen) Begroting 2024
– beschikbaar stellen van materiaal en bemensing ten behoeve van het primaire proces beschikbaar zijn. Dit houdt ondermeer in het faciliteren van onderhoud met een uniforme wijze van inkoop- & contractmanagement en werf-, voorraad-, wagenpark- en materiaalbeheer (€ 33,8 miljoen) • Lasten met betrekking tot de afschrijvings en rentelasten van de objecten (activa) in de openbare ruimte van Amsterdam. Deze lasten hebben voornamelijk betrekking op Openbare Verlichting, Verkeerssystemen, Wegen, Bruggen en Tunnels. (€ 63,9 miljoen) • Lasten voor het beheren en onderhouden onze civiele constructies en tunnels vanuit Programma Bruggen en Kademuren. Dit is onderdeel van de structurele intensivering vanuit het coalitieakkoord. (€ 14,5 miljoen)
Reserves Onttrekkingen reserves De onttrekkingen in dit programmaonderdeel zijn in 2024 € 82,0 miljoen en bestaan voornamelijk uit: • Onttrekking aan de Coalitiemiddelen van € 3,3 miljoen, aan de reserve Kwaliteitsimpuls Groen van € 0,2,aan de reserve Programma Stadsbehoud van € 61,5 miljoen, aan de reserve Achterstallig Onderhoud van € 14,5 en aan de Financieringsreserve van € 2,6.
Toevoegingen reserves Er zijn geen toevoegingen aan de reserves in dit programmaonderdeel
Risicobeheersing Risico’s
Maatregelen
Door oplopende achterstalligheid zullen bepaalde Maximaal inzetten op levensverlengende onderdelen (assets) uit functie moeten worden maatregel in plaats van vervanging en keuzes genomen. maken in samenspraak met (stadsdeel)bestuurders
Beleidskaders • Omgevingsvisie Amsterdam (2021). Langere termijn visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad ten behoeve van welvaart, welzijn en geluk van de Amsterdammers, regiobewoners en bezoekers. • Visie Openbare Ruimte 2025 (2017) heeft vijf ambities geformuleerd en principes 95
H3.2.4
uitgewerkt voor meer regie op ontwikkelen, inrichten, beheren en gebruiken van de openbare ruimte op stadsniveau. • In het Beleidskader “1Amsterdam Heel & Schoon” (2017). Bevatten de principes voor onderhoud, reiniging en assetmanagement;
Begroting 2024
• De Standaard voor het Amsterdamse Straatbeeld (Beleidskader Puccinimethode 2018) bevat standaard inrichtingsprincipes, profielen en materiaalkeuzes voor het ontwerpen en aanleggen van de openbare ruimte, gekoppeld aan de centrale inkoop van materiaal. • De Routekaart Klimaatneutraal 2050 (2020) is een ambitiedocument voor de Amsterdamse energietransitie. De Routekaart beschrijft de belangrijkste ingrediënten van de visie en strategie om samen de overgang van fossiele naar duurzame energie in beweging te zetten en te houden. • De strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 (2020) bevat maatregelen die het gebruik van nieuwe grondstoffen moet laten afnemen. Afval anders aanbieden, minder voedsel verspillen, producten en materialen hergebruiken en bouwen met duurzame materialen. • Het Programmaplan Bruggen en Kademuren (2020) is het overkoepelende kader voor het Programma en geeft invulling aan de organisatie en de aanpak. • Programma Stadsbehoud. • Programma aanpak wegtunnels Amsterdam. • Het Beleidskader Verlichting (2017) definieert de rol van verlichting in Amsterdam en stelt de kaders waarbinnen de gemeente haar taken voor de verlichting uitvoert, waaronder de transitie naar 100 procent LED verlichting; • Het Beleidskader Buitenreclame (2020) bepaalt de randvoorwaarden voor het toestaan van reclame in de openbare ruimte. • Beleidskader Verkeersnetten (2018).
Hierin staan de ambities uit Mobiliteitsaanpak en Uitvoeringsagenda uitgewerkt met daarbij een afwegingskader bij conflicterende belangen. • Het “Handboek Inrichting Openbare Ruimte Amsterdam” zorgt voor de digitale en integrale ontsluiting van al het beleid dat van toepassing is op de inrichting van de openbare ruimte. Het betreft onder meer de volgende belangrijke beleidsproducten: Visie Openbare Ruimte 2025 (2017) heeft vijf ambities geformuleerd en principes uitgewerkt om meer regie te voeren op ontwikkeling, inrichting, beheer van de openbare ruimte, afgestemd op het gebruik; • Verordening op het Stedelijk Mobiliteitsfonds Amsterdam (2020), een fonds vanuit inkomsten van het straatparkeren om de openbare ruimte en het verkeer- en vervoersysteem te verbeteren
96
H3.2.5
3.2.5 Water Een evenwichtig, veilig en duurzaam gebruik van water en wal door het beheersen van drukte en het tegengaan van overlast, waarbij de vlotte en veilige doorvaart wordt gegarandeerd. Amsterdam is een waterstad: we leven met en aan het water. De havens, het openbare water, de kades, oevervoorzieningen en sluizen moeten schoon, goed onderhouden en veilig zijn. De verdere groei van het aantal bewoners en bezoekers zorgt voor meer druk op de openbare ruimte en dus ook op het water. In een autoluwe stad komt bouw- en afvallogistiek waar mogelijk over het water, via overslagpunten op de kades. We dragen hierbij zorg voor de veiligheid op het water. We maken de grachten schoon door het verwijderen van grof- en drijfvuil en door te baggeren. De bruggen en sluizen worden bediend voor een vlotte en veilige doorgang. Voor de centrale objectbediening wordt een herontwerp geïmplementeerd. De milieukorting voor het Binnenhavengeld wordt per 1 januari 2024 verlaagd van 70 procent naar 35 procent. Met het afbouwen van de korting op BHG loopt deze stimuleringsmaatregel in lijn met het beleid uitstootvrij varen pleziervaart. Uitstootvrij varen voor pleziervaartuigen is verplicht vanaf 1 januari 2025 in het centrum. De Vermakelijkhedenretributie van de passagiersvaart wordt vanaf 2024 verhoogd (zie de paragraaf lokale heffingen).
Per kwartaal worden er metingen uitgevoerd om de schoonheidsgraad van de grachten te meten. Om de kwaliteit van het water van Amsterdam goed te houden verwijderen we drijf- en grofvuil. Deze activiteit geeft het minimaal aantal ton verwijderd drijf- en grofvuil. De norm is naar 350 ton bijgesteld omdat de verwijderde wrakken geen onderdeel meer uitmaken van deze indicator.
Activiteit 2.5.1.1 We baggeren en verwijderen drijf- en grofvuil uit openbaar water. Indicatoren activiteit 1
Aantal ton verwijderd drijf- en grofvuil uit bevaarbaar water
2
Het aantal aanschrijvingen op de wettelijke zorgtaak voor baggeren en schonen
Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2022 175
Begroting 2023
Begroting Prognose 2024 2025-2027
592
350
350
350
200
200
100
0
Indicatoren activiteit
Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2022
Begroting 2023
1
97% (2014)
Activiteit 2.5.1.2 We bedienen bruggen en sluizen.
Wat willen we bereiken (doelen) en wat gaan wij daarvoor doen (activiteiten)? Doel 2.5.1
Percentage passages door beroepsvaarders dat plaatsvindt binnen de gestelde termijn
95%
95%
Begroting Prognose 2024 2025-2027 95%
95%
Het openbare water is begaanbaar, aantrekkelijk, schoon en veilig voor alle gebruikers. Indicatoren doel 1
Schoonheidsgraad van de grachten (0-10)
Begroting 2024
Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2022 7,8
7,0
Begroting 2023 7,0
Begroting Prognose 2024 2025-2027 7,0
7,0
97
H3.2.5
Activiteit 2.5.1.3
omgeving hiervan verder onder druk te staan. Dit beïnvloedt de leefbaarheid en het stedelijk milieu, de vlotte en veilige doorvaart en de kwaliteit van de grachten als historisch erfgoed.
We beheren en onderhouden onze assets (water en civiele constructies). Indicatoren activiteit
Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2022
Begroting 2023
Begroting Prognose 2024 2025-2027
1
Vorderingen op de inventarisatie van stuwen en duikers
NVT
0%
60%
95%
2
Jaarlijks wordt de helft van het areaal aan Brandkranen geïnspecteerd
NVT
100%
100%
100%
3
Versnellen van het herstel van kademuren (strekkende meters per jaar)
Activiteit 2.5.2.1 We geven de maximaal beschikbare vergunningen voor de passagiersvaart uit. Indicatoren activiteit
-
-
1 brug en 1000 m kademuur
2 bruggen en 1200 m kademuur
-
De omvang van het Amsterdamse water areaal hebben we momenteel nog niet volledig in beeld en gaan we in 2024 verder in beeld brengen. Op dit moment worden wettelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op basis van aanschrijving en op basis van incidenten. Met ingang van de begroting 2024 wordt zorg gedragen voor het goed inbedden van de wettelijke watertaken, zodat deze op tijd uitgevoerd kunnen worden. Momenteel wordt het opdrachtgeverschap voor Waternet en de uitvoering van de strategische agenda met het waterschap AGV opgepakt en ingericht. In 2024 wordt verder invulling gegeven aan de implementatie van de wettelijke beheer- en onderhoudstaken.
Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2022
Begroting 2023 Voorbereiding uitgifte 2e tranche
1
We wijzen iedere twee jaar exploitatievergunningen passagiersvaart toe
-
-
2
We wijzen iedere twee jaar beschikbare ligplaats vergunningen toe voor het Amsterdamse binnenwater (door programma Varen en door de stadsdelen)
-
3
We verdelen en reguleren het gebruik van de (semiexclusieve) op- en afstap locaties op transparante wijze
-
Begroting Prognose 2024 2025-2027 Start uitgifte 2e tranche
-
-
VoorbereiToewijzen ding ligplaats toewijzen en vergunningen uitgeven van ligplaats vergunningen
-
-
Vaststelling Vaststelling van de van de verdeling van verdeling van op- en op- en afstapplekken afstapplekken
-
Doel 2.5.2
Activiteit 2.5.2.2
We verdelen het gebruik van het water en voorzieningen bij het water en beheersen drukte op het water.
We hebben steeds beter zicht op het gebruik van het binnenwater door middel van de Digitale Gracht.
Indicatoren doel
Indicatoren activiteit
2
Tijdige afgifte van nautische kaders ten behoeve van vlot en veilig gebruik van de vaarwegen (binnen 14 dagen na ontvangst van de complete toestemmings aanvraag)
Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2022
Begroting 2023
nieuw
> 90%
Begroting Prognose 2024 2025-2027 > 90%
> 90%
De toenemende drukte in de stad zien we terug op het water. Toename van het aantal bezoekers betekent onder meer een toename van de vraag naar passagiersvaart. Dit leidt tot toenemend aanbod, groei van vaarbewegingen en aantal boten. Bij verdere toename van het aantal vaarbewegingen en boten komt het binnenwater en de
Begroting 2024
Peilwaarde Jaarverslag (peiljaar) 2022
Begroting 2023
Begroting Prognose 2024 2025-2027
1
De Digitale Gracht registreert het aantal passages per rak
-
-
Actuele Actuele monitoring monitoring ≥90% van ≥90% van de tijd de tijd
-
2
Zicht op het aantal pleziervaartuigen op het binnenwater dat beschikt over een geldig vignet
-
-
Jaarlijkse Jaarlijkse rapportage rapportage via de via de Grachten- Grachtenmonitor monitor
-
98
H3.2.5
De toenemende drukte op het water maakt dat het stedelijk milieu en de leefbaarheid onder druk staan. Daarom zijn grenzen gesteld aan de groei van de passagiersvaart (maximaal 550 vergunningen) en zijn exploitatievergunningen voor onbepaalde tijd omgezet naar bepaalde tijd. Ditzelfde geldt ook voor de ligplaatsvergunningen. We nemen ook maatregelen ter stimulering van transport over water (zie onderdeel Logistiek). Specifieke maatregelen zijn ingezet ter bestrijding en voorkoming van ongewenste en potentieel overlast gevende activiteiten
Financiële toelichting
We waarborgen een vlotte en veilige doorvaart. Naast de algemene beheersing van de drukte op het water is het belangrijk dat de activiteiten die op het water plaatsvinden ook op vlotte en veilige wijze kunnen plaatsvinden. Met de invoering van het monitoringssysteem de ‘Digitale Gracht’ en de vignetplicht voor pleziervaart verkrijgen we meer inzicht in het gebruik van en de druk op het binnenwater. Zichtbaar wordt welke routes druk zijn en welke gebruikers deze drukte veroorzaken. Er wordt gezocht naar alternatieve routes en mogelijkheden tot spreiding. Middels verkeersmaatregelen, ontheffingen en vergunningen wordt het gebruik gereguleerd en worden aanvullende maatregelen genomen waar dit noodzakelijk is voor het garanderen van het vlot en veilig scheepvaartverkeer.
Welke verbonden partijen schakelen we daarvoor in?
(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Baten
41,8
3,9
4,5
4,7
4,9
5,1
Lasten
101,5
56,0
56,1
47,9
49,3
49,5
Saldo Baten en Lasten
-59,6
-52,0
-51,6
-43,2
-44,4
-44,4
Onttrekking
0,0
28,0
24,7
14,2
15,5
13,8
Toevoeging
0,0
0,0
0,4
0,4
0,4
0,4
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves
0,0
28,0
24,3
13,8
15,1
13,4
-59,6
-24,1
-27,4
-29,4
-29,3
-31,1
Totaal
Baten De baten in dit programmaonderdeel zijn € 4,5 miljoen. Deze baten bestaan uit: • Baten uit Binnenhavengeld (pleziervaart) (€ 3,8 miljoen). • Baten verkoop doorvaartvignetten (pleziervaart) (€ 0,2 miljoen). • Leges Binnenwater (passagiersvaart) (€ 0,5 miljoen).
Stichting Waternet
Lasten
Waternet zorgt in opdracht van ons en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) voor schoon en voldoende water. Daarnaast verzorgt Waternet de brugbediening, het nautisch beheer van de hoofddoorvaartroutes (Amstelroute en Kostverlorenvaartroute) en stelt het de IJsnota op.
De lasten in dit programmaonderdeel zijn € 56,1 miljoen. Deze lasten bestaan uit: • Het beheren en onderhouden van onze assets (civiele constructies en water, onder andere in het kader van programma Bruggen en Kademuren) (€ 34,2 miljoen). Deze lasten worden deels gedekt door de reserve Programma Stadsbehoud (€ 12,8 miljoen) en deels door reserve Achterstallig Onderhoud (€ 11,8 miljoen). • Het baggeren en verwijderen drijf- en grofvuil uit openbaar water (€ 10,7 miljoen). • Het reguleren van het verkeer en het gebruik op het water (€ 7,7 miljoen). • Onderhoud watergangen (€ 2,1 miljoen). • De overige lasten zijn afzonderlijk kleiner dan € 1,0 miljoen en lichten we niet verder toe.
Havenbedrijf Amsterdam NV/Port of Amsterdam Port of Amsterdam ontwikkelt, exploiteert en beheert de Amsterdamse havenregio en stimuleert de duurzame economische ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit alles met een goede balans tussen: • een gezond financieel rendement. • een goede kwaliteit van de leefomgeving. • een brede toegevoegde waarde voor de regio.
Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied De Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam NV voert de taken van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) uit.
Begroting 2024
99
H3.2.5
Reserves Onttrekkingen reserves De onttrekkingen in dit programmaonderdeel zijn in 2024 € 24,7 miljoen: • Onttrekkingen aan de reserve Programma Stadsbehoud. Bij de toelichting op de lasten worden de onttrekkingen verder toegelicht (€ 12,8 miljoen). • Onttrekkingen aan de reserve Achterstallig Onderhoud. Voor Programma Bruggen en Kademuren beheren en onderhouden we onze assets (water en civiel) (€ 11,8 miljoen). Het maakt onderdeel uit van de structurele intensivering vanuit het coalitieakkoord.
Toevoegingen reserves In 2024 zijn de toevoegingen aan de reserves in dit programmaonderdeel kleiner dan € 1,0 miljoen en lichten we niet verder toe.
Risicobeheersing Op dit moment zijn er geen beleidsmatige risico’s bekend. We brengen het volledige areaal goed in kaart en rapporteren op een later moment over eventuele risico’s en beheersmaatregelen die daarbij horen.
Beleidskaders • De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW 2000) gaat over het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa. Voldoen aan de KRWrichtlijn is een gezamenlijke opgave voor overheden. Wij zijn verantwoordelijk voor het nemen van of helpen bij maatregelen vanuit onze eigen taken en verantwoordelijkheden (beheer openbare ruimte, gemeentelijke watertaken, drinkwatertaken en als eigenaar). De doelen en maatregelen van alle partijen worden opgenomen in de Stroomgebiedbeheerplannen. Deze plannen worden iedere 6 jaar geactualiseerd. Begin 2022 is het derde Stroomgebiedbeheerplan vastgesteld voor de periode 2022-2027. Uiterlijk in 2027 moeten we voldoen aan de doelen van de KRW-richtlijn. • Met de Nota’s Varen Deel 1 (2019) en Deel 2 (2020) geeft het bestuur kaders voor een evenwichtig, veilig en duurzaam gebruik water en wal door het beheersen van drukte en het tegengaan van overlast, waarbij de vlotte en veilige doorvaart wordt gegarandeerd.
Begroting 2024
• Watervisie Amsterdam 2040 (2016). De Watervisie is een structuurvisie uitwerking en geeft een ruimtelijk-economisch toekomstbeeld van het gebruik van het water in 2040 met een Uitvoeringsagenda 2018. • Het Actieplan Schone Lucht (2019) werkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het richt zich op het uitstootvrij maken van het verkeer in de stad en de het beperken van de uitstoot van andere bronnen. Daarmee behalen we de WHOadvieswaarden voor schone lucht, uiterlijk in 2030. Deze doelstelling gaat verder dan de door de Europese Unie gestelde normen voor luchtkwaliteit. • Agenda Autoluw (2020) is het overkoepelend kader voor leefruimte en schone lucht. • Het Deltaprogramma Nederland. In het kader van het Deltaprogramma heeft Amsterdam, in samenwerking met partneroverheden in de regio, de Deltastrategie Regio Amsterdam opgesteld. De gemeente Amsterdam heeft de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie ondertekend die is voortgekomen uit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Aanvullend daarop is er voor Rainproof nog een regionale intentieverklaring opgesteld. De deltabeslissingen uit het nationale Deltaprogramma zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP). De acties voor de gemeente zijn vastgelegd in de Agenda Duurzaam Amsterdam. • Het Nationaal bestuursakkoord Water.
De bezuinigingen van de overheid zijn voor de watersector vastgelegd in het Bestuursakkoord Water (BAW 2011). Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben hierin afspraken gemaakt om Nederland, met minder kosten en bestuurlijke drukte, de komende jaren droog en veilig te houden. • Strategische Bedrijfsvisie Haven (looptijd twaalf jaar) en het Strategisch Plan (looptijd vier jaar). In de statuten is bepaald dat het Havenbedrijf deze plannen opstelt, waarna deze voor wensen en bedenkingen worden aangeboden aan college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad. In 2015 is de Visie 2030 in raad en college behandeld. Het Strategisch Plan 2017-2021 is op 13 juni 2017 vastgesteld.
100