6. Gemeenteraad Voordracht.pdf

Gemeenteraad

VN2023-009279 Ruimte en Duurzaamheid

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 mei 2023

Portefeuille

Openbare Ruimte en Groen Ruimtelijke Ordening

Agendapunt

5

Datum besluit

College van B&W, d.d. 14 februari 2023 Onderwerp

Beschikbaar stellen van € 3 miljoen uit de algemene bestemmingsreserve van het Vereveningsfonds voor de eerste fase van voorbereiding en uitvoering van het Toekomstplan Gaasperplas De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1. Het beschikbaar stellen van € 3 miljoen (incl. € 30.000,- voor proces- en ontwerpbegeleiding) voor de voorbereiding en uitvoering van de eerste 5 deelgebieden uit het Toekomstplan Gaasperplas/ Nota van Uitgangspunten, vastgesteld door het College op 16 maart 2021 waarmee: • • • • • • •

Een aaneengesloten fiets- en voetpad rondom de plas wordt gerealiseerd; Wandelaars en fietsers niet langer van de rijbaan gebruik hoeven te maken; De hoofdentree wordt opgepakt waardoor een betere oriëntatie ontstaat; Wordt bijgedragen aan een betere oriëntatie met zicht op de plas; De aanleg van de zwempoelen een bijdrage levert aan het verbeteren van de Recreatiemogelijkheden; Natuurwaarden en biodiversiteit worden verhoogd.

2. Het onder 1 genoemde bedrag te dekken door €3 miljoen uit de algemene bestemmingsreserve van het Vereveningsfonds te onttrekken, dit bedrag te doteren aan de bestemmingsreserve ‘Kwaliteitsimpuls Groen’ en bij het eerstvolgende P&C-document via een begrotingswijziging meerjarig in de begroting te verwerken (zie ook bij financiële onderbouwing). 3. De door het college vastgestelde kwaliteitseisen voor de Kwaliteitsimpuls Groen d.d. 28 maart 2017 (besluitnummer BD2017-002749) en Raadsbesluit van Kwaliteitsimpuls Groen 19 september 2019 (BD2019-006009 - 1436) van toepassing te verklaren op de besteding van middelen voor de herinrichting in het Gaasperplas-gebied. De kwaliteitseisen betreffen de gebruikswaarde (voor een grote groep mensen sport, spel, verblijven), de belevingswaarde en de toekomstwaarde (klimaatbestendigheid) van het Gaasperplasgebied. De eisen zijn gebaseerd op vastgesteld beleid. 4. Kennis te nemen van de brief van het Algemeen Bestuur Groengebied Amstelland (dd. 10 december 2019), die optreedt als beheerder van het gebied, met als belangrijkste punten: a. Dat het plan wordt uitgewerkt binnen de financiële middelen van het Groengebied Amstelland om het park in stand te houden. b. Dat zij instemt met structuurschets van het Toekomstplan Gaasperplas. c. Dat zij het vertrouwen uitspreekt dat eventuele wijzigingen a.g.v.

de verdere uitwerking van het plan binnen het beheerbudget zijn op te vangen. d. Dat zij met dit plan goede kansen ziet voor de vergroting van de biodiversiteit en een betere balans tussen natuur en recreatieve functies.

Gegenereerd: v1.16

1

Gemeenteraad

VN2023-009279 Ruimte en Duurzaamheid

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 mei 2023

e. Dat zij informeert dat in afwachting van definitieve besluitvorming, aangaande de uitvoering van de herinrichting van het park, alleen het noodzakelijke en ‘no-regret’ maatregelen ten aanzien van het groenonderhoud worden uitgevoerd. Wettelijke grondslag

• Artikel 189, eerste lid juncto artikel 212, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 5, eerste lid van de Financiële verordening gemeente Amsterdam. Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, evenals de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden. De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, evenals voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting of een begrotingswijziging. • Artikel 7 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam. Het college draagt er zorg voor dat de baten en lasten van de programma’s respectievelijk programmaonderdelen en de door de raad vastgestelde wijzigingen daarvan naar de juiste taakvelden worden verdeeld. • Artikel 169 Gemeentewet: 1) Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur. 2) Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft Bestuurlijke achtergrond

A.Besluitvorming Kwaliteitsimpuls Groen; • Op 28 maart 2017 (besluitnummer BD2017-002749) heeft uw college besloten om raadsbesluiten voor te bereiden om het Vereveningsfonds voor € 16 miljoen te betrekken bij de dekking van de aanpak van het Noorderpark, Sloterpark, Martin, Luther Kingpark, Rembrandtpark, Groot Westerpark en het Gaasperplasgebied voor direct aan gebiedsontwikkeling gerelateerde opgaven. De aanpak van deze parken is gericht op het verbeteren van het gebruik, zoals wandel-, hardloop- en fietsroutes, speelvelden, beleving van groen, bodemverbetering en ecologische waarden. Zo wordt parallel aan de gebiedsontwikkeling geïnvesteerd in de kwaliteit van de parken. Voor het Gaasperplasgebied is in het collegebesluit rekening gehouden met een bedrag van € 3 miljoen. • Op 19 september 2019 (besluitnummer (BD2019-006009 - 1436) heeft de gemeenteraad besloten om een bestemmingsreserve ‘Kwaliteitsimpuls Groen’ in te stellen. De gemeenteraad heeft de kwaliteitseisen die uw college voor deze impuls heeft opgesteld bekrachtigd. Met voorliggend besluit wordt €3 miljoen onttrokken uit de reservering van het Vereveningsfonds, nu voor het Gaasperplasgebied. B.

Toekomstplan Gaasperplas/ Nota van Uitgangspunten, raadcommissie Bouwen en Wonen van 23 september 2020 en gemeenteraad van 5 november 2020 Het Toekomstplan is op 23 september 2020 ter kennisname geagendeerd en besproken in de Raadscommissie Bouwen en Wonen. Op 5 november 2020 is het plan besproken in de vergadering van de gemeenteraad. Naar aanleiding van de raadscommissie is het agendapunt vervolgens ter kennisname geagendeerd en besproken in de gemeenteraadsvergadering van 5 november 2020. Er zijn toen vijf moties ingediend, waarvan er één is aangenomen: Motie 1297; mevr. J.F. van Pijpen (GroenLinks), met het verzoek om binnen de kaders van het NNN, ruimte te bieden aan lokale ondernemers, voor kleinschalige en mobiele horecavoorzieningen rondom Gaasperplas en dit aan het Stadsdeelbestuur mee te geven voor de verdere uitvoering van het Toekomstplan.

Gegenereerd: v1.16

2

Gemeenteraad

VN2023-009279 Ruimte en Duurzaamheid

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 mei 2023

C. Afdoening motie 1297, Van Pijpen inzake het Toekomstplan Gaasperplas (kleinschalige mobiele horeca bij de Gaasperplas) middels College besluit dd. 2 maart 2021. Middels een brief van wethouder Ivens namens het College is de gemeenteraad geïnformeerd over de wijze waarop invulling is gegeven aan de motie. E. Voorkeursbesluit (PBI fase 2); vaststelling NvU/Toekomstplan Gaasperplas door College van B&W dd. 16 maart 2021 Onderbouwing besluit

Ad 1 Het beschikbaar stellen van € 3 miljoen (incl. € 30.000,- voor proces- en ontwerpbegeleiding) voor de voorbereiding en uitvoering van de eerste 5 deelgebieden uit het Toekomstplan Gaasperplas/ Nota van Uitgangspunten, vastgesteld door het College op 16 maart 2021, na bespreking in de Raadcommissie Bouwen en Wonen van 23 september 2020 en Gemeenteraad van 5 november 2020 De belangrijkste punten van het toekomstplan zijn om van de Gaasperplas: • Een aantrekkelijk groengebied te maken voor omwonenden, maar ook voor alle andere bewoners van Amsterdam; • Een groen omzoomde, goed bereikbare recreatieplas voor iedereen te realiseren met ruimte voor spel, sport en uitnodigend om te bewegen en om van de natuur te genieten • Met behulp van zonering in het ontwerp de natuur en biodiversiteit te versterken, hierdoor krijgt de natuur voorrang. Er komt onder andere meer variatie aan planten waardoor voedselrijke gebieden ontstaan voor bijvoorbeeld vogels en insecten. • Uitgangspunten bij bovenstaande werkzaamheden zijn de kwaliteitscriteria die ook voor de andere parken binnen de kwaliteitsimpuls zijn vastgesteld (beslispunt 3).

Ad 2 Het onder 1 genoemde bedrag te dekken door €3 miljoen uit de algemene bestemmingsreserve van het Vereveningsfonds te onttrekken, dit bedrag te doteren aan de bestemmingsreserve ‘Kwaliteitsimpuls Groen’ en bij het eerstvolgende P&C-document via een begrotingswijziging meerjarig in de begroting te verwerken (zie ook bij financiële onderbouwing). Onderbouwing besluit zie ad 3 Ad 3 De door het college vastgestelde kwaliteitseisen voor de Kwaliteitsimpuls Groen d.d. 28 maart 2017 (besluitnummer BD2017-002749) en Raadsbesluit van Kwaliteitsimpuls Groen 19 september 2019 (BD2019-006009 - 1436) van toepassing te verklaren op de besteding van middelen voor de herinrichting in het Gaasperplas-gebied. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in besluit van 19 september 2019 – BD 2019-006009. De kwaliteitseisen betreffen de gebruikswaarde (voor een grote groep mensen sport, spel, verblijven), de belevingswaarde en de toekomstwaarde (klimaatbestendigheid) van het Gaasperplasgebied. Daarnaast moeten de ingrepen een relatie hebben met de verdichting van de stad en zorgen voor een stadsbrede gebruikswaarde. De herinrichting van delen van het Gaasperplasgebied zoals beschreven onder beslispunt 1 gebeurt conform deze kwaliteitseisen. De eisen zijn nader uitgewerkt en gebaseerd op vastgesteld beleid.

Ad 4 Kennis te nemen van de brief van het Algemeen Bestuur Groengebied Amstelland: Groengebied Amstelland (hierna GGA) is een bestuurlijke structuur om groengebieden in de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en Amsterdam gezamenlijk te

Gegenereerd: v1.16

3

Gemeenteraad

VN2023-009279 Ruimte en Duurzaamheid

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 mei 2023

beheren. De samenwerking is gegoten in een gemeenschappelijke regeling waarin taken en verantwoordelijkheden tussen de deelnemende gemeenten zijn vastgelegd. In deze brief geeft het algemeen bestuur van GGA aan in te stemmen met het Toekomstplan (zie bijlage). GGA spreekt het vertrouwen uit dat de wijzigingen in het plan gedurende het vervolgtraject eveneens valt binnen het huidige kader dat is gesteld aan de beheermiddelen. Zij stemt in met het ontwerp maar wil benadrukken dat het voorstel, naast het Amsterdamse beleid, ook moet voldoen

Gegenereerd: v1.16

4

Gemeenteraad

VN2023-009279 Ruimte en Duurzaamheid

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 mei 2023

aan de randvoorwaarden die het GGA hanteert vanuit zijn verantwoordelijkheid als beheerder van het Gaasperplas-gebied. Financiële onderbouwing Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

77400200

I

€ -3.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ontrekking reserve Kwaliteitsimpuls 76705000 Groen

I

€ -130.000,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.370.000,00

Onttrekking reserve VEF

77400200

I

€ -3.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ontrekking reserve Kwaliteitsimpuls 76705000 Groen

I

€ -130.000,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.370.000,00

Totaal

€ -3.130.000,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.370.000,00

Totaal

€ -3.130.000,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.370.000,00

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Onttrekking reserve VEF

LASTEN Product

I/S

Dotatie bestemmingsreserve 76705000 Kwaliteitsimpuls Groen

I

€ 3.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Proces- en ontwerpbegeleiding 76730012 in uitvoeringsfase

I

€ 30.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Investering Gaasperpark

77000234

I

€ 100.000,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.370.000,00

Investering Gaasperpark

77000234

I

€ 100.000,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.370.000,00

Proces- en ontwerpbegeleiding 76730012 in uitvoeringsfase

I

€ 30.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Dotatie bestemmingsreserve 76705000 Kwaliteitsimpuls Groen

I

€ 3.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totaal

€ 3.130.000,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.370.000,00

Totaal

€ 3.130.000,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.370.000,00 I=Incidenteel S=Structureel

Gegenereerd: v1.16

5

Gemeenteraad

VN2023-009279 Ruimte en Duurzaamheid

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 mei 2023

Consequenties gedekt?

Ja

Overige toelichting

De totale financiële omvang om het volledige plan uit te voeren bedraagt circa € 16,1 miljoen (inclusief historische kosten ad €0,9 miljoen die reeds zijn gedekt uit het stadsdeelbudget, resteert €15,2 miljoen). Binnen de huidige scope wordt het Toekomstplan Gaasperplas in delen gerealiseerd. Deze voordracht heeft betrekking op het beschikbaar stellen van € 3 miljoen voor het oppakken van de Noordzijde en de Zuidoosthoek van de plas (deelgebieden 1, 2, 3, 4 en 8). Er is een SSK-raming opgesteld voor de uitvoering van het toekomstplan op basis van de nota van uitgangspunten (2021). Deze komt uit op ruim € 9 miljoen. Een deel van dit budget is in de afgelopen jaren reeds besteed. Onderstaande tabel geeft inzicht in de verdeling en herkomst van de budgetten voor de komende periode. Overzicht van beschikbare budgetten periode 2022-2026: GEACTUALISEERDE OPGAVE 2022 - 2026 Dekkingsbronnen: 2022

2023

2024

2025

2026

Kwaliteitsimpuls Groen

€ 130.000

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.370.000

Krediet Bovenwijks Groen

€ 250.000

€ 500.000

€ 1.500.000

€ 2.050.000

4.300.000

SMF

€ 412.377

Groengelden

€ 130.000

412.377 € 350.000

Bijdrage GGA (PNH subsidie) Totaal project

3.000.000

€ 515.000

995.000

€ 225.000 € 542.377

€ 730.000

€ 1.740.000

€ 225.000 € 2.500.000

€ 3.645.000

450.000 9.157.377

Vereveningsfonds Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zou voor bestemmingsreserve een toedeling naar gebieden gemaakt moeten worden op basis van proportionaliteit, causaliteit en het profijtbeginsel. Het is echter complex om de één-op-één relatie in het gebruik van het park door de bewoners van de omliggende gebieden te leggen. De bijdrage vanuit het Vereveningsfonds aan de parken heeft een causale relatie met het geheel van de lopende en toekomstige grondexploitaties waardoor ze feitelijk wel zouden kunnen worden toegerekend. Omdat individuele toerekening financieel administratief lastig is, wordt de toerekening vanuit algemeen oogpunt uit de reserve van het Vereveningsfonds gedaan. Het Vereveningsfonds is de dekkingsbron voor de gebiedsontwikkelingen, waarbij ook een koppeling gelegd kan worden aan de realisatie parken. Er wordt daarmee een bijdrage aan de parken gegeven vanuit de grondopbrengsten die in de gebieds-ontwikkeling worden gerealiseerd. Begrotingwijziging Een bedrag van bijna €3 miljoen wordt onttrokken uit het Vereveningsfonds en gedoteerd aan de reserve Kwaliteitsimpuls Groen om te worden ingezet voor verbetering van de kwaliteit van het park (vernieuwen entrees, paden, speelplekken, groen etc.).

Gegenereerd: v1.16

6

Gemeenteraad

VN2023-009279 Ruimte en Duurzaamheid

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 10 mei 2023

Deze begrotingswijziging wordt bij het eerstvolgende P&C-document meerjarig in de begroting verwerkt. Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

n.v.t.

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2023-026028

1. Toekomstplan Gaasperplas def.pdf (pdf)

AD2023-026029

2. Def On raming Gaasperplas dd 18-02-21 getoetst VOR.pdf (pdf)

AD2023-026030

3. Raadsbesluit_209_1436_3a_19_KIgroen_19sept2019_BD2019-006009 1436.pdf (pdf)

AD2023-026031

4. College van BW Voordracht 28 maart 2017_BD2017-002749.pdf (pdf)

AD2023-026032

5. Brief GGA.pdf (pdf)

AD2023-025480

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

IB, Sebastiaan Weijer, s.weijer@amsterdam.nl, 06 – 8324 5725 R&D, Marije Schuurman, Marije.Schuurman@amsterdam.nl, 06-30 52 44 13

Gegenereerd: v1.16

7