4 Geactualiseerde routekaart Bestuursopdracht 'Inzicht in beleid, geld en keuzes'
Tekst van het document
Versie mei 2024
Routekaart integrale besluitvorming Bestuursopdracht Inzicht in beleid, geld en keuzes
Schuld
De Bestuursopdracht bestaat uit drie trajecten die inzicht geven in de uitgaven, de investeringen en de schuld. Omdat investeringsruimte, begrotingsruimte en schuld van directe invloed zijn op elkaar, kunnen hierover alleen in samenhang keuzes worden gemaakt.
Investerin gen
Begroting
Hieronder zijn de producten die in dit kader worden opgeleverd, en de integrale besluitvorming die daarover mogelijk is, weergegeven. In paars toevoegingen/wijzigingen in het schema t.o.v. de vorige versie. Vlakken die onderwerp zijn van deze raadsbrief zijn lichtgrijs gekleurd. Onderdelen die afgerond zijn, zijn cursief gedrukt Integrale besluitvorming Spoor 1 Begroting Doel: inzicht in de uitgaven, de effecten daarvan en de inhoudelijke keuzes daarbinnen
Voorjaarsnota 2023
Begroting 2024 Fase 2: pilots Inhoudelijk inzicht voor programmaonderdelen 2.4 Beheer en onderhoud openbare ruimte 6.3 Individuele voorzieningen B.5 Overhead
Fase 1: Globaal inzicht in de gehele begroting d.m.v. vergelijking met de Gemeentefondsuitkering
Begroting 2025 Fase 3: Inhoudelijk inzicht in de hele programmabegroting via een digitaal dashboard Inclusief inzicht in evaluaties per programma onderdeel
Ontwikkelen van de methodiek voor inzicht in de hele begroting via een digitaal dashboard
Besluitvorming: tweede stap Benutten inzichten uit benchmark Cebeon bij besluitvorming Begroting 2025
Oplevering dashboard voorzien bij Begroting 2025
Benchmarkonderzoek Op dezelfde programma’s als de pilots (2.4, B.5, 6.3)
Benchmarkonderzoek Op de gehele begroting Afgerond Inzicht in reserves Via nieuwe beleidsnota reserves en voorzieningen, juli 2024
Spoor 2 Investeringen Doel: inzicht in de opbouw van de investeringsop gave en de inhoudelijke keuzes daarbinnen
1e stap dashboard vullen met de dan beschikbare informatie over de investeringen
Geactualiseerd overzicht van het investeringsportf olio met meerjarige doorkijk
Besluitvorming: eerste stap
Richtinggevende keuzes investeringen
Methode domeinoverstijgend inzicht ontwikkeld
Instrument (dashboard) ontwerpen voor structureel inzicht in bestuurlijke keuzeruimte ten aanzien van investeringen
Investeringsplafond 2027
Investeringen per gebied in kaart gebracht
Spoor 3 Hoogte schuld
Scenario’s voor hoogte schuld
Doel: inzicht in de gevolgen van een hogere schuld
Afgerond
Kaders schuldontwikkeling
Invulling investeringen per plafond (conform gebruikelijke systematiek)
Dashboard investeringen doorontwikkelen Eerste stap: beter inzicht in lange termijn
Invulling investeringen per plafond (conform gebruikelijke systematiek)