Document · PDF

4. Meerjarenbegroting 2027-2030 en actualisatie 2026.pdf

Tijdelijke Algemene Raadscommissie 17 juni 2026, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Begroting 2027-2030 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland (HGKM & SG) (VN2026-006550)8.065 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Meerjarenbegroting 2027-2030 en actualisatie 2026 GR GGD Amsterdam-Amstelland

Inhoud 1.

Voorwoord ...................................................................................................................................... 3

Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland en de Blijf Groep .................... 6

Veilig Thuis ...................................................................................................................................... 9

3.1

Actualisatie begroting Veilig Thuis 2025 en meerjarenbegroting .......................................... 11

Centrum Seksueel Geweld............................................................................................................ 13

Blijfgroep ....................................................................................................................................... 14

Regioaanpak en kosten Secretaris ............................................................................................... 15

Toelichting op baten GR GGD Amsterdam-Amstelland .............................................................. 15

Verplichte paragrafen ................................................................................................................... 20

Meerjarenbegroting ...................................................................................................................... 22

10.

Meerjarenbalans ...................................................................................................................... 24

1. Voorwoord Voor u ligt de actualisatie 2026 en de begroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland (GR GGD Amsterdam-Amstelland). Actualisatie 2026 t.o.v. de begroting 2026 De actualisatie 2026 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die bij de begroting 2026 zijn gepresenteerd.

Begroting GR Amstedam Amstelland

Begroting 2026

Actualisatie 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Totaal lasten Veilig Thuis Totaal Filomena 2026 -2030 Totaal lasten Blijfgroep Totaal lasten CSG Totaal lasten Regioaanpak en Secretaris

€ € € € €

21.868.861 9.062.123 3.125.440 466.717

Totaal lasten

€

25.461.019 €

26.694.347 €

DUVO Middelen Blijfgroep

€ €

22.191.845 € -9.062.123 €

23.413.773 € 23.413.773 € 23.413.773 € 23.413.773 € 23.413.773 -10.341.739 € -10.341.739 € -10.341.739 € -10.341.739 € -10.341.739

Totaal DUVO middelen

€

13.129.722 €

13.072.034 €

13.072.034

Bijdrage Regiogemeenten(obv aantal inwoners op 1-1-2025) Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

€ € € € € €

346.364 986.885 9.663.286 341.128 151.146 330.500

355.769 1.023.780 10.060.163 325.863 142.103 313.545

416.707 1.200.003 11.775.726 386.640 168.607 372.025

386.640 1.113.417 10.859.139 386.640 168.607 372.025

€ € € € € €

386.640 1.113.417 10.859.139 386.640 168.607 372.025

Totaal bijdrage Regiogemeenten Totaal Baten Blijvend Veilig Baten vanuit Pok middelen tbv Filomena

€ € €

11.819.309 € 108.381 € €

12.221.223 € € 889.000 €

14.319.708 € € €

13.286.468 € € €

13.286.468 -

Totaal baten

€

25.057.412 €

26.182.257 €

27.391.742 €

26.358.502 € 26.358.502 € 26.358.502

SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)

€

-403.606 €

-512.090 €

-41.044 €

-41.044

41.044

-362.562 €

-471.046 €

Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname

SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)

€

€ € € € €

21.285.692 888.989 10.833.828 4.065.395 454.272

€ € € € € €

€ € € € €

€ € € € € €

22.030.691 755.247 10.833.828 4.176.677 470.171

€ € € € €

22.030.691 755.247 10.833.828 3.143.437 470.171

€ € € € €

22.030.691 755.247 10.833.828 3.143.437 470.171

€ € € € €

22.030.691 755.247 10.833.828 3.143.437 470.171

27.432.786 € 26.399.545 € 26.399.545 € 26.399.545

€ € € € € €

0 €

€ € € € € €

0 €

Toelichting op de lasten en baten van de actualisatie 2026 Lasten Begroting 2026 Geactualiseerde begroting 2025 Verschil

€ € €

25.461.019 26.694.347 1.233.329

Indexatie 2,2% (ipv 5%) Uitbreiding openingstijden CSG Filomena Totaal

€ € € €

-678.960 1.023.300 888.989 1.233.329

De actualisatie 2026 wordt met 2,2 procent geïndexeerd ten opzichte van de begroting 2025. De indexatie was in de begroting 2026 5%. In de actualisatie is de indexatie bijgesteld naar 2,2%. Daardoor dalen de lasten met € 678k. De indexatie wordt toegepast op de lasten van Veilig Thuis, het Centrum

Seksueel Geweld en de Regioaanpak activiteiten (inclusief de kosten van de GR-secretaris). Naast de indexatie in 2026 is zichtbaar dat de lasten voor de uitbreiding openingstijden CSG zijn toegevoegd voor €1,1 miljoen evenals de exploitatielasten van Filomena (voornamelijk personele kosten). In totaal stijgen de lasten met €1,2 miljoen. Indexatie In 2025 zijn de lasten in de begroting van 2026 met 5% geïndexeerd. Achteraf gezien is dit mogelijk aan de hoge kant geweest, gezien de daadwerkelijke loonontwikkeling van CAO gemeenten (2% per 1 april en 1,85% per 1 oktober). De definitieve loonstijgingen werden echter pas later in 2025 duidelijk vanwege langdurige onderhandelingen. De 5% was daarmee op dat moment een realistische inschatting voor 2026. Voor de actualisatie2026 is het voorstel om uit te gaan van een indexpercentage van 2,2%. Deze is gebaseerd op een loonstijging van 1,74% en materiële kostenstijging van 4%. Uitgaande van de 80/20verdeling (loon/materieel) komt dit uit op 2,2%. Baten Begroting 2026 Actualisatie 2026 Verschil

€ € €

25.057.412 26.182.257 1.124.845

Indexatie bijdrage regiogemeenten Subtotaal

€ €

-621.336 -621.336

Filomena Uitbreiding openingstijden CSG Baten Blijvend Veilig Verlaging DUVO Totaal

€ € € € €

888.989 1.023.300 -108.381 -57.727 1.124.845

Samenvatting 2026 Door de indexatie van de bijdrage per gemeente t.b.v. de reserve, stijgt het totaal aan baten met € 1,1 miljoen. De actualisatie 2026 laat ten opzichte van de begroting 2026 een groter tekort zien van € 108k door het wegvallen van de baten Blijvend Veilig. Er wordt een bedrag van €471.055,- ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve eindigt hierdoor ultimo 2026 op basis van de actualisatie op € 2.408.120,-.

Begroting 2027 In de begroting 2027 is een procentuele verhoging toegepast van 3,5 procent ten opzichte van de actualisatie 2026. Voor de resterende jaren 2028 tot en met 2030 is geen indexeringspercentage opgenomen. Daarnaast is er in de begroting 2027 rekening gehouden met de locatiekosten van het CSG, de uitbreiding van de uren CSG en de exploitatiekosten van Filomena. Toelichting op de lasten en baten van de actualisatie2027 Lasten Begroting 2027 Actualisatie 2026 Verschil

€ € €

27.432.786 26.694.347 738.439

Indexatie 3,5% tov actualisatie 2026 Totaal

€ €

738.439 738.439

Indexatie Volgens het Centraal Economisch Plan 2025 van het CPB (Centraal Economisch Plan 2025) wordt voor 2027 het volgende verwacht:

Loonontwikkeling: ongeveer 3,8%, Algemene prijzen (CPI): ongeveer 2,2%. Met dezelfde 80/20-verdeling leidt dit tot een indexatie van ongeveer 3,5% voor 2027. Het voorstel is om het percentage van 3,5% aan te houden voor 2027. In de begroting is het indexpercentage voorlopig vastgesteld op 3,5%. Daardoor stijgen de lasten in totaal met € 695.155, Begroting 2027 Actualisatie 2026 Verschil

€ € €

27.391.742 26.182.257 1.209.485

Baten Pokmiddelen Filomena Stijging CSG indexatie Vaste locatie CSG Filomena Indexatie bijdrage regiogemeenten Totaal

€ € € € € €

-889.000 9.940 394.906 738.000 955.639 1.209.485

Baten De bijdrage per gemeente wordt geïndexeerd ten opzichte van de actualisatie 2026 om de stijging in de lasten te kunnen dekken. Door de verschillen stijgt de totale bijdrage met € 1,2 miljoen. Het totaalbedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld naar de inwoneraantallen per 1 januari 2025 volgens het CBS. Gemeente Percentage Indexatie 2027 Aalsmeer 2,91% € 27.809 Amstelveen 8,38% € 80.083 Amsterdam 81,73% € 781.052 Diemen 2,91% € 27.809 Ouder-Amstel 1,27% € 12.127 Uithoorn 2,80% € 26.758 Totaal 100,0% € 955.639

2. Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland en de Blijf Groep Veilig Thuis Veilig Thuis Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis biedt advies en ondersteuning, onderzoekt en beoordeelt onveilige situaties en komt direct in actie bij (vermoedens van) acute onveiligheid. Daarnaast organiseert en coördineert Veilig Thuis passende hulp om de veiligheid van gezinnen/huishoudens te bevorderen. Dit doen we niet alleen, maar samen met gezinnen, huishoudens en partnerorganisaties. Veilig Thuis maakt het verschil door samen te werken aan een veilige thuissituatie.Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn zijn de opdrachtgevers. Filomena Filomena Amsterdam-Amstelland opent in het eerste kwartaal van 2026 haar deuren en is gevestigd op de Elisabeth Wolffstraat 2-4 in Amsterdam. Bij Filomena kun je terecht als je te maken hebt met ernstige vormen van huiselijk geweld. We werken nauw samen met partners in de regio. Hierdoor kunnen we alle gespecialiseerde hulp bieden onder één dak: voor het slachtoffer, gezin en waar mogelijk de pleger. Door deze samenwerking kunnen we direct de nodige informatie, kennis en expertise met elkaar delen.

Zo kunnen we zo snel mogelijk alle benodigde hulp aanbieden onder één dak en werken aan veiligheid en een positief toekomstperspectief. We doen dit door te werken vanuit een systemische benadering, waarin we met alle betrokkenen in gesprek gaan en ieder perspectief serieus nemen. We geloven dat alle betrokkenen recht hebben op passende hulp en blijven meerzijdig partijdig in onze aanpak.

Wettelijke basis voor het doel van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland De taken van Veilig Thuis zijn beschreven in Art 4.1.1 van de Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015. Hierin is vastgelegd dat het college van Burgemeester & Wethouders de plicht heeft om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, met andere woorden een Veilig Thuis organisatie in te richten. Als dat voor een doeltreffende taakuitvoering nodig is werken de colleges van B&W van een aantal gemeenten hierin samen.

Centrum Seksueel Geweld Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan de GGD Amsterdam op de uitvoering van alle taken en werkzaamheden ten behoeve van inwoners en professionals die te maken krijgen met seksueel geweld, waaronder in ieder geval: a. het in stand houden en door ontwikkelen van een multidisciplinair centrum voor slachtoffers van seksueel geweld; b. het 24/7 inzetbaar zijn voor hulp aan slachtoffers van acuut seksueel geweld (waarbij onder 'acuut' wordt verstaan: de periode tot en met zeven dagen na het seksueel geweldsincident); c. het coördineren van integrale hulp op forensisch, juridisch, medisch en psychische gebied voor slachtoffers in de acute fase; d. het bieden van advies, informatie, psycho-educatie en verwijzing van slachtoffers die zich melden in de niet- acute fase (waarbij onder 'niet-acuut' wordt verstaan: na verloop van acht dagen of langer na het seksueel geweldsincident); e. het bieden van overbruggende zorg aan jongeren tot 24 jaar die zich in de niet-acute fase melden en nog niet terecht kunnen bij traumabehandeling. Het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan de GGD Amsterdam op de uitvoering van een aantal taken en werkzaamheden voor de vormgeving van het CSG: a.

het zorgdragen voor laagdrempelige toegang van het CSG door de specifieke expertise op het gebied van seksueel geweld in stand te houden en verder door te ontwikkelen; b. het vormgeven van een eigen identiteit van het netwerk Centrum Seksueel Geweld, als onafhankelijk en deskundig expertisecentrum; c. het voeren van periodiek afstemmingsoverleg met de kernpartners en de zedenpolitie zodat zowel cliënten als interne en externe (samenwerkings)partners tevreden zijn en blijven over het functioneren en het aanbod van het CSG; d. het houden van aansluiting met het landelijk netwerk van de CSG's op het gebied van kwaliteitseisen van de geboden zorg; e. het houden van aansluiting met het landelijk netwerk van de CSG's voor wat betreft de rapportages ten behoeve van de ministeries J&V, VWS, de VNG en het openbaar jaarverslag dat wordt uitgebracht door het CSG; f. het in samenwerking met het Steunpunt Seksueel Geweld verzorgen van voorlichting over (de gevolgen van) seksueel geweld in het algemeen en het hulpaanbod van het CSG in het bijzonder.

Daarnaast heeft CSG ook een specialistisch expertisebureau, het voormalige Steunpunt Seksueel Geweld (SSG). CSG ondersteunt professionals en instellingen die hulp en opvang bieden aan slachtoffers van seksueel geweld. Vanuit deze onafhankelijke positie kan CSG-bruggen bouwen tussen de verschillende organisaties en een coördinerende rol vervullen wanneer dit gewenst is. De taken van het Steunpunt Seksueel Geweld bestaan onder andere uit: ▪

Casemanagement Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust

(Vermoedelijke) zedenzaken op scholen of bij instellingen kunnen voor veel onrust zorgen bij alle betrokkenen. CSG heeft hiertoe samen met het Bureau Zedenpolitie het Scenario Zedenzaken en Maatschappelijke Onrust Amsterdam-Amstelland ontwikkeld. Het scenario treedt in werking in opdracht van de sub-driehoek zeden. Als neutrale partij treedt (een van de beleidsadviseurs van) CSG op als casemanager. Doel van het scenario is crisismanagement en escalatiepreventie enerzijds en goede zorg voor alle betrokkenen anderzijds. ▪

Coördinatie Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM)

Het Adviesteam Seksueel Misbruik (ASM) adviseert en ondersteunt professionals, zoals medewerkers van de Jeugdbescherming, Veilig Thuis, Jeugd GGZ, die seksueel misbruik vermoeden bij een kind of iemand met een verstandelijke beperking. SSG functioneert als coördinator en voorzitter van de casuïstiektafel. Aan tafel zit een multidisciplinair team van experts afkomstig van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Levvel, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Bureau Zedenpolitie, BRight GGZ, Arkin Jeugd en Gezin, de Waag, Philadelphia en de Raad voor de Kinderbescherming. ▪ Adviseren op casus of beleidsniveau Zowel individuele hulpverleners als instellingen of organisaties kunnen gebruik maken van de expertise van het team op het brede onderwerp seksueel geweld. Ook is CSG binnen de regio een onmisbare sparringpartner voor allerlei samenwerkingsverbanden binnen dit thema ▪

Deskundigheidsbevordering

CSG zorgt op verschillende manieren voor deskundigheidsbevordering van professionals die met seksueel geweld te maken (kunnen) krijgen. Zo organiseert SSG trainingen, voorlichtingen en symposia en worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd met sprekers. Daarnaast worden op basis van behoefte inventarisatie incidentele uitgaven gemaakt zoals “Wat te doen als school in het voortgezet onderwijs bij seksueel misbruik” of “Ik zorg voor anderen maar zorg ik ook voor mijzelf?”. Deze inventarisatie vindt zowel passief als proactief plaats, in doorlopend contact met professionals uit de hele keten. ▪

Informatiedeling en kennisuitwisseling

CSG houdt actuele ontwikkelingen op regionaal, nationaal en internationaal gebied bij. Dit vormt uitvoerend beleid en helpt anticiperen op nieuwe trends en ontwikkelingen. CSG staat centraal in de informatievoorziening aan professionals door de sociale kaart seksueel geweld te onderhouden en door het jaarlijks uitbrengen van het overzicht van het groepsaanbod in de regio. Minimaal 2 keer per jaar wordt een nieuwsbrief uitgegeven met onder andere informatie over onderzoek, wetenswaardigheden en een interview over een ontwikkeling. CSG heeft de ambitie een kennisbank op te zetten met (wetenschappelijke) literatuur maar ook overzicht over alles wat in de regio gebeurt op het gebied van seksueel geweld. ▪

Signalering

Als onderdeel van de GGD opereert het CSG zowel op wijk-, stadsdeel-, stedelijk- als regionaal niveau. Middels de verschillende diensten en overleggen vindt er continue feedback plaats tussen SSG en ketenpartners waardoor knelpunten in beleid en uitvoering zich vaak vrijwel direct openbaren. Door jarenlange expertise en het warme netwerk worden deze veelal in gezamenlijkheid met de keten opgepakt. Het CSG biedt 24/7 professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt.

3. Veilig Thuis Samen werken aan duurzame veiligheid In 2026 blijft Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland werken aan duurzame veiligheid voor gezinnen en huishoudens in onveilige situaties. Dit gebeurt via gebieds- en gezinsgerichte samenwerking, geïnspireerd door succesvolle werkwijzen zoals beproefd in het regionale veiligheidsteam Blijvend Veilig in Uithoorn en Amsterdam Noord. We investeren daarbij in een toekomstbestendige werkpraktijk met het landelijke Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming als leidraad. Voortbouwen op het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming In 2021 stelde de Tweede Kamer het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming vast, gericht op een gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit omvat sterke lokale teams, regionale veiligheidsteams en een expertiseplatform, met een focus op een meer (gezins-)gerichte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, die eenvoudig, transparant en rechtsbeschermend georganiseerd is voor inwoners en professionals in een lerend (werk)klimaat. In de regio Amsterdam-Amstelland werd binnen de proeftuin Blijvend Veilig een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor lokale en veiligheidsteams. Door het ontbreken van een wettelijk kader is Blijvend Veilig gestopt, maar de werkzame onderdelen worden vanaf 2025 regionaal geïmplementeerd binnen het beleidskader HG/KM/SG.

Daarnaast wordt het expertiseplatform verder ontwikkeld, bestaande uit: 1. Een locatie (Filomena Amsterdam-Amstelland). 2. Een kennis- en leerinfrastructuur HGKM. De focus blijft op het versterken van lokale teams en het centraal stellen van gezinnen, met als doel voortdurende verbetering van de aanpak. De opening van Filomena Amsterdam-Amstelland in het eerste kwartaal 2026 is een belangrijke stap richting het bieden van integrale hulp onder één dak. Dit vindt plaats door intensieve samenwerking met alle betrokken partners, zodat slachtoffers, gezinnen en – waar mogelijk – plegers samen kunnen werken aan veiligheid en een positief toekomstperspectief. De verwachting is dat we net als Filomena Rotterdam het verschil kunnen maken in de aanpak van ernstige vormen van huiselijk geweld zoals intiem terreur. Vanaf 1 januari 2026 is de kwartiermaker gestart met de ontwikkeling van een kennis- en leerinfrastructuur HGKM. Deze ondersteunt gezinnen, huishoudens en professionals bij het creëren van blijvende veiligheid. De infrastructuur wordt praktijkgericht, gebiedsgericht en organisatie-overstijgend ontwikkeld, in samenwerking met alle betrokken organisaties. Het uitgangspunt is leren van en voor de praktijk, ten dienste van het huishouden, de professional en het stelsel. We worden daarin gevoed door praktijk-, wetenschappelijke en ervaringskennis.

Als Veilig Thuis zetten we ons ook in de komende jaren in voor de ontwikkelingen in de samenloop van straf en zorg. Onderwerpen die op de agenda staan zijn onder andere: de doorontwikkeling van het tijdelijk huisverbod, strafbaar stellen van psychisch geweld en de aanpak van geweld tegen vrouwen. Met deze stappen bouwen we voort op de fundamenten van het Toekomstscenario en blijven we ons inzetten voor een veilige en duurzame toekomst voor gezinnen en huishoudens. Doorbraak in netwerkstagnatie: gezamenlijke inspanningen en verbeteringen Helaas moeten we constateren dat er, ondanks de inspanningen van Veilig Thuis en onze netwerkpartners, nog geen doorbraak is in het aanpakken van de stagnatie binnen het stelsel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deelde onze zorgen over het gebrek aan voortgang. Het is steeds moeizamer om voor huishoudens en gezinnen passende hulp te organiseren. Dit doet zich vooral voor in het vrijwillig kader in Amsterdam. Binnen het regionaal beleidskader HG/KM/SG 2025-2029 implementeren we op de middellange termijn de werkzame elementen van Blijvend Veilig. Dit omvat onder andere gebiedsgerichte samenwerking met

netwerkpartners via instroomoverleggen en netwerkcasuïstiek. Voor de korte termijn werkt Veilig Thuis aan voorstellen voor de inrichting van een beschermingstafel en de uitbreiding van de ondersteuningsfunctie voor Ouder- en Kindteams en Buurtteams in Amsterdam. Voor de zeer korte termijn is directe tijdelijke uitbreiding van externe inhuur noodzakelijk om de wachtlijsten weg te werken. Samengevat zetten wij in 2026 in op: • Opening Filomena: Bij Filomena kun je terecht als je te maken hebt met ernstige vormen van huiselijk geweld. • Doorbreken van netwerkstagnatie: o Uitbreiding ondersteuning: om samen met lokale teams op te kunnen trekken tot de situatie van “Stevige lokale teams” is bereikt en de uitstroom goed loopt. o Beschermingstafels: we maken een voorstel om samen met netwerkpartners beschermingstafels te organiseren. o Inhuur extern personeel: tijdelijke inzet om de wachtlijsten terug te dringen. • Aantrekkelijke werkpraktijk en inclusieve organisatie: Creëren van een werkomgeving die medewerkers motiveert, behoudt en ziekte voorkomt. • Lerende organisatie we leren structureel van klachten, calamiteiten, cliëntervaringen en andere signalen en borgen de verbeteracties binnen onze lerende organisatie met als doel continu kwaliteitsverbetering. .

3.1

Actualisatie begroting Veilig Thuis 2025 en meerjarenbegroting

Begroting GR Amstedam Amstelland

Begroting 2026

Actualisatie 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Lasten Veilig Thuis Totaal Loonkosten

€

16.143.249 €

15.712.763 €

16.262.709 €

16.262.709

Totaal Indirecte personeelskosten Totaal Materiële kosten Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen

€ € €

586.864 € 746.878 € 4.391.870 €

571.214 € 726.961 € 4.274.754 €

591.207 € 752.405 € 4.424.370 €

591.207 752.405 4.424.370

Totaal lasten Veilig Thuis

€

21.868.861 €

21.285.692 €

22.030.691 €

22.030.691

Begroting voor 2026 wordt geactualiseerd De begrotingssystematiek zoals we die de afgelopen jaren hanteren, blijft voor deze begroting ook van toepassing. Een aantal posten worden zoals in voorgaande jaren gecorrigeerd/geïndexeerd. Hierdoor stijgen de kosten van Veilig Thuis.

Indexatie loonkosten De loonkosten zijn in 2026 met 2,2% geïndexeerd ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2025. Voor de begroting 2027 worden de loonkosten met 3,5% geïndexeerd ten opzichte van de actualisatie 2025. In de meerjarenbegroting blijven de kosten verder gelijk aan 2027.

Materiële lasten De materiële lasten worden in 2026 ook geïndexeerd met een percentage van 2,2%. Deze kosten zijn opnieuw beoordeeld een aangepast op basis van de realisatie 2025 en de verwachting voor 2026. De begroting 2027 wordt geïndexeerd met een percentage van 3,5% ten opzichte van de actualisatie2025. De jaren daarna blijven gelijkt aan 2026.

Overhead en interne doorbelastingen De overheadkosten per fte zijn ook aangepast met 2,2% in 2026. Verder zijn deze kosten voor 2027 geïndexeerd met een percentage van 3,5%. De jaren daarna worden verder niet geïndexeerd en blijven gelijkt aan 2027.

Filomena

Begroting GR Amstedam Amstelland

Begroting 2026

Actualisatie 2026

Filomena 2026 -2030 Personeel primair proces Personeel ondersteunend Overige kosten bedrijfsvoering Opstartkosten 2026 Totaal Filomena 2026 -2030

€

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

€ € € €

525.150 € 198.839 € 15.000 € 150.000

536.703 € 203.213 € 15.330 €

536.703 203.213 15.330

€

888.989 €

755.247 €

755.247

De lasten en baten van Filomena worden vanaf 2026 opgenomen in de begroting van de GR. De totale kosten voor 2026 van € 888.989 zijn coform de door het bestuur vastgestelde bedragen. In 2026 is er sprake van eenmalige opstartkosten van € 150.000. Vanaf 2027 tot en met 20230 worden de lasten opgenomen met een indexatie van 3,5% ten opzichte van de actualisate 2026.

Besluit exploitatiekosten Filomena 2027 - 2030 Op het ABDB van 9 april 2025 stond ‘Vorming expertiseplatforms: kennisinfrastructuur & locatie’ geagendeerd. Het gaat om de name om personele kosten van Filomena. Om tot het gevraagd besluit te komen, was aanvullende informatie vereist. Op 10 juli 2025 zijn de leden van het ABDB geïnformeerd over de uitkomsten van de schriftelijk besluitvorming. Op basis van het besluit is er overeengekomen om meerjarig incidenteel van 2027 -2030 bij te dragen aan Filomena. Financieel: Op basis van de uitkomst van de besluitvorming zal per 2027 de bijdrage per gemeente zijn:

4. Centrum Seksueel Geweld Begroting GR Amstedam Amstelland Lasten CSG Locatiekosten CSG Evaluatieonderzoek/ monitor

Begroting 2026 € € €

Incidentele lasten ivm uitbreiding openingstijden CSG

€

Totaal lasten CSG

€

Actualisatie 2026

2.728.338 € 353.002 € 44.100 € -

2.655.582 € 343.589 € 42.924 €

Begroting 2027

Begroting 2028

2.748.528 € 351.985 € 42.924 €

€

1.023.300 €

1.033.241

3.125.440 €

4.065.395 €

4.176.677 €

€

Begroting 2029

2.748.528 € 351.985 € 42.924 € -

€

3.143.437 €

Begroting 2030

2.748.528 € 351.985 € 42.924 € -

2.748.528 351.985 42.924

€

3.143.437 €

3.143.437

In 2023 zijn op basis van het Q-Consultmodel 3 scenario’s uitgewerkt. Voor de actualisatie van 2026 tot en met 2028 is scenario 2 het uitgangspunt. Dit is conform het bestuurlijke besluit die in november 2024 is genomen. Scenario 2 gaat uit van een gemiddelde groei van acute hulpvragen van 17% en de niet acute van 31%. Met de beslissing in het najaar van 2025 om de openingstijden van het CSG te verruimen, en de werkzaamheden die daaruit voorkwamen, is het begrotingsmodel nog niet volledig geëvalueerd. Bovendien is er nu capaciteit nodig om bezetting tijdens de verruimde openingstijden te waarborgen, alsmede om de nog steeds groeiende vraag in aanmeldingen te bedienen. Ook moeten de nieuwe professionals ingewerkt worden. Het doel is dat we in 2027 een nieuw scenariovoorstel doen, waarbij het Q-consult begrotingsmodel, de benodigde capaciteit voor de verruimde openingstijden en de benodigde capaciteit voor taken naast de casuïstiek als uitgangspunten genomen worden. De kosten voor de activiteiten van het voormalige Steunpunt Seksueel Geweld worden onder beleid gepresenteerd. Naast de beleidstak van de CSG worden activiteiten van het Zedenscenario Maatschappelijke onrust, het Adviesteam Seksueel Misbruik, de kosten voor scholing van professionals en preventie hier begroot. De directe kosten bedragen voor begroting 2026 € 449.000.

Locatiekosten CSG en evaluatie onderzoek De huisvestingskosten van de nieuwe locatie zijn conform de bestuurlijke afspraken dd. 18 december 2023 in de begroting opgenomen. De structurele kosten (bestaande uit vastgoedlasten, facilitaire kosten, beveiliger/ gastvrouw) waren in 2023 geraamd op €370.000 op jaarbasis. Deze kosten waren tot en met 2026 incidenteel gefinancierd vanuit de reserve van de GR. Op dit moment loopt er nog een evaluatieonderzoek. In de actualisatie2026 is het evaluatieonderzoek als begrotingspost opgenomen voor een € 44.100. Gezien de verwachte uitkomst van de evaluatie, wordt er voor het jaar 2027 het voorstel gedaan om de locatiekosten structureel vanaf 2027 op te nemen in de begroting. Zie hieronder het voorstel per gemeente vanaf 2027. `

Verruiming openingstijden CSG De gemeente Amsterdam heeft ten tijde van de begroting 2026 na afstemming met de GR HGKM Amsterdam-Amstelland besloten om in pilotvorm voor de komende 2 jaar vanaf 2026 € 1 miljoen euro per jaar vrij te maken voor de verruiming van de openingstijden van het fysieke Centrum Seksueel 13

Geweld. In het AB/DB van 4 december 2025 hebben ook Aalsmeer en Amstelveen besloten om hieraan bij te dragen. Gemeente Amsterdam neemt de bijdrage van DUO gemeenten voor haar rekening. Na de periode van twee jaar kan er gezamenlijk bekeken worden of en hoe de verruiming structureel doorgezet kan worden. Zie hieronder de verdeelsleutel per gemeente: Gemeente Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Diemen Ouder-Amstel Uithoorn Totaal

2026 € 29.906 € 85.385 € 908.009 gemeente amsterdam gemeente amsterdam gemeente amsterdam

2027 € 30.067 € 86.586 € 916.588

€ 1.023.300

€ 1.033.241

Binnen het Centrum Seksueel Geweld wordt geïntegreerd samengewerkt met verschillende partners. Een verruiming van de openingstijden vraagt ook meer inzet van de kernpartners. Bij ruimere openingstijden in de avonden en nachten is met name de aanwezigheid van een gastvrouw/gastheer en beveiliging van belang en de snelle beschikbaarheid van een casemanager, politie en arts. Voor de organisatie op locatie en de wijzigingen die dit vraagt is tevens coördinatie capaciteit noodzakelijk. Politie kijkt op dit moment intern naar de mogelijkheden/ prioritering om hieraan bij te kunnen dragen. Een eventueel benodigde aanvullende investering van Politie en andere partners volgt in een later stadium.

5. Blijfgroep Actualisatie Blijfgroep 2026/2027 De begroting neemt toe: a. € 487 K ten gevolge van de OV-indexering b. € 834K voor de uitbreiding van capaciteit (afkomstig van de uitbreiding DUVO-middelen € 1,26 miljoen Voor de indexering vanaf 1 januari 2026 is de gemeente overgestapt naar de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)- systematiek en heeft de keuze gemaakt om deze (landelijke) indexering toe te passen op alle Jeugd en Zorg diensten. Hoe de gemeente de OVA- systematiek toepast is uitgelegd in paragraaf 3.11. Zie voor meer informatie en uitleg berekening op de VNG-pagina Indexatie Jeugdwet en Wmo 2026 | VNG. De voorlopige OVA-indexering bedraagt voor het jaar 2026 5,13%. De OV-index voor het jaar 2027 is nog niet bekend, daarom is de begroting 2027 op prijspeil 2026 gezet.

Uitbreiding 2e Oranjehuis € 865K en Uitbreidingsmiddelen DUVO € 834K.

Het niet-ingezette deel wordt aan het eind van 2026 gedoteerd aan de bestemmingsreserve 2e Oranjehuis. Het precieze aantal plekken dat uit deze budgetten kan worden gerealiseerd wordt de komende tijd in kaart gebracht Van de totale omvang € 10,8 miljoen aan de Blijfgroep voor residentiele opvang wordt € 10,3 miljoen gedekt uit de DU-VO middelen. Het resterende deel wordt gedekt uit de algemene middelen van de begroting Gemeente Amsterdam. Gemiddelde prijs per plek In de gemiddelde prijs per plek zijn de kosten voor noodplekken en het aantal noodplekken buiten beschouwing gelaten, omdat deze ongeacht de mate van gebruik beschikbaar worden gesteld. Het aantal noodbedden neemt niet toe. De toegang is wel in de gemiddelde prijs per plek betrokken omdat dit als noodzakelijk onderdeel van een integrale prijs per plek wordt beschouwd.

De GR GGD Amsterdam/Amstelland heeft de ambitie uitgesproken toe te werken naar de Grevionorm van één opvangplek per 10.000 inwoners. Per eind 2027 is de verwachting dat er minimaal 100 plekken bij Blijf Groep beschikbaar zijn (inclusief Weesp). De bevolking van de regio is nu 1,14 miljoen en dat groeit met ongeveer 10.000 per jaar. In 2030 is dat 1,19 miljoen. Om in 2030 aan de norm te voldoen moeten er dan nog 20 plekken worden toegevoegd. Eén plek kost gemiddeld afgerond € 100.000. Dat betekent dat er aanvullend ongeveer € 2 miljoen structureel nodig is (excl. eenmalige bouw- en inrichtingskosten). N. B. Op dit moment is er nog onduidelijkheid of een deel hiervan binnen het huidige budget gerealiseerd zou kunnen worden, maar dit vergt nader onderzoek om zeker te bepalen.

6. Regioaanpak en kosten Secretaris De kosten voor de regioaanpak en de GR-secretaris worden in 2026 met 2,2% geïndexeerd en in 2027 met 3,5%. De jaren daarna blijven gelijk aan 2027. Begroting GR Amstedam Amstelland Lasten Regioaanpak en Secretaris GR Kosten ontwikkelen Regioaanpak Kosten Secretaris Totaal lasten Regioaanpak en Secretaris

Realisatie 2025 € € €

235.485 € 93.595 € 329.080 €

Begroting 2026 372.366 € 94.351 € 466.717 €

Actualisatie 2026 362.436 € 91.835 € 454.272 €

Begroting 2027

Begroting 2028

375.121 € 95.050 € 470.171 €

Begroting 2029

375.121 € 95.050 € 470.171 €

Begroting 2030

375.121 € 95.050 € 470.171 €

375.121 95.050 470.171

7. Toelichting op baten GR GGD Amsterdam-Amstelland 15

Begroting GR Amstedam Amstelland

DUVO Middelen Blijfgroep

Totaal DUVO middelen

Begroting 2026 € € €

22.191.845 € -9.062.123 € 13.129.722 €

Actualisatie 2026 23.413.773 € -10.341.749 € 13.072.024 €

Begroting 2027 23.413.773 -10.341.749 13.072.024

DU VO middelen De DU VO uitkering is in de septembercirculaire verlaagd met € 57k, - In de begroting van 2026 in september is landelijk € 12 miljoen toegevoegd aan DU VO uitkering, zodat gemeenten meer opvangplaatsen in de vrouwenopvang kunnen realiseren. Voor GR gaat het om een toevoeging van € 1,2 miljoen. Deze zijn de actualisatievolledig toegevoegd aan de begroting van residentiele activiteiten van de Blijf Groep. Doordat de van de DU VO middelen in september 2025 zijn verlaagd en doordat deze middelen niet worden geïndexeerd, verloopt de indexatie van de DU VO via bijdrage van de deelnemende gemeenten. Het totaalbedrag wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld naar de inwoneraantallen per januari 2025 volgens het CBS. De DU VO middelen worden niet geïndexeerd.

Bijdrage gemeenten Conform artikel 29 lid 8 en artikel 30 lid 1 van de GR worden alle niet gedekte kosten gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente. In de actualisatie 2026 zijn de bijdragen van de regiogemeenten opnieuw verdeeld op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2025. Zie hieronder een overzicht met de nieuwe verdeling per gemeente op basis van het aantal aan inwoners per 01-01-2025.

Gemeente Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Diemen Ouder-Amstel Uithoorn Totaal

Percentage 2,91% 8,38% 81,73% 2,91% 1,27% 2,80% 100,0%

Totaaloverzicht stijging bijdrage per gemeente 2026 en 2027 De bijdrage per gemeente wordt bijgesteld voor de aanpassing van de indexatie van 5% in de begroting 2026 naar 2,2% in de actualisatie 2026. Daarnaast is de verruiming van de openingstijden aan de bijdrage per gemeente aan het overzicht toegevoegd. Gemeente Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Diemen Ouder-Amstel Uithoorn Totaal

Begroting 2026 Actualisatie 2026 € 346.364 € 325.863 € 986.885 € 938.395 € 9.663.286 € 9.152.154 € 341.128 € 325.863 € 151.146 € 142.103 € 330.500 € 313.545 € 11.819.309 € 11.197.923

Uitbreiding CSG totaal 2026 € 29.906 € 355.769 € 85.385 € 1.023.780 € 908.009 € 10.060.163 Gemeente Amsterdam € 325.863 Gemeente Amsterdam € 142.103 Gemeente Amsterdam € 313.545 € 1.023.300 € 12.221.223

Voor 2027 wordt er uitgegaan van een indexpercentage van 3,5%. Daardoor stijgt de bijdrage met € 937k. Daarnaast zijn de bijdrage voor Filomena, de locatiekosten CSG en verruiming openingstijden CSG aan de bijdrage 2027 toegevoegd Gemeente Aalsmeer Amstelveen Amsterdam

Actualisatie 2026 Indexatie 2027 Bijdrage Filomena Locatie CSG Uitbreiding CSG Totaal 2027 € 325.863 € 27.809 € 21.476 € 11.492 € 30.067 € 416.707 € 938.395 € 80.083 € 61.845 € 33.093 € 86.586 € 1.200.003 € 9.152.154 € 781.052 € 603.173 € 322.759 € 916.588 € 11.775.726

Diemen Ouder-Amstel Uithoorn Totaal

€ € € €

325.863 142.103 313.545 11.197.923

€ € € €

27.809 12.127 26.758 955.639

€ € € €

21.476 9.365 20.664 738.000

€ € € €

11.492 Gemeente Amsterdam 5.011 Gemeente Amsterdam 11.057 Gemeente Amsterdam 394.905 € 1.033.241

€ 386.640 € 168.607 € 372.025 € 14.319.708

Overzicht 2028-2030 In 2028 -2030 is de bijdrage nog zonder indexatie voor 2028 – 2030. Daarnaast zijn de bijdrage voor Filomena en de locatiekosten voor deze periode toegevoegd. Gemeente Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Diemen Ouder-Amstel Uithoorn Totaal

Bijdrage Filomena Totaal 2028 2028 - 2030 2028-2030 Locatiekosten CSG 2030 € 354.386 € 21.476 € 10.767 € 386.629 € 1.020.534 € 61.845 € 31.006 € 1.113.385 € 9.953.251 € 603.173 € 302.404 € 10.858.829 € 354.386 € 21.476 € 10.767 € 386.629 € 154.542 € 9.365 € 4.695 € 168.602 € 340.990 € 20.664 € 10.360 € 372.014 € 12.178.090 € 738.000 € 370.000 € 13.286.089

Actualisatie 2026 De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van de indexatie van 2,2 procent. De DU VO uitkering wordt niet geïndexeerd tot gevolg dat de indexatie van de lasten met 2 procent in het geheel bij de gemeenten in rekening gebracht wordt. Begroting 2027 t.o.v. de begroting 2026 zoals opgenomen in de Meerjarenbegroting 2027-2030 In de begroting 2026 is de bijdrage vanaf 2027 verhoogd om voor een sluitende begroting te kunnen zorgen. De tekorten werden tot dat moment nog gedekt vanuit de reserve. Vanaf 2026 is de reserve 10% van de totale begroting van het programma HGKM. Dit wordt gezien als een gezonde reserve, waar we niet onder willen zitten.

Deze stijging wordt veroorzaakt doordat ook in het verleden de kosten zijn geïndexeerd. De DU VO uitkering zelf en de bijdragen vanuit de gemeenten waren tot op heden niet geïndexeerd. De indexatie van de DU VO uitkering wordt ieder jaar toegevoegd aan het gemeentefonds. Alle gemeenten moeten zelf deze middelen bestemmen voor compensatie van de indexatie voor de DU VO uitkering Begroting GR Amstedam Amstelland

Begroting 2026

Actualisatie 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Lasten Veilig Thuis Totaal Loonkosten

€

16.143.249 €

15.712.763 €

16.262.709 €

16.262.709

Totaal Indirecte personeelskosten

€

586.864 €

571.214 €

591.207 €

591.207

Totaal Materiële kosten Totaal Overhead en Interne Doorbelastingen

€ €

746.878 € 4.391.870 €

726.961 € 4.274.754 €

752.405 € 4.424.370 €

752.405 4.424.370

Totaal lasten Veilig Thuis

€

21.868.861 €

21.285.692 €

22.030.691 €

22.030.691

Filomena 2026 -2030 Personeel primair proces

€

525.150 €

536.703 €

536.703

Personeel ondersteunend Overige kosten bedrijfsvoering

€ €

198.839 € 15.000 €

203.213 € 15.330 €

203.213 15.330

Opstartkosten 2026 Totaal Filomena 2026 -2030

€

€ €

150.000 888.989 €

755.247 €

755.247

Totaal lasten Blijfgroep

€

9.062.123 €

10.833.828 €

10.833.828

Lasten CSG

€

2.728.338 €

2.655.582 €

2.748.528 €

2.748.528

Locatiekosten CSG

€ €

353.002 € 44.100 €

343.589 € 42.924 €

351.985 € 42.924 €

351.985 42.924

Evaluatieonderzoek/ monitor

Incidentele lasten ivm uitbreiding openingstijden CSG

€

Totaal lasten CSG Totaal lasten Regioaanpak en Secretaris

€ €

Totaal lasten

€

25.461.019

DUVO Middelen Blijfgroep

€ €

22.191.845 € -9.062.123 €

23.413.773 € 23.413.773 € 23.413.773 € 23.413.773 € 23.413.773 -10.341.739 € -10.341.739 € -10.341.739 € -10.341.739 € -10.341.739

Totaal DUVO middelen

€

13.129.722 €

13.072.034 €

13.072.034

Bijdrage Regiogemeenten(obv aantal inwoners op 1-1-2025) Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Diemen Ouder-Amstel Uithoorn

€ € € € € €

346.364 986.885 9.663.286 341.128 151.146 330.500

355.769 1.023.780 10.060.163 325.863 142.103 313.545

416.707 1.200.003 11.775.726 386.640 168.607 372.025

386.640 1.113.417 10.859.139 386.640 168.607 372.025

€ € € € € €

386.640 1.113.417 10.859.139 386.640 168.607 372.025

Totaal bijdrage Regiogemeenten

€

11.819.309 €

12.221.223 €

14.319.708 €

13.286.468 €

13.286.468

Totaal Baten Blijvend Veilig

€

108.381 €

€

Baten vanuit Pok middelen tbv Filomena

€

889.000 €

€

Totaal baten

€

25.057.412 €

26.182.257 €

27.391.742 €

SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)

€

-403.606 €

-512.090 €

-41.044 €

-41.044

41.044

Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname

€

1.023.300 €

1.033.241

3.125.440 € 466.717 €

4.065.395 € 454.272 €

4.176.677 € 470.171 €

€

€ € € € € €

26.694.347 €

€ € € € € €

€

3.143.437 € 470.171 €

€

3.143.437 € 470.171 €

3.143.437 470.171

27.432.786 € 26.399.545 € 26.399.545 € 26.399.545

€ € € € € €

26.358.502 € 26.358.502 € 26.358.502

SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)

€

-362.562 €

-471.046 €

0 €

Stand Algemene reserve op 1-1

€

2.821.458 €

2.795.280 €

2.324.234 €

2.324.234

Saldo Algemene Reserve per 31-12

€

2.458.896 €

2.324.234 €

2.324.235

Algemene reserve De actualisatie 2026 laat een verlaging van de reserve zien. In de actualisatie wordt een klein tekort verwacht van circa € 471k. De reserve op 31 december 2026 zal naar verwachting uitkomen op € 2,3 miljoen. Dit is ongeveer 9% van de lasten. Voor 2027 zijn de inkomsten en baten in evenwicht waardoor de reserve gelijk blijft. Daardoor blijft in 2027 de reserve stabiel op ongeveer 9% van de totale lasten, wat heel dichtbij de 10% ligt.

Begroting GR Amstedam Amstelland SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)

Begroting 2026 €

Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname

Actualisatie 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

-403.606 €

-512.090 €

-41.044 €

-41.044

41.044

SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)

€

-362.562 €

-471.046 €

0 €

Stand Algemene reserve op 1-1

€

2.821.458 €

2.795.280 €

2.324.234 €

2.324.234

Saldo Algemene Reserve per 31-12

€

2.458.896 €

2.324.234 €

2.324.235

Financiële Werkafspraken 1. De middelen die via de DU VO verstrekt worden voor Toekomstscenario’s Kind- en gezinsbescherming worden volledig voor dit doel bestemd en het regionale portefeuillehouders overleg (DO/BO) jeugd beslist hoe de middelen worden ingezet. 2. De DU VO wordt in eerste instantie ingezet voor de regiobrede activiteiten HGKM. 3. Onder deze regiobrede activiteiten vallen vrouwen- en mannenopvang (exclusief ambulante hulpverlening) en de regiobrede activiteiten gekoppeld aan het realiseren van de Regioaanpak HGKM. 4. De begroting moet toereikend zijn om deze regiobrede activiteiten HGKM te dekken. 5. De overige nog beschikbare DU VO middelen worden ingezet om de activiteiten van de GR te dekken. 6. Alle activiteiten in het kader van HGKM die niet op heel Amsterdam-Amstelland gericht zijn, worden door elke gemeente uit de eigen Algemene Uitkering gedekt. 7. Alle niet uit de DU VO gedekte kosten voor de GR worden conform artikel 30 lid 1 gezamenlijk gedragen door deze te verdelen op basis van inwonersaantal per gemeente.

8. Verplichte paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onder weerstandsvermogen wordt verstaan: ‘het vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s’. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico’s waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is. De GR GGD Amsterdam-Amstelland loopt zelf geen risico’s. Eventuele risico’s worden gedekt door de algemene reserve Financiële kengetallen De gemeenschappelijke regeling moet een basis set van financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier netto schuldquota, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd. Solvabiliteitsratio Het totaal vermogen van de GR Amsterdam - Amstelland bestaat voor 100% uit eigen vermogen, waarmee het een solvabiliteitsratio heeft van 1.0. Netto schuldquote De netto schuldquote is een raming van het totaal van de volgende financiële vaste activa: 9. Uitzettingen in ’s Rijksschatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer; 10. Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer; 11.

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer. 12. Deze zijn in het geval van de GR Amsterdam - Amstelland nul. Financiering Financiering van de GR GGD Amsterdam - Amstelland geschiedt via de zes aangesloten gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Dit heeft als gevolg dat er door de GR geen zelfstandige financieringstransacties worden aangegaan. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De primaire taken van de GGD worden ondersteund door de teams personeel & organisatie, facilitaire zaken & huisvesting, ICT & DIV en financiën (PIJOFACH-functies). Elk team van de afdeling beheer stelt jaarlijks een jaarplan en projectenoverzicht op. De geprioriteerde veranderingstrajecten (‘growing concern’) in relatie tot de kerndoelen van de GGD worden geborgd door toepassing van de A3-methode. De budgetten t.b.v. GR GGD Amsterdam - Amstelland worden in de begroting vastgesteld door het bestaande budget te verhogen met de nominale ontwikkeling, indien van toepassing. Binnen de bedrijfsvoering gaat IV een steeds grotere rol spelen, en de GGD gaat daar de komende jaren op inzetten.

Wet normering topinkomens (WNT) De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, kortweg WNT, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldiging van topfunctionarissen dient, ongeacht de hoogte, openbaar gemaakt te worden in de jaarstukken. De voorwaarde is dat zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn geweest voor de (semi-)publieke instelling. De maximale bezoldigingsnorm is € 233.000, inclusief onkostenvergoedingen en overige beloningen. De wet normering topinkomens is van toepassing op de GR Amsterdam-Amstelland. Relevant zijn de volgende topfunctionarissen: Naam Wethouder Zorg en Jeugd(zorg) de heer Scholtes, Gemeente Amsterdam Wethouder Jeugd(zorg), de heer Kabout, Gemeente Aalsmeer Wethouder Zorg en WMO, de heer van Ballegooijen, Gemeente Amstelveen Wethouder Welzijn en Zorg, mevrouw Everhardt, Gemeente Diemen Wethouder Werk en Inkomen, Sociaal domein en Maatschappelijk Ondersteuning, Onderwijs, de heer Robles Gemeente Uithoorn Burgemeester, mevrouw Spil, Gemeente Ouder-Amstel

Functie Voorzitter

Basisbeloning Onbezoldigd

Lid Lid

Onbezoldigd Onbezoldigd

Lid

Onbezoldigd

Lid

Onbezoldigd

Lid

Onbezoldigd

Lid

Onbezoldigd

9. Meerjarenbegroting

Begroting GR Amstedam Amstelland

Begroting 2026

Actualisatie 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Totaal lasten Veilig Thuis Totaal Filomena 2026 -2030 Totaal lasten Blijfgroep Totaal lasten CSG Totaal lasten Regioaanpak en Secretaris

€ € € € €

21.868.861 9.062.123 3.125.440 466.717

€ € € € €

21.285.692 888.989 10.833.828 4.065.395 454.272

€ € € € €

22.030.691 755.247 10.833.828 4.176.677 470.171

€ € € € €

Totaal lasten

€

25.461.019

€

26.694.347

€

27.432.786

€ 26.399.545

Totale kosten(incluisef indexatie)

€

25.461.019

€

26.694.347

€

27.432.786

€ 26.399.545

DUVO Middelen Blijfgroep

€ €

22.191.845 € -9.062.123 €

23.413.773 € -10.341.739 €

23.413.773 € 23.413.773 € 23.413.773 -10.341.739 € -10.341.739 € -10.341.739

Totaal DUVO middelen Totaal bijdrage Regiogemeenten Totaal Baten Blijvend Veilig Baten vanuit Pok middelen tbv Filomena

€ € € €

13.129.722 11.819.309 108.381 -

€ € € €

13.072.034 12.221.223 889.000

€ € € €

13.072.034 14.319.708 -

€ € € €

13.072.034 13.286.468 -

€ € € €

Totaal baten

€

25.057.412

€

26.182.257

€

27.391.742 €

26.358.502

€ 26.358.502

SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen)

€

-403.606 €

-512.090 €

-41.044 €

-41.044

41.044

Baten uit voorz. frictiekn.van OJZ ivm overname

22.030.691 755.247 10.833.828 3.143.437 470.171

€ € € € €

Begroting 2030

22.030.691 755.247 10.833.828 3.143.437 470.171

13.072.034 13.286.468 -

€ € € € €

€ € € €

22.030.691 755.247 10.833.828 3.143.437 470.171

13.072.034 13.286.468 -

€ 26.358.502

SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen)

€

-362.562 €

-471.046 €

0 €

Stand Algemene reserve op 1-1

€

2.821.458 €

2.795.280 €

2.324.234 €

2.324.234

Saldo Algemene Reserve per 31-12

€

2.458.896 €

2.324.234 €

2.324.235

10.

Meerjarenbalans

ACTIVA Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland ACTIVA

2025

2026

2027

2028

2029

2030

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa - Investeringen met economisch nut - Overige investeringen met een economisch nut

0 0

Totaal vaste activa

0 0 0

VLOTTENDE ACTIVA

Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar - Overige schulden

Voorraden - Gereed product en handelsgoederen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Vorderingen op GGD Amsterdam - Overige vorderingen Liquide Middelen - Bank Nederlandse Gemeenten Overlopende activa Totaal vlottende activa

0 0

0 -

2.408.045

2.408.036 2.408.036

2.408.036

0 0

2.408.045

0 -

2.412.371 2.412.371

0 -

2.416.706 2.416.706

2.421.041 2.421.041

2.408.045

2.408.036

2.412.371

2.416.706

2.421.041

PASSIVA Meerjarenbalans GR GGD Amsterdam - Amstelland PASSIVA

2025

2026

2027

2028

2029

2030

VASTE PASSSIVA Eigen vermogen - Algemene reserve - Geactualiseerde resultaat boekjaar

6.874.859 6.874.859

Voorzieningen - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's - Egalisatievoorzieningen

2.879.101 2.879.101

0 0 0

Totaal vaste passiva

2.408.045 2.408.036

0 0 0

6.874.859

2.412.371 2.412.371 -

0 0 0

2.879.101

2.416.706 2.416.706 -

0 0 0

2.408.045

2.421.041 2.421.041 -

0 0 0

2.412.371

0 0 0

2.416.706

2.421.041

VLOTTENDE PASSIVA Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar - Overige schulden

Overlopende passiva - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzodering van jaarlijks terukerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Totaal vlottende passiva

-3.995.758 -3.995.758

-471.055 -471.055

0 0

2.879.101

-9 -9

0 0

2.408.045

4.335 4335

0 0

2.408.036

4.335 4335

0 0

2.412.371

4.335 4335

0 0

2.416.706

2.421.041

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17041335/1