3. RIB jaarverslag OD NZKG 2023 versie 09072024 (2).pdf

Raadsinformatiebrief

Aan:

Portefeuillehouder(s): Behandeld door

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 16 juli 2024 Deelnemingen Scholtes Ruimte en Duurzaamheid, Hennie Toonen (h.toonen@amsterdam.nl)

Onderwerp

Jaarverslag 2023 OD NZKG

Datum Portefeuille(s)

Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief informeert het college u over het jaarverslag 2023 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De jaarrapportage Amsterdam 2023 OD NZKG (bijlage 1) bevat de inhoudelijke en financiële verantwoording over de in 2023 door de OD NZKG aan de gemeente Amsterdam geleverde producten en diensten zoals afgesproken in de Uitvoeringsovereenkomst 2023 (UVO 2023). In het Omgevingsbesluit is bepaald dat het college de jaarlijkse verslaglegging van de door de omgevingsdienst uitgevoerde taken ter kennisname voorlegt aan de gemeenteraad. Er is sprake van een onderschrijding van het budget van € 438K, die terugbetaald wordt aan Amsterdam. Eind 2023 is een nog te ontvangen bate van € 290K t.a.v. de eindejaarafrekening opgenomen in de exploitatierekening 2023. Dit bedrag vloeit terug in de algemene middelen. Nu blijkt dat de werkelijke eindejaarafrekening een bate betreft van € 438K. Dit betekent dat er nu sprake is van een positief nagekomen resultaat hebben in de exploitatierekening 2024 van (€ 438K– €290K) € 148K. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget ter dekking van de uitvoeringsovereenkomst OD NZKG 2024. Naast een beschrijving van de uitgevoerde reguliere werkzaamheden en totaaloverzichten per werkveld worden de bestuurlijke aandachtspunten en de grotere afwijkingen ten opzichte van de afspraken toegelicht.

De werkzaamheden van de OD NZKG zijn, met uitzondering van het programma bouw, grotendeels conform de UVO 2023 uitgevoerd. De belangrijkste aandachtspunten uit de rapportage zijn: 1. Op de totale begroting van € 24,7 miljoen is minder gerealiseerd dan begroot, namelijk € 24,3 miljoen, met name veroorzaakt door een terugloop in het aantal vergunningaanvragen en door een lagere inzet vanwege gebrek aan capaciteit; 2. In het programma milieu is een onderschrijding van € 129K te wijten aan een aantal factoren. De belangrijkste daarvan is dat de werkelijk gemaakte uren op de compensatie kengetallen milieuvergunningen lager zijn dan begroot; 3. In het programma bouw is sprake van een onderschrijding van € 270K. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er minder uren zijn ingezet op constructieve veiligheid

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 16 juli 2024 Pagina 2 van 2

vanwege onvoldoende beschikbare capaciteit en daarom het aantal asbestsloopmeldingen lager is dan verwacht; 4. In het programma bodem is sprake van een kleine overschrijding van circa € 35K. Het aantal grote bodemsaneringen nam toe maar daar staat minder beleidsadvies en werk voor de bodemkwaliteitskaart tegenover; 5. Het programma randvoorwaardelijk/programma overstijgend kent een onderschrijding van € 74K, grotendeels veroorzaakt door minder kosten voor dataontwikkeling, minder bezwaar- en beroepszaken en ook minder Woo verzoeken. Daarnaast is in de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Amsterdam, vastgesteld in 2017, dat burgemeester en wethouders jaarlijks een mededeling doen aan de gemeenteraad over naleving van de kwaliteitscriteria. Uit de bijgevoegde rapportage Kwaliteitscriteria OD NZKG december 2023 blijkt dat de OD NZKG aan vrijwel alle criteria voldoet. Waar dit niet of minder het geval is, wordt in de rapportage verklaard waarom dit niet het geval is. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Alexander Scholtes Wethouder Deelnemingen

Bijlagen 1. Jaarrapportage Amsterdam 2023 OD NKZG, inclusief aanbiedingsbrief 2. Rapportage Kwaliteitscriteria OD NZKG december 2023

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl