Document · PDF

4. Bedrijfsplan 26 oktober 2021.pdf

Raadscommissie Ruimtelijke ordening 15 december 2021, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Instemmen met de herziening van de grondexploitatie Havenstraatterrein en vaststellen van het investeringsbesluit en beschikbaar stellen van een krediet voor het realiseren van een tramloods voor het stallen van historische trams. (ZD2021-015909)26.318 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

(

)E I G A A A CB A L B K

A A ACG

AA BBD

Variabele Eenheid Score Aantal zitplaatsen # 50 Gem. omzet per evenement (ex BTW) EUR € 1.367 Aantal ritten per evenement # 8 Aantal bestuurders per rit # 1 Aantal conducteurs per rit # 2

E B A A K K A A A A 0C D D A

2023 4.101 €

2024 2025 4.101 € 10.936 €

2021 16

2023 24

2024 24

2022 24

Aantal ritten 2025 64

A B A I G BC 4) 1 BC 0

Evenement per jaar in # 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2 3 3 3 8 3 3 3 3 8

•

2021 2022 EUR € 2.734 € 4.101 €

A BG CG

A A BAE B K A( C A C E A . 3 K C D A A ) A D AC D A A ) A A A AC D D

2026 4.101 €

2027 2028 4.101 € 4.101 €

2029 2030 4.101 € 10.936

2026 24

2027 24

2028 24

2029 24

E 2GE G

D :EC A ) E D

2021 800

2022 1.200

B B

2030 64

2023 1.200

2024 1.200

2025 3.200

2026 1.200

2027 1.200

2028 1.200

2029 1.200

2030 3.200

2BC :

) HN

B AL N:

BLL

5 % , BC B LHL:: 4 L N: : MBL NH B (, N:

I HBL:LB BLL BLL H L HH BLL B

:: L ;BC :

Aantal exploitatieritten 2017 (n = 616)

:: N: -- HI HLH : :: HII

2H BC

Totaal aantal keer wagens ingezet naar type wagen (n=701) 700 600

500 400 300

543

200

543

100

0 Motorwagen Boslijn

3B : % N: NN MBL NH 0

6H ;H )

BLL :

Stadslijn

Bijwagen

Werkwagen

Boslijn

2H BC H L B L LHL B B N:

L 2HN

82 HH HI; B ::L L C:: :: B

1% %- %. 3HNB L:LB N I HBL:LB HI

. % % B 2H BC B

7M M L :

B H LH;

% ,A L :B

9 : H : B :LB BC I : 1

%(%

Stadslijn

Niet bekend

1B :

B AL :G BLL G

( :G = BLL G L L :G: = 3: O :G: = 4 KL ::L ::G B G: G G:: = 1 K B G : K G:: = KL:=K B G 6 = 1 K B G O =L ( :G = BLL G = G 2 1 O: G = G = 7L:=K B G BK =:L %% 8 L:: ::GL:

BL:LB BLL G % ,

MKB

B O:

GK G O

Aantal ritten per standplaats tram

GK G /

Aantal riJen per herkomst van de wagen

600 500

400

492

350 300

400

250

300

200

100 100

0 Karperweg (83%)

Lekstraat (17%) Boslijn

173

Niet gespecifi eerd (0%)

GVB (40%)

Stadslijn

Niet-GVB (60%) Boslijn

4 )

370

150

1 = B K :G 0 KL =: K 5MK M L :

:GBK:LB K %

%(%

Stadslijn

. 3 7

A 7

3 67 7 A7 47 7 67 7 A7

3 (

7 A 6 AB A 63 7 767 23 3 67 AB7 3 :7 3B 7 77 A 77 7 = 33 3 7 B7 33 6 A 7 6 A= A47 1A 33 33 3 7 B A 3 7

7 %

7 5

7 4

3 7

7= 3 7

Aantal ri@en naar dag van de week

))

Aantal ri@en naar maand van het jaar

500

100

450

400

350

300

250

200

150

100

0 Maandag (6%)

Dinsdag (7%) Woensdag (2%)

Donderdag Vrijdag (4%) (2%)

Boslijn

Zaterdag (8%)

Zondag (70%)

Januari (1%)

Stadslijn

Februari (2%)

Maart (5%)

April (12%) Mei (13%) Juni (12%) Juli (13%) Augustus September Oktober (14%) (15%) (14%) Boslijn

.76

7 63

A 4A7= 1 3 A 3

3 7

% %

7 7 A= A47 % %

Stadslijn

0 A6 : (,

:M =

( 6C )

4 67 66 M C : 6 :C 1 6 ) 6C : 6 :C =::; B : B 6 ;0 Aantal ritten naar bouwjaar 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

5 66A 66C 6A :L A

B: 6C : :C : : 6C % ) B: : 7 C6

6 :

:L A

:; 7

6 :C :C :

6 :C

6 :C C . %

Aantal ritten naar status Museumvereniging

Geen vermelding (0%) nvt (31%) 386

Nog geen beoord. (27%) C (13%)

1900 1909 (1%)

1910 1919 (5%)

1920 1929 (66%)

1930 1939 (0%) Boslijn

1940 1949 (nv t)

1950 1959 (13%)

Stadslijn

1960 1969 (nv t)

1970 1979 (4%)

B (18%)

1980 1989 (11%)

A (11%)

Aantal ritten naar lengte van de wagen

500

300

407

200 100

< 10 meter (6%) 10 - 12,5 meter 12,5 - 15 meter > 15 meter (12%) Niet bekend (0%) (70%) (10%)

7 : 5 6B ((

50 Boslijn

400

: : :C 6C :

6C 6 : 0:

;

A6C B : 6B : 3

Boslijn

Stadslijn

: B 6B

: :

100 Stadslijn

150

200

VGA

L G

L ) (.

8L ) (. VG L )0 L B ,, N MG G T ) * L M L G L% 6 GLV G

120

G D T IT

B LK GI B 4

5B GL G B DG I L1 0 K B L G L

T L VMT

MN B 5M G L L MD K I % =M L K G B

Aantal ri3en per individuele tram op het stadsnet

KM M T • 6 T • ) *

/ GT

B GL M L G B L .. LB

M I = KM ,

G LG

L L

LI I

1 )0 G

KGL MD K LB G

L TM B

B / L%

)

M B BMM LG

L VG L

• 8L ) (.

B L(

KM M T

L M

) GT

1/ G

• 6 B GL M KGLB B L B 5M G L B / B ( T L GB GK B D L B G L%

7 5T

• 4

L TM B L G

M B BMM 7 5 T ;M M

G B K

;

K ) )(

) *

MD G T

B L %/ G

5 B G D N L 4K

L MD K G L B L) * L

L *( A B L2 K B LB B L

B GB

G MI M

GT )

L 1)

MD : I

(B GL ) (. D G B LG

LN L

K) G N M G A G

LG I

• A

KK B K G LN B KGBB B (( , G N B K

B LB D LB K KGBB B ) MD KGLB G

L VG L

L %

B GL 9 N T

) )(

B L I1 B

K TM B GL V L GL ) (. TG 0

• 7 KGBB B G B B K MMI G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

L BG B *0 B

B L )/

L G K

T 15

• 8L ) (.

L B ,,

G L BMM , T L VG L • 6 GLV LB K TG

L )0

N MG G T K I T

40 20

GLBGL

• 8L ) (.

K L

100

B L B

L L 3 -,-

7 5

Aantal ritten per individuele tram naar Bovenkerk

L ) (.

L GL V 2 , T L LB K G LG

K LI

GB LN

L GL ) (. L G

= 4: ( BH

H4A

4: A 4

4: A 4 H4A 9 B 04

H4A

3 4 B :4A 4 : , 4H A 3B 4

4: A 4

# wagens (per loca5e)

B H4 44

3 4 B :4A 4

44 H4A

# wagens (type wagen) 60

4: A A 44

# wagens (naar herkomst)

20 12 10

Karperweg

Lekstraat

2 :4H 3 4 B :4A 4 )

Elders

0 Motorwagen

Bijwagen

Werk/rangeerwagen

B B5 =9

4A -

B B5

GVB

Niet-GVB

.ABD9 = ( GM= OA

0 99 ( := G=M=

9 = H9

D AEG

9 = GH = 29M= 99 = =A A= A ( = M9 OAB 9 GE A M9 17. A 9 9 = H9

29M=

99 = =A

# wagens (naar herkomst)

G 99D A 9 ( E 9DDA ( E 9DDA := G= =

Oppervlakte totaal (in m2) bij HoH = 4m 1.600 1.400

1362 1125

1.200 1.000

800

600 400 200 GVB

Niet GVB

GVB

= =EA

4H 9M= 5 9EG 9 A 9 A= )

=D = D=

Niet GVB

= M9 ==

G G:= .= AB HD9

E = 9E = 3

= E 9E

M= A= G G:=

9 = GH = 29M=

99 = =A A

A 99

= M9 2G2 M9

( E= =

E= =

0 D A *- IO K =BM O H B M

9 H HB

)

A H

(O H(

IMIK H D A HL I B M 2 O HLMK MM KK H H K H LM M L O H L O K H A HA : A H

K 2 O HLMK

MM KK H H . *) M

H K =BML-

= L

H K HA

# wagens (naar status onderhoud)*

# wagens (type wagen)

# wagens (naar status Museumver.)*

3 29

K A

A HL H . )

DH K ( K DO

8 10

Motorwagen

Bijwagen

3H MIM B H 8K IKA H L M L ** T IM M A HL IMIK H D A HL ) I B M 2 O HLMK MM KK H H ( A HL H K L 5 LMK M LM H 1 M K =BM K AK HA O H H A H ) I 4 K K A .B M 2 O HLMK MM KK H LM H A O 8K )

Status 1

Werk/rangeerwagen

IKA H L M L ) I MI

Status onderhoud Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 XXX

Status 2

Status 3

Status 4

XXX

Excl. werk/rangeerwagens GVB Niet-GVBToelichting 10 13Rijvaardig/Gerestaureerd 8 2Reparatie/revisie<1jaar 1 2Restauratie 1-3 jaar 5 0Restauratie > 3 jaar 0 1

# wagens 23 10 3 5 1

, 0

KDL

LM K

(

O KL

IMIK I MI

Status Museumver. A B C nvt Nog geen beoord. Transferlijst

A HL H 0 D K

A HL

nvt

Nog geen beoord.

Transferl ijst

Excl. werk/rangeerwagens # wagens GVB Niet-GVB 8 7 1 7 5 2 10 10 0 8 0 8 8 2 6 1 0 1

/ DF A

F M M

DF A

.GLM

L B DM

GL G L

GM GL

B M LM

B M D

0 .GLM GL M G A L M L L B EE O D FF M G L GM GL B M D LM FL .GLM G LO P AB M F A DELM L M M M M FO FF M 5 D G M M G LO B M F E E F O L O DP F FF M A L EM 7 MM A DE GLM AB O B M D L M A F A A E P G FF M G LM M B 0 O FA 7 F E

F A LO

LL A O

B M LM

9 LM M G 4 D 1O G M FL ( .GLM G ) : B O O 6 MG G LM L M 6 B M F M

.GLM G 15. F M M MO M A AL O E GLM O 3:/ P FF G FP M FB MO B O O /D

M E GLM A M AO L G P E AO M P M E M A 2 M F DE F M M FD M O MP F DEB O

MP O FA O

A 5 L

FF G L GM GL O B F D DF A LM LM M G F D

(

M B M O F AB P A A M MA O

L MM LM : FA

MOM M LB M P L F DE G 9 E O FM G E M A G L AO B LM L B M GL 15.

B M MO

M G A L M L F AM O FL A D F LM P L G P E A G M 3:/ 0 L G P E A O FA M P D LM BM A 1F M L B 5 L GM GF D /

DL F

6 MG G MP M A P EM P A L M LM M M G A L M L 0 M G M L FM B LM BM A B LM L B M GL A G G M B O LM BM A F M M O M GL MO M • M BM A V.GLM GL 5 L G 9 G .59 L A O OF M B LM L B M GL • M BM A V1F M L B 5 L GM GF D .GLM G 15. L O OF M B LM L B M GL

1 F M M G F 0 O E O M

• •

F M M A

.GLM

A L

GL 5 L

GM G

F M M O B LM L B M GL D M E GLM M A P LM 0 G B LM L B .GLM GL M G

O L

GG SF ALM P F G FF M LM M E

O OF B

M M

B F M

MD L A EM B

- 1M BE 7

8 B7

3 D

. H

3 D D7 8 B7D . H B7 H D 07

7D . H

:7 -

8 H

D E

H D 7

:7 H

7 HE

H 7:HD

B7DD D EE

:EE : H 7:

5 7D: B77 H 0 HE H

H D E H D 7 B D EB DH 2E ED 2E E D 7 E :EE . H :7 D E D 8 D: D HH D A E H H B AA D D : H 7: 0EE : D 7D H E H :7 H 7 H D E 8 D7 D E 7BB D: H 7 D D D AE H: 7 B D EEA D 7 7 E B 1 D B D HH7D EE D8 : D D B H 8B A :7 . H :7 8 E A : D D 7

: D D : H 7:

A D 77DAE H - : 07 7 H 7D B D 88 D D H 7D: B77 H 77D : 07

H B7D . H

:7 H 4 H

D .7̈ EDH 77 L77 :EE E : 877 D EE 8B A 0 H 7D: B77 H H 7D D 7B EB:E D: E B A : E L D 7D 8B A EE 7A D 7D D 0 E 8 D7 7D : D 7 H BB D : 77 8 77D D BH8 HB HH D 8 8B A E D H7 D D D 7A D 3 D A D D 77D 7B 7H 7B H L77 A7D LE : D D D H7

0 HE H 7 H 7D B D A DD D D : 7 :7 7D 7 B E D EA E8 D 7D E D : 8 : D 1 LE : D : DH : D 7D E L77 8 : 7B D 7 A 2 8 : H E 77B ) :7 D D :7 67 D B: D EE D :7 A77 L77 ED8 A A7D LE : D D D H7 E D 77D 7B 7B H 0 : 7D D H D 7B • 67 EE EBL7HH D , • 67 EE A D: D ( ( 0 E 8 D H H 8 EE E

)

7D (

EA E8

-EFH

LHKEP PEA R

.AUA EFH

,I PAN

I A I A IPN I KL DAP P

A A DNEFBP A LH

A RKKN DAP NEF A E

K PA HEF . I 5KUA A , ̈NK

PN P 6EA SAUEF KKN N S H D E PN P KUA N DP 5 N E PN P 4AE ALHAE APANE D 0NA ANE LHAE NLD PE PN P KAPAN PN P H P A 3AN H H P A .K H H P A N H H P A 5E A H 5 E AN PN P 5N E ANLHAE PANHKKLHAE ,I PAH PN P AI N PLHAE A HEAN NAA PN P 5 PLHAE K E . I 5KUA A , ̈NK PN P 1 HPA HEF . I A PANI N P

AI N

)

LEA AH N

0NA ANE LHAE

,NPE

A P

(

5 PANEAAH A DKARAAH PN I LAN .A DE PKNE DA ,I PAN I A PN I R

HEF UEF IAP D H EA A EPANHEF A DAP BAANRKHHA DK PA E PANEA N AA : EM A AHHE KE P 1AP E I PANEAAH A P P EP AA N PANE PEA A PSAA E A IKPKNS A EP A F NA R A RKNE A AA S IAP EF ADKNA A EFS A EA AA UK A KAI PN I PAH RKNIA .AUA PN I DA A EFUK AN RAAH PNA E N DP KL DAP L HEA A UEF NIAA KK AHEF AA AH NEF I N APE E PN IA P UEA E SEHHA IAANEF A AN UEF AN PSAA PN I PAHHA A P A EP IKPKN A EFS A K E KI A EA P PA A EPRKANA V PN I PAH DAABP AA L EPAEP R UEPLH P A :EP A SAUE A NEFR N E A I PANEAAH KHHA PEA UEF KL EP IKIA P PSAA R AN AHEF A PN I PAHHA A DE N A KL KNPA PANIEF A N K PSAA PN I PAHHA H NA ANRA SKN A PKA ARKA 2 E A PAAH A KK PKL P A EP A I PANEAAH KHHA PEA AA P H A SKN A E AUAP

PLHAE

-A NEFB LH

,I PAN

I A5

A IPN I

RAN EA K PK AN

, 5

) . D

E B D E

E E

6 5 B

5B A

E 5A

AH HA E5A

E :

D 5BB B

E E5A 5B B 6 55 H H H E B B5 E D E5A6 HHE E B B H HE .MB E5A E 6 A5B E MMB 6 HHE E B B H HE 2 E 5 B H E 6 HHE E B B H HE B A5B E E B E E 6 A5BB B E 5: B B HBB B EH B 5E5B E E B B H HE B E5B E E 55E E D 55B 6 E 5B E5A 55B 5 6 65E E E E B D B 6 HHE E B 5 EH A 6 A B B 55 B A (E 5 B D E B E B E B 1D 5B 5 B 5 E5A6 HHE E E E E5A 3 A 1A B 55B 5 E

B H DE H B B 5 B B E B B5 E EH 6E E 6 B E5A A55E E5 E 6 B 5 BA EH 6E A5E B E5 B 5 DE H E D B

(

A (6 D 5 E B 5B 5B B

E : D 5B A

E 5A

B B

5 : D E B B A

5 B

A B 1

0H HA E5A

6 E

. H CA , H J QAMQ AM RAON

AHCM A AJ

0A 3PNAP OM N AAJ N AJRAM JC JCAC CM A AJ OA A AJAJ -BD J AH Q J / Q A P OM H AMQ J

J AO AAJ ASOAMJA N A H NO RAON MA OMACAHAJ J J R M AJ AC JJAJ AO

0A 3PNAP OM R H CM C AAJ M CA HAQAMAJ J QAM J JC AJ DAO NO PHAMAJ Q J AAM N AJRAM JCAJ J A NO 1AO QAMQ AM Q J AJ AO QAMN D HHAJ A RAON MA AH CM A AJ M AH Q J MOA M OOAJ Q J AJ J M H O AN M A NO B A . NH J N D AMO A AAJ AH JCM AH 0A 3PNAP OM N D AM QAM AAJ N AJRAM JC JCAC J AO NA M A 2 JC AO R A DAO J DAO QAMHA AJ DAABO N AJCARAM O : M A CM A AJ P O MA JC N NA M J JO O CAOMA AJ AO AAM AMA MO AJ DAABO 7 CAN MA AJ CAQ AM AJ N JP J C J CAN MA AO, • -1NO AAJ NO DO JC Q M AJNAJ AO AAJ J AO JCA MAJ DAMNAJ BR JC • A N AO A 1 MO AAJ NO DO JC Q M AJNAJ R M Q JO A OM AN AJ P O AN AAJ HPSA J • 0A CA AAJOA - NOAM • 3AAM AMA D MA J AMJA AMN A M QAJ AR JAMN CM A AJ 1P AJ Q J A AO R O H O O QAMN DA AJA AAVJ DAABO CAHA 0A A H JJAJ AJ N AJRAM JCAJ PJJAJ AAM R M AJ CAMA H NAAM AJ O O P OQ AM JC R M AJ CA M )(

5MC J N O A P OQ AM JC AJ WM J O A PJJAJ CAB J J AM R M AJ M A CA AAJOA B J NAJ D MA J AMJA AMN B N JN M JC Q JP O DAO A M BNHAQAJ

9 AJRAM JCN MOJAM NA M A 2 JC DAABO MP A AMQ M JC AO DAO MC J NAMAJ WM JAMAJ AJ ACAHA AJ Q J CM O AJ HA JN D H CA M A OAJ J N AJRAM JC AO CA AAJOA PNA D MA N HA J O O AQAJ AO R MQ M A 3PNAP OM JCA AO J R M AJ 0 MJ NO DAABO AAJ CM O JAORAM J MC J N O AN QM R HH CAMN J O O AQAJ AR JAMN A M QAJ J AMJA AMN AO A J J AOOAJ Q M A MA H N O A Q J M A OAJ R M A 3PNAP OM AOM AJ J R M AJ

MOA OAM J DO : M JP

.A M BN H J - NOAM

AJO AQAJRAH J C MA AJ JC CAD P AJ OA R M AJ AO AQAJOPAHA OMACAHAJ OMAJO / Q A JOACAJ ACCAH O O QAM J AM JC B J NN JC QM CAJ J A P OQ AM JC Q J A M A OAJ P NO O DAO RAON MA CM A AJ C O 0A B PN H CO JP Q M DAO NO MOAJ Q J M A OAJ AJ DAO J AOOAJ Q J D NO M N DA OM N DAO AJ R O CAH N Q J B AC J

NA 3PNAP OM

(

QAMN A

BCE:

- 8 BC BEEB

1 6MK M IE B BG 1

BC BEEB

G IE B BG KIE:G

G B GIMG GIE:G :GBK G 8

1 . K : K 6MK M : BC :E :G () C:: :GD BC E B BG :G :G ) BC BEEB K . D K B MB :EE E G :G K : G MB :EE E: G :G EDBG E G BC AMG I:KKB A K :M G G G A M G :G G BC G . K : K ABK BK A : K Functie Bestuurders/ Conducteurs Onderhoudsmedewerkers trams Onderhoudsmedewerkers baan Restauratie Museumwinkel en kantine Administratief e.d. Totaal

BCG M E EE GG M M K B GK G KM G

Aantal 79 20 15 10 25 15 164

K MM ::B G

K B :: G::K D G MK B D

8:G K MM K G G M MK : A : BC G BGK G ::E I D G K ABD :: BCG A MEB G G I:: D I C:: BG B G E 8:G :G BC BEEB K G EBCD : BG : A )(

E BC BEEB K 6MK M :

:EE K GK

B 1 BIE:GG G :G 6MK M : G I BCG D B :G A ::G :E BC BEEB K 9 :E A ::G :E K : K K MM K G B G :G BG G:: BG E MB K MM K I C:: 4G EMKB G: MM EBCD E I D G BC G B :G K MM K I C:: 1 BA I:K BGG G BG : I B G :G E G K MM K K ABD :: BCG

G M MK G B B G :G: G , I K G G I C:: • 1 G A M K D K : K DMGG G I G MM D : K DBG MBD G • 1 B MG B K DMGG G G IA E GB :M G ( 0 8 BC BEEB 1::

B K

:EBK BC KIE:G . K

G D BK BC BEEB :: GB BC EBC G G : KI :D G BC BEEB K BG BC BEEB K GD K G

: K 6MK M

BC BEEB

K G

BC ::G

•

) 5 :EB B K :DBG 1 B G G D :EB B BCG KK G B E E DD E MB BG :G : B GK G 1:: G :EE GB M BC BEEB K K BC ::G G G: E: BG E :B BC K A E

G E BG

2 GK I C:: BG G EBG K KI DD G IE:: K :: BC BG D :G B : B G D :EB : B K 1B :EE K :EK IEB A BG KEMB BC G KI G G E D::EKI G B A :G BGKI B E BG G BEB M 4GKI ::D

GKE BK A :G E:G : G : KI E G GD G 1 6MK M : : BGK G :EE BC BEEB K :EE E I G D K IE:GG G 1:: G::K K MM

BC BEEB K : B B B G ::E I C:: :D G G

G 8 BC BEEB K :: BG G G :: : BK

K E

B A

.ABD9

, 8 ABNADDA

0 L L 9 GHD A A G )

1G A

GHD A A

HD9

G 9 A

18. : 99 9A A 9 C9 A 9 NG 0 .G DAB A 99 MGG 0 :

LL G 9 G AB 99 G GH A G N9 GH A G L L 9 GM D GH DG 1G A

G L G L

((

GHD A A

L L

GHD A A GG 99 LA A99D 9 AB G A C M9 9 : A GH D A L A C GHD A A DG 9 A

O9 :AB 18. MGG 9 2 D99 AB G DABC N9 : H C ( : LL GH L 18. O9 0 18. G A LN

AB M99C : LL A 99A

G L L L AM A A C

HD9 G

9DD

CL 99 G GGC G A A GHD A A

NG M -

NG 9

:AB

M ABNADDA

0 L L 9 MA : D9 ABC G B99 DABC H99 N C M9 A HD99 GH DD MGG BG 9D 9 A 9 CG A LA M D9 099 G NG G 9 D 7 MDL DA G 9 A 9A 0 D M9 BG A LN 9 M9 - 99 9 CG 5A9 9D C D 99 99A A G GL M9 A G A 9 0 L L 9 A 9D C D : AB MGG . AM 9L 1G A

1G A :99

AB A

GHD A A

N C

GC A LN C A M9 A 9

AB HD9 -

A D

L L

A A G

DABC AB 5 D9

0 A A AB N M99C N C 99 :AB G 9 CG M9 18. 99 9 G A 0 G GL HDG GGC H 9 A N C M9 A H GB MGG BG A GHD A A G : D9 DDA 9 9 G 9: A 9C

A GGC 9 G

G L L M9 A GA 9 N D A GD, AB G AB N99C GM M ADA A M9 H9 9 A A G GM 9 G MA 09 D 9D D 99D MGG 3AB : G D MGG M99C :LA D9 G A 099 MGG AB 9 A 9HH G A 9 MGG : L M9 9

. LL AB D M99C O 18. A 99 L N CG 9 L H AG A 99 A G A 9 AB 0 9LN G 9 18. G MGG D 9A A GG 099 99 AB 9D AB H G G : LL M9 A : AC:99 A GGA MA G 9 : L 8GG

A GC G:

9 D

GHD A A

9L 9 A

N C

9L 9 A DA M99C A DC99 M D 099 G CL 9L 9 A N C 99 NG AM N9 G GL N C : AC:99 AB 099 99 NG G 9L 9 A CDL LA : 99 H9 AB 9D L: A A 99 MGG : AC:99 AB

2I LAGE -. 6INANCI LE RCENA IO ANAL RE

UAN )

4E AMO GANIRA IER HEBBEN O AANGEUEN UAN DE GEMEEN E D IE AL E NA IEUE RCENA IOR O GER ELD 4E GEMEEN E 1MR E DAM R EL IN HAA B IEF UAN DECEMBE % % HE UOLGENDE. 4E BEG O ING GAA I UAN EEN UOO ICH IGHEIDR O ING ;E HE OOG O DE DE ING UAN H EN ANDE E E LOI A IE OR EN IN ON E E E ECONOMIRCHE OMR ANDIGHEDEN HEEF HE ON E UOO E OM E VE EN ME RCENA IO R IE MEE AN IN ICH VO D GEGEUEN IN DE ER L A EN ONDE UE RCHILLENDE ECONOMIRCHE OMR ANDIGHEDEN 1LR E GEEN INR EMMING UAN 7 2 EN VELLICH IR OO DE INR EMMING UAN DE E UOE EGIO NODIG OM O LI N % IN EEN R C ELE UO M DAN IR HE DAA NAAR UE R ANDIG EEN E GUALO IE I E VE EN ONDE LI N % = DE UOLGENDE D IE BLAD I DEN I N D IE AL E NA IEUE RCENA IO R I GEVE DE E MOE EN VO DEN BE IEN IN HE LICH UAN HE BARIRRCENA IO I HE BED I FR LAN VAA IN VO D GEVE ME EEN UOO ICH IGHEIDRRCENA IO UAN , DA VIL EGGEN DA , UAN DE GE OGNOR ICEE DE OM E OO DAADVE ELI VO D GE EALIREE D =UE DA BARIRRCENA IO VEE O ME INGEN.

4E OM E EN % % EN % LLEN LAGE I UALLEN DAN BEG OO OMDA DE 3O ONA IM AC G O E IR DAN GEAN ICI EE D 4E OM E R I GING UANAF 5 %% %%% AL MOGELI VA LANG AME GAAN DAN BEG OO 4E D IE AL E NA IEUE RCENA IO R I N ALR UOLG O GEBO VD 9N RCENA IO %% OM E GAAN VE E UAN I DA VE DE GEHELE GE OGNOR ICEE DE OM E EALIRE EN OUE DE E IODE % %(% DI OM IN FEI E NEE O EEN UOO ICH IGHEIDR O ING UAN % 9N RCENA IO % OM E GAAN VE E UAN I DA VE % UAN DE GE OGNOR ICEE DE OM E EALIRE EN OUE DE E IODE % %(% DI OM IN FEI E NEE O EEN UOO ICH IGHEIDR O ING UAN % ( 9N RCENA IO :I N % 0 % GAAN VE E UAN I DA :I N % NIE GOED UAN DE G OND OM EN OUE DE E IODE % ( %(% BLI F R E EN O HE GE OGNOR ICEE DE NIUEA UAN % DE OUE IGE DIENR EN 2ORLI N UE H EN G OE EN VO DEN IN DI RCENA IO UOO %% GE EALIREE D O A BENE. O BARIR UAN DE GER E EN DIE DE GEMEEN E 7 2 EN DE AMO GANIRA IER HEBBEN GEUOE D IR E UOLDOENDE COMFO OO BI DE GEMEEN E DA LI N % IN EEN R C ELE UO M AN VO DEN GE LOI EE D 5EN BI R ELLING NOG UE DE NAA BENEDEN UAN DI DE DE AL E NA IEUE RCENA IO IR DAN OO NIE NODIG 5EN BLI O DE AL E NA IEUE RCENA IO R DE EUEN ELE OR ENMAA EGELEN EN HE BI BEHO ENDE ER L AA LEID O DE CONCL RIE DA VI IN EL UAN DE E RCENA IO R O EEN RL I ENDE E LOI A IE OMEN EN EGENUALLENDE OM E EN NNEN O UANGEN O DE VI E OALR IN DE RCENA IO R AANGEGEUEN

2ED I FR LAN 1MR E DAMRE ; RE M AM %

%(%

UE RIE O OBE

,- 2

99 ;H 9 ;H A I

4 ; I: HF M H % 1 BFI MFH; HI BFI H ; I: HF H ;

)

I: FFH :

; M ; HF FI : HF ; HI ; F H A ; H FF ; 9 A;H H FFHBFD F F H I ;F H B

HFI M HB ;I; I:F

H; FD H I: HF I II F ;F

I H

F H; 9 ;H A I H DI: FF I B ; H :

Begroting 2021 - 2030

€ 224.000

2021 € 60.451 € 55.000 € 13.000 € 1.000 € 40.000 € 12.000 € 30.000 € 2.000 € € 213.451

€ € € € € € € € € €

2022 101.646 54.000 13.000 1.000 40.000 12.000 30.000 2.075 30.000 283.721

2023 € 187.548 € € 14.000 € 1.000 € 40.000 € 12.000 € 30.000 € 2.150 € € 286.698

2024 € 226.010 € € 14.000 € 1.000 € 40.000 € 16.000 € 30.000 € 2.150 € € 329.160

2025 € 304.478 € € 15.000 € 1.000 € 40.000 € 16.000 € € 2.150 € € 378.628

Baten 2026 2027 € 297.643 € 371.098 € € € 15.000 € 16.000 € 1.000 € 1.000 € 40.000 € 40.000 € 16.000 € 16.000 € € € 2.150 € 2.150 € € € 371.793 € 446.248

€ 20.000 € € 9.000 € 44.000 € 191.737

2020 € € 14.000 € 18.860 € 8.000 € 6.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € € 20.000 € € 10.000 € 30.000 € 27.500 € € 9.000 € 15.000 € 185.360

2021 € € € 18.860 € 8.000 € 6.000 € 9.000 € 9.000 € 10.000 € 10.000 € 15.000 € € 30.000 € 30.000 € 20.000 € € 6.000 pm € 171.860

2022 € € € 43.860 € 8.000 € 6.000 € 9.000 € 9.000 € 10.000 € 15.000 € 16.000 € € 30.000 € 30.000 € 20.000 € 30.000 € 6.000 pm € 232.860

2023 € € € 68.860 € 8.000 € 6.000 € 10.000 € 10.000 € 11.000 € 10.000 € 17.000 € 20.000 € 30.000 € 30.000 € 20.000 € € 7.000 pm € 247.860

2024 € € € 68.860 € 8.000 € 6.000 € 10.000 € 10.000 € 11.000 € 10.000 € 18.000 € 40.000 € 40.000 € 30.000 € 20.000 € € 7.000 pm € 278.860

2025 € € € 62.660 € 8.000 € 6.000 € 10.000 € 10.000 € 11.000 € 10.000 € 19.000 € 40.000 € 40.000 € € 20.000 € € 8.000 pm € 244.660

Lasten 2026 2027 € 25.000 € 50.000 € € € 62.660 € 62.660 € 9.000 € 10.000 € 6.000 € 6.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 12.000 € 12.000 € 10.000 € 10.000 € 20.000 € 21.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € € € 20.000 € 20.000 € 20.000 € € 8.000 € 9.000 pm pm € 294.660 € 302.660

2019 € 17.263

2020 € 38.640

2021 € 41.591

2022 € 50.861

2023 € 38.838

Baten 1 Opbrengsten tramritten 2 bijzondere bate 3 Omzet winkel 4 Kantine Haarlemmermeerstation 5 Donaties RETM 6 Restauratiesubsidies trams 7 Restauratiesubsidies Metro M23 8 Doorbelaste depotkosten particulieren 9 Bijdrage gemeente verhuiskosten Totaal Baten

2018 € 74.000 € € 16.000 € 1.000 € 50.000 € 40.000 € € 2.000 € € 183.000

2019 € 111.000 € € 15.000 € 1.000 € 36.000 € 44.000 € € 2.000 € € 209.000

2020 € 70.000 € 56.000 € 10.000 € 1.000 € 40.000 € 15.000 € 30.000 € 2.000

Lasten 10 Huur nieuwe remise Havenstraat 11 Huur huidige loodsen Havenstraat 12 Huur depots buiten Havenstraat 13 Huur Haarlemmermeerstation 14 Pacht grond Boslijn 15 Verzekeringen 16 Energie e.d 17 Kosten winkel 18 Marketing en promotie 19 Onderhoudskosten trams tbv exploitatie 20 Betaalde resources tbv exploitatie 21 Restauratiekosten trams 22 Restauratiekosten Metro M23 23 Kosten infra (spoor, bovenleiding) 24 Verhuiskosten 25 Overig: vrijwilligers, reiskosten, bestuur etc. 26 Mutatie restauratiefondsen Totaal Lasten

2018 € € 14.000 € 18.860 € 8.000 € 6.000 € 9.000 € 9.000 € 10.000 € € 22.159 € € 5.000

2019 € € 14.000 € 18.860 € 8.000 € 6.000 € 9.000 € 9.000 € 11.000 € € 25.877 € € 17.000

€ 12.500 € € 9.000 € 40.000 € 163.519

Alle bedragen excl. BTW 2018 Prijspeil stabiel verondersteld (geen inflatie of deflatie) € 19.481

0 ;H A I

Resultaat: Verschil van Baten en Lasten 2024 2025 2026 € 50.300 € 133.968 € 77.133

DI H; DI 5 I

DH D %

H F;

% H I MFH;

2028 € 371.098 € € 16.000 € 1.000 € 40.000 € 20.000 € € 2.150 € € 450.248

%(%. ; BFD 3 H I I9 F 7 B H

HF MFF :FD9

2030 Gem. 2021-2030 (*) % van gem. 21-30 % van 2030 Categorie € 402.029 € 269.310 73% 83% Exploitatie € € 10.900 3% Exploitatie € 17.000 € 15.000 4% 4% Exploitatie € 1.000 € 1.000 0% 0% Exploitatie € 40.000 € 40.000 11% 8% Restauratie € 20.000 € 16.000 4% 4% Restauratie € € 12.000 3% Restauratie € 2.150 € 2.128 1% 0% Overig € € 3.000 1% Overig € 482.179 € 369.337 100% 100%

€ € €

2030 50.000 62.660 10.000 6.000 12.000 12.000 13.000 10.000 24.000 40.000 50.000 20.000 10.000 pm € 319.660

Gem. 2021-2030 (*) % van gem. 21-30 % van 2030 Categorie € 22.500 8% 16% Vaste lasten € 0% Vaste lasten € 57.640 21% 20% Vaste lasten € 8.900 3% 3% Vaste lasten € 6.000 2% 2% Vaste lasten € 10.500 4% 4% Vaste lasten € 10.600 4% 4% Vaste lasten € 11.500 4% 4% Exploitatie € 10.500 4% 3% Exploitatie € 19.500 7% 8% Exploitatie € 30.000 11% 13% Exploitatie € 40.000 15% 16% Restauratie € 13.333 5% Restauratie € 20.000 7% 6% Restauratie € 5.000 2% Overig € 8.000 3% 3% Overig pm pm pm Restauratie € 273.973 100% 100%

2027 € 143.588

2028 € 135.588

2029 € 132.588

2030 € 162.519

Gem. 2021-2030 (*) € 96.697

%(%

FB F9 H %

FFH : FI M H D

€ € € € € € € € € € € € € € € €

20.000 9.000 pm € 314.660

2029 50.000 62.660 10.000 6.000 12.000 12.000 13.000 10.000 23.000 40.000 50.000 20.000 10.000 pm € 318.660

: H F %%

€ € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

2028 50.000 62.660 10.000 6.000 11.000 12.000 12.000 10.000 22.000 40.000 50.000

2029 € 371.098 € € 17.000 € 1.000 € 40.000 € 20.000 € € 2.150 € € 451.248

HF ;IBFH HDF

1AB 9

8 AF

-. 3AF9F;A

; F9IA 9F9

:: F IA 9 : IAB H 9F

5F A ; F9IA 99F IM9F A 9 M9F % 2I I H H F: H I 9 I9 A V M M9F9 % ( ; E:AF9 A E A F M IE FA

( M9F )

IF9 A M ; F9IA V M I A; A A

I F

A ;

F H A; ; F9IA

% M9F HI F A; I E I 9A I F M I H IA % %(%/ A E AF A AFA F H A; M9F ; F9IA AF : IAB H 9F I 9A 9 A . I I F : 99 HI F A; I : A A AF E F I 9 I9 A I F FA A 27 : 99 I AF A ; F9IA FI F F I A M I ; F AF A F FA FF F M

Begroting 2021 - 2030

€ 224.000

2021 € 30.226 € 55.000 € 13.000 € 1.000 € 40.000 € 12.000 € 30.000 € 2.000 € € 183.226

€ € € € € € € € € €

2022 50.823 54.000 13.000 1.000 40.000 12.000 30.000 2.075 30.000 232.898

2023 € 93.774 € € 14.000 € 1.000 € 40.000 € 12.000 € 30.000 € 2.150 € € 192.924

2024 € 113.005 € € 14.000 € 1.000 € 40.000 € 16.000 € 30.000 € 2.150 € € 216.155

2025 € 152.239 € € 15.000 € 1.000 € 40.000 € 16.000 € € 2.150 € € 226.389

Baten 2026 2027 € 148.822 € 185.549 € € € 15.000 € 16.000 € 1.000 € 1.000 € 40.000 € 40.000 € 16.000 € 16.000 € € € 2.150 € 2.150 € € € 222.972 € 260.699

€ 20.000 € € 9.000 € 44.000 € 191.737

2020 € € 14.000 € 18.860 € 8.000 € 6.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € € 20.000 € € 10.000 € 30.000 € 27.500 € € 9.000 € 15.000 € 185.360

2021 € € € 18.860 € 8.000 € 6.000 € 9.000 € 9.000 € 10.000 € 10.000 € 15.000 € € 30.000 € 30.000 € 20.000 € € 6.000 pm € 171.860

2022 € € € 43.860 € 8.000 € 6.000 € 9.000 € 9.000 € 10.000 € 15.000 € 16.000 € € 12.000 € 30.000 € 20.000 € 30.000 € 6.000 pm € 214.860

2023 € € € 68.860 € 8.000 € 6.000 € 10.000 € 10.000 € 11.000 € 10.000 € 17.000 € € 12.000 € 30.000 € 20.000 € € 7.000 pm € 209.860

2024 € € € 68.860 € 8.000 € 6.000 € 10.000 € 10.000 € 11.000 € 10.000 € 18.000 € € 16.000 € 30.000 € 20.000 € € 7.000 pm € 214.860

2025 € € € 62.660 € 8.000 € 6.000 € 10.000 € 10.000 € 11.000 € 10.000 € 19.000 € € 16.000 € € 20.000 € € 8.000 pm € 180.660

Lasten 2026 2027 € 25.000 € 50.000 € € € 62.660 € 62.660 € 9.000 € 10.000 € 6.000 € 6.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 12.000 € 12.000 € 10.000 € 10.000 € 20.000 € 21.000 € € € 16.000 € 16.000 € € € 20.000 € 20.000 € 20.000 € € 8.000 € 9.000 pm pm € 230.660 € 238.660

2019 € 17.263

2020 € 38.640

2021 € 11.366

2022 € 18.038

Resultaat: Verschil van Baten en Lasten 2023 2024 2025 2026 2027 € (16.936) € 1.295 € 45.729 € (7.688) € 22.039

2018 € 74.000 € € 16.000 € 1.000 € 50.000 € 40.000 € € 2.000 € € 183.000

2019 € 111.000 € € 15.000 € 1.000 € 36.000 € 44.000 € € 2.000 € € 209.000

2020 € 70.000 € 56.000 € 10.000 € 1.000 € 40.000 € 15.000 € 30.000 € 2.000

2018 € € 14.000 € 18.860 € 8.000 € 6.000 € 9.000 € 9.000 € 10.000 € € 22.159 € € 5.000

2019 € € 14.000 € 18.860 € 8.000 € 6.000 € 9.000 € 9.000 € 11.000 € € 25.877 € € 17.000

€ 12.500 € € 9.000 € 40.000 € 163.519

Alle bedragen excl. BTW 2018 Prijspeil stabiel verondersteld (geen inflatie of deflatie) € 19.481

IAB H 9F 0E

I 9E

E I9E %

2028 € 185.549 € € 16.000 € 1.000 € 40.000 € 20.000 € € 2.150 € € 264.699

€ € € € € € € € € € € €

2028 50.000 62.660 10.000 6.000 11.000 12.000 12.000 10.000 22.000 20.000

€ € €

20.000 9.000 pm € 244.660

€

2028 20.039

%(%

M I A

2029 € 185.549 € € 17.000 € 1.000 € 40.000 € 20.000 € € 2.150 € € 265.699

2029 50.000 62.660 10.000 6.000 12.000 12.000 13.000 10.000 23.000 20.000 20.000 10.000 pm € 248.660 € € € € € € € € € € € € € € € €

€

2029 17.039

M9F

F I H F M I A; A A I AF I9; I9; F 99F F E F F 4 I 99 : AB A I I H A A / AF F 99F M IH A; AF F

2030 Gem. 2021-2030 (*) % van gem. 21-30 % van 2030 Categorie € 201.014 € 134.655 57% 71% Exploitatie € € 10.900 5% Exploitatie € 17.000 € 15.000 6% 6% Exploitatie € 1.000 € 1.000 0% 0% Exploitatie € 40.000 € 40.000 17% 14% Restauratie € 20.000 € 16.000 7% 7% Restauratie € € 12.000 5% Restauratie € 2.150 € 2.128 1% 1% Overig € € 3.000 1% Overig € 281.164 € 234.682 100% 100%

2030 50.000 62.660 10.000 6.000 12.000 12.000 13.000 10.000 24.000 20.000 20.000 10.000 pm € 249.660 € € € € € € € € € € € € € € € €

€

2030 31.504

: I %

Gem. 2021-2030 (*) % van gem. 21-30 % van 2030 Categorie € 22.500 10% 20% Vaste lasten € 0% Vaste lasten € 57.640 26% 25% Vaste lasten € 8.900 4% 4% Vaste lasten € 6.000 3% 2% Vaste lasten € 10.500 5% 5% Vaste lasten € 10.600 5% 5% Vaste lasten € 11.500 5% 5% Exploitatie € 10.500 5% 4% Exploitatie € 19.500 9% 10% Exploitatie € 0% 0% Exploitatie € 17.800 8% 8% Restauratie € 13.333 6% Restauratie € 20.000 9% 8% Restauratie € 5.000 2% Overig € 8.000 4% 4% Overig pm pm pm Restauratie € 221.773 100% 100%

Gem. 2021-2030 (*) € 14.242

; F9IA

0 B =; , 2 D D9 B; I9;D

D B I; ) L D )

; ; ;D : ; B ; D ;L; I9;D I =;M; A ;D F 9 ; L D ; I9;D D ; ;: IFB D L 9 = ; :I: I9 D I9;D 4 D %. %

3D : I9;D = D M; ; L D : 4 D % D ; = ;: L D :; = D: A ;D % - :; L; =; : ;DI ;D 0 IB D L; ;D = ;F;D M :;D D : I9;D I9;D % - :; ;B :; ;=;B;D BI D : I9;D L BI D A ; D=; I ; : L; :; 9 D D ; ;D ; D ; A DD;D L B: ;D D :; L; FB 9

L; :; F; :; % ( %(% B I ;A;D F ; =;F =D I 9;; :; D L; L D L %% =; ; B I;; : 1 I9;D B A F ;D=I ;D ;D F ; ;A; D 9 D ; ; ; ; =;D L; =;D =;;D ;:;D ; ; ;D D=;D

Begroting 2021 - 2030

Baten

2018 € 74.000 € € 16.000 € 1.000 € 50.000 € 40.000 € € 2.000 € € 183.000

2019 € 111.000 € € 15.000 € 1.000 € 36.000 € 44.000 € € 2.000 € € 209.000

2020 € 70.000 € 56.000 € 10.000 € 1.000 € 40.000 € 15.000 € 30.000 € 2.000 € 224.000

2021 € 60.451 € 55.000 € 13.000 € 1.000 € 40.000 € 12.000 € 30.000 € 2.000 € € 213.451

€ € € € € € € € € €

2022 101.646 54.000 13.000 1.000 40.000 12.000 30.000 2.075 30.000 283.721

2023 € 105.607 € € 14.000 € 1.000 € 40.000 € 12.000 € 30.000 € 2.150 € € 204.757

2024 € 144.068 € € 14.000 € 1.000 € 40.000 € 16.000 € 30.000 € 2.150 € € 247.218

2025 € 150.903 € € 15.000 € 1.000 € 40.000 € 16.000 € € 2.150 € € 225.053

2026 € 144.068 € € 15.000 € 1.000 € 40.000 € 16.000 € € 2.150 € € 218.218

2018 € € 14.000 € 18.860 € 8.000 € 6.000 € 9.000 € 9.000 € 10.000 € € 22.159 € € 5.000

2019 € € 14.000 € 18.860 € 8.000 € 6.000 € 9.000 € 9.000 € 11.000 € € 25.877 € € 17.000

€ 12.500 € € 9.000 € 40.000 € 163.519

Alle bedragen excl. BTW 2018 Prijspeil stabiel verondersteld (geen inflatie of deflatie) € 19.481

€ 20.000 € € 9.000 € 44.000 € 191.737

2020 € € 14.000 € 18.860 € 8.000 € 6.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € € 20.000 € € 10.000 € 30.000 € 27.500 € € 9.000 € 15.000 € 185.360

2021 € € € 18.860 € 8.000 € 6.000 € 9.000 € 9.000 € 10.000 € 10.000 € 15.000 € € 30.000 € 30.000 € 20.000 € € 6.000 pm € 171.860

2022 € € € 43.860 € 8.000 € 6.000 € 9.000 € 9.000 € 10.000 € 15.000 € 16.000 € € 30.000 € 30.000 € 20.000 € 30.000 € 6.000 pm € 232.860

2023 € € € 68.860 € 8.000 € 6.000 € 10.000 € 10.000 € 11.000 € 10.000 € 17.000 € € € 30.000 € 20.000 € € 7.000 pm € 197.860

2024 € € € 68.860 € 8.000 € 6.000 € 10.000 € 10.000 € 11.000 € 10.000 € 18.000 € € 16.000 € 30.000 € 20.000 € € 7.000 pm € 214.860

2025 € € € 62.660 € 8.000 € 6.000 € 10.000 € 10.000 € 11.000 € 10.000 € 19.000 € € 16.000 € € 20.000 € € 8.000 pm € 180.660

2019 € 17.263

2020 € 38.640

2021 € 41.591

2022 € 50.861

2023 € 6.897

0;:

IFB D

2027 € 176.590 € € 16.000 € 1.000 € 40.000 € 16.000 € € 2.150 € € 251.740

Resultaat: Verschil van Baten en Lasten 2024 2025 2026 2027 € 32.358 € 44.393 € (12.442) € 13.080

I;:

I; 5 I;

%(%

2028 € 176.590 € € 16.000 € 1.000 € 40.000 € 20.000 € € 2.150 € € 255.740

€ € € € € € € € € € € €

2028 50.000 62.660 10.000 6.000 11.000 12.000 12.000 10.000 22.000 20.000

€ € €

20.000 9.000 pm € 244.660

€

2028 11.080

2029 € 176.590 € € 17.000 € 1.000 € 40.000 € 20.000 € € 2.150 € € 256.740

2029 50.000 62.660 10.000 6.000 12.000 12.000 13.000 10.000 23.000 20.000 20.000 10.000 pm € 248.660 € € € € € € € € € € € € € € € €

€

L; I ; A

2030 Gem. 2021-2030 (*) % van gem. 21-30 % van 2030 Categorie € 207.520 € 144.403 59% 72% Exploitatie € € 10.900 4% Exploitatie € 17.000 € 15.000 6% 6% Exploitatie € 1.000 € 1.000 0% 0% Exploitatie € 40.000 € 40.000 16% 14% Restauratie € 20.000 € 16.000 7% 7% Restauratie € € 12.000 5% Restauratie € 2.150 € 2.128 1% 1% Overig € € 3.000 1% Overig € 287.670 € 244.431 100% 100%

2030 50.000 62.660 10.000 6.000 12.000 12.000 13.000 10.000 24.000 20.000 20.000 10.000 pm € 249.660 € € € € € € € € € € € € € € € €

2029 8.080

€

;

2030 38.010

Gem. 2021-2030 (*) % van gem. 21-30 % van 2030 Categorie € 22.500 10% 20% Vaste lasten € 0% Vaste lasten € 57.640 26% 25% Vaste lasten € 8.900 4% 4% Vaste lasten € 6.000 3% 2% Vaste lasten € 10.500 5% 5% Vaste lasten € 10.600 5% 5% Vaste lasten € 11.500 5% 5% Exploitatie € 10.500 5% 4% Exploitatie € 19.500 9% 10% Exploitatie € 0% 0% Exploitatie € 18.400 8% 8% Restauratie € 13.333 6% Restauratie € 20.000 9% 8% Restauratie € 5.000 2% Overig € 8.000 4% 4% Overig pm pm pm Restauratie € 222.373 100% 100%

Gem. 2021-2030 (*) € 23.391

7 20

09: 2 0 0

0 09 0;:

A 209 A: 09 : 0 0 20 009 0 2 9 Aantal wagens in remise / depot Collectieplan Op komst (13 G en 14 G) Buiten stallen Binnen te stallen wagens

0 0 2:0 92

0 3 7709 0 0 0 09 0;: 9 ;: 09 :; 7 2 09 0

Benodigde remise en depot-pslagruimte 84 2 -7 79

9 ;: 09 :; 7 2 :: 20 009 0

0 ;0 9 01 0

Wagens # Stallingsruimte m2 Onderhoud en spullen m2 Totaal te huren m2 Transitie Definitief Transitie Definitief Transitie Definitief Transitie Definitief 25 1.075 325 0 1.400 13 559 41 600 (hier niet relevant) 15 15 18 18 577 577 23 23 600 600 20 20 860 860 140 140 1.000 1.000 12 516 44 560 (hier niet relevant) 1 1 79 79 2.512 2.512 248 488 2.760 3.000

Rmise Havenstraatterrein nieuw Tijdelijke remise A'dam Remise Lekstraat Huidig depot Nagele Nieuw depot (buiten A'dam) Tijdelijk depot (buiten A'dam) Restauratie atelier Totaal

Aannames verhuis- en stallingskosten transitiefase Stalling wagens Definitief: nieuwe remise Havenstraat Definitief: depot elders Transitiefase: tijdelijke remise Jollenpas of Havenstraat Transitiefase: tijdelijk depot elders Verhuis- en stallingskosten per wagen (aannames; op basis van nacalculatie) Verhuiskosten per wagen per rit (enkele rit) Stallingskosten per wagen per jaar (43 m2 per wagen, € 25 per m2)

Wagens 25 20 13 # wagens is afhankelijk van uiteindelijke oplossing voor tijdelijke remise 12 # wagens is afhankelijk van uiteindelijke oplossing voor tijdelijke remise EUR € 1.000 € 1.075

Vergoeding gemeente (op basis van nacalculatie / daadwerkelijke kosten) Eenmalie verhuiskosten wagens in 2022, definitief naar nieuw depot elders (enkele rit) Verhuiskosten wagens naar tijdelijk depot elders 2022 en terug 2026 Verhuiskosten wagens die tussentijds (2024) teruggaan naar H'straat (heen en terug) Totaal verhuiskosten

# wagens 2022 2023 20 € 20.000 € 12 € 12.000 € 12 € € 32.000 € -

Stallingskosten wagens die in de transitiefase tijdelijk verhuizen naar nieuw depot Totaal verhuis- en opslagkosten 0

1 ;7 9

2024 € € € 24.000 € 24.000

€ € € €

2025 -

2026 € € 12.000 € € 12.000

Totale kosten € 20.000 € 24.000 € 24.000 € 68.000

€ 12.900 € 12.900 € 12.900 € 12.900 € € 32.000 € 12.900 € 36.900 € 12.900 € 24.900 € B

B 0 0 :6 :-0

51.600 119.600

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10878305/1